制度执行情况检查办法1

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1、制度执行情况检查办法1制度执行情况检查办法（暂行）1目的通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发 现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本 办法。2适用范围公司所有制度及规范。3职责3.1公司领导班子负责对企管部监督检查情况进行监督。3.2企管部企管部是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实 施。3.3其他部门负责配合企管部监督检查的实施。4检查流程4.1检查前的准备4.1.1由企管部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不 定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应a. 对重要的制度应增加检查频次；b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c.

2、 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。4.1.2制定的制度监督检查计划应报总经理批准；4.1.3检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可 进行适当的调整。4.1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行 检查。4.2检查的实施4.2.1企管部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、 检查记录、现场核实等多种方式展开；4.2.2如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行 全过程的检查，相关部门也应予以配合；4.2.3检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供 检查人员要求的资料；4.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查 的重点，在检查过程中应填写

3、检查表，对检查的情况做好记录;425 “检查表”应经检查人及被检查部门签字确认;426企管部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议 予以通报。4.3发现问题的处理4.3.1对检查中发现的问题，依照纠正预防措施控制程序 执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由企管部跟踪 验证，并于次月专题会中进行通报；4.3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业 务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化;4.3.3检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公 室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向总经理申诉。5奖惩5.1处罚5.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依

4、据下列标准 进行处罚：发现一次处罚责任部门负责人50元（暂定），如有变动， 另行通知；如造成一定经济损失的，由企管部负责进行调查并形成调 查报告，由领导班子讨论决定进行处罚。5.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所 检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发现，视严重 程度由领导班子进行处罚。5.2奖励a. 对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由领 导班子讨论进行相应的奖励：b. 检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由 领导班子进行相应的奖励：6注意事项6.1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提 开放式的问题，避免提封闭式的问题；6.2检查人

5、员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的 记录，做到公平公正；6.3被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述 清楚。7记录7.1制度检查计划7.2制度查检表制度监督检查计划制表人：审核人：总经理批准:4制度检查表检查人：被检查部门:5制度执行情况检查汇报4制度执行情况检查汇报按照关于公司现行办法执行情况的检查和监督工作的通 知（2014年综第23号）的要求，6月至7月间，综合管理部协 同公司各部门，对公司的各项管理办法的执行情况进行了检查， 并在此基础上认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出 修订、完善我司管理制度建议，使之更符合科学发展的要求，更 好地促进企业管理上台阶。现将

6、检查情况作如下汇报：一、我公司制度建设情况截止到目前，公司内部制定并有效、在沿用的规范性文件（含 各类管理办法、实施细则、工作流程）共计53份，其中综合管 理部30份，财务部14份，运营管理部4份，采购部2份、技术部2份，营销中心1份。在这次检查中，各部门共提出需要修订的文件有23份。二、存在的问题：1、制度的执行情况参差不齐，员工遵守规章制度的自觉性 不咼。国有国法，家有家规。制度的落实需要人的自觉遵守。在检 查中发现，大部分各项规章制度管理办法都得到的有效执行，但 发现了部分文件执行的随意性较大。首先，在项目管理办法 中，有关于技术规格书的编号规定，但是在技术部却未能推行， 同事营销中心的

7、销售人员也未对此内容进行审核，给运营管理部 后续的工作增加了负担；其次，员工宿舍、住房管理办法要 求员工在入住宿舍前必须提交入住申请单，但目前入住的4名员 工都未提交过该表单。2、制度与实际情况脱节，造成“有章难循”部分制度与现实脱节。有些制度执行起来没有现实基础，不 切合实际，即使制定了，也得不到有效执行。这是因为在制定制 度时，有关部门缺乏深入细致的调查研究，闭门造车，缺乏实践 基础。如在供应商管理办法中，文件要求对供应商提供现场 考察报告，但在实际操作中，由于人员配备及个人能力问题，这 个环节一直未能进行。另外在合同管理办法中要求对于某些 特定合同，需提交法律顾问审核，但公司目前没有配备

8、专职或兼 职的法律顾问，所以这一环节也一直是缺失的。还有就是全面预算管理办法，文件是参照株洲所的文件制定，但是所里各部门职责完善，而公司的实 际情况与其有较大差异，故具体执行的时候，会遇到一系列的问 题。3、制度本身自身存在缺陷，不合理如果制度自身存在缺陷，缺乏科学性、合理性，或者适用性 不够，不能实时调整跟进，就会造成难以执行，甚至会对公司发 展、管理带来不利影响。如效能监察管理办法就有部门提 出其考核方式不合理，若要更好地推进此办法的长期实施，就必 须重新考虑设定其考核方式。4、对制度的学习、认识、理解不到位。这次在检查中发现，各部门一般只是对于与本部门业务相关 的办法比较熟悉，如三重一大

9、管理办法经营决策委员会工 作流程、廉洁从业管理办法等，各部门都不是十分清楚。三、建议的整改措施：1、加强学习，提高员工对办法及制度落实重要性的认识。随着公司业务的发展，新的规章制度层出不穷，要提倡员工 终身学习，不但学习业务知识，还要学习理论知识等。平时通过 多种渠道组织学习，使员工充分理解各项规章制度，提醒员工自 觉遵守规章制度。年终总结时要对一年来是否遵守各项办法及制 度的情况进行总结，落实好的要与评先挂钩，落实不到位要取消 评先资格，使员工认识到遵守规章制度的重要性。2、做好规章制度的修订和完善工作。各部门要结合工作实际，制定出具有合理性、科学性和可操 作性的办法及制度。一是修订和完善规

10、章制度时要结合工作实际 情况，不能要求过高，定得太苛刻。二是可以邀请熟悉法律法规 的律师或专业人士参加规章制度的制定，使其更加规范化。三是 制定的规章制度要与公司规章相衔接，这样执行起来才不脱离大 局，才更具有操作性。四是制定规章制度前要进行公示，让员工 对规章制度进行讨论和修改，征求大家的看法和意见，使制定出来的 规章制度更具有公正性和人性化。3、发挥领导干部执行规章制度的表率作用。公司各级领导干部是各项工作的带头实施者，在执行各项办 法和制度中要发挥模范带头作用。一是先学习。员工还没有学的， 领导干部先学，要真正掌握办法和制度的内容和要求；二是先做 到。员工能做到的，领导干部先做到，且要做

11、得更好。4、明确职责，细化分工。为了规范人们的行为，使之受到约束，实现各项规章制度意 图，达到完成企业目标的要求，企业管理的各项规章制度都应明 确责任人和责任部门，只有明确责任人和责任部门，才能使各项 规章制度做到层层分解，细化分工，使各项规章制度得到很好地 落实。总之，制度建设是企业规范化、科学化运作的基础，是企业 有效管理的基础。希望通过这次检查工作中发现的问题，在今后 的工作中，能够进一步完善制度体系建设，强化监督检查，提高制度执行力，健全信息跟踪反馈机制，对制度进行适时调整与修 订，努力建立行之有效、规范有序的制度体系，推动公司各项事 业再上新台阶。公司辞职报告表格（精选多篇）-辞职报

12、告第一篇：辞职报告（公司职员）尊敬的领导您好！我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。不知不觉在上海公司呆了快一年了（去年x月进公司），在公 司工作的近一年中，在集团公司各位领导的栽培和信任下，我学 到了很多以前从未接触过的知识，开阔了视野，锻炼了能力，学 到了很多知识。非常感激公司给予了我这样的机会在良好的环境 中工作和学习。而今，我决定离开，也许这样会好一些。提出辞职我想了有段时间了，公司的环境对于员工很照顾很 保护，鉴于我的个性，要在公司自我提升及成长为独挡一面的能手，处于保护的环境下可能很难。我自己也意识到了自己个性倾 向，其实，这不管是对于公司培育人才或是我自身完善都是突破 的难点

13、。虽然我的观念是：人需要不断的发展、进步、完善。我 也一直在努力改变，变得适应环境，以便更好的发挥自己的作用。 但是我觉得自己一直没什么突破，考虑了很久，确定了需要变换 环境来磨砺。也许我该提前一个月给您递呈辞职报告，好在我手头的工作 已经很少，一个星期足以交接干净，我希望所有该处理的事情都 在x月x日前处理妥当。马上就要离开公司了，在这最后的一段 时间里，我会做好所有的交接工作，正常上班，静心等待您的答 复、处理。今年的工作也许比较难找，如果能给予我支配更多的 时间来找工作我将感激不尽！离开这个公司，我满含着愧疚、遗憾。我愧对公司对我的期 望，愧对各位对我的关心和爱护。遗憾我不能经历威海奔腾

14、的发 展与以后的辉煌，不能分享你们的甘苦，不能聆听各位的教诲， 也遗憾我什么都没能留下来。最后，衷心祝愿公司健康成长，事业蒸蒸日上！祝愿各位领 导与同事：健康快乐，平安幸福！此致敬礼申请人：XXXXXXX 年 XX 月 XX 日第二篇：公司新员工辞职报告公司新员工辞职报告范文亲爱的XX领导，您好！非常遗憾，进入xx公司只有短短的三个多月，经过一个多 月的慎重考虑之后，我最后决定辞去XX华远技术部的工作。去年的这个时候，一次偶然的机会来到了陌生的北仑、陌生 的xx，那时候xx给我留下深刻的印象，oa、sap等信息化产品 的实施在一个民企成功实施实属不易。就这样在三个月前，怀着 美好的理想来到了

15、xx。随着时间的推移，熟悉了宁波、熟悉了 北仑、熟悉了 xx，也熟悉了自己的需要。我需要的是一个更有 竞争，更有压力的工作，我不想在刚毕业的时候就失去对工作的 激情。前一阵子跟同学聊天，同学说我不应该选择宁波，宁波不 是我的归宿，当同学滔滔不绝的说自己的工作，我显的很兴奋而 又有些失落，的确，我不应该选择安稳，我需要一份充满激情的、 能让自己感到无穷动力的工作。可能刚毕业的我还有很多学生气，但是我还是坚定自己的选 择。做出这个决定有着多方面的原因：首先是个人的原因，目前女朋友在浙江大学读博士，我需要不断的补充自己的知识储备，这个在目前情况下实现不了，还有 两个人距离问题现在也产生了一些问题；第

16、二、对于目前在车间的实习工作，我感到很不适应，跟车 间的工人师傅沟通交流不畅，我是赞同必须经过车间的锻炼的， 但是现在自己的效率太低，我不允许自己这样在浪费自己的青 春；第三、经过几个月的熟悉现在也明确了自己以后工作的内 容，对于以后的工作我明显缺乏兴趣，这份工作激不起自己的激 情，我一直想让自己兴奋起来，但是努力了还是不行；第四、目前的工作跟我的理想有明显的差距，我感觉自己是 一个能踏实工作但也在不断追求最新技术的人，学历只是判断人 的一个很小的标准，但我在这里真是感觉自己不能充分的展现自 己的能力，实现不了自己的人生价值，干的工作和市场开发部的 本科生没有差别；第五、我相信您给我的年薪承诺

17、，但是现在在华远的本科生 的月薪居然比研究生还高，我感觉自己的自尊心受到了打击。的 确，目前自己还没有为公司创造价值，一个月拿XX多块钱似乎 也有点多的，但是XX钱对于离我的目标和能力是有较多的差距的。虽然只有匆匆的三个多月时间，我还是有幸得到了各位领导 和同事的倾心指导和热情帮助，学到了一些科研经验和实践技 能。在这里特别感谢华远技术部的xx领导、康盛姐、叶冠密姐 和市场开发部的阎伟领导、郑波、盛俊姐。感谢所有给予过我帮 助的同事们。再次表示非常的抱歉，在公司面临严峻挑战的时刻离开XX 公司。祝您身体健康，事业顺心。并祝XX公司事业蓬勃发展。第三篇：公司文员辞职报告公司文员辞职报告范文尊敬的

18、公司领导：在递交这份辞呈时，我的心情十分沉重。现在公司的发展需 要大家竭尽全力，由于我状态不佳，和一些个人原因的影响，无 法为公司做出相应的贡献，自已心里也不能承受现在这样坐在公 司却无所作为，因此请求允许离开。当前公司正处于快速发展的阶段，同事都是斗志昂扬，壮志 满怀，而我在这时候却因个人原因无法为公司分忧，实在是深感 歉意。我希望公司领导在百忙之中抽出时间商量一下工作交接问题。本人在2014年9月30日离职，希望能得到公司领导的准许！感谢诸位在我在公司期间给予我的信任和支持，并祝所有同 事和朋友们在工作和活动中取得更大的成绩和收益！此致敬礼！辞职人：第四篇：公司普通职员辞职报告公司普通职员

19、辞职报告尊敬的领导：您好！我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。我是去年大学毕业的，到现在也有快一年了，大学毕业以后 我就来到公司工作了，是公司在我步入社会后，让我在公司中工 作，让我慢慢的适应公司，让我慢慢的适应社会，我对公司的好 永远记在心中！这是我一直以来最感激公司的地方。来到公司差不多一年了，在这很感谢两位领导的教导和照 顾，尤其是经理您！是您给了我一个又一个很好的学习机会，让 我在踏进社会后第一次有了归属的感觉。经理您一直对我的栽培 与信任，虽然当中也有一些不愉快，但离开公司的这刻，我还是 衷心的向您说声谢谢！经过深思熟虑地思考，我决定辞去我目前在公司所担任的职 位，我知道这对于

20、我来说，是非常难以作决定的事情。目前的形 势确实不是很好，我还是想找份适合自己的工作。其实我非常重视我在公司内的（推荐访问好范文网： wWw.hAowOrD.COm）这段经历，也很荣幸自己成为过公司的一 员，我确信我在公司里的这段经历和经验，将为我今后的职业发 展带来非常大的利益。感谢公司给一个刚毕业的学生给予一次了解社会的机会，也 感谢公司的所有的同事、和其他曾帮助过我的每一个人，谢谢他 们。现实的我实在是对自己目前的处境感到有些迷茫，我会先走 出去，然后仔细的审查自己，做好这一切！祝愿公司更加强大，各位同事牛年大吉、心想事成。衷心祝 愿公司健康成长，事业蒸蒸日上！祝愿各位领导与同事：健康快

21、 乐，平安幸福！此致敬礼申请人：XXX第五篇：公司职员辞职报告公司职员辞职报告尊敬的领导：您好！我很难过的在此时向您提出，我要辞去我在公司中的工作 了。也许您会感到十分的意外，是的，我也感到十分的意外。因 为之前我在公司中工作的十分的好，也是过手重点培养的员工之 一，为什么突然离开，我想说，现实就是这样，变化太快，我不得不离开!来到公司差不多x个月了，在这很感谢两位领导的教导和照 顾，尤其是经理您！是您给了我一个又一个很好的学习机会，让 我在踏进社会后第一次有了归属的感觉。经理您一直对我的栽培 与信任，虽然当中也有一些不愉快，但离开公司的这刻，我还是 衷心的向您说声谢谢！经过深思熟虑地思考，我

22、决定辞去我目前在公司所担任的职 位，我知道这对于我来说，是非常难以作决定的事情。目前的形 势确实不是很好，但我还是想找份适合自己工作。其实我非常重 视我在公司内的这段经历，也很荣幸自己成为过公司的一员，我 确信我在公司里的这段经历和经验，将为我今后的职业发展带来 非常大的利益。我对公司还是很有感情的，在这里我工作的十分的快乐，不 过有很多的事情不是我开心就能决定的了的，我想我应该做出更 多的努力的。离开公司之后，我将会还念在公司的时光的。不过 我也有自己的难处，我只能离开。因个人原因，现正式向公司提出辞呈，希望领导给予批准， 谢谢！此致敬礼申请人：XXX字。20xx 年 xx月 xx日该篇公司辞职报告表格（精选多篇）范文，全文共有3173.5个