职责类文件

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1、河北汇康医药有限公司文件编号:HK/ ZZC2013管理体系职职责类文文件河 北 汇汇 康 医 药药 有 限 公公 司目 录序号文 件 名名 称编 号页码1质管部部门门职责HK/ZZZ-C-01-201132采购部部门门职责HK/ZZZ-C-02-201133销售部部门门职责HK/ZZZ-C-03-201134储运部部门门职责HK/ZZZ-C-04-201135行政部部门门职责HK/ZZZ-C-05-201136财务部部门门职责HK/ZZZ-C-06-201137企业负责人人岗位职职责HK/ZZZ-C-07-201138企业质量负负责人岗岗位职责责HK/ZZZ-C-08-201139质管部负责

2、责人岗位位职责HK/ZZZ-C-09-2011310采购部负责责人岗位位职责HK/ZZZ-C-10-2011311销售部负责责人岗位位职责HK/ZZZ-C-11-2011312储运部负责责人岗位位职责HK/ZZZ-C-12-2011313行政部负责责人岗位位职责HK/ZZZ-C-13-2011314财务部负责责人岗位位职责HK/ZZZ-C-14-2011315质管员岗位位职责HK/ZZZ-C-15-2011316验收员岗位位职责HK/ZZZ-C-16-2011317采购员岗位位职责HK/ZZZ-C-17-2011318销售员岗位位职责HK/ZZZ-C-18-2011319收货员岗位位职责HK/

3、ZZZ-C-19-2011320养护员岗位位职责HK/ZZZ-C-20-2011321保管员岗位位职责HK/ZZZ-C-21-2011322运输员岗位位职责HK/ZZZ-C-22-2011323出库复核员员岗位职职责HK/ZZZ-C-23-20113序号文 件 名名 称编 号24会计岗位职职责HK/ZZZ-C-24-20113出纳岗位职职责制单员岗位位职责计算机系统统管理员员岗位职职责行政专员岗岗位职责责计量员岗位位职责24管理 体 系职责类 文 件标题 质管管部部门门职责审核编号HK/ZZ-C-119-20013编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 质管部部执

4、行部门 质管部部第1 页 共 2 页页目的：明确确质管部部责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：质管管部内容：一、 督促相关部部门和岗岗位人员员执行药药品管理理的法律律法规及及本公司司制度。二、 组织制订质质量管理理体系文文件，并并指导、监监督文件件的执行行。三、 负责对供货货单位和和购货单单位的合合法性、购购进药品品的合法法性以及及供货单单位销售售人员、购购货单位位采购人人员的合合法资格格进行审审核，并并根据审审核内容容的变化化进行动动态管理理。四、 负责质量信信息的收收集和管管理，并并建立药药品质量量档案。五、 负责药品的的验收，指指导并监监督药品品采购、储储存、养养护、销

5、销售、退退货、运运输等环环节的质质量管理理工作。六、 负责不合格格药品的的确认，对对不合格格药品的的处理过过程实施施监督。七、 负责药品质质量投诉诉和质量量事故的的调查、处处理及报报告。八、 负责假劣药药品的报报告。九、 负责药品质质量查询询。十、 负责指导设设定计算算机系统统质量控控制功能能。十一、 负责计算机机系统操操作权限限的审核核。十二、 指导和监督督各岗位位人员严严格按规规定流程程及要求求操作系系统。十三、 负责质量管管理基础础数据的的审核、录录入、修修改及锁锁定等功功能，保保证质量量管理基基础数据据的建立立及更新新。十四、 对系统中涉涉及药品品质量的的有关问问题进行行处理。十五、管

6、理 体 系职责类 文 件标题质管部部部门职职责编号HK/ZZ-C-119-20013执行部门 质管部部复印号第 2 页 共 2 页一、 组织验证、校校准相关关设施设设备。二、 负责验证工工作的组组织与实实施。三、 负责药品召召回的管管理。四、 负责药品不不良反应应的报告告。五、 组织质量管管理体系系的内审审和风险险评估。六、 组织对药品品供货单单位及购购货单位位质量管管理体系系和服务务质量的的考察和和评价。独立行使职职权，其其职责不不得由其其他部门门及人员员代替管理 体 系职责类 文 件标题采购部部部门职职责 编编号HKK/ZZZ-C-20-220133编制编制日期版本号 0/C审核审核日期复

7、印号批准批准日期实施日期颁发部门 采购部部执行部门采采购部第 1 页页 共共 1 页页目的：明确确采购部部责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：采购购部内容：一、 树立“质量量第一”的的观念，坚坚持“按需进进货，择择优采购购”的原则则，严格格按照公公司制定定的进货货质量管管理程序序购进药药品，采采购适销销对路、质质量合格格的药品品。二、 负责对采购购中涉及及的首营营企业、首首营品种种填写相相关申请请表格，经经过质管管部门和和企业质质量负责责人的审审核批准准。必要要时组织织实地考考察，对对供货单单位质量量管理体体系进行行评价。三、 负责根据销销售计划划，结合合库存情情况，制制定药

8、品品采购计计划并经经审批后后实施采采购。四、 向财务部提提供资金金需求及及付款计计划。五、 合理调整库库存，优优化药品品结构，按按销售计计划，做做好适销销对路货货源准备备。六、 负责供应商商的前期期考察、筛筛选及供供应商业业绩考核核、评价价。七、 对采购过程程中出现现的一切切违法行行为和产产品质量量问题负负责。八、 负责了解供供货单位位的质量量信誉，及及时反馈馈信息，为为有关部部门开展展有针对对性的质质量把关关提供依依据。九、 廉洁奉公维维护公司司利益，不用职职务之便便牟取私私利。不不擅自提提高购货货价格、擅擅自压货货和提前前支付货货款。十、 积极采取各各种措施施降低购购货成本本。十一、 完成

9、领导交交办的其其他工作作管理 体 系职责类 文 件标题销售部部部门职职责 编编号HKK/ZZZ-C-21-220133编制编制日期版本号 0/C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 销售部部执行部门 销售部部第 1 页 共 1 页页目的：明确确销售部部责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：销售售部内容：一、 负责贯彻执执行公司司质量方方针，具具体负责责实施本本部门的的质量目目标计划划，并积积极落实实完成。二、 负责对销售售单位和和销售人人员的合合法销售售资质进进行索要要及初审审。对审批批不合格格的单位位，不得得销售开开票。杜杜绝与非非法经营营单位发发生业务务往来。三、

10、 销售药品如如实开具具发票，做做到票、账账、货、款款一致。四、 做好销后退退回药品品的管理理。五、 负责掌握销销售过程程中的质质量动态态，发现现质量问问题，及及时与质质管部联联系。六、 负责向客户户追回存存在质量量问题药药品的工工作。七、 负责向客户户收集售售出药品品的不良良反应工工作。管理 体 系职责类 文 件标题储运部部部门职职责编号号HK/ZZ-C-222-220133编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 储运部部执行部门 储运部部第 1 页页 共共 1 页目的：明确确储运部部责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：储运运部内容：一、 负责做

11、好库库容、库库貌、环环境卫生生工作。二、 负责库房消消防安全全，做好好防火、防防盗、防防调换药药品等产品防防护工作作。三、 负责药品收收货、入库、出出库管理理，保证证商品入库库、发货货及时准准确。四、 负责仓储部部账目的的建立和和管理。五、 负责药品的的养护管管理，建建立养护护档案，对对设施设设备及时时维护保保养满足足在库商商品的需需要。六、 负责在库近近效期商商品管理理工作，严严格按“先产先先出、先先进先出出、近期期先出、易易变先出出”原则按按批号凭凭单发货货。七、 负责仓储药药品的盘盘点作业业，保证证在库商商品帐货货相符。八、 负责各类报报表及时上报报和校对对，并将将报表单单据整理理归档。

12、九、 对有温湿度度要求的的药品运运输，应应根据药药品的储储存条件件采取保保温或冷冷藏措施施，保证证冷链运运输。十、 负责安排货货物的运运输。十一、 直接完成上上级交办办的其他他工作。管理 体 系职责类 文 件标题行政部部部门职责责编号HKK/ZZZ-C-23-220133编制编制日期版本号 0/C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 行政部部执行部门 行政部部第 1 页页 共共 2 页目的：明确确行政部部责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：行政政部内容：一、行政人人事事务务职责1、 贯彻执行药药品管理理法、药药品经营营质量管管理规范范等药药事法律律法规和和公司质质量

13、方针针、目标标。2、 负责公司的的设备、设设施的管管理，做做好经营营场所的的安全、消消防和保保卫工作作，为经经营工作作创造良良好的经经营环境境，确保保经营工工作安全全有效进进行。3、 负责组织宣宣传质量量第一的的思想，积积极宣传传质量工工作中的的好人好好事，总总结推广广质量管管理工作作先进经经验。4、 负责公司总总务、后后勤、文文印管理理、接待、对对外联系系等工作作。5、 负责质量管管理部门门提出的的质量教教育计划划纳入职职工教育育总体规规划，并并负责组组织实施施，努力力提高职职工质量量意识和和质量管管理水平平，严格格执行岗岗位培训训和持证证上岗的的制度。6、 负责组织公公司员工工的职业业道德

14、、各种法法规、专专业技术术知识教教育培训训、考核核工作，负负责员工工培训教教育档案案的建立立与管理理工作。7、 负责人员招招聘、合合同的签签订、保保证在岗岗人员符符合任职职要求，负负责人事事档案的的建立与与保管。8、 负责组织员员工健康康体检，建建立健康康档案。9、 负责公司各各部门之之间人员员的调动动。管理 体 系职责类 文 件标题行政部部部门职责责编号HK/ZZ-C-223-220133复印号第 1 页页 共共 2 页10、 负责员工考考勤、薪薪酬管理理。11、 负责文件管管理。二、信息管管理事务务职责1、 公司的信息息设备的的管理，信信息系统统正常运运行，无无重大停停机事故故。2、 为各

15、部门提提供准确确的业务务数据 。3、 系统硬件和和软件的的安装、测测试及网网络维护护。4、 系统数据库库管理和和数据备备份。5、 负责培训、指指导相关关岗位人人员使用用及操作作系统。6、 负责系统程程序的运运行及维维护管理理。7、 负责系统网网络以及及数据的的安全管管理。8、 保证系统日日志的完完整性。9、 建立系统硬硬件和软软件管理理档案。管理 体 系职责类 文 件标题财务部部部门职责编制编制日期编号HK/ZZ-C-224-220133审核审核日期版本号 0/C批准批准日期复印号颁发部门 财务部部实施日期第 1 页页 共共 2 页目的：明确确财务部部责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业

16、发展。范围：财务务部责任：内容：一、 依据国家财财务、税税务政策策和制度度，对企企业的财财务工作作负主要要责任。二、 应认真贯彻彻执行公公司财务务相关的的管理制制度及流流程，监监督和督督促财务务人员严严格按财财务制度度做好各各自的工工作，并并对财务务工作中中违法乱乱纪、牟牟取私利利行为进进行必要要的处理理和处分分。三、 根据公司预预算管理理制度要要求，推推行计划划预算，组组织预算算编制、预预算执行行控制、预预算反馈馈、预算算分析，对对偏离预预算目标标的经营营活动进进行预警警，保证证公司经经营活动动在年度度审批的的计划预预算框架架下进行行。四、 根据国家财财经法规规和公司司财务制制度，对对各类经

17、经营活动动进行会会计核算算，真实实准确地地反映公公司的财财务状况况和经营营成果。五、 不断完善公公司的报报表体系系，设计计、修订订会计核核算表单单，按照照外部政政府机构构及公司司财务制制度要求求，及时时组织编编制和审审核上报报要求提提供的各各种数据据和报表表。六、 及时掌握国国家财经经、税务务相关政政策，有有效利用用政策，维维护税务务管理，规规避税务务风险，利利用税收收优惠。七、 编制记帐凭凭证，及及时编制制各类报报表，妥妥善管理理会计帐帐册档案案。八、 定期进行内内部稽核核，不断断完善公公司财务务管理。九、 费用货款管管理：管理 体 系职责类 文 件标题财务部部部门职责责颁发部门行政部部编号

18、HK/ZZ-C-224-220133复印号第 1 页 共 2 页严格执行费费用报销销和资金金付款的的工作程程序和管管理规定定，杜绝绝不合理理费用的的支出，对对超计划划、超定定额的支支出必须须请示执执行总经经理。十、 资金管理：1、 负责组织制制定公司司的资金金收支计计划。2、 监督各部门门资金使使用情况况，保证证资金使使用的合合理合规规性，对对不符合合内控要要求的收收支提出出处理意意见。十一、 资产管理：1、 负责组织公公司资产产盘点，对对盘点差差异查找找原因，并并提出处处理意见见。2、 负责公司存存货的不不定期盘盘点，对对盘点差差异查找找原因，并并提出处处理意见见。十二、 其他：1、 负责工

19、商、税税务、财财政、银银行等政政府关系系的维护护。2、 配合会计师师事务所所的审计计工作，及及时提供供所需资资料。3、 负责会计档档案的整整理和保保管工作作。4、 完成上级领领导交办办的其它它工作任任务。管理 体 系职责类 文 件标题企业负负责人岗岗位职责责编制编制日期编号HK/ZZ-C-001-220133审核审核日期版本号 0/C批准批准日期复印号颁发部门质管部部实施日期第 1 页页 共共 1页页目的：明确确企业负负责人责责任和权权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：企业业负责人人责任：内容：一、 贯彻有关法法律、法法规，在在“质量第第一”思想指指导下进进行经营营管理。二、 督促质

20、量管管理工作作的落实实，保证证质量管管理人员员有效行行使职权权。三、 企业负责人人是药品品质量的的主要责责任人，全全面负责责企业日日常管理理，负责责提供必必要的条条件，保保证质管管理部门门和质管管人员有有效履行行职责，确确保企业业实现质质量目标标并依法法经营药药品。四、 确保质量管管理体系系运行所所必要的的资源：包括组组织机构构建立、职职责明确确、资源源配置等等。五、 制定公司质质量方针针、质量量目标；组织、督督促有关关人员建建立和完完善各项项规章制制度，并并负责签签发质量量体系文文件。六、 主持质量体体系的建建立和评评审工作作，推进进质量体体系建设设，保证证质量体体系持续续有效运运行。七、

21、定期召开质质量管理理工作会会议，研研究、解解决质量量工作方方面的重重大事项项。八、 重视客户意意见和投投诉处理理，主持持重大质质量事故故的处理理和重大大质量问问题的解解决和质质量改进进工作。九、 其他应当由由企业负负责人履履行的职职责。管理 体 系职责类 文 件标题企业质质量负责责人岗位位职责编制编制日期编号HK/ZZ-C-002-220133审核审核日期版本号 0/C批准批准日期复印号颁发部门 质管部部实施日期第 1 页页 共共 1 页目的：明确确企业质质量负责责人责任任和权力力，规范范其行为为，促进进企业发发展。范围：企业业质量负负责人责任：内容：一、 企业质量负负责人由由高层管管理人员员

22、担任，全全面负责责药品质质量管理理工作，独独立履行行职责，在在企业内内部对药药品质量量管理具具有裁决决权。二、 在企业负责责人直接接领导下下，带领领公司全全体员工工贯彻各各项法律律、法规规，落实实企业的的各项规规章制度度及岗位位职责。三、 加强企业的的全面质质量管理理工作，对对企业的的质量管管理工作作进行监监督、指指导、协协调，有有效实施施质量裁裁决权。四、 建立公司质质量管理理体系，进进行质量量职能分分配，推推进质量量管理体体系运行行，组织织实施质质量改进进措施，组组织质量量管理体体系评审审。五、 负责组织制制定和修修订各项项质量管管理制度度，实施施和维护护企业质质量管理理制度的的有效运运行

23、，主主持质量量管理制制度的检检查与考考核工作作，负责责向企业业负责人人报告质质量管理理工作的的执行情情况。六、 定期组织召召开质量量分析会会议，及及时掌握握质量管管理工作作动态，研研究解决决有关质质量问题题。七、 负责对首营营企业、首首营品种种的质量量审批。八、 负责协调部部门之间间质量管管理工作作的有效效开展。九、 主管质量方方面培训训教育工工作的实实施。负责验验证工作作的监督督、指导导、协调调与审批批。十、 研究、部署署、检查查质量管管理工作作，对质质量工作作奖惩提提出建议议，对质质量计划划的实施施负责，对对质量系系统的工工作质量量负责。十一、 主持质量分分析和质质量事故故的处理理工作和和

24、主持购购进商品品的年度度进货质质量评审审工作。管理 体 系职责类 文 件标题质管部部负责人人岗位职职责编号号HK/ZZ-C-003-220133编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 质管部部执行部门 质管部部负责人人第 1 页页 共共 1 页目的：明确确企业质质管部负负责人的的责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：质管管部负责责人责任：内容：一、 能够独立解解决经营营过程中中的质量量问题。二、 督促相关部部门和岗岗位人员员执行国国家药品品相关的的法律法法规及本本公司制制度。三、 组织编订质质量管理理文件，并并指导、监监督文件件的执行行。四、 负责

25、对首营营企业和和首营资资质合法法性的审审核。五、 负责药品的的验收,指导并并监督药药品采购购、储存存、陈列列、销售售等环节节的质量量管理工工作。六、 负责药品质质量投诉诉和质量量事故的的调查、处处理及报报告。七、 负责假劣药药品的报报告；负负责药品品不良反反应的报报告。八、 开展药品质质量管理理教育和和培训；指导并并监督药药学服务务工作。九、 负责公司质质量信息息管理，保保证质量量信息传传递准确确和及时时，反馈馈畅通。十、 负责质量投投诉，质质量问题题调查、分分析、总总结和上上报。十一、 负责质量管管理和验收人人员的配配备。十二、 负责质量管管理体系系内审计计划和实施等等。十三、 负责质量不不

26、合格药药品的确确认和处处理。十四、 负责计算机机系统操操作权限限的审核核、控制制。十五、 负责组织计计量器具具的校准准及检定定工作。十六、 负责冷链设设施设备备的验证证管理。十七、 其他应当由由质管部部负责人人履行的的职责。管理 体 系职责类 文 件标题采购部部负责人人岗位职职责 编号HKK/ZZZ-C-04-20113编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 采购部执行部门采采购部负负责人第 1 页页 共共 1 页目的：明确确采购部部负责人人责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：采购购部负责责人内容：一、 认真学习和和执行药药品管理理法、药药品经营

27、营质量管管理规范范等药药事法律律、法规规。保证证公司药药品采购购工作合合法、规规范实施施。二、 负责公司商商品采购购过程的的全面管管理工作作，贯彻彻执行公公司的质质量方针针、目标标。三、 负责教育、引引导采购购员树立立“质量量第一”的的观念，坚坚持“按需进货货，择优优采购”的的原则，保证药品正常供应。四、 按照GSPP的要求求对首营营企业和和首营品品种进行行资格审审查，保保证合法法性。五、 负责编制年年度采购购计划，并并对采购购员月度度采购计计划、购购货合同同、采购购订单的的审核。六、 对购进商品品的库存存周转情情况进行行严格管管控，有有效调节节不合理理库存。并并根据公公司库存存及销售售情况制

28、制定相应应合理付付款计划划、流程程，以确确保公司司付款和和资金正正常运转转。七、 指导并监督督检查采采购员的的采购进进程。八、 对采购过程程中出现现的一切切违法行为为和产品品质量问问题负责责。九、 在从事采购购业务活活动中，遵遵纪守法法，讲信信誉、不不索贿受受贿，与与供货单单位建立立良好的的关系，在在平等互互利原则则下开展展业务往往来。十、 其他应当由由采购部部负责人人履行的的职责。管理 体 系职责类 文 件标题销售部部负责人人岗位职职责编号号HK/ZZ-C-005-220133编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门销销售部执行部门 销售部部负责人人第 1 页页

29、共共 1 页页目的：明确确销售部部负责人人责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：销售售部负责责人责任：内容：一、 负责公司经经营药品品的销售售、宣传传、售后后服务及及质量信信息收集集、市场场调查与与预测等等全面的的管理工工作。二、 执行国家相相关法律律、法规规等；将将药品销销售给合合法客户户。三、 负责公司所所有产品品的销售售、发货货工作等等。四、 负责销售业业务、销销售合同同的管理理。五、 负责销售货货款的回回收，加加速资金金周转。六、 遵守国家有有关销售售、物价价、财政政等方面面法律、法法规、政政策，维维护供货货信誉。七、 负责公司所所有销售售产品的的广告审审批及宣宣传工作

30、作。八、 对销售过程程中出现现的一切切事故负负责。九、 负责办理因因各种原原因造成成的商品品收回、退退货的处处理工作作。十、 不定期访问问用户，征征求意见见，不断断改进销销售工作作。十一、 负责销售过过程中的的信息反反馈，研研究市场场动态和和销售策策略。十二、 其他应当由由销售部部负责人人履行的的职责。管理 体 系职责类 文 件标题储运部部负责人人岗位职职责编号号HK/ZZ-C-006-220133编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 储运部执行部门 储运部部负责人人第 1 页页 共共 1 页目的：明确确储运部部负责人人责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业

31、发展。范围：储运运部负责责人责任：内容：一、 负责向员工工进行安安全方面面的教育育培训。二、 督促所辖下下属员工工认真履履行岗位位职责，定定期考核核其工作作绩效。 三、 根据公司经经营计划划及其实实际执行行情况，科科学规划划仓库功功能，合合理划分分存储区区，有序序管理药药品入库库出库，提提高仓库库使用效效率，降降低药品品仓储成成本。 四、 组织督促储储运人员员严格执执行公司司管理制制度，加加强对药药品入库库、保管管、出库库、装卸、运输等等各个环环节的检检查监督督，堵塞塞漏洞，避避免差错错，保障障经营的的顺利进进行。 五、 高度重视安安全责任任，通过过各种方方式对储储运人员员持续进进行安全全教育

32、，经经常性检检查安全全措施落落实情况况，杜绝绝违章操操作，保保证储运运药品财产产安全。 六、 负责对在库库药品定定期盘点点，做到到账货相相符。七、 负责部门员员工队伍伍建设，及及时宣传传学习公公司会议议精神，提提升员工工业务技技能和思思想素质质。八、 完成公司领领导交办办的其它它工作。管理 体 系职责类 文 件标题行政部部负责人人岗位职职责编号号HK/ZZ-C-007-220133编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 行政部部执行部门 行政部部负责人人第 1 页页 共共 1 页页目的：明确确行政部部负责人人责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：行

33、政政部负责责人责任：内容：一、 在总经理领领导下，在在经营过过程中执执行上级级各项经经营政策策、法律律、法规规，对总经经理负责责。二、 参与组织制制定公司司经营方方针目标标，编制制行政工工作计划划。经总总经理批批准后，监监督实施施。三、 负责设施设设备、低低值易耗耗等资源源购进及及配置并并维护，满满足经营营需要。四、 为公司重大大经营管管理决策策提供数数据支持持。五、 监控各部门门使用信信息系统统的合法法性，对对信息系系统中的的数据进进行合法法检查，为为公司分分析提供供准确数数据。六、 及时处理系系统出现现的各种种问题，保保障网络络正常运运行，为为各部门门业务的的正常运运行提供供保障。七、 建

34、立公司硬硬件的领领用、退退回、维维修、保保管台帐帐，为公公司硬件件的及时时处理做做好管理理。八、 根据公司业业务需要要及领导导决议，负负责公司司信息系系统引进进及优化化，以提提高公司司的运营营效率。 九、 负责人员管管理工作作。十、 负责组织，督督促、指指导各部部门进行行岗前培培训和继继续培训训，培训训内容包包括相关关法律法法规、药药品专业业知识及及技能、质质量管理理制度、职职责及岗岗位操作作规程等等。管理 体 系职责类 文 件标题财务部部负责人人岗位职职责编号号HK/ZZ-C-008-220133编制编制日期版本号 0/C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 财务部执行部门财财务部

35、负负责人第 1 页页 共共 2 页目的：明确确财务部部负责人人责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：财务务部负责责人责任：内容一、 严格执行国国家颁布布的财务务、税收收法律、法法规，掌掌握地方方税务机机关相关关条例、规规定。针针对税法法的调整整及时起起草文件件贯彻、宣宣传到公公司各部部门。二、 负责财务部部全面管管理工作作，对公公司财务务管理工工作提出出建议和和意见。三、 负责制定并并落实公公司财务务人员岗岗位职责责。对各各岗位财财务人员员的任职职资格、福福利待遇遇等提出出建议和和意见。四、 负责公司财财务人员员的业务务培训和和工作指指导。五、 建立健全电电算化财财务核算算制度

36、，遵遵守电算算化财务务核算的的相关规规定，合合法使用用电算化化软件开开展日常常核算工工作。六、 正确核算公公司的收收入、成成本、损损益情况况，编制制公司年年度财务务决算报报告，保保证报告告的真实实性、及及时性、全全面性，为为公司领领导的决决策提供供可靠的的数据支支持。七、 对公司长期期、短期期投资及及资本运运营计划划提出建建议和意意见。八、 参与公司各各类经济济合同的的谈判、草草签工作作。九、 协调好公司司与各金金融机构构、税务务部门的的关系。十、 负责与各部部、室、项项目部之之间的工工作协调调和配合合。十一、 负责公司财财务印鉴鉴、财务务票据的的保管、使使用等管管理工作作，对公公司各项项管理

37、 体 系职责类 文 件标题财务部部负责人人岗位职职责编号号HK/ZZ-C-008-220133执行部门财财务部负负责人复印号第 1 页页 共共 2 页目部银行帐帐户的合合法使用用实施监监督和管管理。十二、 负责公司各各类费用用开支的的控制和和审核工工作。负负责各业业务部门门所需报报表的编编制、报报送工作作。季度度末、年年末负责责编制各各项目部部各项税税费的应应交、已已交、欠欠交情况况统计，并并负责各各项税费费的催缴缴工作。十三、 完成领导交交办的其其他工作作。管理 体 系职责类 文 件标题质管员员岗位职职责 编编号HKK/ZZZ-C-09-20113编制编制日期版本号 0/C审核审核日期复印号

38、批准批准日期实施日期颁发部门 质管部部 执行部门质质管员第 1 页页 共共 1 页目的：明确确质管员员责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：质管管员责任：内容：一、 认真学习和和执行药药品管理理法、药药品经营营质量管管理规范范等药药事法律律、法规规。二、 协助部门领领导制定定并实施施质量管管理工作作计划。三、 监督质量管管理制度度的有效效执行，定定期检查查制度执执行情况况，对存存在的问问题提出出改进措措施，并并做好记记录。四、 负责药品经经营全过过程的质质量监督督检查工工作，保保证药品品经营过过程符合合GSPP要求，并并指导仓仓库做好好药品养养护工作作，做好好质量台台帐和记记录

39、。五、 负责处理药药品质量量查询，对对客户反反映的质质量问题题及时查查找原因因，尽快快予以答答复解决决。六、 协助企业领领导召开开质量分分析会，做做好记录录，及时时填报质质量统计计报表和和各类信信息处理理单。七、 负责质量信信息管理理工作，定定期收集集药品质质量信息息和有关关质量的的意见、建建议，组组织传递递反馈，并并定期进进行统计计分析，提提供分析析报告。八、 对不合格药药品进行行控制性性管理，负负责不合合格药品品报损前前的审核核及报损损、销毁毁药品处处理的监监督工作作，做好好不合格格药品的的相关记记录。九、 负责各类质质量记录录、资料料的收集集存档工工作，保保证各项项质量记记录的完完整性、

40、准准确性和和可追溯溯性。管理 体 系职责类 文 件标题质管员员岗位职职责编号HK/ZZ-C-009-220133执行部门 质管员员复印号第 1 页页 共共 2 页页十、 负责对出现现重大质质量事故故向公司司领导和和上级药监监部门汇汇报。十一、 负责公司药药品进、销、存存过程的的质量监监督。十二、 负责药品质质量投诉诉和质量量事故的的调查、处处理及报报告。十三、 负责药品不不良反应应信息的的处理及及报告工工作。管理 体 系职责类 文 件标题验收员员岗位职责责编号HKK/ZZZ-C-10-20113编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 质管部部执行部门 验收员员第

41、1 页页 共共 1页目的：明确确验收员员责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：验收收员责任：内容：一、 树立“质量量第一”的观念念，坚持持质量原原则，把把好药品品入库质质量第一一关。二、 负责按国家家法律法法规规定定和公司司药品品质量验验收标准准、验验收制度度和合同同规定的的质量条条款逐批批号进行行验收，有效行使否决权，质量不合格的药品不得入库。三、 及时填写验验收记录录、拒收收商品入入库单并并对验收收记录真真实性负负责。四、 对验收结论论负责，对对验收的的及时性性、准确确性负责责。五、 对验收中发发现不合合格药品品，应予予拒收并并填写拒拒收商品品入库单单，并报报质管部部经理审

42、审核、批批准后方方可拒收收。六、 对验收过程程中出现现的错验验、漏验验负责。七、 负责所有药药品检验验报告的的审核存存档管理理工作。八、 负责收购地地产中药药材药品品的收集集、养护护及更新新，防止止样品出出现质量量变异。九、 负责药品电电子监管管码的扫扫码、数数据上传传工作，保保证无遗遗漏。十、 总结分析验验收过程程中存在在的质量量问题并并及时向向领导汇汇报，以以便采取取果断措措施进行行处理。管理 体 系职责类 文 件标题采购员员岗位职职责编号号HK/ZZ-C-111-220133编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 采购部部执行部门 采购员员第 1 页页 共共

43、 1 页目的：明确确采购员员责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：采购购员责任：内容：一、 树立“质量量第一”的的观念，坚坚持“按需进进货，择择优采购购”的原则则，严格格按照公公司制定定的进货货质量管管理程序序采购适适销对路路、质量量合格的的药品。二、 负责索要首首营企业业、首营营品种资资料并申请，必必要时组组织实地地考察，对对供货单单位质量量管理体体系进行行评价。三、 从合法的供供货单位位购进合合法和质质量可靠靠的药品品，不与与非法单单位发生生业务往往来。四、 负责编制药药品购进进计划，并并具体实实施。五、 采购药品必必须签订订质量保保证协议议和购货货合同，内容完完整、规规范

44、。六、 购进药品索索要合法法票据。 七、 协助质管人人员索取取药品质质量标准准及检验验报告书书，以及及退、换换货工作作。八、 对采购过程程中出现现的一切切违法行为为和产品品质量问问题负责责。九、 了解供货单单位的质质量信誉誉，及时时反馈信信息。十、 廉洁奉公维维护公司司利益，不用职职务之便便牟取私私利。十一、 积极采取各各种措施施降低购购货成本本。管理 体 系职责类 文 件标题销售员员岗位职职责编号号HK/ZZ-C-112-220133责人岗位职职责编号号编制编制日期版本号 0/C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 销售部部执行部门销销售员第 1 页页 共共 1 页目的：明确确销售

45、员员责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：销售售员责任：内容：一、 负责公司所所有经营营药品的的销售工工作。二、 执行国家相相关法律律、法规规等；将将药品销销售给合合法客户户。三、 对公司的销销售计划划、销售售管理、销销售措施施等公司司经济秘秘密负责责。四、 负责药品发发运、结结算回款款等工作作。五、 负责对辖区区市场销销售过程程出现的的退货处处理工作作以及不不良反应应、用户户访问等等信息的的收集、整整理和汇汇报工作作。六、 负责合同签签定，并并对合同同中出现现的失误误造成公公司损失失负责。七、 负责及时向向公司主主管领导导提供各各种销售售信息。八、 对销售过程程中弄虚虚作假、

46、假假公济私私、欺诈诈、违纪纪、违法法负责。九、 对销售过程程中出现现的差错错和事故故负责。十、 对个人在工工作中行行为规范范、服务务质量负负责。十一、 对所负责药药品做到到帐、货货、票相相符。管理 体 系职责类 文 件标题收货员员岗位职职责编号号HK/ZZ-C-113-220133质量负责人人岗位职职责 边阿訇訇编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 储运部部执行部门收收货员第 1 页 共 1 页目的：明确确收货员员责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：收货货员责任：内容：一、 严格按照药药品收货货操作规规程接收收供应商商货物。二、 负责收货区区域

47、的卫卫生清洁洁工作。三、 指导或帮助助供应商商卸货。四、 指导车辆停停放，负负责药品品码放。五、 确保收货商商品和采采购订单单一致。六、 严格把好收收货商品品的质量量关。七、 负责退厂库库商品管管理工作作，确保保票、帐帐、货相相符。八、 负责退货工工作。九、 合理使用叉叉车及叉叉车的保保养。十、 所有收货单单据的保保存、整整理、分分类、归归档。管理 体 系职责类 文 件标题养护员员岗位职职责编号号HK/ZZ-C-114-220133编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 储运部部执行部门 养护员员第 1 页页 共共 1 页页目的：明确确企业养养护员责责任和权权力，

48、规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：养护护员责任：内容：一、 坚持“质量量第一”的的原则，在在质管员员的指导导下，具具体负责责在库药药品的养护检查查工作。二、 根据库房条条件、外外部环境境、药品品质量特特性等对对药品进进行养护护。三、 发现在库药药品质量量有异常常时，药药品养护护人员应应及时阻阻止药品品的出库库，挂黄黄牌暂停停发货，并报送质管员进行确认，由质管员决定其处理措施。四、 做好药品的的效期管管理工作作。五、 指导并配合合保管员员做好库库房温湿湿度监测测调控管理理工作。六、 根据气候环环境变化化，结合合夏防、冬冬防计划划，对中中药饮片片采取干干燥、除除湿、 防虫等等相应的的养护措措

49、施。七、 负责保管、养护、仓仓储设备备和温湿湿度监测测设备，并并定期检检查保养养，做好好记录， 确保正正常运行行、使用用。八、 每季汇总、分分析和上上报养护护检查、 近效期期或长时时间储存存药品的的质量信信息。 九、 完成领导交交办的其其他工作作。管理 体 系职责类 文 件标题保管员员岗位职职责编号HK/ZZ-C-115-220133编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 储运部部执行部门 保管员员第 1 页页 共共 1 页页目的：明确确保管员员责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：保管管员责任：内容：一、 在仓储部经经理的直直接领导导下，负负责仓

50、库库保管工工作。 二、 对各种药品品进库时时，检查查有无破破损、污污染，验验收合格格后，方方可入库库，严禁禁将没有有经过质质量验收收的药品品放入合合格品库库。 三、 根据药品的的质量特特性对药药品进行行合理储储存，按按包装标标示的温温度要求求储存药药品。四、 在库储存药药品，按按质量状状态实行行色标管管理：合合格药品品为绿色色，不合合格药品品为红色色，待确确定药品品为黄色色。五、 储存药品应应当按照照要求采采取避光光、遮光光、通风风、防潮潮、防虫虫、防鼠鼠等措施施。六、 搬运和堆码码药品应应当严格格按照外外包装标标示要求求规范操操作，堆堆码高度度符合包包装图示示要求，避避免损坏坏药品包包装。七

51、、 药品与非药药品、外外用药与与其他药药品分开开存放，中中药材和和中药饮饮片分库库存放；八、 仓库区内及及周围环环境，应应保持清清洁，储储存药品品的货架架、托盘盘等设施施设备应应当保持持清洁，无无破损和和杂物堆堆放。九、 药品储存作作业区内内不得存存放与储储存管理理无关的的物品。十、 负责在库药药品的盘盘点工作作。管理 体 系职责类 文 件标题运输员员岗位职职责编号号HK/ZZ-C-116-220133编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 储运部部执行部门 运输员员第 1 页页共 1 页目的：明确确运输员员责任和和权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：运

52、输输员内容：一、 在仓储部经经理的直直接领导导下，负负责药品品运输工工作。 二、 执行运输操操作规程程，并采采取有效效措施保保证运输输过程中中的药品品质量与与安全。三、 运输药品选选用适宜宜的运输输工具，采采取相应应措施防防止出现现破损、污污染等问问题，保保证药品品的运输输安全。四、 按照外包装装标示的的要求搬搬运、装装卸药品品，搬运、 装卸药药品应轻轻拿轻放放，不得得将药品品倒置、重重压。五、 根据药品的的温度控控制要求求，在运运输过程程中采取取必要的的保温或或者冷藏藏、冷冻冻措施。六、 冷藏、冷冻冻药品运运输途中中，实时时监测并并记录冷冷藏车、冷冷藏箱或或者保温温箱内的的温度数数据。七、

53、对在运输过过程中发发现药品品有质量量问题时时，应终终止药品品的 发发货，及及时上报报质量管管理部处处理，并并做好相相应记录录。八、 对所运输药药品的质质量、数数量负责责。九、 完成公司领领导交办办的其它它工作。管理 体 系职责类 文 件标题 出库库复核员员岗位职职责编号号HK/ZZ-C-117-20013编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 储运部部执行部门 出库复复核员第 1 页页 共共 1页目的：明确确出库复复核员责责任和权权力，规规范其行行为，促促进企业业发展。范围：出库库复核员员内容：一、 在仓储部经经理的直直接领导导下，负负责药品品出库复复核工作作。

54、二、 药品出库须须经发货货、复核核两道手手续方可可发出,出库时时应进行行复核和和质量检检查。三、 严格执行出出库复核核操作规规程。四、 出库复核时时发现不不合格情情况不得得出库，并并报告质质管部门门处理。五、 对有温度要要求的药药品,要要根据季季节温度度变化采采取必要要的保温温或冷藏藏措。六、 对药品复核核无误后后，拼箱箱加封。七、 做好出库复复核记录录，做到到项目齐齐全，按按规定保保存备查查。八、 搬运、堆放放、装卸卸药品应应轻拿轻轻放。九、 装货时要有有序并采采取防护护措施防防止药品品碰撞、挤挤压、倒倒置、破破损等现现象。十、 完成领导交交办的其其他任务务。管理 体 系职责类 文 件标题财

55、务人人员岗位位职责编编号HKK/ZZZ-C-18-20013编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 财务部部执行部门 财务部部第 1页 共 3 页页目的：明确确财务人人员责任任和权力力，规范范其行为为，促进进企业发发展。范围：财务务人员内容：一、 出纳岗位职职责（一）收款款1、 现金收付及及时、准准确，做做到日清清日结。收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；2、 严格按公司司的收入入管理规规定办理理收款业业务，对对于伪造造单据、涂涂改支票票应予退退回。3、 将所收取的的客户的的款项及及时交存存银行，避避免遗漏漏并传递递会计

56、进进行帐务务处理。（二） 付款1、 严格按照现现金管理理要求和和结算要要求，根根据公司司规定的的费用报报销和收收付款审审批手续续，办理理现金及及银行结结算业务务。对于于重大的的开支项项目，必必须经过过会计主主管人员员、公司司领导审审核签章章，方可可办理。 2、 严格按公司司的成本本费用支支出管理理规定的的借款、报报销管理理规定办办理付款款业务。（三） 记帐4、 负责现金日日记账账账和银行行日记账账的记账账工作，当当天的业业务必须须当天入入账，做做到日清清月结；5、 每日核对库库存现金金与现金金账余额额是否相相符，及及时核对对银行存存款余额额，月末末编制银银行存款款余额调调节表；6、 月末与会计计核对本本月发生生额及累累计余额额，做到到账证、账账实、账账账相符符。管理 体 系职责类 文 件标题财务人人员岗位位职责颁发部门储