关键工序卡控实施细则

《关键工序卡控实施细则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关键工序卡控实施细则（48页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、关键工序卡控实施细则第一章 总 则第一条 为了进一步夯实管理基础和规范管理行为，强化项目过 程管控，明确公司和项目管理机构及人员的管理职责，从源头上强化 工序卡控，杜绝各类工程质量问题和事故的发生。第二条 公司及基层项目部必须把关键工序的卡控作为工程项 目管理的重要基础工作来进行管理，通过对关键工序的卡控来提升对 项目的管控力度，确保项目安全质量始终处于可控状态。第三条 公司及基层项目部必须把关键工序卡控作为施工组织 的重点内容来进行管理，严格执行“上道工序未经检查验收、下道工 序不准施工”的施工纪律。第四条 关键工序卡控实施细则必须以中铁二局股份有限公 司编写的工程项目标准化管理手册为依据，

2、对工程项目进行实施； 使关键工序卡控成为习惯、习惯符合标准、结果达到标准，全面提升 工程项目标准化管理水平。第二章 关键工序卡控职责分工第五条 公司本部管理部门职责加大对关键工序卡控岗位的管理及技术人员的业务培训，提升技 能水平，强化责任意识；同时要完善各岗位人员的工作职责，从源头 的检查活动，以促进关键工序卡控工作的有序开展，对检查出的问题 建立问题库，并下发整改通知书明确责任人、限期整改。检查基层项目每个工点、每道工序的检查、卡控责任是否落实 到了具体人头，并建立了相应的台帐。检查基层项目是否进行了每道工序作业指导书和作业要点卡 片的编写和交底工作。检查基层项目是否严格执行工序衔接签认制度

3、，工序检查资料 是否在现场及时填写和签认。2. 公司安全质量稽查队根据关键工序卡控实施细则定期开展对项目关键工序卡控 的检查活动，对检查出的问题形成总问题库，并下发整改通知书、明 确责任人、限期整改，形成闭环管理。对片区技术服务组检查发现的问题，督促项目按期整改完毕， 对所有问题逐个销号，实现闭环管理，同时建立问题库台帐进行分类 管理。检查基层项目是否按工序作业指导书和作业要点卡片进行管 理和施工，发现问题及时采取措施进行处理。检查发现基层项目未按关键工序卡控实施细则执行的，存 在重大安全质量隐患的关健点，立即责令停工，制定整改措施、明确 责任人限期进行整改，并对项目相关人员进行处罚。总工程师

4、为具体落实人。基层项目部必须把关键工序卡控作为日常管理工作中重要内 容来进行管理，使其成为各级管理人员的工作重点，尤其是技术人员 和现场领（代）工员，更要作为日常开展工作的主要内容和管理行为 标准。基层项目部要严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签，以便追根溯源。2. 项目经理亲自组织学习并召开专题会议研究部署本项目如何开展活动， 并制定实施方案和保障活动顺利推进的具体措施。组织把每个工点、每道工序的检查、卡控责任落实到具体人头, 明确职责及考核标准，并定期进行考核兑现。对各级检查及项目部自检形成的问题库，项目经理要亲自组织 对存在的问题进行分析和查找根源

5、，并制定解决问题的具体措施，明 确整改责任人及整改期限。3. 项目总工程师负责制定本项目如何开展活动的实施方案和保障活动顺利推 进的具体措施。主持项目部每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写，以及 安全技术交底工作，其中要明确每道工序卡控的内容、质量验收标准、 则具体负责每个工点、每道工序检查、卡控的落实。对各级检查及项目部自检形成的问题库进行分析和查找根源， 并制定解决问题的具体措施，明确责任人、整改期限，具体落实整改。与片区技术服务组保持联系，求得技术支持和帮助，及时解决 现场存在的技术问题。认真组织安全技术交底 ,就卡控要点,和常见卡控不到位的问 题,对项目相关人员进行交底。4. 项目部

6、安全总监(1)配合项目总工，参与制定对涉及工序安全的施工活动制定安全 技术安底书；参与项目总工主持的安全技术交底活动；参与本项目施 工组织设计中安全技术措施的确定审核工作；监督检查安全技术措施 的落实。负责牵头组织有关部门，对施工现场各工序作业人员、现场管 理人员进行安全教育培训，确保作业人员持证止岗、作业及管理人员 受训合格上岗、保证工序施工安全。配合项目经理组织对工序施工安全、质量的定期检查活动，负 责组织对施工现场工序施工安全质量的日常例行检查；对各项检查中 发现的安全质量问题进行监督、验证，必要时，有权责成安质环保部 或工程部据职责权限跟踪现场整改。配合项目技术负责人根据局指挥部(经理

7、部)或公司制定的关目总工或其它工程技术负责人组织制定并落实方案的审批。参与项目质量问题或质量事故的调查分析、处理，并落实安全事故上报、结案工作。5. 项目部生产副经理（1）根据局指挥部（经理部）或公司制定的关键工序卡控实施细 则具体负责每个工点、每道工序检查、卡控的落实。根据作业指导书和作业要点卡片认真组织、检查、落实，确保 每道工序均卡控到位，达到设计、规范要求。对各级检查及项目部自检形成的问题库，根据项目部制定的解 决问题的具体措施，具体落实整改。工序卡控过程中，产生的质量隐患因素，要及时通报项目经理和总工程师，并由其组织研究，及时提出有效措施予以消除。6. 项目工程部1根据局指挥部（经理

8、部）或公司制定的关键工序卡控实施细 则，结合项目部具体工程情况，把每个工点、每道工序的检查、卡 控分解落实到人头，并建立相应的台帐。做好每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作， 其中要明确每道工序卡控的内容、设计要求、质量验收标准和安全操 作规程等。建立各级检查问题库，并将问题库与台帐进行对应管理。参与工程部组织的各工序安全技术交底活动，并监督检查班组 的落实；在安全总监的指导下，牵头组织有关职能部门进行项目安全 教育培训工作，确保特种作业人员持证上岗、其它作业人员及管理人 员受训合格上岗。根据现场实际及项目职责分工，负责工序质量检验及与监理的 沟通、报检、全程参与现场监理对关键工序

9、验收，参与现场各工序卡 控活动。根据局指挥部(经理部)或公司制定的关键工序卡控实施细 则，参与现场各工序质量卡控及验收工作，有权监督检查质量管理 制度的落实。严格按工序卡控要求，规范填写本部门各工序检查资料。参与项目安全质量事故的调查、分析。8.项目试验室(1) 按照设计文件及有关技术标准、规范要求，根据局指挥部(经 理部)或公司制定的关键工序卡控实施细则，结合项目部具体工 程特点，把每个工点、每道工序的试验检查、卡控分解落实到人头， 并建立相应的台帐。(2) 按时检查、督促各关键工序的执行情况，检查各关键工序施 工是否满足设计文件、技术标准或规范的要求，发现问题必须要求其 立即整改，并及时向

10、项目总工程师报告，严重时还必须及时上报工程（1）做好每道工序作业指导书和作业要点卡片的交底工作，确保每 道工序的管理和施工人员均明白、掌握所施工工序的设计要求、质量 验收标准和安全操作规程。加强现场值班盯控，根据局指挥部（经理部）或公司制定的关 键工序卡控实施细则负责所管的每个工点、每道工序检查、卡控。严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填 写和签认，不得事后补签。及时反映卡控失控、工艺缺陷等影响工程质量、安全的问题。10. 项目部试验员1根据局指挥部（经理部）或公司制定的关键工序卡控实施细 则负责所管的每个工点、每道工序试验方面的检查、卡控。记录相关关键工序的执行情况，发现问

11、题及时处理，并立即向 项目技术负责人或上级部门反映汇报。11. 项目部质检员1根据局指挥部（经理部）或公司制定的关键工序卡控实施细 则要求，认真做好每道工序质量方面的检查、卡控。熟练掌握每道工序的设计要求、质量验收标准，加强现场盯控， 确保每道工序质量方面的卡控到位。对各级检查及项目部自检形成的质量方面问题库，认真分析、 查找根源，根据项目部制定的解决问题的具体措施，落实整改。（1）根据局指挥部（经理部）或公司制定的关键工序卡控实施细 则负责所管的每个工点、每道工序安全方面的检查、卡控。熟练掌握每道工序的设计要求、安全操作规程，加强现场盯控， 确保每道工序安全方面的卡控到位。严格执行工序衔接签

12、认制度，工序检查资料必须在现场及时填 写和签认，不得事后补签。对各级检查及项目部自检形成的安全方面问题库，认真分析、 查找根源，根据项目部制定的解决问题的具体措施，落实整改。13.项目部现场领（代）工员 1根据局指挥部（经理部）或公司制定的关键工序卡控实施细 则负责所管工点每道工序的检查、卡控。熟练掌握每道工序的设计要求、质量验收标准、安全操作规程， 加强现场盯控，确保现场施工人员均按要求和规程操作，保证每道工 序卡控到位。严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填 写和签认，不得事后补签。第三章 关键工序卡控方式第七条 公司关键工序卡控方式 1制定公司关键工序卡控实施细则，加大对

13、关键工序卡控岗位的 管理及技术人员的业务培训，提升技能水平，强化责任意识；同时要 关键工序卡控工作的有序开展，同时对管控不力的项目部进行相应的 处罚。重点检查内容：关键工序卡控机构建立情况；关键工序卡控 实施细则编制情况；项目部每个工点、每道工序的检查、卡控落实 情况；台帐建立情况；各级检查的问题库建立和整改情况；每道工序 的作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作情况；工序衔接签认 制度执行情况等。对每次检查项目存在的问题建立问题库、明确责任人、限期进 行整改；由安全质量稽查队具体落实项目整改，对所有问题逐个销号， 实现闭环管理，同时由稽查队建立问题库台帐进行分类管理。第八条 基层项目部卡控

14、方式(1)成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的关键工序卡控组 织机构，根据局指挥部(经理部)或公司制定的关键工序卡控实施 细则，结合项目部工程实际情况编制基层项目部关键工序卡控实 施细则，细则中必须把每个工点、每道工序的检查、卡控责任落实 到具体人头，并建立相应的管理台帐。做好每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作， 其中要明确每道工序卡控的内容，并做好对关键工序卡控岗位人员的 业务培训，使每道工序卡控责任人员均熟练掌握工序的设计要求、质 量验收标准、安全操作规程等，以提升其业务水平，确保正确履职。开展，同时对管控不力的作业队和相关人员进行相应的处罚。对各级检查及项目部自检形成的

15、问题库，项目经理要亲自组织 对存在的问题库进行分析和查找根源，并制定解决问题的具体措施， 明确整改责任人及整改期限，并将问题库与台帐进行对应管理，以此 作为考核员工的主要依据。第四章 关键工序卡控检查第九条 公司和基层项目部管理机构要认真履行职能，加强关键 工序常态化管理工作督促检查力度，确保此项工作得到有效开展。(1)局将每半年对公司职责履行情况进行检查，并将检查情况通报 全局。局成立的片区技术服务组及安全质量稽查大队，将关键工序卡 控作为日常检查或稽查的重要内容，对执行不严格的项目部有权作出 处罚。同时，片区技术服务组及安全质量稽查大队的检查情况，将作 为考核公司履职情况的主要依据。局指挥

16、部(经理部)每个月要结合安全质量大检查，对所属项 目分部进行职责履行情况检查，并将检查情况通报整个项目，重大问 题及时上报局。公司项目包保领导、片区技术服务组及安全质量稽查队将关键 工序卡控作为日常检查的重点内容，同时作为公司考核项目的职责履 行情况的重要依据。第五章 处 罚凡是没有将每道工序的卡控责任细化到具体人头上或开展关 键工序卡控工作的，第一次发现给予项目警告，第二次发现给予项目 总工程师撤职处理，第三次仍没有开展此项工作给予项目经理撤职处 理，凡是被撤职的人员进入黑名单。工序卡控责任人没有履行卡控职责的或履行职责而没有留下 工作痕迹的，每发现一次给予5001000元的罚款，凡是一年内

17、被处 罚达5次以上的人员，给予降低岗位的处罚。第十二条 有权执行处罚的机构为公司安全质量稽查队、片区技 术服务组、公司成立的专项检查组以及由公司领导带队的检查组。第七章 附 则第十三条 本办法由公司工程部负责解释。第十四条 本办法自公布之日起实施。实施过程中，各项目部根 据具体实际情况制定实施细则，以确保本办法的顺利实施。附件 1：中铁二局二公司项目关健工序卡控检查表；附件 2：XX 项目 DKAAA+BBBDKCCC+DDD 段路基第一层、第二屋 最后一层填筑控制检查表样本；附件 3：中铁二局二公司关键工序控制责任划分及检查频率表。专 业 类 别工序名称关健点控制要求现场 盯控人签字现场 盯

18、控 日期项目管理责任 人签字检查 日期公司管理责 任人签字检查 日期、路 基 工 程1.过渡段处理填料控制填料符合要求（试验员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）地基处理符合规范及设计要求（质检员）：（试验员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）分层厚度符合设计及工艺要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）压实度（强度）满足设计要求（技术员）：（试验员）：（总工程师）（技术服务组）2.填筑 控制填料控制填料符合要求（试验员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）地基处理符合规范及设计要求（质检员）：（试验员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）加宽填筑边坡压实度满足要求（

19、领工员）：（生产副经理）（技术服务组）分层厚度符合设计及工艺要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）压实度满足设计要求（技术员）：（试验员）：（总工程师）（技术服务组）、路 基 工 程3.沉降 变形观 测观测装置的埋设 与保护观测装置功能正常（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）观测、记录真实、可靠（技术员）：（总工程师）（技术服务组）分析、评估及时、科学、合理（总工程师）（技术服务组）、桥 梁 工 程1挖孔 桩专项施工方案符合规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）井口防护施工（锁口圈、井口 防坠）符合方案要求（领工员）：（安全员）：（安全总监）（稽查队）护壁施工符合方案要求（领

20、工员）：（安全员）：（安全总监）（稽查队）孔内通风达到防尘、防毒、安全要求（安全员）：（安全总监）（稽查队）垂直起吊设施、 上下爬梯符合安全要求（安全员）：（安全总监）（稽查队）、桥 梁 工 程2.墩身 模板几何尺寸、竖直 度、错台的控制符合设计及规范要求（领工员）：（质检员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）加固满足设计要求（领工员）：（质检员）：（生产副经理）（技术服务组）拆除满足安全要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）3.墩身 钢筋防倾倒措施符合安全要求（安全员）：（安全总监）（稽查队）4.墩身 外架（脚手架）方案及检算符合设计及规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务

21、组）地基处理符合设计要求（领工员）：（质检员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）支架实施过程控 制符合方案要求（领工员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）支架验收评估符合方案要求（安全员）：（质检员）：（技术员）：（安全总监）（稽查队）5.承重 支架方案检算符合规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）、桥 梁 工 程地基排水措施、 地基处理符合方案要求（领工员）：（质检员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）实施过程控制符合方案要求（领工员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）支架预压及监测符合方案要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）支架验收评估符合方案要

22、求（安全员）：（质检员）：（技术员）：（安全总监）（稽查队）6.预应 力管道 安装管道的坐标定 位、加固位置符合设计要求，安装牢固（领工员）：（质检员）：（生产副经理）（技术服务组）管道接头处理密封良好、接头严密，线型平 顺，安装牢固（领工员）：（质检员）：（生产副经理）（技术服务组）7.锚垫 板安装安装定位符合设计及规范要求（领工员）：（质检员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）8.预应 力张拉张拉前龄期、强 度、弹模符合设计及规范要求（试验员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）张拉顺序符合设计及规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）、桥 梁 工 程张拉过程控制符合规范

23、要求（安全员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）9.预应 力管道 压浆浆液配合比符合设计要求（试验员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）压浆压力、顺序、 过程监控符合规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）10.移动 模架拼 装拼装过程控制符合安全及设计要求（领工员）：（安全员）：（生产副经理）（技术服务组）预压试验符合规范要求（领工员）：（安全员）：（技术员）：（总工程师）（稽查队）11.移动 模架过 孔拆吊杆、走后支 腿、开模符合设计要求（领工员）：（安全员）：（安全总监）（稽查队）前支腿就位，固 定符合设计要求（领工员）：（安全员）：（安全总监）（稽查队）前支腿走行符合

24、设计要求（领工员）：（安全员）：（安全总监）（稽查队）主桁前移符合设计要求（领工员）：（安全员）：（安全总监）（稽查队）、桥 梁 工 程合模、装吊杆、 紧固件符合设计要求（领工员）：（安全员）：（安全总监）（稽查队）轴线、标高调试符合设计及规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）12 .移动 模架拆 除拆除先后顺序、 起重吊装指挥符合设计及安全要求（领工员）：（安全员）：（安全总监）（稽查队）13.悬臂 浇筑0号 段施工方案及检算符合规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）支、托架连接质 量符合规范要求（领工员）：（安全员）：（质检员）：（生产副经理）（技术服务组）预埋件符合设计要

25、求（质检员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）支、托架施工过 程控制符合方案及安全要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）预压试验按方案进行（领工员）：（安全员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）支、托架验收评估满足设计要求（安全员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）、桥 梁 工 程14.悬臂 浇筑挂 篮拼装、 预压设计及检算符合规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）组装过程控制符合设计要求（领工员）：（安全员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）预压试验满足规范要求（领工员）：（安全员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）15.悬臂 浇筑挂 篮移动

26、挂篮受力体系转换，安全措施检查符合设计及规范要求（安全员）：（技术员）：（安全总监）（稽查队）挂篮移动时过程 控制按方案实施（领工员）：（安全员）：（生产副经理）（稽查队）挂篮移动到位后 锚固锁定按方案实施（领工员）：（安全员）：（生产副经理）（稽查队）挂篮的安全防护 措施按方案实施（领工员）：（安全员）：（安全总监）（稽查队）16.悬臂 浇筑挂 篮拆除拆除先后顺序、 起重吊装指挥符合方案及规范要求（安全员）：（安全总监）（稽查队）17.顶进 作业方案及检算符合设计及规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）、桥 梁 工 程既有设施加固防 护符合方案及设计要求（领工员）：（安全员）：（技术

27、员）：（安全总监）（稽查队）顶进后背施工符合方案及设计要求（领工员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）顶进时轴线及高 程控制符合方案及设计要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）18.砼制 备原材料、外加剂 检测符合规范要求（试验员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）配合比按设计进行（质检员）：（试验员）：（生产副经理）（技术服务组）砼拌和站管理按规范运作（质检员）：（试验员）：（生产副经理）（技术服务组）19.砼防 裂措施技术方案或措施满足设计及规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）措施落实过程控 制按方案执行（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）、隧 道 工 程1

28、.洞身 开挖地质核对与设计情况不符的立即变更（技术员）：（总工程师）（技术服务组）分部开挖结构尺 寸分部开挖情况是否与方案一 致（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）周边眼间距与方案一致（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）钻爆孔深与方案一致（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）开挖断面尺寸超欠挖控制符合规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）2支护锚杆长度与设计及规范一致（质检员）：（总工程师）（技术服务组）锚杆方向符合规范要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）锚杆数量符合设计要求（质检员）：（总工程师）（技术服务组）锚固剂饱满度符合设计和规范要求（领工员）：（生产副经理）

29、（技术服务组）、隧 道 工 程钢筋网间距符合设计和规范要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）钢筋网搭接长度符合设计和规范要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）钢筋网保护层厚度符合设计和规范要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）喷射混凝土配合 比符合设计和规范要求（试验员）：（总工程师）（技术服务组）喷射混凝土工艺符合设计和规范要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）2支护喷射混凝土厚度 和密实度符合设计和规范要求（质检员）：（试验员）：（总工程师）（技术服务组）钢架加工结构尺 寸符合设计和规范要求（质检员）：（总工程师）（技术服务组）钢架间距符合设计和规范要求（领工员）：

30、（生产副经理）（技术服务组）钢架安装节点符合设计和规范要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）、隧 道 工 程钢架支承基础稳 定符合设计和规范要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）3.监控 量测监控断面设置符合规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）监测数据信息准确、及时（技术员）：（总工程师）（技术服务组）监测频率符合规范要求（技术员）：（安全总监）（稽查队）4仰拱基底虚渣清理干净（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）断面尺寸超欠挖控制符合规范要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）混凝土一次性浇 筑完成不留施工缝（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）5.二衬 钢筋钢筋

31、保护层厚度符合设计和规范要求（领工员）：（质检员）：（生产副经理）（技术服务组）型号规格符合设计要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）、隧 道 工 程间距符合设计和规范要求（质检员）：（总工程师）（技术服务组）接头符合规范要求（质检员）：（总工程师）（技术服务组）6步距 控制软弱围岩段的仰 拱、二衬到开挖 面的距离符合软弱围岩步距控制要求（安全员）：（安全总监）（稽查队）四、城 市 轨 道 工 程1.围护 结构测量定位符合设计及工艺要求（领工员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）地质核对与设计不符时要及时调整和 上报（领工员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）沉渣厚度符合设计及

32、工艺要求（质检员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）吊装作业符合安全操作规程（安全员）：（安全总监）（稽查队）成桩质量满足设计要求（质检员）：（试验员）：（总工程师）（技术服务组）接头（接缝）处理符合设计及工艺要求（领工员）：（质检员）：（生产副经理）（技术服务组）四、城 市 轨 道 工 程2支撑 体系支撑施工方案满足要求设计及规范要求（安全员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）钢支撑进场验收满足设计要求（质检员）：（生产副经理）（技术服务组）定位和安装轴线、高差、挠度（领工员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）牛腿、围囹等焊 接质量符合设计及工艺要求（领工员）：（质检员）

33、：（试验员）：（生产副经理）（技术服务组）轴力的施加与监控预应力在允许范围内（安全员）：（技术员）：（总工程师）（稽查队）支撑使用中监测测位移、轴线、挠度、预应力（技术员）：（安全总监）（稽查队）支撑拆除按照要求（安全员）：（生产副经理）（技术服务组）3.基坑 开挖开挖方案满足设计、规范及施组要求（技术员）：（总工程师）（技术服务组）坑外和坑内排水防止积水、浸泡（领工员）：（安全员）：（生产副经理）（技术服务组）四、城 市 轨 道 工 程开挖顺序，限时 开挖符合“分段、分层、对称、平 衡、限时”原则（领工员）：（安全员）：（安全总监）（技术服务组）围护结构渗水观 察专人观测、及时处理（质检员）

34、：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）周边环境破坏情 况观测按规定频次、及时处理（领工员）：（安全员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）应急物资和工具 准备符合要求（领工员）：（生产副经理）（技术服务组）禁止超挖及时测量（领工员）：（技术员）：（生产副经理）（技术服务组）坑内放坡符合要求（安全员）：（总工程师）（技术服务组）垂直运输符合方案要求、遵循安全操作 规程（安全员）：（安全总监）（稽查队）4.暗挖 隧道监控量测符合规范及设计要求（质检员）：（技术员）：（总工程师）（技术服务组）其它控制项目参照隧道施工要求（技术服务组）请各项目参照上表，根据项目实际制定项目的关健工序卡控检查表。

35、工序名称关健点控制要求现场 盯控人现场 盯控 日期项目管理责任 人检查 日期公司管理责 任人检查 日期2 、填筑控制填料控制1、严格禁止使用规范、设计图纸规定不能用于路基的土料。2、进场后应对沿线土场作调查，首先应选用级配较好的粗粒土做路基填 料，砾类土、砂类土应优先做路床填料，做土工试验，在做得最大干密度 后应报总监理工程师批准后才能确定填料土源。3、试验所测的最大干密度应分别为各土场各层次不同土类的干密度。土质 不同的土层应分开挖运、分层铺筑，不能混用。4、在路基填筑前选择取土地点，现场取样进行击实试验确定其最佳含水量 和最大干密度后填表报监理，经监理工程师审查书面认可后方可取土填筑 施工

36、。5、检验土质液限应50、塑性指数应26，含水量应符合规定，粒径10cm 的应打碎。（试验员）（技术员）（总工程师）（技术服务组）地基处理1、复核路线放样、检查放样线与征地边界线是否一致。注意路段内是否有 超高或加宽路段或放样时被遗漏。2、原地面清理：路基范围内垃圾淤泥、杂草必须清除干净。3、回填：对原地面坑槽、洞穴回填并按要求夯实。4、路基排水：对路基施工范围内的积水应排除干净，并开挖边沟，保证施 工路基不积水。5、表土清除：按设计要求清除不适宜土壤。6、填前压实：填前压实度应按设计要求做压实度检验，观感应压实到表面（质检员）（试验员）（技术员）（总工程师）（技术服务组）无明显轮迹、无“弹簧

37、”现象。7、必须在监理工程师对现场清理情况检查合格后才能进行填土前的碾压工 作。2 、填筑控制加宽填筑1、路基填筑宽度应考虑有足够的余宽，一般路段路基两侧各加宽50cm的 碾压宽度，以保证路基有效的压实宽度，使之经整修后能满足设计宽度的 要求。2、控制施工路段不宜过长，以免在未碾压前遭受雨淋而增加土内水分。（领工员）（生产副经理）（技术服务组）分层厚度1、路基填土必须分层压实，每层的压实厚度不大于25cm。松铺厚度偏差 不宜超过规定2cm以上。2、每两段路基新老填土的结合部和构造物台背填土的结合部，均是路基填 土工程中的薄弱环节，填土时原填土的端部挖出台阶并检验其密实度已达 到设计要求时，方可

38、填筑，不可将薄层新填土粘贴在老土层上。（领工员）（生产副经理）（技术服务组）压实度1、路基填料压实度应符合设计要求：2、路基填筑必须在监理工程师已验收过的路基基面上开始进行（即已进行 原地面清理和填前压实合格的路基面上）。3、填方路基的松土在未经碾压前切忌被雨水淋湿，淋湿土除自身吸水外， 还将渗入下层土基中。对于淋湿土在雨后必须要翻晒凉干后才能重新摊铺 碾压。若雨水过大时，对下层是否要重新检测压实度由现场监理工程师视 不同情况而定。（技术员）（总工程师）（技术服务组）注备：要说明此段路基的填筑厚度，计划的填筑层数。附件2 （样本2）： XX项目DKAAA+BBBDKCCC+DDD段路基第二层最

39、后一层填筑控制检查表工序 名称关健点控制要求现场 盯控人现场盯 控日期项目管理责任 人检查 日期公司管理责 任人检查 日期2 、填筑控制填料 控制1、严格禁止使用规范、设计图纸规定不能用于路基的土料。2、土质不同的土层应分开挖运、分层铺筑，不能混用。3、使用经监理工程师审查书面认可后的土填筑施工。4、含水量应符合规定，粒径10c m的应打碎。（技术员）（试验员）（总工程师）（技术服务组）加宽 填筑1、路基填筑宽度应考虑有足够的余宽，一般路段路基两侧各加宽50cm的 碾压宽度，以保证路基有效的压实宽度，使之经整修后能满足设计宽度的 要求。（领工员）（生产副经理）（技术服务组）分层 厚度1、路基填

40、土必须分层压实，每层的压实厚度不大于25cm。松铺厚度偏差 不宜超过规定2cm以上。2、每两段路基新老填土的结合部和构造物台背填土的结合部，均是路基填 土工程中的薄弱环节，填土时原填土的端部挖出台阶并检验其密实度已达 到设计要求时，方可填筑，不可将薄层新填土粘贴在老土层上。（领工员）（生产副经理）（技术服务组）压实 度1、路基填料压实度应符合设计要求：2、路基填筑必须在监理工程师已验收过的路基基面上开始进行（即填前压 实合格的路基面上）。3、填方路基的松土在未经碾压前切忌被雨水淋湿，淋湿土除自身吸水外， 还将渗入下层土基中。对于淋湿土在雨后必须要翻晒凉干后才能重新摊铺 碾压。若雨水过大时，对下

41、层是否要重新检测压实度由现场监理工程师视 不同情况而定。（技术员）（总工程师）（技术服务组）备注：要说明此段路基的填筑厚度，计划的填筑层数。专业类别工序名称关键点控制要求现场盯控项目部（分部）管理责任人技术服务组和稽查队 管理责任人备注领 工 员质 检 员试 验 员技 术 员生产 副经 理总工程师安全 总监检查频率技术 服务 组稽查队检查频率路-1过渡段 处理填料控制填料符合要求每批次填料检查 一次每类填料到项目检查 一次现场盯控 检查频率 为全过程 控制。“”代 表主责人现场盯控地基处理符合规范及设计 要求全部检查每类地基处理类型到 项目检查一次分层厚度符合设计及工艺 要求每五层检查一次到项

42、目一次检查一次压实度（强 度）满足设计要求每五层检查一次到项目一次检查一次2.填筑 控制填料控制填料符合要求每批次填料一次每类填料到项目检查 一次地基处理符合规范及设计 要求全部检查每类地基处理类型到 项目检查一次加宽填筑边坡压实度满足 要求每五层检查一次到项目一次检查一次分层厚度符合设计及工艺 要求每五层检查一次到项目一次检查一次压实度满足设计要求每五层检查一次到项目一次检查一次3沉降变 形观测观测装置的 埋设与保护观测装置功能正 常填筑施工期每周 一次，后期每月一到项目一次检查一次专业类别工序名称现场盯控项目部（分部）管理责任人技术服务组和稽查队管理责任人备注关键点控制要求生产副经理总工程

43、师安全总监检查频率技术服务组检查频率观测、记录分析、评估专项施工方 案真实、可靠及时、科学、 合理符合规范要求二桥梁工程程桥1.挖孔桩井口防护施 工（锁口圈、 井口防坠）护壁施工孔内通风垂直起吊设 施、上下爬 梯符合方案要求符合方案要求达到防尘、防毒、 安全要求符合安全要求次填筑施工期每周 一次，后期每月- 次填筑施工期每周 一次，后期每月- 次。每个方案一次每周一次每周一次每周一次每周一次到项目一次检查一次检查频率 为全过程 控制。到项目一次检查一 次，观测完成后评估到项目一次性检查到项目一次检查一次到项目一次检查一次到项目一次检查一次到项目一次检查一次“”代表主责人现场盯控 检查频率 为全

44、过程工序名称关键点控制要求现场盯控项目部（分部）管理责任人技术服务组和稽查队管理责任人备注领 工 员质 检 员试 验 员技 术 员生产 副经 理总工程师安全 总监检查频率技术 服务 组稽查队检查频率2.墩身几何尺寸、 竖直度、错 台的控制符合设计及规范 要求每月检查一次到项目一次检查一次控制。“”代模板加固满足设计要求每月检查一次到项目一次检查一次表主责人拆除满足安全要求每月检查一次到项目一次检查一次3.墩身 钢筋防倾倒措施符合安全要求每月检查一次到项目一次检查一次方案及检算符合设计及规范 要求每个方案均检查逐个一次性检查4.墩身外 架（脚手架）地基处理符合设计要求逐个检查到项目同类型检查一

45、个支架实施过 程控制符合方案要求过程中检查一次到项目和进行抽查支架验收评 估符合方案要求全部检查到项目同类型检查一 个5.承重 -支架方案检算符合规范要求全部检查到项目全部检查地基排水措 施、地基处符合方案要求全部检查到项目全部检查现场盯控 检查频率桥梁专业类别工序名称关键点控制要求现场盯控项目部（分部）管理责任人技术服务组和稽查队管理责任人备注领 工 员质 检 员试 验 员技 术 员生产 副经 理总工程师安全 总监检查频率技术 服务 组稽查队检查频率理为全过程实施过程控 制符合方案要求逐个检查到项目抽查控制。支架预压及 监测符合方案要求逐个检查到项目逐个检查“”代表主责人支架验收评 估符合方

46、案要求逐个验收到项目逐个验收6.预应力 管道安装管道的坐标 定位、加固位置符合设计要 求，安装牢固每周检查一次到项目一次检查一次管道接头处 理密封良好、接头 严密，线型平顺， 安装牢固每周检查一次到项目一次检查一次7.锚垫板 安装安装定位符合设计及规范 要求每周检查一次到项目一次检查一次-二桥梁 工程8.预应力 张拉张 期 弹氏拉前龄 另、强度、 聿模符合设计及规范 要求每周检查一次到项目一次检查一次现场盯控 检查频率 为全过程 控制。张拉顺序符合设计及规范 要求每周检查一次到项目一次检查一次呈、工序名称关键点控制要求现场盯控项目部（分部）管理责任人技术服务组和稽查队管理责任人备注领 工 员质

47、 检 员试 验 员技 术 员生产 副经 理总工程师安全 总监检查频率技术 服务 组稽查队检查频率张拉过程控 制符合规范要求每周检查一次到项目一次检查一次“”代 表主责人现场盯控 检查频率 为全过程 控制。9.预应力 管道压浆浆液配合比符合设计要求每周检查一次到项目一次检查一次压浆压力、 顺序、过程监控符合规范要求每周检查一次到项目一次检查一次10.移动 模架拼装拼装过程控 制符合安全及设计 要求全部检查到项目首个检查预压试验符合规范要求全部检查到项目首个检查11.移动 模架过孔拆吊杆、走 后支腿、开 模符合设计要求全部检查到项目一次检查一次前支腿就 位，固定符合设计要求全部检查到项目一次检查一

48、次前支腿走行符合设计要求全部检查到项目一次检查一次主桁前移符合设计要求全部检查到项目一次检查一次合模、装吊 杆、紧固件符合设计要求全部检查到项目一次检查一次轴线、标高符合设计及规范每月检查一次到项目一次检查一次专业类别 -二毎梁_工序名称关键点控制要求现场盯控项目部（分部）管理责任人技术服务组和稽查队管理责任人备注领 工 员质 检 员试 验 员技 术 员生产 副经 理总工程师安全 总监检查频率技术 服务 组稽查队检查频率调试要求“”代表主责人12.移动 模架拆除拆除先后顺 序、起重吊 装指挥符合设计及安全 要求全部检查到项目首个检查13.悬臂 浇筑0号 段施工方案及检算符合规范要求每个方案检查

49、到项目每个方案检查支、托架连 接质量符合规范要求每个0号段检查到项目每个桥检查一 次预埋件符合设计要求每个0号段检查到项目每个桥检查一 次支、托架施 工过程控制符合方案及安全 要求每个0号段检查到项目每个桥检查一 次预压试验按方案进行每个0号段检查到项目每个桥检查一 次支、托架验 收评估满足设计要求每个0号段验收到项目每个桥首个验 收14.悬臂 浇筑挂篮 拼装、预 压设计及检算符合规范要求每个挂篮检查到项目必检组装过程控 制符合设计要求每个挂篮检查到项目每个桥首个检 查预压试验满足规范要求每个挂篮检查到项目每个桥首个检 查工序名称关键点控制要求现场盯控项目部（分部）管理责任人技术服务组和稽查队管理责任人领 工 员质 检 员试 验 员技 术 员生产 副经 理总工程师安全 总监检查频率技术 服务 组稽查队检查频率15.悬臂 浇筑挂篮 移动挂篮受力体 系转换，安 全措施检查符合设计及规范 要求每