目标管理的基本构想

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1、讲讲 师：师：郑郑 瀚瀚 根根10/19/2022Page 1Hank講 師 簡 介:郑 瀚 根現任：現任：台灣華盛頓集團台灣華盛頓集團 廣東逸華企業顧問有限公司廣東逸華企業顧問有限公司 台灣鄭記企業管理顧問股份有限公司台灣鄭記企業管理顧問股份有限公司 董董 事事 长长 中原大学企管中原大学企管、硕士硕士、中央大学研究所研究中央大学研究所研究员员學歷：學歷：全国推动全国推动辅导辅导5S 5S、ISO9000 ISO9000、QS9000 QS9000、ISO14000 ISO14000专家专家 臺灣臺灣品质管制学会会员代表，荣获亚太金爵个人品质管制学会会员代表，荣获亚太金爵个人奖奖 台湾杰出管

2、理协会执行常委台湾杰出管理协会执行常委經歷：經歷：中卫发展中心讲师中卫发展中心讲师、顾问顾问师师 汉声广播电台企业资讯顾问师汉声广播电台企业资讯顾问师 国际超级讲师，曾国际超级讲师，曾在嘉義市政府、省政府授課在嘉義市政府、省政府授課2000 2000 場以上場以上,轟動海峽兩岸轟動海峽兩岸 10/19/2022Page 2Hank講 師 簡 介:郑 瀚 根曾輔導中華汽車、裕隆汽車、福特六和汽車、宏基曾輔導中華汽車、裕隆汽車、福特六和汽車、宏基電腦、永光化學、東培公司創維集團、南航、電腦、永光化學、東培公司創維集團、南航、TCLTCL集集團、立白集團等多家企業團、立白集團等多家企業;輔導臺裕橡膠

3、輔導臺裕橡膠QIQI品質獎品質獎 經歷：經歷：曾任職復盛集團、裕隆集團、亨通、和勝、春源鋼曾任職復盛集團、裕隆集團、亨通、和勝、春源鋼鐵集團、華巨企業、實英實業鐵集團、華巨企業、實英實業等公司經理、廠等公司經理、廠長、副總經理、總經理等職務長、副總經理、總經理等職務 授课经验授课经验：统计制程管理（统计制程管理（SPC）C.J.P潜能训练潜能训练班组长干部督导班组长干部督导(TWI)全面品质管理（全面品质管理（TQM）业务行销业务行销成功激励成功激励中阶干部辅导中阶干部辅导(MTP)QS9000、ISO14001專案輔導專案輔導 10/19/2022Page 3Hank课 程 大 纲二、目标管

4、理的基本构想二、目标管理的基本构想三、目标管理的基本精神三、目标管理的基本精神四、目标管理实施步骤与要领四、目标管理实施步骤与要领 六、实施目标管理应注意事项六、实施目标管理应注意事项 七、目标管理的理念七、目标管理的理念 八、范例与参考数据八、范例与参考数据 一、目标展开与工作计划管理一、目标展开与工作计划管理五、与其它制度的关系五、与其它制度的关系10/19/2022Page 4Hank10/19/2022Page 5Hank工作目标与计划管理的三个步骤工作目标与计划管理的三个步骤 工作计划的拟定工作计划的拟定 工作目标的设定工作目标的设定 达成工作目标的过程管理达成工作目标的过程管理 达

5、成工作目标与计划的测定与评估达成工作目标与计划的测定与评估 10/19/2022Page 6Hank工作目标与计划管理的三个步骤 第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段工作计划工作计划(目标目标)的拟定的拟定(P)为达成目标的过为达成目标的过程管理程管理(D)为达成结果的测为达成结果的测定与评估定与评估(C、A)10/19/2022Page 7Hank工作目标的拟定 工工作作计计划划的的内内容容目标目标（工作项目工作项目）定义定义或或公式公式重要性重要性（权重权重）工作计划工作计划（如何进行如何进行）工作进度工作进度工作条件工作条件自行检讨自行检讨考核考核10/19/2022Page

6、 8Hank工作目标的设定 1.80/20定律对目标设定的启示定律对目标设定的启示 2.工作目标工作目标SMART的原则的原则 S必须具体而明显的必须具体而明显的(Specific)M必须可衡量的必须可衡量的(Measurable)A必须是可达成的必须是可达成的(Attainable)R必须是实在的必须是实在的(Realistic)T必须是有时限的必须是有时限的(Time Limited)10/19/2022Page 9Hank工作目标的设定3.工作目标工作目标设定设定的要点的要点 目标设定掌握目标设定掌握Kiss原则原则 (Keep it simple&Specific)目标不宜太多目标不宜

7、太多,以以46项为宜项为宜 目标之选择以重要性目标之选择以重要性、急迫性为优先急迫性为优先,设定后再设法加以设定后再设法加以量化量化110/19/2022Page 10Hank工作目标的设定3.工作目标工作目标设定设定的要点的要点 目标之内容目标之内容,应以能显示工作应以能显示工作 成果成果,而非工作而非工作过程过程 例行性例行性、缺乏挑战性的工作项目缺乏挑战性的工作项目不宜不宜 列入目标列入目标 目标应与上级主管相目标应与上级主管相关联关联 短期目标应短期目标应与与长期目标配长期目标配合合210/19/2022Page 11Hank工作目标的设定4.工作目标实际习作工作目标实际习作与与研讨研

8、讨 10/19/2022Page 12Hank达成工作目标的过程管理 基基本本观观念念以成果以成果(R)为主为主,而非而非以过程以过程(P)为主为主 以以功劳功劳论赏论赏,而非以而非以苦苦劳劳论功论功 以以团队团队为取向为取向,而非以而非以个人个人为取向为取向 110/19/2022Page 13Hank达成工作目标的过程管理 基基本本观观念念以不影响中、长程发展以不影响中、长程发展为考量为考量,而非杀鸡取卵、而非杀鸡取卵、拔苗助长拔苗助长 是动态的管理是动态的管理,不是纸上不是纸上谈兵谈兵 210/19/2022Page 14Hank达成工作目标的过程管理 不断沟通与激励不断沟通与激励(自我

9、自我+组织组织)计划与结果定期计划与结果定期检检 讨讨 重要目标的不断重要目标的不断重重 申申 工作目标的必要工作目标的必要修修 改改 310/19/2022Page 15Hank达成工作目标与计划的测定与评估 1.1.量化基准量化基准 质质、量量、时间时间、金钱金钱,任何可以任何可以转化转化成数字成数字 2.2.执行过程的评估执行过程的评估达标率之外的努力达标率之外的努力 程度程度与与困难度考量困难度考量 10/19/2022Page 16Hank达成工作目标与计划的测定与评估 有效而及时的激励有效而及时的激励自我激励自我激励:高度成就动机高度成就动机(内在诱因内在诱因)组织激励组织激励:有

10、形有形/无形的外在诱因无形的外在诱因 正面强化正面强化 10/19/2022Page 17Hank10/19/2022Page 18Hank目标管理的基本构想多变的经营环境要有更好的企业体质多变的经营环境要有更好的企业体质 部门更多及间接部门的效率更被重视部门更多及间接部门的效率更被重视 整体经营绩效之发挥整体经营绩效之发挥 想要有生龙活虎的组织功能与精兵主义想要有生龙活虎的组织功能与精兵主义 想要突破、生存及创造更大利润想要突破、生存及创造更大利润 经营目标的贯彻经营目标的贯彻 1 12 23 34 45 56 610/19/2022Page 19Hank过 去 的 问 题1.参与、沟通不够

11、参与、沟通不够 2.相互抵制相互抵制 3.全体目标与个人目标脱节或力量分散全体目标与个人目标脱节或力量分散 4.业绩业绩(绩效绩效)不好不好 5.工作欠正确评价工作欠正确评价 7 710/19/2022Page 20Hank企业经营目标的重要8 81.有目标将带来朝气有目标将带来朝气，高昂士气也高昂士气也 是一种是一种激励激励 2.管理也需要有节拍管理也需要有节拍(节奏感节奏感)10/19/2022Page 21Hank目标管理的基本构想9 9改善组织的缺陷改善组织的缺陷,是切合时代要求的优是切合时代要求的优异异经营体制经营体制 1010培养计划培养计划、执行追踪执行追踪(P.D.C.A)能力

12、及能力及提升管理素养与层次提升管理素养与层次,所以要所以要MBO 10/19/2022Page 22Hank10/19/2022Page 23Hank目标管理的基本精神1 1对人的能力对人的能力和和意欲的一种意欲的一种信赖信赖 2 2重视重视最后最后成果成果 3 3组织目标与个人目标组织目标与个人目标融合贯通融合贯通 110/19/2022Page 24Hank目标管理的基本精神4 4重课主义重课主义 5 5自由裁量自由裁量、充分授权充分授权、自我统制自我统制 6 6改善企业体质改善企业体质及及集中火力集中火力 210/19/2022Page 25Hank10/19/2022Page 26Ha

13、nk策略规划策略规划公司公司部门部门个人目标体系个人目标体系目标管理实施步骤目标管理实施步骤 各步骤实施的要领各步骤实施的要领10/19/2022Page 27Hank策 略 规 划 顾客分析顾客分析 顾客的区隔、购买动机、未获满足的需要、占有顾客的区隔、购买动机、未获满足的需要、占有 率、贡献度分析率、贡献度分析 竞争对手分析竞争对手分析 竞 争 对 手 的 认 定、绩 效、目 标、策 略、文 化、成竞 争 对 手 的 认 定、绩 效、目 标、策 略、文 化、成 本结构、优势、弱点、市场占有率本结构、优势、弱点、市场占有率 产业分析产业分析 产 业 的 吸 引 力、关 键 成 功 因 素、规

14、 模、结 构、进产 业 的 吸 引 力、关 键 成 功 因 素、规 模、结 构、进 入 的 障 碍、成 本 结 构、配 销 通 路、趋 势、成 长、入 的 障 碍、成 本 结 构、配 销 通 路、趋 势、成 长、产品生命周期产品生命周期 环境分析环境分析 科 技、政 府、经 济、文 化、人 口、情 境 分 析、冲科 技、政 府、经 济、文 化、人 口、情 境 分 析、冲 击分析、政治、社会击分析、政治、社会外在经营环境分析外在经营环境分析机会机会、威胁威胁、及策略疑问及策略疑问110/19/2022Page 28Hank策 略 规 划 经营绩效分析经营绩效分析(五力分析五力分析)ROI、成长、

15、关键成果领域、成长、关键成果领域 策略检讨分析策略检讨分析 策略困扰分析策略困扰分析 内部组织分析内部组织分析 结构、人事、文化、业务、制度结构、人事、文化、业务、制度 管理机能管理机能(行销、生产、人事、行销、生产、人事、R/D、财务、财务)成本分析成本分析 不败的竞争优势成本、经验曲线不败的竞争优势成本、经验曲线 产品拟案分析产品拟案分析 财务资源及限制财务资源及限制 优势及弱点分析优势及弱点分析 特优能力、特优资产及特优负债特优能力、特优资产及特优负债 内在资源分析内在资源分析策略优势策略优势、策略弱点策略弱点、策略困扰策略困扰、策略限制及策略疑问策略限制及策略疑问210/19/2022

16、Page 29Hank策 略 规 划3 研议事业宗旨、定位、经营理念研议事业宗旨、定位、经营理念 认定策略拟案认定策略拟案 对产品市场组合的投资策略对产品市场组合的投资策略:撤退、挤乱、固守、或进入及成长策略撤退、挤乱、固守、或进入及成长策略 对求取不败的竞争优势的策略对求取不败的竞争优势的策略:差异化、低成本或集中策略差异化、低成本或集中策略 选定策略选定策略 考虑策略疑问后的选择考虑策略疑问后的选择 审议策略拟案后的选择审议策略拟案后的选择 执行作业计划执行作业计划 目标、方针管理目标、方针管理 策略的检讨策略的检讨策略的认定及选择策略的认定及选择10/19/2022Page 30Hank

17、公司、部门、个人目标体系 公司长期经营目标公司长期经营目标公司中期经营目标公司中期经营目标公司年度经营目标公司年度经营目标公司每季或每年公司每季或每年经经 营营 目目 标标第三部份第三部份一般性支持单位一般性支持单位/部门每季或年度部门每季或年度工作目标工作目标第一部份第一部份直接创造利润的单位直接创造利润的单位/部门每季部门每季或年度工作目标或年度工作目标第二部份第二部份直接支持第一部份直接支持第一部份的单位的单位/部门每季或部门每季或年度工作目标年度工作目标个人每季或年度工个人每季或年度工 作作 目目 标标每季或年度个人绩效每季或年度个人绩效考核目标设定考核目标设定收益增加收益增加20%成

18、本降低成本降低15%市场占有率扩大市场占有率扩大10%10/19/2022Page 31Hank目标管理实施步骤 公司及总经理方针拟定公司及总经理方针拟定 公司年度计划公司年度计划 公司中长期计划公司中长期计划方针、目标之布达方针、目标之布达经理、厂长目标拟定经理、厂长目标拟定 方针计划表方针计划表 目标卡目标卡 系统系统、矩阵表矩阵表商谈、整合商谈、整合1234110/19/2022Page 32Hank目标管理实施步骤 课长目标拟定课长目标拟定商谈商谈、整合整合目标之整合与确立目标之整合与确立 部门绩效指针部门绩效指针月月(季、年季、年)目目 标及检核表标及检核表达成过程追查达成过程追查5

19、6782 方针计划表方针计划表 目标卡目标卡 系统系统、矩阵表矩阵表10/19/2022Page 33Hank各步骤实施的要领 1公司及总经理方针拟定公司及总经理方针拟定 订定长期订定长期(5年以上年以上)、中期、中期(3年年)短期短期(1年年)要能书面化要能书面化 区分区分定性定性目标与目标与定量定量目标目标 幕僚部门起草及经营决策会议商谈幕僚部门起草及经营决策会议商谈 目标要有充分的把握及共享的体认目标要有充分的把握及共享的体认 10/19/2022Page 34Hank各步骤实施的要领 2公司及总经理方针拟定公司及总经理方针拟定订定的范围如订定的范围如:营业额营业额、成长成长%、获利获利

20、%、$、市场市场占有率占有率、降低不良降低不良%、产量产量、良品率良品率、新新产品开发产品开发、人力资源发展人力资源发展、电脑化电脑化、股票股票上市上市、合并合并、海外投资海外投资、市场开发市场开发、间接间接部门效率提升部门效率提升、推动管理活动推动管理活动。10/19/2022Page 35Hank各步骤实施的要领 3方针目标之布达方针目标之布达 要慎重要慎重,最好董事长、总经最好董事长、总经 理亲自布达理亲自布达 布达过程布达过程 (1)过去的检讨过去的检讨 (2)今年的目标今年的目标 (3)缘由及重点方案缘由及重点方案 区分干部与员工之布达方式区分干部与员工之布达方式 10/19/202

21、2Page 36Hank各步骤实施的要领 4经理、厂长目标设定经理、厂长目标设定 确立部门方向确立部门方向,作为课长之依循作为课长之依循 此一阶段也必先作第一阶段之整合及展开此一阶段也必先作第一阶段之整合及展开 统一各部门之进度与方向统一各部门之进度与方向 要能下处方或协助部属规划目标要能下处方或协助部属规划目标10/19/2022Page 37Hank各步骤实施的要领 5课长目标拟定课长目标拟定 要具体及可评价之状态要具体及可评价之状态(时间、数据、项目之时间、数据、项目之评价评价)要有周及月之计划要有周及月之计划不要太贪心不要太贪心 细部计划可另附细部计划可另附项目计划项目计划10/19/

22、2022Page 38Hank各步骤实施的要领 6课长目标拟定课长目标拟定 范例：范例：加强品质观念加强品质观念(1)建立个人品质制度建立个人品质制度(2)推行推行QCC (3)实施早会实施早会不具体不具体 具体具体10/19/2022Page 39Hank各步骤实施的要领 7商谈整合商谈整合 好好的促销及沟通目标好好的促销及沟通目标 排定商谈时间表与场所排定商谈时间表与场所 区分个别商谈与集体商谈区分个别商谈与集体商谈 整合、归纳及再商谈整合、归纳及再商谈10/19/2022Page 40Hank各步骤实施的要领 8目标之整合与确立目标之整合与确立彻底做好目标的展开与组织之展开及彻底做好目标

23、的展开与组织之展开及 整合归纳整合归纳 掌握优先次序与比重掌握优先次序与比重 做不到不列入做不到不列入,列入者必须做到之体认列入者必须做到之体认 10/19/2022Page 41Hank各步骤实施的要领 9目标之整合与确立目标之整合与确立表格将是沟通的必要工具表格将是沟通的必要工具,是上司与部是上司与部 属的工作方针属的工作方针 计算机工作更需要整合计算机工作更需要整合 如同合约书如同合约书,对大家都好对大家都好 10/19/2022Page 42Hank各步骤实施的要领 10达成过程追踪达成过程追踪每月配合每月配合例行性例行性会议检讨会议检讨 外在变量大外在变量大,将随之调整将随之调整,但

24、是仍要掌握目但是仍要掌握目标管理营运体系标管理营运体系 关心他就是要关心他就是要追踪追踪 达标率最好能掌握在达标率最好能掌握在5%区分定性区分定性与与定量之追踪与评价定量之追踪与评价 与考绩与考绩、升迁及公司方针连贯升迁及公司方针连贯 10/19/2022Page 43Hank10/19/2022Page 44Hank1.预预 算算 制制 度度 预算制度配合目标管理比较预算制度配合目标管理比较能展开手段能展开手段10/19/2022Page 45Hank2.部门评价部门评价与与人事考核人事考核 目标管理是属目标管理是属突破突破的评价的评价良好的定性良好的定性、定量目标规划才能做好定量目标规划才

25、能做好 部门评价部门评价与与人事考核人事考核部门评价与人事考核应包括部门评价与人事考核应包括例行性例行性评价评价与与突破性评价突破性评价。是是管管教教用用三三者之配合者之配合10/19/2022Page 46Hank3.职职 务务 标标 准准 职务标准属于例行性工作职务标准属于例行性工作 10/19/2022Page 47Hank4.QCC QCC 活活 动动提出案制度提出案制度整理整顿整理整顿 TPM TPM提案制度提案制度单兵攻击单兵攻击QCCQCC班攻击班攻击目标管理目标管理 联队总攻击联队总攻击都可用目标管理来推动都可用目标管理来推动 10/19/2022Page 48Hank5.利润

26、中心（利润中心（责任中心责任中心）小厂较不适合推行小厂较不适合推行,也许成本也许成本(费用费用)中中 心心,责任中心更适合责任中心更适合利润中心制度较属定量之评价利润中心制度较属定量之评价,配合目配合目 标管理则更为完善标管理则更为完善目标管理可以用来作为达成成长和利目标管理可以用来作为达成成长和利 润的一种手段润的一种手段 10/19/2022Page 49Hank与其他制度的关系与其他制度的关系6.全面品质管制全面品质管制(TQC)、全公司、全公司 品质管制品质管制(C.W.Q.C)、人力资源计划、人力资源计划 最好都用目标管理之体制予以推动最好都用目标管理之体制予以推动 10/19/20

27、22Page 50Hank与其他制度的关系与其他制度的关系7.方针管理方针管理方针管理也就是目标管理方针管理也就是目标管理10/19/2022Page 51Hank10/19/2022Page 52Hank实施目标管理应注意事项实施目标管理应注意事项1.要点要点整合、展开、商谈、月计整合、展开、商谈、月计 划、数据划、数据(会计、管理、预算会计、管理、预算)、会议、会议 共享、策略、评价、过程与结果并重共享、策略、评价、过程与结果并重 是共享是共享,不是压迫不是压迫 不是压不是压迫迫10/19/2022Page 53Hank实施目标管理应注意事项实施目标管理应注意事项实施步骤不能省略实施步骤不

28、能省略 没有书面目标没有书面目标=没有没有MBO 没有布达没有布达=欠促销也将大打折扣欠促销也将大打折扣 没有个别商谈没有个别商谈=则欠充分沟通与彼此促销则欠充分沟通与彼此促销 欠整合将彼此难达成欠整合将彼此难达成,当今企业经营活当今企业经营活 动更需要动更需要整合整合 没有成果检讨书等于没有成果检讨书等于欠追踪欠追踪,月、季、月、季、年一个也年一个也不能省不能省210/19/2022Page 54Hank实施目标管理应注意事项实施目标管理应注意事项做不到的项目不要列入目标卡做不到的项目不要列入目标卡 项目太多要项目太多要取舍取舍及及整合整合,如源恒如源恒 310/19/2022Page 55

29、Hank实施目标管理应注意事项实施目标管理应注意事项列入目标卡之项目一定要做到列入目标卡之项目一定要做到 强烈的强烈的达成达成意愿意愿4奋斗奋斗10/19/2022Page 56Hank实施目标管理应注意事项实施目标管理应注意事项要做到可评价状态要做到可评价状态,目标手段要具体目标手段要具体,并且并且要有细节计划及周、月计划要有细节计划及周、月计划 5目标要依组织展开及目标展开目标要依组织展开及目标展开 6检讨的区间以月、季、年检讨检讨的区间以月、季、年检讨,倘若欠月倘若欠月的检讨则不宜的检讨则不宜 7目标达成与否的根本因素目标达成与否的根本因素,在于是否有超在于是否有超凡决心与毅力凡决心与毅

30、力 810/19/2022Page 57Hank10/19/2022Page 58Hank目标管理的理念 1以目标领导组织以目标领导组织,以目标以目标协调组织协调组织 落实落实P.D.C.A 贯彻企业目标贯彻企业目标 共享目标共享目标 强化企业的攻击力强化企业的攻击力 234510/19/2022Page 59Hank10/19/2022Page 60Hank附表一附表一 年度计划目录年度计划目录附表二附表二 中长期计划表中长期计划表附表三附表三 目标管理进度表目标管理进度表附表四附表四 预算编制进度计划表预算编制进度计划表附表五附表五 年度公司目标年度公司目标附表六附表六 方针计划表方针计划

31、表附表七附表七 目标卡目标卡附表八附表八 目标方针管理矩阵系统图目标方针管理矩阵系统图附表九附表九 目标计划表目标计划表10/19/2022Page 61Hank附表一 年度计划目录一一目标目标二二公司经营理念公司经营理念三三公司组织（年月日）公司组织（年月日）四四策略规划与外在、内在分析策略规划与外在、内在分析五五中、长期经营计划中、长期经营计划六六年度营运状况分析（上年度）年度营运状况分析（上年度）七七年度计划时间计划表年度计划时间计划表八八 协理、经（副）理目标整合矩阵系统表协理、经（副）理目标整合矩阵系统表页页 次次110/19/2022Page 62Hank附表一 年度计划目录页页

32、次次2九九协理经（副）理目标协理经（副）理目标（1.方针计划表方针计划表 2.目标卡目标卡 3.部门绩效指针表部门绩效指针表)1._ 2._ 3._十十课长工程师专员目标整合矩阵系统表课长工程师专员目标整合矩阵系统表十一十一课长工程师专员目标课长工程师专员目标（1.方针计划表方针计划表 2.目标卡目标卡 3.部门绩效指针表部门绩效指针表)1._ 2._ 3._10/19/2022Page 63Hank附表一 年度计划目录页页 次次3十二十二人力资源计划人力资源计划(人力资源盘点人力资源盘点)十三十三全公司年度行事计划表全公司年度行事计划表十四十四定期会议一览表定期会议一览表十五十五每月检讨每月

33、检讨-1.部门绩效指针部门绩效指针 2.月目标检核表月目标检核表 3.异常说明与部门协调异常说明与部门协调10/19/2022Page 64Hank表格一 年度计划目录 有限公司有限公司2003年度计划年度计划10/19/2022Page 65Hank附表二 中长期目标计划表1营业额目标营业额目标人民币人民币:三亿元三亿元四亿元四亿元六亿元六亿元七亿元七亿元十亿元十亿元2薪资目标薪资目标26,000/月 月31000/月 月38,000/月 月40,000/月 月50,000/月 月3人员目标人员目标250人 人280人 人340人 人390人 人460人 人(1)A 内销内销 280/EA2

34、60/EA240/EA220/EA200/EA(2)B 外销外销 400/EA380/EA360/EA350/EA330/EA(3)C 900/EA850/EA800/EA750/EA700/EA(4)D 14/KG13/KG12/KG11/KG11/KG5公司策略公司策略股票上市股票上市转投资转投资转投资转投资转投资转投资转投资转投资6资本额目标资本额目标五亿元五亿元柒亿元柒亿元壹捡亿元壹捡亿元壹捡贰亿元壹捡贰亿元壹拾五亿元壹拾五亿元项目项目 年度年度20054售价目标售价目标2001200220032004内容内容110/19/2022Page 66Hank附表二 中长期目标计划表7获利率

35、目标获利率目标8%8%10%12%15%品质管理计算机化品质管理计算机化成本会计管理计算机化成本会计管理计算机化财务管理计算机化财务管理计算机化全公司管理计算机全公司管理计算机 决策支持管理计算机化决策支持管理计算机化利润中心管理制度推动利润中心管理制度推动全员维护计划推动全员维护计划推动研究发展计划推动研究发展计划推动全员品管制度推动全员品管制度推动国外设立发货仓库国外设立发货仓库企业识别体系推动企业识别体系推动10新产品发展新产品发展拓展大陆市场拓展大陆市场第第3系列产品系列产品11市场与行销市场与行销国贸人才培训国贸人才培训12国际化国际化200320048管理强化管理强化2001200

36、2自动电镀设备自动电镀设备计算机车床计算机车床,低压低压铸造机铸造机项目项目 年度年度9设备计划设备计划三次元测试机粉体涂三次元测试机粉体涂装线装线迁迁 厂厂2005内容内容210/19/2022Page 67Hank表格二 中长期目标计划表2004200520022003项目项目 年度年度2006内容内容10/19/2022Page 68Hank附表三 目标管理进度表重重 点点月月 次次四四五五六六九九工工 作作周周 次次1 12 23 34 41 12 23 34 42.第一期公司目标规划第一期公司目标规划3.公司目标布达及个别商公司目标布达及个别商 谈与整合谈与整合1.目标管理教育训练目

37、标管理教育训练一一二二11.第一期总检讨第一期总检讨 (检讨书检讨书)(80年度上半年年度上半年)9.月目标确立月目标确立10.月检讨月检讨(月检讨书月检讨书)(配合每月会议配合每月会议)8.课长、工程师、业务主课长、工程师、业务主 管目标卡确立管目标卡确立7.课长、工程师、业务主课长、工程师、业务主 管个别商谈及整合管个别商谈及整合6.课长、工程师、业务主课长、工程师、业务主 管目标个别商谈及整合管目标个别商谈及整合5.经理、副理目标卡确立经理、副理目标卡确立4.经理、副理目标卡草拟经理、副理目标卡草拟 及个别商谈与整合及个别商谈与整合10/19/2022Page 69Hank表格三 目标管

38、理进度表重重 点点月月 次次工工 作作周周 次次1 12 23 34 41 12 23 34 410/19/2022Page 70Hank附表四 预算编制进度计划表 期间期间9.19.99.19.99.109.309.109.3010.11 0.3110.11 0.3111.11 1.3011.11 1.301.1.工作准备及协工作准备及协调调1.1.工作联系、进工作联系、进度跟催及问题度跟催及问题解决解决1.1.工作联系、进工作联系、进度跟催及问题度跟催及问题解决解决1.1.预算审查及报预算审查及报告告2.2.经营方针、利经营方针、利益目标、产销益目标、产销目标设定目标设定2.2.编制产销目

39、标编制产销目标设定表设定表2.2.预算审查及修预算审查及修正正2.2.预算提送经营预算提送经营管理委员会管理委员会3.3.扩建计划扩建计划3.3.编制资本支出编制资本支出预算表预算表3.3.预算报告预算报告4.4.人员组织编制人员组织编制及薪资调整计及薪资调整计划划4.4.编制员工人数编制员工人数、薪给预算、薪给预算5.5.预算编制原则预算编制原则拟订拟订企划室企划室编制编制部门部门110/19/2022Page 71Hank附表四 预算编制进度计划表 2 期间期间9.19.99.19.99.109.309.109.3010.11 0.3110.11 0.3111.11 1.3011.11 1

40、.301.营业政策、营营业政策、营 业目标拟定业目标拟定编制销售量值表编制销售量值表2.产品售价、库产品售价、库 存原则拟定存原则拟定编制销货预算表编制销货预算表3.产品推广、市产品推广、市 场开拓方针拟定场开拓方针拟定编制行销费用预编制行销费用预算表算表4.编制员工人数、编制员工人数、薪给预算薪给预算营业营业部门部门工作准备工作准备及协调及协调编制编制部门部门10/19/2022Page 72Hank附表四 预算编制进度计划表 3 期间期间9.19.99.19.99.109.309.109.3010.11 0.3110.11 0.3111.11 1.3011.11 1.301.1.生产计划及

41、执行预定生产计划及执行预定 1.1.编制生产预算表编制生产预算表2.2.产量分配、原料、在产量分配、原料、在 制品、制成品、存量制品、制成品、存量 政策拟定政策拟定2.2.编制生产绩效比编制生产绩效比 较表较表3.3.产品研究改善计划产品研究改善计划3.3.编制主副料耗用编制主副料耗用 量预算表量预算表4.4.原物料使用量拟定原物料使用量拟定4.4.编制公用设施耗用编制公用设施耗用 量预算表量预算表5.5.主副料耗用量拟定主副料耗用量拟定5.5.编制公用设施产编制公用设施产 量分配表量分配表6.6.编制员工人数、薪给编制员工人数、薪给 预算预算6.6.编制直接人工与编制直接人工与 制造费用预算

42、表制造费用预算表生生 产产部部 门门工作准备及协调工作准备及协调编制编制部门部门10/19/2022Page 73Hank附表四 预算编制进度计划表 4 期间期间9.19.99.19.99.109.309.109.3010.11 0.3110.11 0.3111.11 1.3011.11 1.301.1.原物料价格拟定原物料价格拟定2.2.编制员工人数、薪给编制员工人数、薪给 预算预算1.1.协助预算编制协助预算编制 原则拟订原则拟订1.1.提供过去资料提供过去资料1.1.绵产品别单位成绵产品别单位成 本预算表本预算表1.1.编制损益预计编制损益预计 表表2.2.以前年度有关以前年度有关 预算

43、资料提供预算资料提供2.2.编制员工人数、薪给编制员工人数、薪给 预算预算2.2.编制生产成本预算编制生产成本预算 表表2.2.编制资产负债编制资产负债 预计表预计表3.3.预算表格编印预算表格编印 及提供及提供3.3.各部门编送预算表总各部门编送预算表总 框框3.3.编制管理费用预编制管理费用预 算表算表3.3.编制盈亏预计编制盈亏预计 表表4.4.工作准备及协工作准备及协 调调4.4.编制销货成本预编制销货成本预 算表算表4.4.编制资金来源编制资金来源 运用预计表运用预计表5.5.编制财务费用预编制财务费用预 算表算表6.6.各部门编送预算各部门编送预算 表汇总表汇总资材资材部门部门工作

44、准备及协调工作准备及协调1.1.编制原物料采购预编制原物料采购预 算表算表编制编制部门部门10/19/2022Page 74Hank表格四 预算编制进度计划表 期间期间9.19.99.19.99.109.309.109.3010.11 0.3110.11 0.3111.11 1.3011.11 1.30编制编制部门部门10/19/2022Page 75Hank附表五 年度公司目标 X XX X公司公司X XX X年度目标年度目标1a营业额营业额UP15%b生产效率生产效率UP15%c品质品质UP (1)制程不良率制程不良率0.5%以下以下 (2)市场退回率市场退回率0.5%以下以下d开发东欧市

45、场开发东欧市场10/19/2022Page 76Hank附表五 年度公司目标 X XX X公司公司X XX X年度目标年度目标2a节省浪费节省浪费1200万万b人力资源规划人力资源规划c营业目标营业目标14.5亿亿d支持马来西亚设厂支持马来西亚设厂e推动采购降价计划推动采购降价计划10/19/2022Page 77Hank附表五 年度公司目标 X XX X公司公司X XX X年度目标年度目标3a营业目标达成营业目标达成9.6亿亿b提高工作安全提高工作安全c推动推动TPMd新产品开发新产品开发XXX10/19/2022Page 78Hank附表五 年度公司目标 X XX X公司公司X XX X年

46、度目标年度目标4e提高销货凈额每人每月提高销货凈额每人每月40万元万元f提高品质、降低不良提高品质、降低不良20%g降低成本降低成本3%h取得取得Q1资格资格10/19/2022Page 79Hank表格五 年度公司目标 1._公司公司_年度目标年度目标2._公司公司_年度目标年度目标3._公司公司_年度目标年度目标10/19/2022Page 80Hank附表六 2002年度方针计划表 一一.现状问题点现状问题点 A.管理水准不符理想管理水准不符理想;B.生产太低生产太低;C.材料管理库存管理系统未确实执行材料管理库存管理系统未确实执行;D.合理化标准化之作业与观念未积极要合理化标准化之作业

47、与观念未积极要 求并落实求并落实;E.制程不稳定仍未改善制程不稳定仍未改善;F.支持系统功能未能有效发挥。支持系统功能未能有效发挥。部门部门:姓名姓名:职称职称:10/19/2022Page 81Hank附表六 2002年度方针计划表 二二.年度年度(2001)业务执行检讨业务执行检讨 A.项目改善计划执行状况不理想项目改善计划执行状况不理想;B.设备保养管理设备保养管理差差,机器可靠度机器可靠度低低,影响生产影响生产 绩效绩效;C.生产量达标率低生产量达标率低(80%99%,平均平均90%)D.不良率未有效降低不良率未有效降低,品质成本渐次升高品质成本渐次升高;E.人工成本大幅度提高人工成本

48、大幅度提高(平均平均15.7%)。部门部门:姓名姓名:职称职称:10/19/2022Page 82Hank附表六 2002年度方针计划表 三三.新年度新年度(2002)基本方针基本方针 A.加强基层干部管理能力之加强基层干部管理能力之培训培训B.加强材料管理加强材料管理,库存管理作业之库存管理作业之落实落实;C.调整强化间接支持系统使发挥应有效能提高整体调整强化间接支持系统使发挥应有效能提高整体 能力能力;D.加强技术设备改善加强技术设备改善,提升制程能力提升制程能力;E.建立项目改善制度建立项目改善制度,加强项目管理加强项目管理;F.推行合理化标准化推行合理化标准化G.积极推动积极推动TPM

49、与与PAC管理活动以提升生产力管理活动以提升生产力 部门部门:姓名姓名:职称职称:10/19/2022Page 83Hank附表六 2002年度方针计划表 四四.精神目标精神目标(管理理念管理理念)A.先行管理先行管理、整理整顿整理整顿、贯彻热忱贯彻热忱。B.建立企业文化建立企业文化，提升管理理念提升管理理念。部门部门:姓名姓名:职称职称:10/19/2022Page 84Hank表格六 2002年度方针计划表 部门部门:姓名姓名:职称职称:一一.现状问题点现状问题点:三三.新年度基本方针新年度基本方针二二.年度业务执年度业务执 行检讨行检讨四四.精神目标精神目标 (管理理念管理理念)10/1

50、9/2022Page 85Hank附表七 目标卡 10/19/2022Page 86Hank表格七 目标卡 单单位位职职位位姓姓名名主主管管1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112以上级及平以上级及平行单位行单位需求支持需求支持项目项目次次序序各各目目标标百百分分重点目标重点目标目标目标名称名称达成达成基准基准共同共同目标目标有关有关单位单位实实 施施 计计 划划实施方法实施方法进进 度度第一期目标卡第一期目标卡 自自XX年年7月月1日日 至至xx年年12月月31日日 10/19/2022Page 87Hank附表八 目标方针管理矩阵系统图项项 目目部门目标与部门目标与公司目标公司目标

51、实施方法实施方法业务部业务部巩固客户推销新巩固客户推销新产品产品 业务部业务部 消化库存品消化库存品 生产部生产部 提高生产效率提高生产效率 熔镀厂熔镀厂 达成营业目标达成营业目标 会计课会计课办理股票公开办理股票公开发行发行生生产产部部营业目标达营业目标达14亿亿品品管管课课总经总经理室理室单位单位5月份股票5月份股票公开发行公开发行会会计计课课技技术术部部管管理理部部熔熔镀镀厂厂生生技技课课董董事事长长业业务务部部 表执行单位表执行单位 表协办单位表协办单位 110/19/2022Page 88Hank附表八目标方针管理矩阵系统图 表执行单位表执行单位 表协办单位表协办单位 2生产部生产部

52、 降低设备故障率降低设备故障率 技术部技术部 开发流程书面化开发流程书面化 管理部管理部 模具进度管理模具进度管理 技术部技术部 CAD之 之3D运作运作 管理部管理部 降低缺料率降低缺料率 管理部管理部 提高备料率提高备料率 管理部管理部 提高料帐准确率提高料帐准确率 管理部管理部 降低交货延误率降低交货延误率 管理部管理部 降低呆料库存率降低呆料库存率 加强内部管理制度加强内部管理制度项 项 目 目部门目标与部门目标与公司目标公司目标实施方法实施方法业 业务 务部 部生 生产 产部 部品 品管 管课 课总经总经理室理室单位单位会 会计 计课 课技 技术 术部 部管 管理 理部 部熔 熔镀

53、镀厂 厂生 生技 技课 课董 董事 事长 长10/19/2022Page 89Hank附表八目标方针管理矩阵系统图 表执行单位表执行单位 表协办单位表协办单位 3项项 目目部门目标与部门目标与公司目标公司目标实施方法实施方法业业务务部部生生产产部部品品管管课课总经总经理室理室单位单位会会计计课课技技术术部部管管理理部部熔熔镀镀厂厂生生技技课课董董事事长长会计部会计部 建立成本会计制度建立成本会计制度 会计部会计部 建立书面化制度建立书面化制度会计部会计部 会计作业计算机化会计作业计算机化会计部会计部 推行预算制度推行预算制度 总经理室总经理室 MRP计算机化计算机化 总经理室总经理室 内部控制

54、销售循环内部控制销售循环 总经理室总经理室 内部控制采购循环内部控制采购循环总经理室总经理室生管、物管效率管理生管、物管效率管理手册建立手册建立 加强内部管理制度加强内部管理制度10/19/2022Page 90Hank表格八 目标方针管理矩阵系统图 表执行单位表执行单位 表协办单位表协办单位 项项 目目部门目标与部门目标与公司目标公司目标实施方法实施方法业业务务部部生生产产部部品品管管课课总经总经理室理室单位单位会会计计课课技技术术部部管管理理部部熔熔镀镀厂厂生生技技课课董董事事长长10/19/2022Page 91Hank附表九 广星鞋业股份有限公司 2002年度10月份目标计划表 NON

55、O工作目标（内容）工作目标（内容）实 绩实 绩达 成 率达 成 率分分数数加权分加权分数比率数比率1 1客户投诉件2 件/月以下客户投诉件2 件/月以下1件1件100%100%202020%20%2 2出货良品率9 9%以上出货良品率9 9%以上99.50%99.50%100%100%151515%15%3 3制程良品率9 8%以上制程良品率9 8%以上96%96%98%98%19.619.620%20%4 4进料良品率9 8%以上进料良品率9 8%以上93%93%95%95%14.2514.2515%15%5 55S活动6 5 分 以 上5S活动6 5 分 以 上60分60分92.30%92

56、.30%4.6154.6155%5%6 6ISO9000ISO9000外外部部 稽稽核核，次次要缺失1 次要缺失1 次1次1次100%100%5 55%5%7 7对品管满意度7 5%以上对品管满意度7 5%以上80%80%100%100%5 55%5%8 8建建立立企企业业文文化化（员员工工和和蔼度）7 5%以 上蔼度）7 5%以 上75%75%100%100%5 55%5%9 9员工流动率5%以下员工流动率5%以下3.50%3.50%100%100%5 55%5%1010教育训练1 5 小时教育训练1 5 小时12小时12小时80%80%4 45%5%总 分 数总 分 数97.46597.465审核：审核：郑 瀚 根 郑 瀚 根 制订者：制订者：杨 伟 婷 杨 伟 婷例例：10/19/2022Page 92Hank表格九 目标计划表 NONO工作目标（内容）工作目标（内容）实 绩实 绩达 成 率达 成 率分 数分 数加权分加权分数比率数比率1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010总 分 数总 分 数审核：制 订 者：审核：制 订 者：10/19/2022Page 93Hank