反馈和纠正管理程序

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1、反馈和纠正管理程序XTAP-QMS104-2006l目的和适用范围为消除己出现的或潜在的评价质量问题，防止问题的重复发生，确保质量体系有效运行，使评价质量工作处于可控状态并不断提高，特制定本程序。本程序适用于质量体系运行中各环节的质量改进活动。2职责2.1质量负责人负责反馈信息和纠正措施的管理。2.2业务部负责人组织反馈信息的分析和纠正措施的编制。2.3业务部负责质量体系运行中各种质量信息的收集、整理。3程序内容3.1反馈信息管理3.1.1业务部应分别对以下信息进行收集、整理，每月汇总质量信息报表，报质量负责人：审核结果(内部/外部)：管理评审结果：评价工作质量检查记录；顾客回访及客户投诉记录

2、：评价人员提出的问题。3.1.2公司质量负责人负责召开月质量例会，并留有记录。当有下列情况出现时增加召开例会的次数：审核中发现严重不合格项：发生质量事故：顾客提出投诉。3.2纠正措施的编制和批准3.2.1针对质量问题质量负责人组织相关人员编制纠正措施，内容包括：存在的或潜在的不符合项原因分析；改进措施；东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标

3、准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培

4、训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(

5、团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SP

6、C实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13

7、ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2

8、008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划 培训报名表下载 实施责任部门及完成期限。3.2.2 纠正措施须经技术负责人批准后予以实施。3.3 纠正措施的实施和验证3.3.1 纠正措施的实施由业务部门负责。3.3.2 质量负责人组织相关人员对实施效果进行验证，并应提交验证报告。验证的方法可以通过以下方式进行：内审和质量检查；组织有关人员专门进行验证；当证实问题严重或对评价工作有危害时，应在纠正措施实施后进行附加审核活动，以确

9、定纠正措施的有效性。3.3.3 验证结果不合格时，由质量负责人组织分析原因，如果纠正措施存在问题时，应对纠正措施进行修订并按程序要求组织实施。3.3.4 当问题是由于体系文件规定不当或缺少而产生的，质量负责人应组织相关人员对体系文件进行修订。3.4资料处理3.4.1业务部整理纠正措施及其实施、验证的相关资料并及时存档。3.4.2公司质量负责人确保准确地将反馈信息、信息处理及采取措施的有关信息提交管理评审。4记录执行本程序产生并保持以下记录和报告：质量信息汇总表纠正措施实施验证记录纠正措施质量信息分析报告质量例会会议纪要5 相关文件XTAP-QMS102-2006质量事故处理程序XTAP-QMS

10、105-2006质量体系审核程序XTAP-QMS106-2006质量体系管理评审程序XTAP-QMS113-2006投诉处理程序质量体系审核程序XTAP-QMS105-2006l 目的和适用范围为确认质量体系要素是否得到控制，各项质量活动的开展是否符合质量体系要求，质量活动的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措施，促进质量体系的有效运行，特制定本程序。本程序适用于质量体系内部审核(以下简称审核)活动的开展和管理。2 职责质量负责人负责质量体系内部审核和管理。3 程序内容3.l 审核方式及频次3.1.1 审核方式分为质量体系全过程审核及质量体系要素审核。质量体系全过程审核每年至少安排一次，且时

11、间间隔不超过12个月。3.1.2 质量体系要素审核根据上年度审核情况确定审核项目及频次。3.1.3 出现下列情况之一时应考虑增加审核频次：质量手册、程序文件或其他相关标准、文件有重大修改后；近期质量体系审核发现某质量要素存在严重不符合项或涉及范围较大时；客户投诉及公司内外质量信息反馈涉及某些质量要素问题严重；为满足社会需要本公司质量体系有较大变动时。3.2 审核人员3.2.1 质量体系审核人员应熟悉评价工作，具有一定资历，经过审核员培训，掌握内部审核必需的知识和技能，并由公司最高管理者授权。3.2.2 审核员应与受审核部门无直接责任关系，必要时可聘请专家进行专项审核。3.3 审核计划质量负责人

12、根据上年度质量体系审核、管理评审情况以及其它质量信息，编制质量体系审核计划，经公司最高管理者批准后下达到各部门。审核计划主要包括以下内容：审核的目的、依据、范围、内容；受审核的部门；审核组长及审核组成员；审核活动的日程安排；与审核有关的其他要求。3.4 审核准备3.4.1 审核组长在实施审核前召开一次审核组预备会议，分配具体的审核任务，并明确审核要求。3.4.2 审核员根据审核的任务熟悉有关文件，拟定检查方法及评定要求并报组长审核。3.5 审核实施3.5.1 首次会议首次会议由审核组长主持，审核员和受审核部门的负责人及有关人员参加。首次会议的主要内容是：介绍审核组成员及其分工；说明审核的目的、

13、依据、范围、内容和日程安排；确定受审核部门应予配合的工作和联络人员。3.5.2 现场检查3.5.2.1审核员根据审核内容，对被审核部门进行逐项检查，通过查看有关文件、记录及实物等取得凭证资料。3.5.2.2对检查中发现重大的可能导致不合格的线索，应予以注意和调查，必要时审核组组长应调整审核计划，对其进行专项审查。3.5.2.3审核时要重视对上一次审核中的不符合项纠正措施的实施情况的复查和记录。3.5.3 审核结果评价3.5.3.l现场检查结束后，审核组组长应召开审核组工作会议，对评价结果进行汇总分析和评价，确定不合格项和审核结论。3.5.3.2审核员按所确定的不符合项编写不符合项报告，不符合项

14、应得到受审核部门负责人的认可。当对不符合项有争议时，由审核组组长负责对评价结果进行复审。3.5.3.3受审核部门应对不符合项进行原因分析，制定纠正措施，纠正措施应得到审核组确认。3.5.4 末次会议末次会议参加的人员一般同首次会议一致，末次会议的主要内容是：通报审核结果，宣布不符合项；审核组组长宣布审核结论，提出改进要求；受审核部门负责人发言。3.5.5 审核报告3.5.5.1 质量体系内部审核结果是管理评审的输入信息之一，审核结束后，审核组组长应向公司最高管理者汇报审核结果，并提交书面审核报告。审核报告主要包括以下内容：审核目的、依据和范围；审核的时间和受审核的部门；审核的实施情况；审核结果

15、；质量体系运行有效性的评价和改进意见；审核报告发放安排。3.5.5.2 审核报告经公司最高管理者审批后，发送最高管理者、技术负责人、各部室和各受审核部门。3.6 跟踪检查3.6.1 受审核部门负责人应确保在规定的时间内对不符合项进行纠正，并向审核组组长反馈纠正措施实施情况。3.6.2 审核组组长应适时安排审核员对受审核部门采取措施的有效性进行验证，并形成验证结果的报告。3.7 归档审核组组长应将审核记录、审核报告、不符合项纠正报告等资料整理后交办公室保存。保存期限为五年。4 记录执行本程序产生并保持以下记录：质量体系审核计划质量体系审核报告质量体系审核检查表不符合项纠正措施5 相关文件XTAP-QMS106-2006质量体系管理评审程序XTAP-QMS110-2006记录和档案管理程序