加油站双重预防机制资料.doc

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1、安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制资料第一册（风险识别与管控资料）单位名称（盖章）:目 录1. 风险分级管控作业指导书2. 作业活动清单 3. 工作危害分析（JHA+LS)评价记录4. 设备设施清单 5. 安全检查表分析（SCL+LS)评价记录6. 作业活动风险分级管控清单7. 设备设施风险分级管控清单8. 风险点统计表第一部分安全生产风险分级管控作业指导书1 编制目的为贯彻落实关于全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全站范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效

2、措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升加油站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全站范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高加油站本质安全生产水平。2编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局200716号）省安全生产条例GB/T 13

3、861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细致GB6441加油站伤亡事故分类GB18218危险化学品重大危险源辨识AQ/T9006加油站安全生产标准化基本规范AQ3010-2007加油站作业安全规范GB 501562002汽车加油加气站设计与施工规范3术语与定义3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨识：

4、识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

5、3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 责任及分工4.1领导小组组 长：站长副组长：安全员成 员：、成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责风险分级管控体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。4.2责任分工1)组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2)副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；3)办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报；4)各班组：各班组是本班组风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管

6、控； 5)岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。 5工作程序和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建

7、立风险点登记台账。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单、工作危害分析评价记录表2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单、安全检查分析记录表。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规作业活动；3）事

8、故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）卸油过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）工艺、设备、管理、人员等变更；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地质及环境影响等。3、危险源辨识1）公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可

9、以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法选择了风险矩阵分析法（LS）。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性

10、、严重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）本单位的安全管理、技术标准；4）本单位的安全生产方针和目标等；5）相关方的投诉。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风

11、险，车间、班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，公司、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险：1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的；4）具有中毒、爆

12、炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；5）经风险评价确定为最高级别风险的。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：

13、制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严

14、重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操

15、作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的

16、作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进1、评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；

17、4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9沟通结合公司安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。A风险评价方法A.1 风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。 事故发生的可能性（L）判

18、定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫

19、生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级

20、应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻

21、度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1卸油作业柴油、汽油卸油作业油罐区加油站定期进行2量油作业量油作业油罐区加油站定期进行3加油作业加油作业加油区加油站频繁进行4清罐作业汽油罐、柴油罐清罐作业油罐区加油站特定时间进行5临时用电作业临时用电作业加油站加油站特定时间进行6检维修作业检维修作业加油站加油站定期进行7火灾应急处理作业火灾应急处理作业加油站加油站定期进行8泄露应急处理作业泄露应急处理作业加油站加油站定期进行64工作危害分析（JHA+LS）评价记录序号作业步骤危害因素或潜在事件主要后果现有控

22、制措施LSR评价级别管控级别建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1量油静置稳油车到位立即开盖量油火灾使用专用量油尺、温度计1、有量油操作规程，并严格执行；2、操作前对油罐、加油机进行检查；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练1444建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题2消除静电未导出静电进行操作火灾14443检查未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落爆炸24844开盖量油操作人员穿着穿化纤

23、服装爆炸14445开盖量油作业人员在罐车上未采取相应的防坠落措施高处坠落24846开盖量油未穿戴劳动防护用品或失效，油罐、加油机发生泄漏等危险中毒、窒息24847卸油检查对液位监测不及时易造成油品跑冒，遇明火爆炸1、设置静电接地装置；2、油罐车有紧急切断等安全附件1、有卸油操作规程，并严格执行；2、作业前对油罐车安全设施、卸油管线等进行全面检查；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、作业时，按规定备好消防器材对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练3393建立工作

24、记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题8卸油作业油品漫溢时，使用金属容器刮舀火灾24849卸油作业大雨、雷电、沙尘暴等恶劣天气作业火灾、爆炸3412310卸油作业油品漫溢时，开窗通风火灾144411卸油作业卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动火灾248412卸油作业油管无静电接地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车无静电接地，静电聚集放点燃烧。火灾248413卸油作业非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，遇明火或火花爆炸339314卸油作业作业人员未穿戴劳动防护用品或失效，油蒸汽外溢中毒、窒息248415加油引车到位引车到位过程操作不当车辆伤害加油机符合安全技术要求1、有加油操作规程，并

25、严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练1444建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题16加油操作未采用密封加油技术，大量油蒸气外泻，加之操作不当油品外溢，遇明火燃烧爆炸3412317加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，使用手机或其他通信工具火灾248418加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，铁钉鞋摩擦、金属碰撞火灾236419加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个

26、爆炸危险区域，电器打火、发动机排气管喷火火灾3412320加油操作加油机未填沙或未及时更换，发生泄漏，与遇明火火灾236421加油操作由于操作不当，导致大量油蒸汽富集中毒、窒息248422加油操作加油机检查不到位，静电接地故障，产生静电遇油蒸汽火灾248423引车出站违章作业和管理不善，引车出站车辆伤害236424清罐通风清洗油罐、设备、排气作业时现场油气弥漫，极易形成爆炸性混合气体爆炸1、油罐符合安全技术要求；2、照明、工具符合防爆要求1、有清罐操作规程，并严格执行；2作业过程中，安全员现场监控；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态

27、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练34123建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题25清洗操作常用的清洗剂很大一部分属于易燃易爆物质，挥发后易形成易燃混合气体。火灾248426清洗操作利用输油管线代替清洗设备用的进水管线，管内剩油会被带入清洗设备内火灾248427清洗操作从油罐顶部进行喷溅式注入，或使用高压水枪或喷射蒸汽冲洗罐壁火灾248428清洗操作采用蒸汽冲洗油罐、油桶和类似容器时，孔盖、通气管、排出口未打开，使设备内超压爆炸339329清洗操作清洗后废物处置不当火灾248430清洗操作清洗不净及动火火灾24

28、8431清洗操作清洗场所存在的引火源火灾248432检维修作业前准备未对设备中残存有油污、蒸气采取清洗、置换爆炸1、使用设备、工具符合安全技术要求1、有检修操作规程，并严格执行。2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、特种作业人员持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施3393建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题33检修操作修理加油设备，拆油泵、油气分离器和进油管时，易造成油品流出火

29、灾248434检修操作作业过程中所产生的热量远大于多数可燃物质引燃所热量火灾236435现场检查检修动火作业结束后未做认真检查火灾248436检修操作用机械进行切割火灾248437检修操作用机械进行切割机械伤害248438检修操作使用电焊烫伤248439检修操作使用电焊火灾248440使用发电机使用不当烫伤133541使用发电机未在排烟口安装阻火器火灾236442配电室操作不当触电248443临时用电用电准备未填写临时用电作业票触电1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为

30、；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题44人员未进行培训，无电工作业操作证触电248445没有安全防护设施触电248446用电机具有缺陷触电248447临时用电作业用电线路未架空触电248448现场临时用电配电盘、箱无防雨措施触电248449未安装漏电保护器，未做到“一机一闸一保护”触电248450施工中非电工人员操作触电248451用电设备未接地触电248452用电设备超负荷工作触电248453作业完

31、毕作业完成未断电，未清理作业后线路、用电设备触电248454火灾应急处理防范措施消防器材未定期养护、鉴定火灾1、按规定配备、使用消防设施器材1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防管理制度，严格执行；3、加强对消防设施器材检查、维护保养，确保处于良好状态对作业人员进行消防安全培训，提高安全意识和火灾应急处置技能。配备防护服、防护面罩、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484建立应急演练、事故记录台帐55未设置“严禁烟火“标识火灾236456消防器材未按规定配置火灾248457扑灭初期火灾 未切断电源火灾248458未关闭卸油阀门 火灾248459未断开卸油

32、管火灾248460未驶离油罐区 火灾248461未迅速将量油口、卸油口用石棉被盖上火灾248462未及时向着火点进行扑救火灾3412363喷嘴堵头未拔下火灾248464灭火器材拉环开关失效火灾248465灭火器喷嘴未对准火源火灾248466石棉被损坏火灾248467未疏散无关人员火灾248468未疏散无关车辆火灾248469未设置安全警戒线火灾248470未站在上风口火灾248471未及时救护受伤人员火灾248472报警未及时报警火灾248473未准确说明着火地点、路线火灾248474未等侯引导消防车辆火灾248475未协助消防队灭火火灾248476泄漏应急处理预防措施未设置油罐基础底座其他伤

33、害1、油罐安装符合技术要求，有防浮罐设施1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防管理制度，严格执行；3、加强对设备检查、维护保养，确保处于良好状态；3、采取必要的防浮罐措施对作业人员进行安全培训，提高安全意识和泄露应急处置技能。配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484建立应急演练、事故记录台帐77其他伤害248478未用扁钢条固定在基础底座上其他伤害248479油罐与基础底座固定不牢其他伤害248480油罐钢板厚度不足其他伤害248481油罐基础台肩重力不够其他伤害248482未设防渗漏扩散保护措施其他伤害248483未设防渗漏检测设施其他伤害

34、144484油罐区排水不畅其他伤害144485无防爆应急工具、材料火灾248486油灌漂浮未断开电源触电248487未及时报警其他伤害248488未注水使油灌回位其他伤害3412389未断开管线火灾、爆炸339390未封闭管线及油罐口火灾、爆炸339391未设立警戒线火灾、爆炸248492未清理泄漏油品火灾、爆炸339393现场处置未制定救援方案其他伤害248494未办理相关作业许可证其他伤害248495未设置相应警戒标志其他伤害248496消防器材未到位火灾、爆炸248497消防人员未到位火灾、爆炸248498施工人员没有上岗证其他伤害248499施工人员不足其他伤害2484100未抽空基础

35、内积水其他伤害2484101未抽空罐内水及油品其他伤害2484102未重新固定油罐其他伤害2484103施工未达到加油站设计规范要求其他伤害2484104善后处理未如实填写事故报告其他伤害2484105不积极协助事故处理其他伤害2484106未做到“四不放过“其他伤害2484设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备1加油机化工机械类加油区加油站否2汽油罐及附件储罐及容器类油罐区加油站否3柴油罐及附件储罐及容器类油罐区加油站否4卸油设备设施化工机械类油罐区加油站否5IC卡中控机其他设备类加油区加油站否6监控系统其他设备类全站加油站否7液位仪其他设备类油罐区加油站否8变配电设

36、施设备其他设备类全站加油站否9消防设施器材其他设备类全站加油站否10建筑物及周边环境其他设备类全站加油站否安全检查表分析（SCL+LS）评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别风险分级建议改进（新增）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1加油机显示屏显示正常其他伤害1、采用集中控制；2、电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装加油机，按规定进行静电跨接、接地，底部用细沙填实；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查，每年按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服

37、、防护手套、口罩等劳保用品1、有紧急停断电装置；2、制定应急预案，定期进行演练24841、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌2防爆外壳完整有效火灾、爆炸24843税控电脑主板运行良好其他伤害24844防爆外壳完整有效火灾、爆炸24845防爆电源盒符合防爆要求火灾、爆炸24846防爆电磁阀符合防爆要求火灾、爆炸24847开启灵活火灾、爆炸24848信号传感器信号良好其他伤害24849防爆外壳完整有效火灾、爆炸248410流量计计量准确，误差在范围内计量器失准或超误差 财产损失248411计量准确，误差在范围内计量器损坏 不能正常营业248412防爆接线盒符合防爆要求，密封严密，接

38、地良好火灾、爆炸248413组合泵正常运行、不渗不漏火灾、爆炸3412314防爆电动机符合防爆要求火灾、爆炸248415接地阻值不大于4欧姆火灾、爆炸248416加油枪启闭灵活、密封良好，自封灵活有效火灾、爆炸3412317流量不应大于80L/min火灾、爆炸248418静电跨接线良好火灾、爆炸248419加油枪管线完整无损伤火灾、爆炸248420耐油性能良好火灾、爆炸248421油气分离器油气分离正常火灾、爆炸248422IC卡接口防爆外壳完整有效火灾、爆炸248423接触良好其他伤害144424外壳安装牢固火灾、爆炸248425接地阻值不大于40欧姆火灾、爆炸248426完整无损伤火灾、爆

39、炸248427IC卡中控机机柜外壳完整，两端接静电导线连接良好，散热风扇运行良好，接地阻值不大于40欧姆火灾、爆炸电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练1444设置安全风险告知牌28监控系统机柜外壳完整，两端接静电导线连接良好，散热风扇运行良好，接地阻值不大于40欧姆着火、爆炸、触电电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月

40、集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练2484设置安全风险告知牌29汽、柴油储罐罐体埋地，罐壁厚不小于5mm其他伤害1、按规定安装，设置液位计、阻火器、呼吸阀等安全设施；2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品制定应急预案，定期进行演练14441、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌30采用加强级的防腐绝缘保护层其他伤害248431人孔设操作井其他

41、伤害248432地下水位过高时采取防漂浮措施其他伤害144433在水源地及地下建筑物上方时，采取防渗漏措施并设检测设施其他伤害144434油罐覆土厚不小于0.5m，周围沙子或细土不小于0.4m其他伤害144435通气管、阻火透气帽通气管管口高于地面4米以上火灾、爆炸248436沿建筑物的墙（柱）敷设的，管口高出建筑物顶面1.5m火灾、爆炸248437阻火透气帽呼吸通畅其他伤害248438防潮剂干燥无变色火灾、爆炸24843940设置专用地线和油罐人孔盖连接，电阻值不大于10欧姆火灾、爆炸248441通气管与围墙的距离不小于4米火灾、爆炸148442卸油接口扣盖密闭良好火灾、爆炸3412343跨

42、接铜片导静电性能良好火灾、爆炸248444堵盖密封胶垫良好火灾、爆炸248445量油口手轮灵活其他伤害248446跨接铜片导静电性能良好火灾、爆炸144447尺槽符合标准火灾、爆炸248448密封良好、螺栓紧固齐全火灾、爆炸248449人孔盖密封良好、螺栓紧固齐全火灾、爆炸3412350管线无缝钢管，埋地敷设，焊接连接其他伤害248451与其它管沟、电缆沟交叉时，采取防渗漏措施火灾、爆炸248452设计压力不小于0.8mpa火灾、爆炸248453防腐采用加强级其他伤害144454进油管线距罐底0.2m火灾、爆炸144455电缆线铠装电缆或穿钢管保护触电、火灾248456接地装置接触良好，与保护

43、接地联网阻值不应大于4欧姆火灾、爆炸248457液位仪液位仪线路动力线穿管保护，连接安全牢固触电1、按规定安装，探棒使用防爆器材；2、按规定进行静电接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练24841、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌58穿管首末端静电接地安全有效触电248459控制台电源电压TLS-2型240V10.触电144460导线管密封隔离火灾、爆炸144461探棒线路连接完好，使用防爆器材火灾、爆炸144462探棒本

44、质安全型(Ex ia IIAT4)火灾、爆炸248463接地阻值不大于4欧姆，连接牢固火灾、爆炸248464卸油设备设施管线两端接卸口静电，导线连接良好火灾、爆炸1、设施按规定安装，设置静电接地装置；2、卸油平台平整1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练24841、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌65应采用导静电耐油软管火灾、爆炸248466密封垫完好无损其他伤害144467胶管完好无损、无裂缝火灾、爆炸248468胶管快速铝

45、接口紧固、完好无损其他伤害248469卸油口开启灵活、密封其他伤害248470无油污火灾3412371静电接地报警仪外壳：通风干燥、防尘其他伤害144472防静电报警机芯：电池正确放置、集成线路板工作正常火灾、爆炸144473与卸油车辆接触端子：弹簧松紧适度、触点锋利、无油污、无油漆火灾、爆炸248474与静电接地线的接触：无腐蚀、连接牢固、阻值符合规定火灾、爆炸248475接地线 长48米，直径4m2，材料为铜芯线，阻值不大于10欧姆火灾、爆炸248476跨接铜片无氧化，导静电性能良好火灾、爆炸144477卸油静电接地阻值不大于100欧姆 火灾、爆炸248478卸油平台平整其他伤害24847

46、9接油桶完好、无渗漏其他伤害248480变配电设备设施安装锁具拉手齐全有效、大小门开启灵活触电、其他伤害1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗；4、重要部位置设“小心触电”等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品1、有紧急断电装置；2、制定应急预案，定期进行应急演练14441、进一步完善设备维护保养台账；2、设置安全风险告知牌

47、81安装牢固触电、其他伤害248482配电柜内清洁无灰尘触电、其他伤害144483仪表电度表符合用电配置、计数准确触电、其他伤害144484准确反映电流、电压的指示值，量力适度，玻璃完整触电、其他伤害144485进出线护套管进出线护套管必须使用密封胶封好触电、其他伤害3412386倒顺开关使用灵活、断接良好触电、其他伤害248487警示牌安全警示牌触电、其他伤害248488维修作业挂牌触电、其他伤害248489配电柜接地接地线连接紧固触电、其他伤害248490接地阻值不能大于4 欧姆触电、其他伤害248491绝缘胶垫绝缘性能良好，保持干燥、清洁触电、其他伤害248492线路配线整齐触电、其他伤

48、害3412393符合各项配线触电、其他伤害248494接线口紧固触电、其他伤害248495禁止在配电盘中乱接临时线路触电、其他伤害248496发电机检查机油是否在正常高度其他伤害133597是否能正常启动其他伤害133599检查机身是否存在油污2484100消防设施器材总体要求配备相应数量的消防器材火灾、其他伤害按规定配备，消防器材符合要求1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无无14441、进一步完善设备维护保养台账；3、设置安全风险告知牌101按规定摆放火灾、其他伤害144410235Kg推车干粉灭火器35Kg推车干粉灭火器不少于1具，且摆放在罐区取用方便处火灾、其他伤害1444103出粉带要保持完整，与枪和粉罐连接紧固火灾、其他伤害2444104枪完好无损火灾、其他伤害14441