采购管理中心规划汇报(ppt41页)

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1、采购管理中心管理规采购管理中心管理规划划目录一、系统五年规划目标回一、系统五年规划目标回顾顾 二、整体规划思路二、整体规划思路三、重要举措三、重要举措一、系统五年规划目标回一、系统五年规划目标回顾顾营运系统营运系统5年规划落地情况年规划落地情况五年战略规划思路五年战略规划思路资产使用效率提升资产使用效率提升备件全国统一采购备件全国统一采购生产基地布局生产基地布局运输网络布局运输网络布局生产产销优化生产产销优化生产品项消减生产品项消减运输结构优化运输结构优化自建物流自建物流一轻一重，一轻一重，优化资源管理优化资源管理一小一大，一小一大，提升服务效率提升服务效率小生产小生产 大物流大物流内管理内管

2、理 外服务外服务一升一降，一升一降，实现优质低耗实现优质低耗一内一外，一内一外，挖掘管理潜能挖掘管理潜能效率效率 效益效益轻资产轻资产重布局重布局升质量升质量降成本降成本质量稳定性提升质量稳定性提升食品安全管理提升食品安全管理提升综合运营成本降代综合运营成本降代管理费用降低管理费用降低原奶统一调拔原奶统一调拔透明化管理透明化管理周五检索日周五检索日供应链产品新鲜度供应链产品新鲜度客户满意度客户满意度2013年中心规划落地情况年中心规划落地情况资源布局资源布局卫星工厂分仓布局香精品类优化代理商优化草莓香精品项从11种降低，代理商整合至30家 新增新增3 3家纸箱卫星工厂家纸箱卫星工厂，泰安、缩短

3、200公里 果葡糖浆采购运距平均缩短果葡糖浆采购运距平均缩短 946946公里公里，除新疆外均实现 500公里范围内供货渠道管理渠道管理资源整合资源整合复合型供应商开发资源配套资源配套连线配套纸箱、辅料复合型供应商占 比达60%，从而降低供应商降低供应商 管理成本与供应链成本管理成本与供应链成本实现武汉、焦作、泰安、眉实现武汉、焦作、泰安、眉 山、天津等山、天津等5 5个单位预制包个单位预制包 装装0 0运距运距库存占用资金降低30%营运系统营运系统5年规划落地情况年规划落地情况五年战略规划思路五年战略规划思路资产使用效率提升资产使用效率提升备件全国统一采购备件全国统一采购生产基地布局生产基地

4、布局运输网络布局运输网络布局生产产销优化生产产销优化生产品项消减生产品项消减运输结构优化运输结构优化自建物流自建物流一轻一重，一轻一重，优化资源管理优化资源管理一小一大，一小一大，提升服务效率提升服务效率小生产小生产 大物流大物流内管理内管理 外服务外服务一升一降，一升一降，实现优质低耗实现优质低耗一内一外，一内一外，挖掘管理潜能挖掘管理潜能效率效率 效益效益轻资产轻资产重布局重布局升质量升质量降成本降成本质量稳定性提升质量稳定性提升食品安全管理提升食品安全管理提升综合运营成本降代综合运营成本降代管理费用降低管理费用降低原奶统一调拔原奶统一调拔透明化管理透明化管理周五检索日周五检索日供应链产品

5、新鲜度供应链产品新鲜度客户满意度客户满意度2013年中心规划落地情况年中心规划落地情况质量目标达成质量目标达成2013年原辅料采购物 资合格率均达成目标 要求且较2012年同期 对比累计提升提升0.21%0.21%重点质量突击队重点质量突击队2013年目标年目标2013年完成情况年完成情况目标对比提升率目标对比提升率（%）完成效果评价完成效果评价异物突击队异物突击队异物投诉较去年同期降低10%较去年同期降低11.44%1.44%纸箱承压突纸箱承压突击队击队较去年同期降低30%较去年同期降低63%33%微生物突击队微生物突击队较去年同期降低20%较去年同期降低45%25%营运系统营运系统5年规划

6、落地情况年规划落地情况五年战略规划思路五年战略规划思路资产使用效率提升资产使用效率提升备件全国统一采购备件全国统一采购生产基地布局生产基地布局运输网络布局运输网络布局生产产销优化生产产销优化生产品项消减生产品项消减运输结构优化运输结构优化自建物流自建物流一轻一重，一轻一重，优化资源管理优化资源管理一小一大，一小一大，提升服务效率提升服务效率小生产小生产 大物流大物流内管理内管理 外服务外服务一升一降，一升一降，实现优质低耗实现优质低耗一内一外，一内一外，挖掘管理潜能挖掘管理潜能效率效率 效益效益轻资产轻资产重布局重布局升质量升质量降成本降成本质量稳定性提升质量稳定性提升食品安全管理提升食品安全

7、管理提升综合运营成本降代综合运营成本降代管理费用降低管理费用降低原奶统一调拔原奶统一调拔透明化管理透明化管理周五检索日周五检索日供应链产品新鲜度供应链产品新鲜度客户满意度客户满意度2013年中心规划落地情况年中心规划落地情况成本目标达成成本目标达成预算达成预算达成：2013年预计成本节约1900019000万元万元 (较2012年实际成本），完成目标的136%（不包含奶粉成本）品类品类20132013年目标年目标20132013年完成年完成完成率完成率大宗原料7843内包装120DTVDTV项目收益项目收益：预期2013年实现项目收益 18301830万万元元，完成目标的150%项目名称项目名

8、称收益目标收益目标年预期收益年预期收益未来星妙妙包材技改960百利膜厚度降低650纸箱140005325136%优益C瓶子克重降低120辅料1790雪糕膜厚度工艺改善80检验药品88奶特纸箱包装技改20合计1900019000单位：万元单位：万元 “+”“+”超支；超支；“-”“-”节约节约营运系统营运系统5年规划落地情况年规划落地情况五年战略规划思路五年战略规划思路资产使用效率提升资产使用效率提升备件全国统一采购备件全国统一采购生产基地布局生产基地布局运输网络布局运输网络布局生产产销优化生产产销优化生产品项消减生产品项消减运输结构优化运输结构优化自建物流自建物流一轻一重，一轻一重，优化资源管

9、理优化资源管理一小一大，一小一大，提升服务效率提升服务效率小生产小生产 大物流大物流内管理内管理外服务外服务一升一降，一升一降，实现优质低耗实现优质低耗一内一外，一内一外，挖掘管理潜能挖掘管理潜能效率效率 效益效益轻资产轻资产重布局重布局升质量升质量降成本降成本质量稳定性提升质量稳定性提升食品安全管理提升食品安全管理提升综合运营成本降代综合运营成本降代管理费用降低管理费用降低原奶统一调拔原奶统一调拔透明化管理透明化管理周五检索日周五检索日供应链产品新鲜度供应链产品新鲜度客户满意度客户满意度2013年中心规划落地情况年中心规划落地情况供应商评估管理供应商评估管理2013年完成情况：年完成情况：准

10、入评估：准入评估：准入评估63次，通过率85.71%，未通过准入的供应商半年内不允许提请准入；过程评估：过程评估：过程评估总数105家，通过率为88.57%，重点对奶粉、玉米、油脂、功能性原料、果粒制品等A1、A2类风 险较高的物料供应商进行评估。评估不合格的供应商，给予3个月的整改期，逾期未整改执行供应商退出程序，终止合作评审类型评审类型部门部门评审数量评审数量通过数量通过数量通过率通过率准入评估准入评估采购中心453986.67%研发系统161381.25%乳制品中心22100%小计635485.71%过程评估过程评估劳氏评审645484.38%日常评估413995.12%小计105938

11、8.57%参与部门：质量安全管理系统、研发管理系统、采购管理中心、第三方评审机构（劳氏质量评审）营运系统营运系统5年规划落地情况年规划落地情况五年战略规划思路五年战略规划思路资产使用效率提升资产使用效率提升备件全国统一采购备件全国统一采购生产基地布局生产基地布局运输网络布局运输网络布局生产产销优化生产产销优化生产品项消减生产品项消减运输结构优化运输结构优化自建物流自建物流一轻一重，一轻一重，优化资源管理优化资源管理一小一大，一小一大，提升服务效率提升服务效率小生产小生产 大物流大物流内管理内管理外服务外服务一升一降，一升一降，实现优质低耗实现优质低耗一内一外，一内一外，挖掘管理潜能挖掘管理潜能

12、效率效率 效益效益轻资产轻资产重布局重布局升质量升质量降成本降成本质量稳定性提升质量稳定性提升食品安全管理提升食品安全管理提升综合运营成本降代综合运营成本降代管理费用降低管理费用降低原奶统一调拔原奶统一调拔透明化管理透明化管理周五检索日周五检索日供应链产品新鲜度供应链产品新鲜度客户满意度客户满意度2013年中心规划落地情况年中心规划落地情况目标：目标：提升服务效率及质量管理。服务生产服务生产达成效果：达成效果：半年度对各事业部平行沟通能力问卷调查平均分95.6分，其中武汉、成都、衡水、宝 鸡满意度低于90分测评项目得分问题反馈（条）原辅料质量类94.117服务类96.26沟通类96.06服务改

13、善类96.41二、二、2014年整体规划思路年整体规划思路外部环境分析外部环境分析正常增幅 上限值M2月度同比增幅走势图月度同比增幅走势图PMI采购经理人指数走势图采购经理人指数走势图荣枯线国内主产区原奶平均价走势图国内主产区原奶平均价走势图大宗商大宗商品品CRB指数走势图指数走势图2013年指标完成情况及年指标完成情况及2014年规划年规划序序 号号项项 目目2013年完成年完成2014年目标年目标1 1成本指标成本指标采购资采购资金（万元）金（万元）1268662126866214335881433588剔除奶粉采购资金（万元）剔除奶粉采购资金（万元）1073662107366210365

14、591036559成本节约（万元）成本节约（万元）1900019000（节约率（节约率1.77%1.77%）1500015000（节约率（节约率1.45%1.45%）2 2保障指标保障指标供货保障供货保障计划调整计划调整5 5次次较上年降低较上年降低10%10%紧急计划保障率紧急计划保障率紧急保障紧急保障100%100%100%100%保障完成保障完成.4 4存货指标存货指标库存周转天数库存周转天数年周转率年周转率14.514.5天天3 3-9 9月月（13-1513-15天）其余天）其余 月份：月份：16-1816-18天天.6 6财务指标财务指标应付账款周转天数应付账款周转天数74.597

15、4.59天天60-8060-80天天采供管理战略规划重点举措采供管理战略规划重点举措OGSM采供管理战略规划重点举措采供管理战略规划重点举措OGSM目的目的(Objectives)目标目标(Goals)策略策略(Strategies)衡量衡量(Measures)行动方案（行动方案（Tactics）指标指标2014年年整合战略供应商整合战略供应商 资源，优化供应资源，优化供应 商队伍，通过资商队伍，通过资 源布局降低综合源布局降低综合 采购成本，提升采购成本，提升 供应链运营效率供应链运营效率成本节约较2013年成本下降 1.5亿元通过价格谈判、策略调整、配方标准 化、创新项目等控制采购成本达成

16、2014年采购预算1.基于行情分析实施谈判2.把握奶粉采购节奏3.开展奶粉配方优化调整方案4.套期保值5.推进DTV项目，提升成本贡献渠道优化优化率13%梳理现有渠道，淘汰过剩资源，通过 合并整合减少供应商数量完成渠道优化目标1.淘汰资源过剩区域供应商2.集团化公司整合3.代理商渠道优化渠道评估计划评审152家供应商重点针对与食品直接接触的辅料供应 商及2013年已审核高风险原料供应 商验证达成2014年审核目标1.审核过程中的质量安全风险管理2.审核HACCP程序中危害分析3.审核食品安全应急预案体系4.2013年评估的供应商进行持续验证和再评估订单保障保障率与13年降低 10%，紧急计划保

17、障 率100%梳理现有影响保障的原因，作为14 年重点改善满足生产计划1、计划流程梳理与对接2、资源合理配置3、绩效考核库存管理3-9月（13-15天）其 他月份（16-18天）深化基础管理提升订单水平，重点开 展库存项目延展库存管理水平1、存货基础管理提升2、存货项目管理延伸质量管理物资综合合格率 99.55%全链条质量控制的实施质量管理细则及市场投诉1、质量前管理2、质量过程管理;3、质量协同管理三、重要举措三、重要举措1、成本管理2、质量管理3、渠道管理4、供应管理5、安全管理6、人员优化成本管理成本管理成本预算成本预算20142014年预计采购资金为年预计采购资金为142.37142.

18、37亿元，比亿元，比20132013年实现采购成本降低年实现采购成本降低1500015000万元（不包含原料粉部分）万元（不包含原料粉部分）物料名称物料名称2014年预计采购资金年预计采购资金比比2013年成本变化年成本变化成本控制关键点成本控制关键点原料157,206.75686.00采购节奏、储备替代、创新大宗原材料104,023.991,716.00行情变动、采购节奏、采购模式进口原料39,808.720新渠道开发、采购节奏纸箱219,295.551,301.00纸张行情变动、配套工厂辅料138,610.50315.00行情变动、策略调整、连线配套内包装481,637.968,000.0

19、0议价、折扣、技术创新DTV项目3,000.00新技术、新工艺、新材料小计小计1,036,559.481,036,559.4815,000.0015,000.00原料粉原料粉387,153.00387,153.00-45,000.00-45,000.00渠道拓展、战略合作配方标准化配方标准化5,000.005,000.00配方成本平衡点合计合计1,423,712.481,423,712.48-25,000.00-25,000.00单位：万单位：万元元 “+”“+”节节约约“-”“-”超超支支成本管理成本管理成本预算成本预算20142014年奶粉及奶制品预计成本超支约年奶粉及奶制品预计成本超支约

20、 4.484.48亿元，主要通过价格谈判、采购亿元，主要通过价格谈判、采购策策略调整、配方标准化、略调整、配方标准化、项目贡献等手段抑制成本上涨项目贡献等手段抑制成本上涨合计4.48亿2.26亿1.36亿2236万6377万-8000万-4000万-3000万5000万2.5亿 2.5亿 50000450004000035000300002500020000150001000050000配方标准化预计超支原料配方优化各类物料各类物料20142014年采购成本节超情况年采购成本节超情况全脂奶粉脱脂奶粉乳清蛋白黄油乳制品超支包材价格其他原料DTV项目谈判策略调整价格谈判价格谈判：原辅料行情分析，运

21、用招标、谈判等手段实现。原料、辅料、纸箱适用策略调整策略调整：调整采购方式、优化采购渠道、控制采购节奏。奶粉、白糖、油脂适用配方标准配方标准化化：寻求牛奶与奶粉（含奶制品）最佳配方组合。常低冰基础配方适用项目贡献项目贡献：梳理包装规格、引入新型材料，推进DTV系统化运行模式成本管理成本管理成本策略成本策略乳清粉乳清粉利乐利乐乳清乳清奶粉配方奶粉配方标标准准化化 并入并入V2V2项项目目全脂全脂脱脂脱脂黄油黄油配方优化原则配方优化原则：结合奶粉和牛奶价格，比对配方成本，寻求最佳配方组合，实现整体成本最低配方优化目标配方优化目标：使用奶粉的成本不高于明年使用牛奶的预期成本配方优化结果配方优化结果：

22、通过在常温、冰淇淋、低温产品中开展奶粉配方优化调整方案，实现实现2014年减少采购资金支出年减少采购资金支出 5118万元万元监控机制：针对奶粉数量增减情况与奶源管理系统形成监控机制：针对奶粉数量增减情况与奶源管理系统形成常态化沟通机制常态化沟通机制现配方现配方优化方向讨论优化方向讨论初步估算初步估算 成成本节约本节约常温(酸酸乳/真果 粒等）全脂乳粉+5公斤WPC34方案一：增加WPC34添加量7公斤方案三：其它类蛋白冰淇淋产品（绿色 心情、精布丁等）全脂乳粉方案一：冰淇淋粉方案二：WPC34（非热稳型）、其它乳清粉1528万元低温（红枣、大果 粒等）全脂+WPC方案一：脱脂+黄油方案二：其

23、它类蛋白，如MPC平衡全脂/脱脂配方成本成本管理成本管理成本策略成本策略全球奶粉采购渠道扩展全球奶粉采购渠道扩展全脂全脂脱脂脱脂黄油黄油利乐利乐乳清乳清 乳清粉乳清粉国际上有过剩奶粉可供出口的地区主要有新西兰、澳大利亚、南美（阿根廷、乌拉圭、智利）、美国、欧洲等 地区，如下图深蓝部分。全脂奶粉可供出口地区主要集中在新西兰和南美洲；脱脂奶粉可供出口地区主要集中在美国和欧洲；2012年主要采购渠道在新西兰、澳大利亚、以及欧洲的少量品牌；2013年全面开发美国、南美、欧洲品牌，全球范围寻求资源；20132013年渠道发展年渠道发展 方向方向20201212年主要年主要 采采购渠道购渠道成本管理成本管

24、理成本策略成本策略全球奶粉采购渠道扩展全球奶粉采购渠道扩展全脂全脂脱脂脱脂黄油黄油利乐利乐乳清乳清 乳清粉乳清粉2012年20132013 -2104-2104年扩展方向年扩展方向采购量/吨品牌采购量/吨已扩展品牌正在测试洽谈品牌45384Fonterra Arla OCD MG71000Fonterra,Arla,OCD,MG 新 合 作 品 牌 有：SYNLAIT（新（新西西兰）兰）MIRAKA（新新 西西 兰兰 ）LONGWARRY（澳（澳大大利利亚）亚）Dale farm（英（英国国）Conaprole（乌拉圭）Sancor（阿根廷）Willinar（阿根廷）Armaghdown（英国

25、）Vreugdenhic（荷兰）Hochdorf（瑞士）Darigold（美国）COLAN（智（智利利）DA（美国）美国）F+S（德国）另外，针对南美区域的主要品牌，已开展积极的样品测试工作及商务洽谈工作，现在开展的有：CONAPROLE、SANCOR、MASTELLONE、SAPUTO、WILLINER；针对美国部分乳品企业开始生产全脂奶粉，我们也在进行积极的联系与了 解，并进行样品测试工作；与法国第二大乳业合作社 Agrial,澳大利亚 Burra Foods，印度Sterling Agro Industries Ltd，德国Hochwald（脱脂），美国Golubia建立直接联系；浓缩乳

26、清蛋白WPC品牌在DMV、Golmbia基础上扩展了Saputa、MG、Foremost、LF、Brewster等品牌，以满足未来对 WPC的增量需求。成本管理成本管理成本策略成本策略DTVDTV包装创意项目包装创意项目2014年项目目标：年项目目标：管理目标：管理目标：降低包装成本，减少过度成本浪费、提升产品质量 成本目标成本目标：2014年节约材料成本3000万元万元20132013年年20142014年年目标1200万元目标目标30003000万元万元项目项目 达成达成项目名称年收益项目项目 规规划划项目名称预期收益未来星妙妙包材技改项目960常温纸箱规格统一项目1000百利膜厚度降低项

27、目650香精代糖项目600优益C瓶子克重降低项目120冰品包装膜尺寸修订项目300雪糕膜厚度及工艺改善项目80PS微发泡产品转换及应用300奶特纸箱包装技改项目20800合计1830合计3000成本管理成本管理成本策略成本策略第一阶段收益预期：第一阶段收益预期：按银行贷款基准利率5.8%核算：对比传统银行贷款 方式，2014年融资平台预计为供应链成本节约807万供应链融资平供应链融资平台台：借助银行融资平台，为我司中小型供应商中小型供应商 解决融资问题，降低供应链财务运营成本元，其中蒙牛可获返利蒙牛可获返利273273万元万元推进方案推进方案实施阶段实施阶段工作内容工作内容排期排期第一阶段融资

28、平台服务内容信息发 布，供应商意向调研13年11-12月第二阶段组织银行人员为上海、京 津唐等地区供应商进行专专 场宣讲、答疑场宣讲、答疑14年1-2月第三阶段融资业务上线，监控操作14年3月三、重要举措三、重要举措1、成本管理2、质量管理3、渠道管理4、供应管理5、安全管理6、人员优化质量管理质量管理2013年总指标完成及年总指标完成及14年目标：年目标：项目项目20132013年目标年目标20132013年完成情况年完成情况20142014年目标年目标与与2 2013013年目标对比提升率（年目标对比提升率（%）原辅料综合原辅料综合合格率合格率99.45%99.50%99.55%0.1%2

29、013年分解指标完成及年分解指标完成及14年目标：年目标：与与20132013年目标对比年目标对比分解指标分解指标20132013年目标年目标20132013年完成情况年完成情况20142014年目标年目标提升率（提升率（%）质量管理质量管理原料到厂合原料到厂合格率格率99.40%99.43%99.43%0.03%辅料到厂合辅料到厂合格率格率99.65%99.68%99.70%0.03%原料使用合原料使用合格率格率100%99.99%100%-辅料使用合辅料使用合格率格率99.60%99.93%99.65%0.05%改善举措：改善举措：洁净化车间标准化（标准化手册）工艺标准化（工艺梳理、质量帮

30、扶）重点物料关注：白糖、奶粉、白糖、奶粉、农副产品 质量管理质量管理质量前管质量前管理理洁净化车间标准化洁净化车间标准化20132013年完成情况：年完成情况：20132013年年对对2929家预包装供应商进行了洁净化车间的硬件改造，质量指标较同期对比提家预包装供应商进行了洁净化车间的硬件改造，质量指标较同期对比提升升30%30%以上以上20142014年目标：推进预包装、年目标：推进预包装、吸管、膜类、雪糕棒吸管、膜类、雪糕棒洁净化车间标准化洁净化车间标准化20142014年推进计划：年推进计划：标标准准化示化示例例：分类分类类别类别不不符符合示例合示例标标准准化化示例示例执行排期：执行排期

31、：车间厂房顶棚没有进行吊顶必须进行吊顶，避免 异物的产生地面地面地角没有弧度，容容易易产生卫生死生死 角地角必须有弧度水槽水槽没有采用不锈钢 材质镀锌钢管、不锈钢 管，易于清理设施设备更衣柜带钥匙的更衣 柜，员工容易将 钥匙带到车间现 场更换为密码锁，完全 可以杜绝员工将钥匙 带到车间现场质量管理质量管理质量协同管质量协同管理理工艺标准化工艺标准化现场识别生产工艺记录工艺差异点小组讨论供应商征求意见识别最优工艺供应商参与讨论建立重点改善举措 进度表目的：目的：识别同类物料最优工艺或工艺点，提识别同类物料最优工艺或工艺点，提升升供应商质量管理水平供应商质量管理水平开展思路：开展思路：与质量、生产

32、部门共同对同类物料的供应商进与质量、生产部门共同对同类物料的供应商进行行生产工艺等标准化调研、评价及改善生产工艺等标准化调研、评价及改善 实施排实施排期：期：工艺识别工艺识别确立标杆确立标杆可行性评价可行性评价标杆推广标杆推广固定排查人员确认最优工艺可行性评价标准化改善方案追踪改善进度、效果14年4月-6月13年8月-10月13年11月-12月14年1月-3月涉及物料：涉及物料：果粒果酱、蛋制品、玉米制品、吸管、膜类、雪糕棒等三、重要举措三、重要举措1、成本管理2、质量管理3、渠道管理4、供应管理5、安全管理6、人员优化渠道管理渠道管理优化目标：优化目标：2014年计划在2013年基础上优化供

33、应商71家，优化率优化率13%（淘汰88家，新增17家）；2014年供应商预计数量不含新品开发新增供应商物料物料2013年年数量数量2013年年优化率优化率2014年优化年优化/淘淘 汰数量汰数量2014年年新增数量新增数量2014年年合作数量合作数量2014年年优化率目标优化率目标大宗物料（糖、油、粒料）53-5%12243-19%进口物料420%00420%包装类157%4011-27%检验仪器药品51-2%4047-8%原料160-7%3312139-13%辅料103-33%7096-7%纸箱95-8%25373-23%办公劳保360%3033-8%合计555-11.62%8817484

34、-13%渠道管理渠道管理供应商评估供应商评估20142014年年目标目标：对对156156家供应商实施准入或再准入评估，提升供应商家供应商实施准入或再准入评估，提升供应商对现有供应商过程评审96家重点针对与食品直接接触的辅料供应商，重点物料热成型类膜类内包装粒料化学品纸包装雪糕棒供应商数量4514151210118评估数量39121398105评估覆盖率86.67%85.71%86.67%75.00%80.00%90.91%62.50%过程中的质量安全风险管理质量安全风险管理是否健全 HACCP程序中危害分析危害分析是否健全，且是否定期验证，不定期对2013年评估的供应商进行持续验证和再评估持

35、续验证和再评估渠道管理渠道管理供应商分级管理供应商分级管理供应商分级方法供应商分级方法:按照蒙牛对供应商的依赖程度和影响力（横坐标），以及供应商对蒙牛的依赖程度和影 响力（纵坐标）进行评估打分，实施供应商 分级供应商分级原则供应商分级原则:横坐标横坐标纵坐标纵坐标评价维度评价维度权重权重评价维度评价维度权重权重基础资质基础资质10%乳品行业关联度乳品行业关联度15%行业影响力行业影响力20%销售占比销售占比35%物料重要程度物料重要程度20%资源匹配度资源匹配度5%采购金额占比采购金额占比10%合作信任度合作信任度15%质量控制质量控制15%合作稳定性合作稳定性20%供货区域供货区域5%资信水

36、平资信水平5%供应链响应能力供应链响应能力15%管理提升影响力管理提升影响力5%技术研发能力技术研发能力5%渠道管理渠道管理战略供应商管理战略供应商管理推进供应商分级管理程序，实施过程推进供应商分级管理程序，实施过程动动态管理，优化供应商结构，态管理，优化供应商结构，20142014年年战略供应商战略供应商数量数量8484家，家，占比达到占比达到18%18%，采购资金占比采购资金占比达达到到70%70%以上以上7984战略供应商合作思路：战略供应商合作思路：新品开发新品开发：提供市场资讯、新品提案、技术交流：提供市场资讯、新品提案、技术交流技术创新技术创新：实施成本改善项目，全面推动技术创新及

37、产品开发水平：实施成本改善项目，全面推动技术创新及产品开发水平食品安全食品安全：产品检测及风险评估，质量审核方法改善，生产风险评估及改：产品检测及风险评估，质量审核方法改善，生产风险评估及改善善供应链改善供应链改善：VMI项目推广、中转库，精英培训、技术学院的推广项目推广、中转库，精英培训、技术学院的推广三、重要举措三、重要举措1、成本管理2、质量管理3、渠道规划4、供应管理5、安全管理6、人员优化供应管理供应管理管理目标管理目标：供货保障100%基础管理基础管理专项保障专项保障供应业务检索供应业务检索项目项目质量关注点质量关注点库存关注点库存关注点信息共享信息共享三季保障方案三季保障方案全面

38、检索：全面检索：每半年进行供应业务全面检索互查，挖掘亮点发现 问题对做的好的事业部及具体项目树立标杆，全国推广，对做的不好的事业部执行业务帮扶旺季旺季建立质量信息 处理快速通道1、建立旺季库存 指标 2、重点产品库存 的关注1、旺季供产销 会议固化 2、临时信息快 速传递通道雨季雨季重点关注纸箱 承压指标直接送货物料安全 库存的调整临时信息快速 传递通道关注纸箱开胶、雪季区域库存指标专项检索：专项检索：完善检索内容，制定专项检索排期，每周五定期检 索检索问题半月会追踪整改雪季雪季里纸断裂由正常3-5天调整 建立雪天物流为10-15天信息共享渠道三、重要举措三、重要举措1、成本管理2、质量管理3

39、、渠道规划4、供应管理5、安全管理6、人员优化安全管理安全管理管理目标管理目标：安全事故0起组长：张志强组长：张志强采采 购购供供应应协协调调库库房房检索验证检索验证安全管控点安全管控点：人的管理物的管理危险控制点排查安全隐患监督安全操作整改安全隐患组组长长张张组组长长岑岑组组长长李李组组长长贺贺俊俊 平平慧慧军军功功飞飞安全生产培训安全生产培训 安全生产活动安全生产活动培培训内容训内容培培训频次训频次培培训对象训对象培培训训人人叉叉车安车安全全操作操作季度/次叉车工叉车维护员消消防演习防演习季度/次全员班长化化学品学品操操作作规程规程季度/次库房人员班长交交通安全通安全年度/次全员安全管理部

40、防防洪演习洪演习年度/次全员班长执行组：执行组：中心全员中心全员实行安全生产责任制实行安全生产责任制三、重要举措三、重要举措1、成本管理2、质量管理3、渠道规划4、供应管理5、安全管理6、人员优化人员优化人员优化目标：目标：20142014年中心人员优化率年中心人员优化率20%20%处室处室20132013年定编年定编人员优化人员优化整体优化比例整体优化比例20142014年定编年定编目标优化率目标优化率采购部31-310%2820%20%战略采购部30-310%27供应部45-613%39仓储部27-14%26办公室400%4预混车间1200%12DTV项目030%3合计149-107%139重点措施：重点措施：（1）工作流程梳理；（2）工作量分析，科学分配；（3）深入推动“354”方案