某电力公司管理制度大全xixun

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1、第一节 行政部职能行政部是中心的管理中枢，在管理运行中处于上下沟通、左右协调、内外联系的特殊地位，发挥参谋助手、桥梁纽带、协调检查、服务保障等重要作用。行政部由人事、行政、员工餐厅、工服房及司机班组成。其主要工作内容是办文办事、组织会议，协调关系、检查落实，沟通信息、提出建议，处理行政事务及后勤保障等。 行政部也是负责中心人力资源的开发、使用和管理以及相应的劳动用工、人事调配、劳动保护、安全生产等工作的部门，它通过组织、协调、控制、监督等手段，将员工与中心紧密结合，充分调动员工的积极性，最大限度的提高员工的工作效率，以适应不断发展的需要，同时依据劳动法和有关的方针政策，开展各项管理工作，如招聘

2、、录用、培训、升降、奖惩、调配、调整、工资福利、劳动保险、劳动争议处理等。执行中心下达的费用预算计划。 第二节 行政部组织机构及人员配置一、 组织机构图行政部经理 1人楠 副经理/经理助理1人工服房、员工餐厅4 人 文员 1人人事劳资主管 1人工服房、员工餐厅 4人 车 队车队队长 1人主管 1人司机 6人 医务室医务室大夫医务室负责人 二、班次安排行政班次：周一至周五 8：3017：30（含一小时用餐时间） 工服房班次：8：15-17：30 员工餐厅： 9：00-18：30第三节 岗位职责一、行政部经理/副经理岗位职责直接上级：总经理直接下级：行政部副经理、经理助理、人事主管1、出席每周中心

3、工作例会，并确保上情下达，下情上呈。2、根据国家关于人事劳动管理政策、规定和意见，制定相应人事管理制度。3、负责管理行政部的日常工作。4、制定并实施中心年度人员编制及工资福利计划。5、合理调整人员结构，组织对员工的招聘、考核、评选最佳员工等具体工作。6、草拟或修订员工守则人员编制人员工资方案劳动合同年度计划年度预算。7、审批修订有关人事表格、行政表格、书面材料及备忘录。 8、负责制订和跟踪落实行政部的年度、月度和每周的工作计划。9、检查、监督中心人事管理规章制度的执行情况。10、负责建立并完善管理人员替补梯队系统。11、负责大型活动、节前各项工作的组织、安排、落实。12、完成中心下达的费用指标

4、。13、完成总经理临时委派的其他工作任务。二、行政部经理助理岗位职责 直接上级：行政部经理/副经理 直接下级：人事主管、工服房、员工餐厅1、出席每周中心工作例会，并确保上情下达，下情上呈。2、履行经理助理各种职责，即经理不在时履行经理职责，主持本部门的各项工作；处理对外联络各项具体事务。建立与本中心业务单位的友好关系，做好企业公关活动的组织、策划、落实等项工作。3、协助经理做好相关文件起草、行文传阅及归档工作，建立档案系统，以保证企业重大事件的准确记录。4、负责拟定员工福利、工服及其它各类劳保用品的发放范围、数量和标准，并督促有关部门落实。5、负责员工餐厅、工服房和员工更衣室的管理工作，做好员

5、工就餐、员工住宿、员工工服换洗、员工更衣室环境卫生等各项后勤保障工作及每月的盘点工作 。6、负责每月中心布草、工服洗涤及员工就餐费用的统计核对工作。7、协助经理做好上级领导分派的各项工作。三、总办秘书岗位职责直接上级：总经理、行政部经理直接下级：无协调部门：各部门经理1、起草中心有关公文和应用文，如计划、总结、简报、会议纪要、协议书、公函等。2、协助总经理安排中心有关会议，做好会议记录，了解会议决定事项的贯彻执行情况。及时反馈信息。3、记载中心大事记和外事活动日记。4、负责总经理的日程安排，并完成领导交办的工作。5、及时登记、收发文件并汇集各部门上报的文件、资料、营业报表送达总经理审阅。6、承

6、接各部门呈送领导阅批的请示、报告等文件，并按领导的批示及时办理。7、拟制中心企业文化的策划工作。8、协助总经理办理日常接待、来信来访等事宜。9、协助行政部经理做好行政管理工作。10、完成领导交办的其他任务。四、人事主管岗位职责直接上级：经理直接下级：无协调部门：各部门1、熟知国家的劳动政策法规，根据接待中心的经营状况，提出合理的用工计划及年度工资总额预定方案。2、全面掌握本接待中心各类员工数量、结构等基本情况及各部门工作负荷动态，深入各部门了解用工实际情况，提出相应的调整意见。3、负责员工录用及调离的工资、社会保险、人事关系的转接工作，并做好员工转岗变薪、晋级加薪等核定工作。负责工资审核及各类

7、保险数据的核实工作。4、及时了解并掌握员工变动情况，按时准确编报各类员工劳动工资、劳动保险、劳动人事的月报、季报及年报表，并及时向上级提供人员分类情况统计表。5、负责劳动合同的签订和管理，协同各部门做好劳动合同的签订、续订与终止工作，并做好劳动合同的登记、下发工作及劳动争议的调解和处理工作。6、协助经理助理做好办理各层管理人员的聘任、审核呈报工作，建立健全各级管理人员的人才信息库。7、做好临时工、外聘人员及实习生的用工合同签订工作。8、负责做好员工胸牌、工服的发放、登记造册等管理工作，并负责更衣柜的分配、管理、及登记工作。9、保持与劳动就业部门、人才交流中心、有关职业学校、技校的联系与沟通，及

8、时掌握人才市场信息，保证各种用工渠道的畅通，并负责做好招工审查工作，把好人才质量关。10完成上级临时交办的各项工作。五、文员岗位职责直接上级：行政部经理直接下级：无1、协助经理做好中心文件、档案、合同的收集、分类、整理、及存档工作。2、负责本部门的文件打印、传送、收发及各部门饮用水的管理工作。3、协助部门经理安排部门会议并做好会议记录。4、催办落实上级的指示，并将领导的政策和会议方针及时传达各部员工，做到上传下达，使本部门工作能顺利进行。5、配合部门经理做好固定资产的管理工作。负责每月花名册的更新并汇总各类报表。6、协助经理做好本部门所需办公用品的计划，做好领取、发放、登记工作。7、配合行政主

9、管及人事主管做好每月员工用餐的统计、每月工资表的制作及呈报集团的各类报表。8、负责新入职员工指纹的收录工作；负责对员工考勤的审核、汇总；负责催办各部门文员每月用餐计划及每周用餐人数并进行统计交行政主管 。9、完成领导临时交办的工作。六、工服管理员岗位职责直接上级：经理助理直接下级：无1、协助主管做好接待中心工服的管理及分配工作。2、按照规定程序派发、交接并签收各级人员的工服、工鞋、工袜等物品。3、协助主管做好工服、工鞋、工袜等物品的造册及出入库的登记工作，并办理签发手续。4、协助主管做好工服房所有物品按类编号存放工作，并对工服送洗前的分类、检查、登记及洗后的质量检查，及时报损不符合穿着规定的工

10、服补仓。5、配合主管每月盘点后制定各项工服报损更新计划。6、负责对离职员工的工服核查、签收工作。7、负责工服房的清洁卫生及各项设施的保护工作。8、对于工作发生问题应及时向主管领导汇报。9、完成上级交办的临时任务。七、员工餐厅服务人员岗位职责直接上级：经理助理直接下级：无1、负责本接待中心员工餐厅日常工作，确保为员工提供优质高效的工作餐服务。2、负责本区域内所有设备、用具、墙壁、地面的清洁工作，确保物品、用具的摆放井然有序、符合要求。3、严格按照每周上报的人员名单提供员工就餐服务工作。4、负责餐具的回收、整理，以便餐饮部的工作人员清洗及配送。5、负责与餐饮部人员就当日就餐情况作好登记记录工作。6

11、、及时向主管上级汇报并解决工作中遇到的各种问题。7、爱护并合理使用各种清洁用具和用品，确保安全操作。8、定期完成大清扫工作。9、完成上级指派的其它工作。八、车队队长岗位职责直接上级：总经理直接下级：司机1、全面负责对司机、维修工和车辆的管理，并与交通管理部门和汽车维修厂家联络合作，协助总办主任做好接待中心交通安全工作。2、参加有关部门召开的交通安全会议，及时向上汇报工作情况，并向下传达工作精神。3、督促和检查下属执行接待中心的规章制度和交通法规情况。4、 安排司机班日常工作并按照奖惩制度实施奖惩。5、组织司机进行车辆保养。6、负责车辆停驶维修的审批，控制维修费用。7、调查责任事故，起草处理报告

12、。8、制作每月的业务报表，如考勤表、油耗表、运行统计表等。9、指定培训计划，定期对司机进行培训。10、负责车辆各种费用的申领。九、驾驶员岗位职责直接上级：车队队长直接下级：无1、执行车队队长的指令，安全行车。2、检查班前车辆状况，做好出车准备。3、定期对车辆进行清洁、维护和保养，及时发现并解决问题，保持车辆的良好状态。4、严格执行交通安全法规和有关条例，确保行车安全。5. 优质高效完成预订用车和临时用车任务，为客人、接待中心领导和员工提供安全可靠的服务。6. 做好行车记录。十、医务室岗位职责直接上级：行政部直接下级：无1、上班期间严格遵守员工守则和本中心其它各项管理规定。2、认真检查药品的使用

13、期限及核对药品数量，严格执行三查七对。3、有病人就诊时要详细询问病史，及时、准确地诊断和予以处理。4、对本室外的药品，医务室需正规医院的处方及药品方可注射。5、药品管理人员负责药品的进货、清点、管理等职责。6、一周检查一次各种仪器及设备，以备急用时无障碍。7、下班前要检查各种仪器用电情况，防火、防盗，对突发事件及时上报中心管理部门或当日总值班。8、 本中心员工及住店客人一律同等对待、热情服务。第四节 岗位工作流程一、各岗位工作内容及标准1、行政部经理/副经理工作内容最终完成时间工 作 内 容完 成 标 准每周不定时督促检查行政助理、人事主管完成以下日常工作：1、 人员招聘工作及入职、离职、人事

14、变动、转正定级等相关手续，检查督导离职人员通知是否送达到保安部。2、 督促各部门例会。3、 随时检查员工餐厅及工服房的工作质量，卫生质量、服务质量。4、 对各部门二次考勤进行检查。 符合程序要求会议纪要符合本岗位要求二次签到检查表每月5号前督促并检查人事主管：1、 缴纳主管级以上人员的医疗保险费。2、 核实上交集团的劳资报表。3、 各部门加班汇总表。4、 各部门考勤的审核。符合岗位要求每月8日前督导行政助理：1、 完成各部门 费、交通补贴报销事宜。2、 完成各部门员工月度、季度工作考核。3、 各部门“优秀员工”、“技能标兵”、“微笑之星”申报、审核、会签事宜。每月下旬督促检查人事方面落实事宜：

15、1、每月1015日根据财务分析制作的各部门的工资总额。2、20日之前审核完毕工资表、工资余额表、新入职人员参保会知派遣公司。3、2528落实工资表及支票交至派遣公司，并督促及时返现于中心财务。4、落实主管级以上的养老保险缴费事宜。 督促检查行政方面落实事宜：1、 20日之前落实检查各部门当月宣传文稿。2、 25日之前完成中心布草棉织、工服费用统计、核对；员工用餐费用统计。3、 27日之前落实月度总值班排班表。4、 2530日落实员工宿舍管理费的交纳工作。5、 30日之前落实本部门的培训计划。6、 月底根据质检的质量分析报告制定下月的培训计划并实施。7、 完成总经理临时交办的工作。每月不定期1、

16、 与各政府职能部门保持良好的合作关系。2、 配合员工宿舍完成有关日常事务工作。3、 对中心虫害治理工作进行检查。1、 建立良好合作关系。2、 确保员工宿舍各项工作正常运行。3、 确保各岗位区域达到无害虫滋生。2、经理助理工作内容最终完成时间工 作 内 容完 成 标 准每月8日前1、 督促各部门完成员工月度工作考核事宜。2、 督促完成各部门月度“优秀员工”推荐申报。3、 督促各部门完成当月工作重点月的宣传文稿。4、 话费、 交通费报销。1、 收集整理完毕各部门员工月度工作考核表。2、 完成月度“优秀员工”评选工作并制作宣传橱窗。 3、 收集、整理宣传文稿制作完成橱窗宣传。44、 整理票据并报审批

17、后发放。每月25-30日1、 督促部门文员做好员工宿舍管理费交纳工作。2、 完成中心布草棉织、工服的费用统计及核对工作。3、 完成员工就餐人员费用统计工作。4、 完成部门培训计划。5、 整理员工药品月度领用情况。6、 排定下月总值班排班表。7、 督促完成各部门岗位结构图的整理。1、 员工宿舍管理费收取交员工宿舍管理员处。2、 费用报表报送财务部。3、 报送财务部。4、 报送质检部。5、 对药品领用超限额部分报人事在工资中扣除。6、 发放总值班、排班表至各部门及相关岗位。7、 督促文员收集各部门岗位结构图并报总经理。每周四、周五1、 做好本岗位每周工作总结及下周工作计划。2、 督促部门文员做好员

18、工两餐就餐人员的统计工作。3、 每周四对后厨食品卫生安全检查。1、 完成本岗位工作总结及计划报部门经理。2、 统计表发至员工餐厅以便执行操作。3、 做好后厨食品卫生的安全检查。每日不定期1、 完成有关行政办公事务。2、 督促、检查工服房、员工餐厅服务工作。3、 对部门各区域进行质检检查。1、 协助配合部门完成相关行政办公事务。2、 确保工服房、员工餐厅服务正常有序进行。3、 对检查的区域中发现问题及时予以纠正督导。每月不定期4、 与各政府职能部门保持良好的合作关系。5、 配合员工宿舍完成有关日常事务工作。6、 对中心虫害治理工作进行检查。7、 做好中心各部门岗位人员的招聘工作。4、 建立良好合

19、作关系。5、 确保员工宿舍各项工作正常运行。6、 确保各岗位区域达到无害虫滋生。7、 确保中心各岗位编制人员齐备。每月底1、 完成部门月度行政费用的核算及分析工作。2、 做好工服房、员工餐厅的月度盘点工作。1、 对有关行政费用进行汇总。2、 完成工服房、员工餐厅的相关盘点工作。每季度1、 做好部门经理、主管的考核工作。2、 做好季度“微笑之星”半年“技能标兵”、年度“优秀员工”的评选申报工作。3、 做好食品卫生安全培训。4、 对员工宿舍的水、电表进行抄表数。1、 完成部门经理、主管工作考核并报送总经理。2、 完成季度、半年度、年度“微笑之星”、“技能标兵”、“优秀员工”的评选工作。3、 完成后

20、厨人员食品卫生培训。4、 根据水电的使用情况，结算员工宿舍各月水、电费用。每年9月份1、组织健康证到期员工进行体格健康检查。1、有序安排员工体格健康检查工作每年年终1、收集各部门次年报刊征订工作。2、做好主管级以上人员年终述职工作安排。1、完成次年的报刊征订工作。2、安排落实年终述职事宜。3、人事主管工作内容最终完成时间工 作 内 容完 成 标 准每周1收齐各部门加班统计表2将加班制做统计表3做好入离职手续4做好人事变动及转岗手续5做好经理及经理助理交办的工作6根据入离职人员变化随时调整员工花名册7随时将新入职人员资料整理后交珞然8将新入职人员所签消防协义交保安部9协助做好日常招聘工作1记录并

21、存档2行政部经理确认3见表4 落实5落实6见员工花名册7见清单8交保安部每月5日前1收齐各部门考勤表2制做上月考勤统计表3制作上月罚款统计表4统计上月人事变动及转正人员2见考勤统计表3见表4记录每月10日前1核对主管医疗保险费2申请支票,交主管以上人员医疗保险费3与双高核对上月入离职人员4与珞然核对上月入离职人员5制作劳资报表交集团并网上传送到集团6制作员工工资及保险费表交集团1计算2交丰台社保见发票4见珞然表5交集团6交集团每月15日前1调整员工店龄费2调整员工转正工资3收到财务经营分析表后,制做各部门余额表4将部门余额表请各部门经理签字确认5余额表各部门经理签字确认后报总经理审批1见工资表

22、2见工资表3见表4各部门经理签字5见表每月18日前1与双高核对本月保险费2与珞然核对本月保险费3核对主管养老，失业，工伤，生育保险费1见双高保险 明细表2见珞然保险 明细表3计算每月20日前1收齐各部门二次分配表（各部门经理签字确认）。2完成制作工资表3工资表交财务审核。4将上月新入职主管以上人员报财务（身份证复印件）办工资卡用5工资表财务经理签字后送总经理审批6审批后的工资表交财务计算个人所得税7最后将工资表交财务出纳1见分配表4财务收5交金鋆6交财务7交财务出纳每月23日前1申请支票，交主管以上人员养老保险费2申请支票，交双高管理费3申请支票，交珞然管理费1见申请2见申请3见申请每月25-

23、28日前1交主管以上人员医疗保险费2将双高管理费支票交双高3将珞然管理费支票交珞然4让双高将工资返现部分交财务5让珞然将工资返现部分交财务1见发票交财务部2见发票交财务部3见发票交财务部4交财务部5交财务部每月30日1将本月主管以上保险核对无误后制表。1交财务部每季度末28日前1、 制作办事处要的劳资表并送办事处1交办事处月底1更新员工花名册1见新员工花名册4、文员工作内容最终完成时间工作内容完成标准每周五1 部门会议记录。2 制作各部门两餐就餐人员名单统计。1 会议纪要要报部门保存。2 交至员工餐厅执行。每周不定时1 协助人事主管每周抽查各部门二次签到卡。2 新员工入职办理指纹签到。3 部门

24、经理签字后及时领用办公用品。4 及时把文件下发到各部门并做好文档的管理工作。5 做好值班经理巡视表的收集与整理。1 与人事主管协调。2 记录并且存档。3 经部门经理确认后收存并待使用。4 各部门经理签字及文件档案的管理。5 存档。每月1-5日1 更新花名册。2 统计每月员工生日名单。3 收二次考勤卡及饭卡、保安餐券。4 收各部门结构图、排班表及宣传文稿。1 上报质检部。2 交至餐饮部执行。3 统计并存档。4 统计并存档。每月最后一个星期1 制作下月两餐就餐人员预计表。2 发放保安部补助餐券、二次考勤卡及饭卡。3 制作保安部补助餐券。4 制作宿舍管理费收取表。5 做好部门物资员工作。1 交至员工

25、餐厅执行。2 详细记录发放数量。3 餐券格式不与上月相同并标清本月餐券内容。4 报各部门到财务交宿舍管理费。5 不定期的进行物资盘店做到财清物明。5、员工餐厅工作内容最终完成时间工 作 内 容完 成 标 准每日10：00以前1、组好员工餐厅的卫生清洁，餐具消毒，饭、菜的摆放到位。1、完成开餐前的准备工作。每日10：00-12：304、 做好员工就餐服务工作。1、完成员工划卡，分菜工作，服务细致、周到，登记确认无误。每日12：30-13：005、 做好员工餐厅就餐完毕的卫生恢复工作。1、完成员餐各项卫生工作，恢复员餐就餐前的卫生状态。每日15：00-16：001、做好员工就餐前的各项准备工作。1

26、、完成开餐前的准备工作。每日16：00-18：008、 做好员工就餐服务工作。1、完成员工划卡，分菜工作，服务细致、周到，登记确认无误。每日18：00-19：001、做好员工就餐完毕的卫生恢复工作。1、完成员餐各项卫生工作，恢复员餐就餐前的卫生状态。6、工服房工作内容最终完成时间工 作 内 容完 成 标 准每日8：15-13：001、 做好工服房卫生清洁工作。2、 根据工服换洗规定为部门提供工服换领。3、 检查工服是否完好无缺，及时对破损御侮进行修复。1、 确保工服房的卫生清洁。2、 完成工服欢喜工作，并做好收领登记工作。3、 确保员工桌装时工服无破损现象。每日14：15-17：155、 做好

27、中心工服，布、草、棉、织收送及合帐登记工作。1、监督检查布、草、棉、织的洗涤质量，对不按要求的一律要退回重洗。不定时6、 根据不同季节及员工劳保衣物的时限做好劳保用品的发放及库存补充工作。7、 根据员工的入、离职情况，予以办理先有关物品的发放及回收工作。1、 及时完成员工劳保发放工作并对库存量及时申请补充。2、 确保员工入、离职的正常进行。二、 工作流程人事工作流程名 称内 容入职手续1新员工面试合格后，办理入职时须填写中心入职表、防火责任书及珞然派遣登记表一份。2重要岗位及主管以上人员要填写中心政审函，并且主管以上人员须填写中心职务责任书。3检查入职人员健康证，照片（6张）、查看身份证原件收

28、复印件四张。让新入职员工签字确认所领物品丢失或损坏须扣款确认单和在面试表上的工资栏内本人签字确认。4一切手续齐全后，填写入职通知书。5让新入职员工到财务交工服押金。6交过押金后到文员处领钥匙、工牌、员工手册、饭卡及考勤卡。7领过上述物品后，让新员工到B1工服房领取工服。8需要住宿人员须填写住宿申请单，经部门经理及行政部经理签字确认后，可到宿舍办理住宿。9每天中午到工服房拿回入职通知书，登记在册。10消防责任书员工签字后第一联交保安部存档，第二联由本人自行学习。11待文员有时间时通知本人到打卡室录指纹。12联系质检安排主管级以下新员工做应知应会培训，与质检定好时间通知部门，由部门通知本人按时参加

29、培训。13新入职主管级以上人员通知行政部质检发学习材料自己学习。14全部办完后在花名册上添加上此人信息，并在登记本上进行记录。离职手续（转正后的员工离职须提前一个月申请）1由本人填写离职申请书，填写离职原因、入职时间、申请时间、离职时间，部门经理签字后交行政部。2未转正员工离职应先与部门经理沟能好，经理批准后到行政部领取申请表可办即离。3收到员工申请表后，查看填写项目是否齐全，部门经理是否签字。部门经理已签字的交给行政部经理签字，行政部经理签字后交副总经理签字批准，主管级以上人员交总经理签字批准。4领导批准后的离职申请单，一份交部门，一份留行政部存档。5到批准离职时间的由本人到行政部办理手续。

30、6员工拿离职通知书回部门，由经理填写出勤情况并签字（考勤卡同时由经理签字）。7已转正的员工须拿离职单到各部门请各部门经理签字。8离职通知书部门经理签字后，员工拿着到工服房退工服。9退完工服后员工拿着离职单到文员处交钥匙，饭卡，考勤卡，员工手册、合同。10全部办完后回行政部，由人事主管查看工服、工鞋是否须扣款，如要扣款注明金额后写到离职通知书的左下角并让员工本人签字确认。11查看部门考勤，告知员工何时领工资，询问本人部门是否欠其加班，如不欠，签字确认；如欠，找部门。12告知行政部经理此人情况后，由行政部经理签字后到财务退款。如有扣款，告知行政部经理，写明金额，由财务直接在押金中扣除。13计算该员

31、工工资并登记在离职本上，并在花名册上删除此人。14全部办完后，人事主管填写离职人员登记表并张贴员工照片，经行政部经理签字确认后交保安部，保安部收到后签字确认，上联留保安部，下联行政部收回存档。转正手续因试用转正或人事变动后转正的须到行政部领转正定级表1由本人写转正申请，并在试用期员工转正考核评估表上给自己打分及部门打分并由经理签字。2由部门填写转正定级表，并由部门填写转正日期。3收到各部门交来的转正表后，查看有无漏项，无漏项后交行政部质检，由行政部质检查看该员工有无违纪现象，并填写意见。4行政部质检返回已填写完意见的转正表后，交行政部经理签字。5通过可转正的员工将转正表送总经理办公室由总经理签

32、字批准。6行政部质检未通过不能转正的，将信息反馈给部门停止办理转正手续。7总经理签字批准转正的人员，将转正表一联返回到各部门，一联留行政部，一联月底交财务。8将转正后员工的信息记录在转正本上，试用期满后调整工资。人事变动因工作需要或晋级、降级、调动时：1部门到行政部领取人事变动单。2部门填写人事变动单，由部门经理签字确认。3人事主管收到人事变动单后，查看填写是否齐全后交行政部经理签字确认。4行政部经理签字后送总经理办公室（总办秘书处）。5总经理签字批准后，取回。一联交部门，一联留行政部，一联留存到月底交财务部。6人事变动后：工资须调整的，由执行日调整。有试用期的，到转正时须填写转正表。保险每年

33、年初根据个人上一年工资台账计算个人工资总额报总经理处审批，并每年4月1日根据员工上一年工资总额调整保险基数。1每月根据参保人数的增减计算医疗及养老、失业、工伤、生育保险费。2每月月初根据医疗保险费申请支票。每月25日根据养老保险费申请支票。3支票填写好后由行政部经理签字，送到财务部由财务经理签字后，送总经理办公室，由总经理签字批准。4总经理签字批准后到财务出纳处领取支票。5领到支票后到丰台保险办医疗保险大厅，打印月报。6拿月报到医疗保险办财务处交纳支票并取回发票。7每月25日到保险办打印月报后到保险办四楼交费、领发票。8交完费后，填写费用报销单。9请行政部经理签字并在发票后面签字，送财务经理签

34、字并在发票后面签字，后送总经理办公室，待总经理审批。10总经理签字审批后的费用报销单交财务出纳处。主管级以上人员工资每月8号接到财务经营分析表后，制作部门工资余额表，并由部门经理签字确认。1 收齐各部门考勤，查看后统计备用。2将入职满整年的调整店龄。3将新入职人员增加，并填上出勤天数及应扣工资，并计算应发工资。4将人事变动人员做工资调整。5将转正人员做工资调整。6将已离职人员工资调整出来放在离职工资内，并根据出勤计算工资。7根据当月保险明细及增减人员情况调整增减人员保险数。8根据中心医务室拿药情况扣减多余部分。（见扣减药费单）9按罚款统计表扣减个人罚款部分。10根据出勤、病事假情况计算扣减工资

35、。主管级以上人员工资制作流程11出工资表，检查确认无误后签字，并送财务审核；无误后由行政部经理签字、财务部经理签字、人力资源部审核，最后送总经理审批。（新入职的主管以上人员将身份证复印件及申请工资卡的表一同交财务办理工资卡）12总经理审批后的工资表取回、复印、留存并将原件交财务。13制作报银行的工资盘并一式两份打印出来并财务。14待财务计算完税后，制作每月上交集团的劳资统计表。15劳资统计表制作完成后由财务审核，财务部经理及行政部经理签字确认后送交总经理审批。16送总经理处的同时填写用印申请，行政部经理签字后一同送总经理处审批。17审批后的劳资表拿到财务加盖中心公章并将总经理批准的用印审批单交

36、财务。18将总经理审批后加盖完公章的劳资表送集团交石景辉收。员工工资制作流程1 每月与双高、珞然两个派遣公司核对人员、入离职人数。2核对员工保险数。（与两派遣公司分别核对）3有新员工参保将转移单交双高或珞然派遣公司。4每月财务出经营报告后，制作各部门工资余额表。5余额表各部门经理签字确认后，开始做工资。6有离职人员派遣公司将转移单送来后交离职员工。7派遣公司将员工工资卡送来后，负责转交给员工本人。8制作财务劳资表后制作工资。9每月月初将考勤核对无误后，将增加员工添上，离职员工调到离职表内。10核对入、离职员工出勤天数，计算工资并输入电脑。11调整入职满一年人员的福利及店龄费。12将核对后的保险

37、金额输入工资表中。13接到员工拿药超出费用单后，分别输入工资表中。14将人事变动员工工资进行调整。15将转正员工工资进行调整并输入电脑。16将各部门罚款单输入工资。17检查工资无误后打出工资表。18由财务审核无误后由行政部经理签字确认、财务部经理签字确认、人力资源部总监签字确认后交总经理办公室。19总经理签字确认后，分别申请支票。20支票由行政部经理及财务部经理签字确认后交总经理审批。21总经理审批后，打 分别通知双高、珞然，让他们带发票来取工资。22工资取走3天后，让他们分别将返现工资送到财务。23部门有2次分配，要收各部门填写好的交通费报销单及交通费票。24收齐后统一交财务部审核，并由经理

38、签字后送总经理处审批。25总经理审批后的二次分配报销表，分别通知各部门到财务领款。26收各部门二次分配明细表，收齐后制作各部门余额表。27待下月财务经营表出来后一同请各部经理签字确认。招聘工作流程1各部门经理填写招聘人员申报表，上报所需要招聘的人数和所需的职位到行政部。2接到各部门上报的招聘人员申报表后，与职介或人才联系，请他们推荐应聘人员或是打招聘广告。3接待来应聘的人员，并且对所来人员进行登记并初步审核，审核合格后推荐到部门，由部门经理对来应聘人员进行面试。4面试完成后，由部门经理填写面试记录表并给出意见；主管级以上人员需报总经理或副总经理面试。5面试合格后，通知被录用的员工来办理入职手续

39、，并查看所带的各种证件（身份证复印件四张，一寸蓝底或红底照片五张）是否齐全。6填写完入职表后，由员工本人拿着入职通知书到财务交押金，交完押金后，到文员处领取工牌、更衣柜钥匙、饭卡、考勤卡、员工手册并签字确认及到工服房领取工服及工鞋。7与质检沟通协商给新员工培训的时间，后告知部门安排员工进行培训。“优秀员工”“微笑之星”“技能标兵”评选申报程序1每月月底部门对员工进行月度考核。2在考核结果中选出成绩优秀者，并推荐为本月部门优秀员工侯选人。3每月月初部门上报本部门优秀员工申报表至行政部。第五节 行政部管理制度一、办公室规范管理规定基本要求1、 要始终保持办公区域整洁、统一、规范、有序。2、 要始终

40、围绕完成工作任务管理办公室，自觉接受领导和质检部的督促检查。3、工作时间不准穿着非本中心制服进入办公区域或穿着工作服下班。实施配置1、 办公室要根据人员编制、按照中心统一要求、在指定位置摆放办公桌、椅、沙发，以及电脑等办公设施，其他物品未经领导批准不得随意摆放。2、 办公室要始终保持整洁、卫生。办公桌上按要求摆放电脑、 机、文具、水杯以及必备的办公用品，下班必须将文件、资料等按规定存放。3、 饮水机、复印机、 机、打印机及碎纸机等公用设施应放在指定地点，不得随意移动，如发现损坏应立即报修。4、 办公室装饰要严肃、简洁、大方，墙面可挂与工作有关的图表，其他物品不得任意贴、挂。室内可摆放12盆花草

41、，以适应装点办公气氛。办公秩序1、 要严格遵守员工守则中对仪容仪表的具体要求。2、 要严格执行岗位工作程序和工作标准。工作时间精力要集中，按规定接听 ，按程序办理业务，并做到“三轻”能够熟练使用“五声”、“六敬语”。3、 到总经理办公室请示或汇报工作，要先敲门，得到同意后方可进入。接待来访人员要讲究礼貌，热情周到。4、 未经允许不得随意使用其他部门的电脑或随意翻阅其他部门的文件。5、 工作时间不得大声喧哗、追打、聊天、看报纸、玩游戏等，不准做与工作无关的一切事情。6、 要保持办公区域肃静和办公室秩序井然。认真落实保密规定。7、 要严格执行中心关于安全管理的各项规定。办公用品1、各部门对印刷品与

42、各种用纸要严格管理，严格控制使用数量，办公用品的领取、使用，应本着节约的原则，各部门指定专人负责申领和保管。2、部门要加强对办公用品的管理与监督，加强对离职人员办公用品及本中心其它物品的回收工作。3、各部门填写领用单，经部门经理签字后，到库房办理领用。4、各部门申领硒鼓、墨盒、计算器、订书器等应全部以旧换新。5、每月办公用品发放限量，核定为：行政部400元、财务部400元、餐饮部150元、前厅部150元、客房部100元、采购部100元、工程部100元、保安部100元。6、节省部分，将按10%奖励，（其中8%奖励该部门，2%奖励库房）。7、单价在200元以上的需要总经理签字。8、上述办公用品，不

43、含项目有：各部门专用的印刷单、客户用品。9、部门会议用品（应拿会议通知单，到库房领用）。二、会议管理规定中心工作例会1、 由总经理主持，各部门经理、副经理、主管参加，总经理办公室秘书负责组织。2、 主要总结汇报一周的工作情况、中心经营情况、存在问题并安排下周工作任务；讨论解决其它问题。3、中心工作例会每周五上午10：00进行。部门工作例会1、 由部门经理召集并主持，部门主管、领班参加（员工是否参加由部门自行安排）。2、 会议主要内容：（1） 根据中心的总体目标和赋予的任务，讨论确定本部门的工作目标。（2） 提出本部门的培训计划，分析本部门一周工作存在的问题、整改意见。（3） 传达贯彻上级的有关

44、批示和指令。（4） 部门会议根据议题不同，可适时扩大至员工参加。（5） 部门工作例会至少每周召开一次。三、内外行文的发放规定国电接待中心公文处理办法根据国电兴业公文处理办法结合接待中心的实际情况特制定如下执行办法，请各部门严格按照本办法处理各类公文：第一章 总则第一条 国电接待中心公文是在企业管理过程中所形成的具有规范性文件效力和规范体式的公务文书，是依法管理和进行公务活动的重要工具。第二条 国电接待中心公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第三条 办理公文应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第四条 国电接待中心行政部是公文处理的管

45、理机构，负责本办法的实施与监督，并负责各部门的公文处理工作。第五条 国电接待中心公文处理过程必须严格执行国家保密法律、法规和中心有关规定，机要文件设有专人保管和处理，按规定范围传阅、使用，确保企业商业秘密的安全。第六条 要积极推进办公自动化工作，加快网络化进程，提高公文办理、归档管理的效率。第二章 中心公文种类第七条 接待中心常用公文种类主要有：1决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或撤销下级单位不适当的决定事项。2通知：适用于发布规章，批转所属单位的公文，转发上级和不相隶属单位的公文，传达要求各部门办理和需要各部门周知或共同执行的事项，任免和聘用干部。3通报：适

46、用于表彰先进、批评错误，传达重要精神或者情况。4报告：适用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位的询问。5请示：适用于向上级单位请求指示、批准。6批复：适用于答复所属单位的请示事项。7意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法，答复对方征求对某项工作的意见。8函：适用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。9会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项。第三章 行文规则第八条 行文应确有必要，注重效用。应尽量减少发文数量。1、会议通知一般不发文，原则上以 通知方式办理。确需文字通知的，需严格掌握。2、一般上级文件，原则上不作转发，直接按有关领

47、导的指示批转有关部门贯彻执行；如有特殊具体贯彻意见和要求的，经公司领导批准，由行政部转发。3、尽量减少会议文件，各种会议只打印主要文件。必要时，将领导讲话和会议的主要精神、要求写入会议纪要。4、公司本部各部门之间原则上不行正式文件，需要其他部门配合或执行的事项，必要时可向行政部提交书面工作文件，由行政部统一出具有关的工作通知单。5、各部门向中心领导请示和报告事项，统一使用签报形式（附件七），取消原备忘录形式。6、各部门不得以中心的名义向公司或对外行文。第九条 各部门应根据各自的隶属关系和职权范围行文。凡跨越本部门职权的事项，必须由接待中心统一行文。行文按照一文一事原则办理。第十条 一般不许越级

48、行文。因特殊情况必须越级行文时，应抄送越过的单位。向所属单位越级行文，应同时抄送其直接上级单位。第十一条 请示的公文应一文一事；一般只写一个主送单位，不得同时主送两个单位，也不能同时抄送下级或同级单位；主送和抄送单位应明确划分。主送单位即实际执行或答复问题的单位。必须请有关单位周知的，可用抄送。抄送单位要严格控制，可抄可不抄的一律不抄。除上级领导直接交办的事项外，请示公文不要直送领导个人。第十二条 转发的公文如无补充内容，不必抄送原发文机关；如有补充，必要时只抄送补充部分；转发多单位转发来的公文，如各转发单位没有补充内容，应只转发原始发文单位的公文。第十三条 部门可联合发文，但不能和上级单位和

49、下级单位联合发文。第四章 收文办理第十四条 收文办理是指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办、归档等程序。第十五条 中心收文办理的流程如下：1、中心行政部负责所有来文的签收与登记（附件三）。领导和各部门收到的主送公司的正式公文及上级机关或领导的指示与参加会议带回的公文，均需交行政部进行登记。署名领导个人的信件，送请领导亲拆。2、中心领导接到文件后，应迅速对文件进行审核，并根据文件内容提出拟办意见后交行政部：（1）、与中心业务无直接关系的文件，中心领导可直接签署归档意见，交还行政部做归档处理；（2）、涉及中心业务的文件，一般性的业务文件在呈报中心领导阅知的同时，可直

50、接批转相关部门阅办；重要文件则需按工作分工送总经理阅批。3、行政部在收到已签署拟办意见的文件后，应迅速按拟办意见将文件送达有关部门阅办。由部门直接阅办的文件，在送有关中心领导阅知的同时，可直接送有关部门阅办。由中心领导阅批的文件，需在领导阅批后，按阅批的意见送达有关部门阅办。涉及几个部门办理的文件，分文时应确定主办部门，由主办部门与有关部门会办；未标主办部门的，排在前面的部门为主办部门。对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的文件，应迅速退回行政部，并说明理由。4、各部门收到承办的文件后，应迅速认真地落实贯彻文件精神和领导的批示意见。5、各部门承办的文件在中心领导注明文件阅办情况后，应将

51、文件原件及时交还行政部做留档处理。如有需要，部门可保留文件的复印件。留档的收文由行政部按年度编号、部门、立卷、归档保存。第十六条 各部门应及时办理承办的公文，做到件件有结果。紧急公文要随到随办，不得延误；急件应在三天内办完；一般公文在一星期内办完。有时限要求又需几个部门会同办理的，应由主办部门牵头，按要求时限办完。公司领导批示各部门传阅的公文，各部门应及时阅办，不得积压，不得横传。第十七条 行政部应及时掌握公文流转情况，定时催办，对长期拖延未办者，应向中心领导反映情况。第十八条 标有秘密、绝密或有特殊要求的文件，传阅后不得复印。第五章 发文办理第十九条 发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包

52、括拟稿、审核、会签、签发、复核、登记、缮印、用印、分发、立卷、归档等程序。第二十条 接待中心发文的办理流程如下：1、拟稿由相关部门按照领导意图或工作需要的情况拟稿。2、拟稿部门审核拟稿部门负责人应从文稿内容是否符合文件起草意图和文字表述是否顺畅适宜等方面进行审核。 经过核稿后的文稿，如不需要会签，可直接提交总经理签发。如文稿内容需征求其他相关部门或相关领导的意见，则在文稿签发前需要相关部门或相关领导进行会签。会签部门或会签领导接到文稿后，应在发文处理单上签署会签意见，并将文稿返还给拟稿人。拟稿人应在部门总监的协调下按会签意见对文稿进行修改，然后再将修改后的文稿提交给综合部。4、文件签发签发人收

53、到需签发的文稿后，如认为可以印发，则可签署同意印发的意见，并将文稿交行政部。5、文件编号及校对行政部收到签发文稿后，按照发文的顺序、部门，编制发文文号，打印出书面文稿，并将文稿提交给拟稿部门指定的人员进行校对，拟稿部门负责人应在校对后的文稿上签字认可。7、用印、装订与封发经过校对后的文件，行政部应当进行最后的复核，复核重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。才可用印、装订、封发。8、留档所形成的正式发文，由行政部负责登记，并留档（附件四）。留档的发文由行政部按年度、部门、编号、立卷、归档保存。第二十二条 草拟、修改和签批公文，用笔用墨必须符合归档要求。不得在文稿

54、装订线外书写。第二十三条 拟稿公文应当做到：1符合国家的法律、法规和方针、政策，符合公司的有关规定。2情况确实，观点明确，条理清楚，文字精练，字词规范，篇幅力求简短。3公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关系确定。4拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。5人名、地名、数字、引文明确。日期应写具体的年月日。引用公文应先引标题，后引发文字号，并加括号。6公文一般先用全称或规范简称。使用英文字母缩写时，应先用中文全称，并注明英文缩写。7必须使用国家法定计量单位。8公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语等必须使用汉字外，应当

55、使用阿拉伯数字。第二十四条 对内、对外发文，必须使用国电接待中心的字号。第六章 签报办理第二十五条 签报办理指接待中心各部门向公司领导请示和汇报事项所用公文格式，包括拟稿、审核、会签、登记、签发、批办、承办、催办、归档等程序。第二十六条 接待中心各部门向中心领导请示、报告重要事项用签报（见附件七），部门内请示工作也可用本部门签报。第二十七条 行政部是接待中心签报的管理部门。除人事任免、案件查处等内容的签报，可在办理完毕后送行政部编号归档外，其余签报均应通过行政部编号呈报。经中心有关领导阅批的签报，由行政部返回报送部门或送交有关承办部门，最后再由部门交回行政部进行归档。第二十八条 对涉及两个及两

56、个以上部门的事项，应由主办部门会签协办部门。部门间如有分歧意见应在签报中注明。第二十九条 签报流转程序：1、拟稿人起草部门签报，并送部门领导；2、部门领导填写签发意见后，返回给拟稿人，如需会签，送会签部门领导办理；3、部门领导签发意见或会签完毕后，拟稿人将签报送行政部；4、行政部对送达的签报进行登记编号后，送中心领导；5、中心领导阅批签署意见后，返回行政部；6、行政部根据中心领导意见，将签报复印件分送有关部门办理，原件归档。第七章 附则第三十条 本办法由接待中心行政部负责解释、修订和监督执行。第三十二条 本办法自2007年11月12日起执行。附件：1. 国电接待中心公文格式2国电接待中心发文字

57、号、发文范围统称3、收文登记表模板4、发文登记表模板5、平（下）行文模板6、上行文模板7、本部内部签报模板8、本部上报签报模板9、会议纪要模板（中心重要会议使用，原各部门会议纪要不变。）10、便函模板二七年十一月八日附件一：国电接待中心公文格式 第一章 排版规格与装订要求第一条 采用Microsoft word系统处理文件，26字/行，22行/页。正文用3号仿宋字，文中如有小标题，可用3号黑体字。如果正文只有1页或2页，删去页码，3页以上加页码。第二条 公文用纸采用A4型纸，版面干净，字迹清楚，尺寸标准，版心不斜。第三条 抄送尾加句号，以后公文中不再出现抄报字样，均采用抄送。第四条 公文应在左

58、侧装订，不掉页；后背不可散页明订。第五条 可以采用骑马钉，也可以采用边钉。第二章 公文中各要素标识规则公文的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。置于公文首页红色反线以上的各要素统称眉首；置于红色反线（不含）以下至主题词（不含）之间的各要素统称主体；置于主题词以下的各要素统称版记。第六条 眉首1如需标识秘密等级，用3号黑体字，顶格标识在版面右上角第1行，两字之间空1字，公文秘密等级分为“绝密”、“机密”、“秘密”；如需同时标识秘密等级和保密期限，用3号黑体字，顶格标识在版面右上角第1行，秘密等级和保密期限之间用“”隔开。2如需标识紧急程度，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字

59、，公文急件分为“特急”、“急件”、“限时送达”；如需同时标识秘密等级与紧急程度，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。3发文机关标识，由发文机关全称或规范化简称后加“文件”组成。发文机关标识上边缘至半版心上边缘为25mm。对于上报公文（上行文），发文机关标识上边缘至版心上边缘为80mm。发文机关标识推荐使用宋体字，用红色标识。字号由发文机关以醒目、美观为原则酌定，但一般应小于22mm15mm（高宽）；联合行文时，应使主办机关名称在前，“文件”二字置于发文机关名称右侧，上下居中排布，如联合行文机关过多，必须保证公文首页显示正文。4发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。发文机关标识下空2行，用3号仿宋体字，居中排布；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“”括入（六角括号在插入目录下符号中查找），序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字，发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的红色反线。如是联