某集团亚太分部岗位任务绩效指标

《某集团亚太分部岗位任务绩效指标》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团亚太分部岗位任务绩效指标（55页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、明达集团亚太分部岗位任务绩绩效指标标目录第一部分高高层任务务绩效指指标管理副总裁裁任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1分管部门的的计划完完成情况况保证分管部部门的计计划目标标与公司司计划目目标相一一致计划是否按按时完成成；计划划执行效效果计划监督部部2公司发展战战略规划划、年度度经营计计划编制制的质量量确保公司发发展战略略、经营营计划合合理、全全面，可可行性强强战略规划与与企业内内部资源源匹配程程度，对对外部环环境的发发展和变变化的适适应程度度，经营营计划是是否符合合战略目目标，可可操作程程度管理委员会会3计划执行监监督、协协调力度度通过对各部部门计划划执行的的监督、协协

2、调，保保证公司司整体计计划的落落实监督不力导导致计划划未落实实程度，部部门间关关系协调调不力程程度计划监督部部、各部部门4考核工作客客观、公公正性通过对计划划执行进进行客观观、公正正的考核核，保证证计划的的完成对考核反映映不客观观、不公公正的投投诉次数数结合其他部部门的评评价计划监督部部、各部部门5重大经济合合同会审审情况保证公司合合法利益益不受侵侵害组织会审的的及时性性、重大大经济合合同中出出现了有有损公司司利益的的项目数数、合同同审查不不严造成成的损失失管理委员会会6公司各类计计划执行行分析报报告的质质量及时、准确确把握公公司各类类计划执执行状况况，提出出改进建建议报告编制的的及时性性、报

3、告告与实际际出入的的程度、出出现差错错的次数数计划监督部部、各部部门7各类统计报报表的编编制质量量保证统计及及时、数数据真实实、全面面编制不及时时次数、项项目错漏漏次数、出出现差错错的次数数计划监督部部8审计任务完完成率衡量审计计计划完成成情况计划期内实实际完成成的审计计项目数数量/应完成成的审计计项目数数量计划监督部部9项目预结算算审核质质量保证项目成成本的公公正、合合理、有有效性预结算审核核程序的的合理性性，审核核频次、参参与的程程度；经经济分析析审核的的合理性性、及时时性计划监督部部10项目策划方方案的创创新性、可可行性保证项目策策划方案案具有创创新性，且且能满足足市场需需求，能能创造较

4、较高的经经济价值值策划思想新新颖、独独特程度度，符合合市场需需求的程程度，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度项目策划部部11可行性研究究报告的的质量保证技术上上的可能能性、经经济上的的合理性性报告内容是是否全面面、分析析方法是是否正确确，数据据分析有有无差错错，通过过论证前前的反复复次数项目策划部部12土地储备规规划和投投资价值值分析报报告的质质量保证土地储储备满足足公司发发展要求求报告内容是是否全面面、分析析方法是是否正确确，数据据分析有有无差错错，被采采纳情况况或对高高层决策策提供支支持的程程度项目策划部部一三土地征购工工作有效效性保证土地征征购顺利利开展，价价格有竞竞争力征

5、购不及时时对项目目投资进进度的影影响程度度，征购购价格的的竞争力力项目策划部部14产品销售定定价的合合理性保证价格定定位合理理，符合合项目规规划，既既能促进进销售也也能保证证目标利利润价格被市场场接受程程度，与与竞争对对手比较较的合理理性，是是否能够够保证目目标利润润销售部项目策划部部一五分管部门的的费用控控制控制分管部部门的费费用，提提高效率率、降低低成本分管部门的的实际管管理费用用与预算算的差额额财务管理部部行政副总裁裁任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1分管部门的的计划完完成情况况保证分管部部门的计计划目标标与公司司计划目目标相一一致计划是否按按时完成成；计划划执行

6、效效果计划监督部部2人力资源规规划效果果保证人力资资源满足足公司发发展要求求公司的人力力资源能能否满足足公司的的发展要要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值 3考核工作的的效率、统统计分析析的准确确性提高员工考考核的效效率、效效果，保保证公司司考核制度度能有效效落实考核按时完完成率、统统计数据据差错次次数及严严重程度度必须按照考考核流程程进行操操作行政人事部部、各部部门4培训体系的的建立与与实施保证培训计计划得到到有效落落实，培培训工作作满意度度高满意度调查查结果行政人事部部、各部部门5行政后勤保保障体系系的运行行效率确保行政后后勤保障障体

7、系的的完备性性和高效效性公司的安全全、生活活物资、业业务运行行后勤保保障体系系的完备备性、高高效性，行行政后勤勤服务满满意度可以采用相相关人员员评价方方法行政人事部部、各部部门6公司安全保保卫情况况保证公司人人员、财财产安全全公司发生治治安事件件次数、严严重程度度行政人事部部、各部部门7财务数据的的准确性性与及时时性公司决策要要求财务务数据必必须准确确、及时时财务数据出出现差错错次数、数数据提供供不及时时次数、报表完成不及时次数财务管理部部8会计报表分分析质量量提供有效财财务信息息会计报表结结构分析析、趋势势分析等等分析建建议质量量财务管理部部9成本核算质质量如实反映成成本支出出成本核算出出现

8、错误误次数、影影响程度度财务管理部部10采购合格率率衡量采购物物资的质质量合格批次/总批次次商务管理部部11质量投诉次次数及造造成影响响程度提供物资采采购质量量使用部门因因材料质质量提出出的投诉诉次数、造造成的影影响程度度商务管理部部、各部部门12招投标工作作质量保证招投标标工作的的公平、合合法、合合理性招标文件/标底编编制的合合格率；招投标标事件组组织的有有序性商务管理部部一三分管部门的的费用控控制控制分管部部门的费费用，提提高效率率、降低低成本分管部门的的实际管管理费用用与预算算的差额额财务管理部部置业副总裁裁任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1分管部门的的计划完完成

9、情况况保证分管部部门的计计划目标标与公司司计划目目标相一一致计划是否按按时完成成；计划划执行效效果计划监督部部2项目设计思思想的创创新性、可可行性保证项目规规划设计计完全体体现公司司对项目目的总体体定位，且且设计方方案有创创新性、前前瞻性设计思想新新颖、独独特程度度，符合合市场需需求的程程度，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度规划管理部部3项目设计质质量保证能较好好完成设设计任务务项目设计是是否出现现重大技技术问题题；项目目设计更更改、变变更的次次数；施施工图交交接相关关资料和和手续的的完整性性置业公司前期拓展部部4相关证件或或手续完完成情况况保证开发工工作顺利利进行办理证件/手

10、续的的实际完完成时间间与计划划完成时时间绝对对量对比比前期拓展部部5招投标工作作质量保证招投标标工作的的公平、合合法、合合理性招标文件/标底编编制的合合格率；招投标标事件组组织的有有序性前期拓展部部6动迁、安置置办法的的创新性性、经济济性鼓励动迁人人员积极极开拓思思路解决决动迁难难题，加加快征拆拆速度，降降低开发发成本方法的创新新性、搬搬迁户的的接受程程度、产产生的经经济效益益前期拓展部部7拆迁工作效效率保证拆迁工工作高效效完成实际完成时时间与计计划完成成时间绝绝对量对对比前期拓展部部8工程进度管管理保证工程建建设进度度实际进度与与计划进进度对比比置业公司9工程质量控控制与管管理保证施工质质量

11、发生工程质质量问题题次数及及严重程程度置业公司10工程现场管管理有序序性保证施工现现场管理理有序施工现场管管理混乱乱程度、施施工队管管理情况况置业公司11施工安全管管理保证施工安安全发生安全事事故次数数及严重重程度置业公司12工程质量验验收合格格率提高工程质质量是否达到目目标值置业公司一三工程遗留问问题处理理情况保证工程遗遗留问题题及时得得到有效效解决处理及时性性、解决决程度及及效果置业公司相关部门14销售额完成成率保证公司资资金供应应实际销售额额/计划划销售额额销售部一五销量完成率率保证公司销销售目标标的完成成实际销量/计划任任务量销售部16货款回笼率率保证销售货货款的回回收回笼金额/销售额

12、额销售部17销售费用控制销售费费用的情情况实际销售费费用与计计划费用用的差额额财务管理部部一八营销策划方方案的创创新性、可可行性保证营销策策划方案案具有创创新性、可可操作性性，能有有效促进进销售策划方案新新颖、独独特性，是是否符合合产品定定位、品品牌发展展、被采采纳情况况、对销销售的促促进作用用销售部项目策划部部19传播费用、价价格控制制情况保证费用不不超支，媒媒介投放放、物料料制作价价格合理理费用实际使使用与计计划的差差额、价价格的合合理性销售部20广告宣传、促促销效果果评价树立产品品品牌优势势，提高高产品知知名度品牌知名度度、销量量提升情情况、产产品认知知度销售部21分管部门的的费用控控制

13、控制分管部部门的费费用，提提高效率率、降低低成本分管部门的的实际管管理费用用与预算算的差额额财务管理部部第二部分部门任任务绩效效指标一、计划监监督部任任务绩效效指标计划监督部部部长任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1部门计划完完成情况况保证部门计计划制定定的严肃肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果计划监督部部2资料收集、分分析的质质量为高层决策策提供依依据国家宏观经经济、行行业政策策、竞争争对手、市市场需求求等资料料收集全全面性、及及时性及及分析报报告的数数量与质质量计划监督部部3公司发展战战略规划划、年度度经营计计划编制制的质量量确保公

14、司发发展战略略、经营营计划合合理、全全面，可可行性强强战略规划与与企业内内部资源源匹配程程度，对对外部环环境的发发展和变变化的适适应程度度，经营营计划是是否符合合战略目目标，可可操作程程度管理委员会会4计划执行监监督、协协调力度度通过对各部部门计划划执行的的监督、协协调，保保证公司司整体计计划的落落实监督不力导导致计划划未落实实程度，部部门间关关系协调调不力程程度计划监督部部、各部部门5考核工作客客观、公公正性通过对计划划执行进进行客观观、公正正的考核核，保证证计划的的完成对考核反映映不客观观、不公公正的投投诉次数数结合其他部部门的评评价计划监督部部、各部部门6公司各类计计划执行行分析报报告的

15、质质量及时、准确确把握公公司各类类计划执执行状况况，提出出改进建建议报告编制的的及时性性、报告告与实际际出入的的程度、出出现差错错的次数数计划监督部部、各部部门7领导指示、管管委会决决议督办办效果保证领导指指示、会会议精神神得到贯贯彻落实实落实不力次次数计划监督部部8各类统计报报表的编编制质量量保证统计及及时、数数据真实实、全面面编制不及时时次数、项项目错漏漏次数、出出现差错错的次数数计划监督部部9审计任务完完成率衡量审计计计划完成成情况计划期内实实际完成成的审计计项目数数量/应完成成的审计计项目数数量计划监督部部10审计报告质质量审计报告反反映实际际审计情情况有意淡化问问题、隐隐瞒事实实的审

16、计计报告的的比例，或逻辑性不强、文字表达不恰当的报告比例计划监督部部11发生违规财财务问题题的次数数衡量审计的的力度和和效果经审计后，发发生不合合法财务务问题的的次数计划监督部部12重大经济合合同会审审情况保证公司合合法利益益不受侵侵害组织会审的的及时性性、重大大经济合合同中出出现了有有损公司司利益的的项目数数、合同同审查不不严造成成的损失失管理委员会会一三项目预结算算审核质质量保证项目成成本的公公正、合合理、有有效性预结算审核核程序的的合理性性，审核核频次、参参与的程程度；经经济分析析审核的的合理性性、及时时性计划监督部部14工程费用测测算的准准确度保证工程费费用测算算准确、合合理测算出现项

17、项目错漏漏次数、数数据出差差错次数数计划监督部部一五部门费用控控制控制所管部部门的费费用，提提高效率率、降低低成本管理费用与与预算的的差额财务管理部部管理督导任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1资料收集、分分析的质质量为高层决策策提供依依据国家宏观经经济、行行业政策策、竞争争对手、市市场需求求等资料料收集全全面性、及及时性及及分析报报告的数数量与质质量计划监督部部2经营计划编编制的质质量保证经营计计划符合合公司目目标，及及时、严严密、全全面，有有较强的的合理性性、可行行性编制不及时时次数、计计划中提提供数据据的差错错次数、项项目错漏漏次数、及及出现进进度安排排不合理理、不

18、可可操作程程度计划监督部部、各部部门3计划执行监监督、协协调力度度通过对各部部门计划划执行的的监督、协协调，保保证公司司整体计计划的落落实监督不力导导致计划划未落实实程度，部部门间关关系协调调不力程程度计划监督部部、各部部门4公司经营计计划执行行分析报报告的质质量准确、及时时把握公公司经营营计划执执行状况况，提出出改进建建议报告与实际际出入的的程度、出出现差错错的次数数计划监督部部、各部部门5领导指示、管管委会决决议督办办效果保证领导指指示、会会议精神神得到贯贯彻落实实落实不力次次数计划监督部部6考核工作客客观、公公正性通过对计划划执行进进行客观观、公正正的考核核，保证证计划的的完成对考核反映

19、映不客观观、公正正的投诉诉次数结合其他部部门的评评价计划监督部部、各部部门经营督导任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1财务计划、预预算的编编制质量量保证财务计计划、预预算符合合公司目目标效果果，及时时、严密密、全面面，有较较强的合合理性、可可行性财务计划、预预算编制制不及时时次数、项项目错漏漏次数、及及出现进进度安排排不合理理、不可可操作程程度计划监督部部2资金计划编编制及时时性、资资金调度度的合理理性保证资金使使用计划划性、合合理性资金计划编编制不及及时次数数、出现现资金调调度不合合理导致致影响关关键工作作程度计划监督部部3计划、预算算执行监监督、协协调力度度通过对各部

20、部门计划划和预算算执行的的监督、协协调，保保证公司司整体计计划的落落实监督不力导导致计划划未落实实程度、预预算超支支程度计划监督部部、各部部门4财务计划执执行分析析报告的的质量准确、及时时把握公公司财务务计划执执行状况况，提出出改进建建议报告与实际际出入的的程度、出出现差错错的次数数计划监督部部、各部部门5领导指示、管管委会决决议督办办效果保证领导指指示、会会议精神神得到贯贯彻落实实落实不力次次数计划监督部部、各部部门6考核工作客客观、公公正性通过对计划划执行进进行客观观、公正正的考核核，保证证计划的的完成对考核反映映不客观观、公正正的投诉诉次数结合其他部部门的评评价计划监督部部、各部部门7各

21、类统计报报表的编编制质量量保证统计及及时、数数据真实实、全面面编制不及时时次数、项项目错漏漏次数、出出现差错错的次数数计划监督部部8审计任务完完成率衡量审计计计划完成成情况计划期内实实际完成成的审计计项目数数量/应完成成的审计计项目数数量计划监督部部9审计报告的的及时性性及时提供审审计信息息提供审计报报告数量量/完成审审计项目目数量计划监督部部10审计报告质质量审计报告反反映实际际审计情情况有意淡化问问题、隐隐瞒事实实的审计计报告的的比例，或逻辑性不强、文字表达不恰当的报告比例计划监督部部11审计纪律性性维护审计制制度的严严肃性违反审计制制度的次次数及后后果严重重程度计划监督部部12审计档案完

22、完整性保证审计档档案的完完整性归档审计资资料出现现缺失的的次数及及严重程程度计划监督部部一三发生违规财财务问题题的次数数衡量审计的的力度和和效果经审计后，发发生不合合法财务务问题的的次数计划监督部部工程造价管管理任务务绩效指指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1计划完成情情况保证岗位计计划目标标与部门门计划目目标相一一致计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果计划监督部部2项目预结算算审核质质量保证项目成成本的公公正、合合理、有有效性预结算审核核程序的的合理性性，审核核频次、参参与的程程度；经经济分析析审核的的合理性性、及时时性计划监督部部3工程费用测测算的准准确度保证工程费费用测算算

23、准确、合合理测算出现项项目错漏漏次数、数数据出差差错次数数计划监督部部4各类预结算算统计报报表质量量保证报表编编制及时时，内容容准确、全全面编制不及时时次数、数数据出现现差错次次数、缺缺漏项数数计划监督部部5台帐建立的的及时性性、准确确性保证对项目目预结算算资料的的系统管管理台账出现差差错次数数、不及及时入帐帐次数计划监督部部二、项目策策划部任任务绩效效指标项目策划部部部长任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1部门计划完完成情况况保证部门计计划制定定的严肃肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果计划监督部部2专题研究报报告的质质量通过对房地地产

24、及相相关行业业的市场场调查和和研究，为为高层决决策提供供依据满意度调查查结果，提提供信息息滞后、不不准确、不不全面的的次数及及造成影影响程度度，被高高层领导导采纳的的报告数数量或对对高层决决策提供供支持的的程度行政人事部部、项目目策划部部3项目策划方方案的创创新性、可可行性保证项目策策划方案案具有创创新性，且且能满足足市场需需求，能能创造较较高的经经济价值值策划思想新新颖、独独特程度度，符合合市场需需求的程程度，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度项目策划部部4可行性研究究报告的的质量保证技术上上的可能能性、经经济上的的合理性性报告内容是是否全面面、分析析方法是是否正确确，数据据分

25、析有有无差错错，通过过论证前前的反复复次数项目策划部部5土地储备规规划和投投资价值值分析报报告的质质量保证土地储储备满足足公司发发展要求求报告内容是是否全面面、分析析方法是是否正确确，数据据分析有有无差错错，被采采纳情况况或对高高层决策策提供支支持的程程度项目策划部部6土地征购工工作有效效性保证土地征征购顺利利开展，价价格有竞竞争力征购不及时时对项目目投资进进度的影影响程度度，征购购价格的的竞争力力项目策划部部7产品销售定定价的合合理性保证价格定定位合理理，符合合项目规规划，既既能促进进销售也也能保证证目标利利润价格被市场场接受程程度，与与竞争对对手比较较的合理理性，是是否能够够保证目目标利润

26、润销售部8部门费用控控制控制所管部部门的费费用，提提高效率率、降低低成本管理费用与与预算的的差额财务管理部部项目策划管管理任务务绩效指指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1计划完成情情况保证岗位计计划目标标与部门门计划目目标相一一致计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果计划监督部部2专题研究报报告的质质量通过对房地地产及相相关行业业的市场场调查和和研究，为为高层决决策提供供依据满意度调查查结果，提提供信息息滞后、不不准确、不不全面的的次数及及造成影影响程度度，被高高层领导导采纳的的报告数数量或对对高层决决策提供供支持的的程度行政人事部部、项目目策划部部3项目策划方方案的创创新性、可可

27、行性保证项目策策划方案案具有创创新性，且且能满足足市场需需求，能能创造较较高的经经济价值值策划思想新新颖、独独特程度度，符合合市场需需求的程程度，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度项目策划部部4可行性研究究报告的的质量保证技术上上的可能能性、经经济上的的合理性性报告内容是是否全面面、分析析方法是是否正确确，数据据分析有有无差错错，通过过论证前前的反复复次数项目策划部部5土地储备规规划和投投资价值值分析报报告的质质量保证土地储储备满足足公司发发展要求求报告内容是是否全面面、分析析方法是是否正确确，数据据分析有有无差错错，被采采纳情况况或对高高层决策策提供支支持的程程度项目策划部部6

28、土地征购工工作有效效性保证土地征征购顺利利开展，价价格有竞竞争力征购不及时时对项目目投资进进度的影影响程度度，征购购价格的的竞争力力项目策划部部7产品销售定定价的合合理性保证价格定定位合理理，符合合项目规规划，既既能促进进销售也也能保证证目标利利润价格被市场场接受程程度，与与竞争对对手比较较的合理理性，是是否能够够保证目目标利润润销售部8项目立项相相关资料料准备的的及时性性提高项目前前期工作作效率不及时的次次数前期拓展部部三、财务管管理部任任务绩效效指标财务管理部部部长任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1部门计划完完成情况况保证部门计计划制定定的严肃肃性，执执行的高高效、

29、有有序性计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果计划监督部部2财务数据的的准确性性与及时时性公司决策要要求财务务数据必必须准确确、及时时财务数据出出现差错错次数、数数据提供供不及时时次数计划监督部部、各部部门3会计报表完完成及时时性、准准确性保证财务报报表按时时完成、准准确规范范每月、每年年例行提提交的报报表完成成不及时时次数、会会计报表表出现错错误次数数财务管理部部4会计报表分分析质量量提供有效财财务信息息会计报表结结构分析析、趋势势分析等等分析建建议质量量财务管理部部5成本核算质质量如实反映成成本支出出成本核算出出现错误误次数财务管理部部6税额计算准准确性，税税款申报报、交纳纳及时性性保证

30、税额计计算准确确，交纳纳及时税额计算出出现差错错次数，申申报、交交纳等工工作完成成不及时时次数财务管理部部7现金管理程程序规范范性、完完备性保证现金保保管工作作规范违反现金管管理规范范次数财务管理部部8工资发放准准确度提高工资发发放准确确度工资发放出出现差错错次数财务管理部部、各部部门9部门费用控控制控制所管部部门的费费用，提提高效率率、降低低成本管理费用与与预算的的差额财务管理部部会计任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1原始凭证审审核效果果保证原始凭凭证真实实、合法法和完整整审查确认的的原始凭凭证出现现问题次次数财务管理部部2记账凭证编编制及时时性和准准确性保证会计记记

31、录及时时准确记账凭证拖拖延编制制次数，出出现不合合规定、数数据差错错次数财务管理部部3应付、预付付款项的的结算及及时性、准准确性保证结算工工作正常常进行出现差错次次数，出出现结算算业务处处理不及及时次数数财务管理部部4支票签发、银银行汇兑兑准确性性避免因工作作差错造造成的损损失出现差错次次数以及及差错的的严重程程度财务管理部部5固定资产明明细账登登记及时时性、完完整性保证资产记记账工作作及时、准准确资产记帐不不及时次次数、出出现差错错次数财务管理部部6收入台账及及时性、准准确性保证收入台台账准确确度收入台账登登记不及及时次数数、差错错次数财务管理部部7结利工作准准确性保证公司结结利工作作正常开

32、开展收入、成本本、税费费的配比比、结利利工作出出现差错错次数财务管理部部8会计报表完完成及时时性保证财务报报表按时时完成每月、每年年例行提提交的报报表完成成不及时时次数财务管理部部9会计报表准准确性报表编制准准确规范范会计报表出出现错误误次数财务管理部部10往来银行帐帐对帐及及时性保证对帐记记录及时时、准确确不按规定及及时编制制往来银银行帐对对帐结果果表次数数财务管理部部11对帐工作准准确性保证对帐工工作准确确对帐差错次次数财务管理部部12会计报表分分析质量量提供有效财财务信息息会计报表结结构分析析、趋势势分析等等分析建建议质量量财务管理部部一三公共费用分分摊合理理性合理分摊费费用公共费用分分

33、摊不合合理次数数财务管理部部14成本核算质质量如实反映成成本支出出成本核算出出现错误误次数、影影响程度度财务管理部部一五财务决算资资料准备备及时性性、完整整性保证财务决决算顺利利进行财务决算资资料准备备不及时时次数，材材料不完完整导致致问题次次数财务管理部部16税额计算准准确性，税税款申报报、交纳纳及时性性保证税额计计算准确确，交纳纳及时税额计算出出现差错错次数，申申报、交交纳等工工作完成成不及时时次数财务管理部部17监督审查整整体帐务务处理效效果保证整体帐帐务处理理真实性性、合法法性、完完整性抽查整体帐帐务处理理过程中中遗漏次次数财务管理部部一八财务资料整整理、保保管及时时性和完完整性保管会

34、计凭凭证、会会计账簿簿、资料料的效果果资料出现丢丢失、缺缺损次数数财务管理部部出纳任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1现金收支准准确度提高出纳现现金收支支工作准准确度现金收支差差错次数数财务管理部部2库存现金保保管安全全性确保现金、存存款票证证保管安安全差错次数，出出现问题题隐患次次数财务管理部部3现金管理程程序规范范性、完完备性保证现金保保管工作作规范违反现金管管理规范范次数财务管理部部4现金额度控控制有效效性加强现金额额度控制制现金额度超超过规定定次数，现现金短缺缺影响工工作次数数财务管理部部、各部部门5银行对账单单录入准准确性、及及时性保证银行对对帐单录录入及时时、

35、准确确银行对账单单录入差差错次数数、不及及时次数数财务管理部部6支票及有价价证券保保管合理理性、完完整性保证公司支支票管理理工作正正常开展展违反支票、有有价证券券管理制制度次数数，差错错出现次次数财务管理部部7记帐工作及及时性、准准确性保证各种银银行存款款日记账账日清日日结，各各种凭证证及时、准准确记录录各类帐务记记录不及及时次数数，差错错出现次次数财务管理部部8银行存款余余额调节节表编制制及时性性保证保证此此工作及及时开展展银行存款余余额调节节表编制制不及时时次数财务管理部部9现金报销工工作满意意度提高现金报报销工作作服务质质量报销人满意意度调查查结果行政人事部部10工资发放准准确度提高工资

36、发发放准确确度工资发放出出现差错错次数财务管理部部、各部部门四、行政人人事部任任务绩效效指标行政人事部部部长任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1部门计划完完成情况况保证部门计计划制定定的严肃肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果计划监督部部2人力资源规规划报告告质量保证人力资资源管理理符合公公司发展展目标，适适应外部部环境变变化与公司发展展、及各各部门人人才需求求匹配程程度计划监督部部3招聘目标完完成率对招聘人才才计划完完成的考考核实招岗位人人数/计划预预招岗位位人数实招岗位人人数以合合格人数数为准行政人事部部4培训体系的的建立与与实施保证

37、培训计计划得到到有效落落实，培培训工作作满意度度高满意度调查查结果行政人事部部、各部部门5人员结构比比率人才梯队建建设是公公司持续续发展的的基础各职务层次次人才比比率符合合预定目目标行政人事部部6人才流失率率评估人才的的保持率率辞职人才数数/人才总总数人才统计包包括技术术人员、市市场营销销人员、各各部门部部长/总经理理以上的的经营管管理人员员行政人事部部7考核工作的的效率、统统计分析析的准确确性提高员工考考核的效效率、效效果，保保证公司司考核制度度能有效效落实考核按时完完成率、统统计数据据差错次次数及严严重程度度必须按照考考核流程程进行操操作行政人事部部、各部部门8薪酬、福利利计算准准确率保证

38、将薪酬酬和考核核结果按按要求进进行结合合的准确确性出现计算差差错次数数行政人事部部、各部部门9重要会议组组织严密密性保证重要会会议顺利利召开会议组织准准备工作作出现失失误次数数及程度度行政人事部部、相关关部门10公文行文规规范度保证公文的的规范、严严谨，编编号正确确公文出现差差错次数数各部门11文件传递及及时性、准准确性确保各种往往来文件件批转及及时、到到位文件批转不不及时次次数、出出现传递递失误次次数各部门12办公用品、劳劳保用品品供应及及时性确保办公、劳劳保用品品的及时时供应不能按时供供应次数数结合其他部部门的评评价各部门、行行政人事事部一三组织对外联联络、接接待失误误情况保证活动组组织严

39、密密、有序序大型庆典、接接待及重重要活动动组织失失误次数数及程度度行政人事部部14档案管理安安全性、归归档及时时性、完完备性完善的档案案管理可可以为公公司的管管理提供供支持泄密次数、废废弃材料料的处理理规范情情况、归归档的不不及时次次数行政人事部部、各部部门一五卫生清洁情情况为公司提供供清洁的的工作环环境实际卫生水水平与应应该达到到的卫生生水平进进行比较较可以采用人人员评价价或随机机调查行政人事部部16水电办公及及通讯设设施维修修及时性性水电、办公公、通讯讯设施等等维修及及时，保保证工作作顺利开开展维修不及时时次数及及影响程程度可以采用相相关人员员评价行政人事部部、各部部门17固定资产及及低值

40、易易耗品管管理情况况保证公司资资产定期期盘查公司账内外外固定资资产和低低值易耗耗品盘查查定期性性、台账账完整性性行政人事部部一八后勤服务满满意度后勤服务是是对其他他岗位工工作的支支持满意度调查查可以采用相相关人员员评价方方法行政人事部部19车辆服务满满意度保证车辆管管理规范范，满意意度高车辆调度规规范性、车车辆维护护情况、车车辆维修修成本、准准时出车车率、安安全行使使里程/安全率率行政人事部部、各部部门20公司安全保保卫情况况保证公司人人员、财财产安全全公司发生治治安事件件次数、严严重程度度行政人事部部、各部部门21公司消防器器材维护护、更换换情况保证公司消消防安全全消防器材、设设施未按按期维

41、护护、更换换次数行政人事部部22计划生育执执行情况况保证完成计计生委的的计划生生育任务务生育指标与与公司生生育情况况进行对对比行政人事部部23部门费用控控制控制所管部部门的费费用，提提高效率率、降低低成本管理费用与与预算的的差额财务管理部部人事经理任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1招聘目标完完成率对人才招聘聘计划完完成情况况的考核核实招岗位人人数/计计划预招招岗位人人数实招岗位人人数以合合格人数数为准行政人事部部、各部部门2人才流失率率评估人才的的保持率率辞职人才数数/人才总总数人才统计包包括技术术人员、市市场营销销人员、各各部门部部长/总经理理以上的的经营管管理人员员

42、行政人事部部3培训满意率率保证培训工工作满足足培训需需求，提提高培训训效果满意度调查查结果行政人事部部/各部部门4培训计划完完成率保证培训计计划得到到有效落落实 满意度调查查结果行政人事部部5人员结构比比率人才梯队建建设是公公司持续续发展的的基础各职务层次次人才比比率符合合预定目目标行政人事部部6考核按时完完成率保证考核制制度能有有效落实实实际完成考考核人数数/应完完成考核核人数必须按照考考核流程程进行操操作行政人事部部、各部部门7考核数据统统计分析析的准确确性保证考核数数据统计计分析的的准确性性数据差错次次数及严严重程度度行政人事部部8薪酬计算准准确率保证将薪酬酬和考核核结果按按要求进进行结

43、合合的准确确性薪酬计算差差错次数数行政人事部部、各部部门9其他福利计计算准确确性保证福利计计算的准准确性计算出现的的差错次次数行政人事部部10保险上交的的及时性性保证及时为为员工提提供社会会保障未按时上交交各项保保险基金金的次数数行政人事部部11员工收入台台账编制制准确性性、完整整性了解员工收收入具体体水平，为为公司制制订薪酬酬策略提提供依据据台帐出现错错漏次数数行政人事部部12人事档案的的完整性性确保对公司司人力状状况有充充分的了了解档案内容出出现缺漏漏项数行政人事部部一三事务性工作作完成情情况日常事务性性工作的的质量完成时间、完完成的质质量由行政人事事部部长长进行评评价行政人事部部行政经理

44、任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1重要会议组组织严密密性保证重要会会议顺利利召开会议组织准准备工作作出现失失误次数数及程度度行政人事部部、相关关部门2会议资料准准备完善善性保证会议资资料内容容全面、数数量充足足会议资料出出现遗漏漏次数行政人事部部、相关关部门3公文行文规规范度保证公文的的规范、严严谨，编编号正确确公文出现差差错次数数行政人事部部4文字处理的的速度与与准确度度及时正确发发放文件件、通知知，记录录、发放放会议记记录错误次数、发发放不及及时次数数、打字字速度可以采用相相关人员员评价行政人事部部、各部部门5文件传递及及时性、准准确性确保各种往往来文件件批转及及时

45、、到到位文件批转不不及时次次数、出出现传递递失误次次数各部门6办公用品、劳劳保用品品供应及及时性确保办公、劳劳保用品品的及时时供应不能按时供供应次数数结合其他部部门的评评价各部门、行行政人事事部7档案管理安安全性、归归档及时时性、完完备性完善的档案案管理可可以为公公司的管管理提供供支持泄密次数、废废弃材料料的处理理规范情情况、归归档的不不及时次次数行政人事部部、各部部门8BaoMii工作的的安全性性保证重要信信息严格格BaooMi出现会议精精神、公公文内容容等泄密密事件各部门、外外部单位位9档案查阅方方便性保证档案登登记清晰晰，查阅阅方便查看登记表表，服务务满意度度调查行政人事部部、各部部门1

46、0公司简报、宣宣传栏质质量提高公司简简报、宣宣传栏质质量公司简报、宣宣传栏是是否达到到宣传目目的行政人事部部、各部部门11组织对外联联络、接接待失误误情况保证活动组组织严密密、有序序大型庆典、接接待及重重要活动动组织失失误次数数及程度度行政人事部部12客户投诉处处理情况况提高客户服服务意识识客户投诉处处理不及及时次数数、客户户对其服服务的满满意度客户一三计划生育执执行情况况保证完成计计生委的的计划生生育任务务生育指标与与公司生生育情况况进行对对比行政人事部部14献血工作完完成情况况保证完成上上级下达达的献血血任务献血指标与与献血完完成情况况进行对对比行政人事部部一五事务性工作作完成情情况保证日

47、常事事务性工工作的完完成完成时间、完完成的质质量由行政人事事部部长长进行评评价行政人事部部事务经理任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1卫生清洁情情况为公司提供供清洁的的工作环环境实际卫生水水平与应应该达到到的卫生生水平进进行比较较可以采用人人员评价价或随机机调查行政人事部部2各种杂费交交纳及时时性，台台帐登记记的完整整性水、电、气气、电话话等各种种费用及及时交纳纳，保证证公司工工作正常常开展影响工作次次数，台台帐登记记出现错错漏次数数各部门、外外单位3水电办公及及通讯设设施维修修及时性性水电、办公公、通讯讯设施等等维修及及时，保保证工作作顺利开开展维修不及时时次数及及影响

48、程程度可以采用相相关人员员评价行政人事部部、各部部门4车辆调度规规范性保证员工及及时用车车未按公司规规定进行行车辆调调度次数数行政人事部部、各部部门5车辆安全行行使里程程/安全全率保证公司车车辆安全全行车车辆安全行行使里程程；事故故次数/出车次次数各部门、外外部单位位6车辆维护情情况保证公司车车辆正常常维护车辆使用中中出故障障的次数数各部门7车辆维修成成本控制车辆相相关的维维修成本本车辆维修成成本行政人事部部8准时出车率率保证员工用用车及时时性准时出车次次数/总总要求出出车次数数行政人事部部、各部部门9固定资产及及低值易易耗品管管理情况况保证公司资资产定期期盘查公司账内外外固定资资产和低低值易

49、耗耗品盘查查定期性性、台账账完整性性行政人事部部10公司安全保保卫情况况保证公司人人员、财财产安全全公司发生治治安事件件次数行政人事部部、各部部门11公司消防器器材维护护、更换换情况保证公司消消防安全全消防器材、设设施未按按期维护护、更换换次数行政人事部部12后勤服务满满意度后勤服务是是对其他他岗位工工作的支支持满意度调查查可以采用相相关人员员评价方方法行政人事部部一三事务性工作作完成情情况保证日常事事务性工工作的质质量完成成完成时间、完完成的质质量行政人事部部部长进进行评价价行政人事部部总裁秘书任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1总裁活动日日程安排排合理性性、严密密性保

50、证总裁工工作时间间安排合合理、有有序日程安排出出现差错错次数、遗遗漏次数数总裁、各部部门2文件传递及及时性、准准确性确保各种往往来文件件批转及及时、到到位文件批转不不及时次次数、出出现传递递失误次次数总裁、各部部门3对外接待失失误情况况保证接待工工作质量量投诉次数、失失误造成成影响程程度总裁4BaoMii工作的的安全性性保证重要信信息严格格BaooMi出现会议精精神、公公文内容容等泄密密事件总裁、各部部门、外外部单位位5领导指示传传达的及及时性、准准确性保证领导指指示及时时、准确确传达传达不及时时次数、不不准确程程度总裁、各部部门6档案管理安安全性、归归档及时时性、完完备性完善的档案案管理可可

51、以为总总裁的管管理提供供支持泄密次数、废废弃材料料的处理理规范情情况、归归档的不不及时次次数总裁7事务性工作作完成情情况保证日常事事务性工工作的完完成完成时间、完完成的质质量总裁法律顾问任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1合同合法性性法律顾问要要参与合合同的谈谈判、起起草、验验收合同中出现现有损公公司利益益的项目目次数、合合同审查查不严造造成的损损失金额额行政人事部部、各部部门2公司诉讼失失败次数数、损失失金额代表公司进进行法律律诉讼、仲仲裁，聘聘请律师师维护公公司权益益失败次数、损损失金额额各部门、外外单位3法律咨询服服务为公司各部部门提供供法律咨咨询满意度调查查可以采

52、用相相关人员员评价方方法行政人事部部、各部部门4法律知识普普及情况况提高公司员员工的法法律知识识测试结果或或调查可以用培训训次数、内内容衡量量行政人事部部、各部部门五、商务管管理部任任务绩效效指标商务管理部部部长任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1部门计划完完成情况况保证部门计计划制定定的严肃肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果计划监督部部2采购及时率率保证及时供供应，满满足建设设需要不及时项次次/总采采购项次次商务管理部部、各部部门3采购合格率率衡量采购物物资的质质量合格批次/总批次次商务管理部部4质量投诉次次数及造造成影响响程度提供物

53、资采采购质量量使用部门因因材料质质量提出出的投诉诉次数、造造成的影影响程度度商务管理部部、各部部门5招投标工作作质量保证招投标标工作的的公平、合合法、合合理性招标文件/标底编编制的合合格率；招投标标事件组组织的有有序性商务管理部部6供应商信息息管理掌握更多的的原材料料供应信信息，建建立健全全供应商商档案供应商信息息的全面面性、详详细可靠靠性商务管理部部7采购物资台台账建立立的及时时性、准准确性保证对采购购费用的的系统管管理台账出现差差错次数数、不及及时入帐帐次数商务管理部部8价格档案管管理保证对采购购物资价价格的系系统管理理内容的完整整性、更更新及时时程度商务管理部部9部门费用控控制控制所管部部门的费费用，提提高效率率、降低低成本管理费用与与预算的的差额财务管理部部采购经理任任务绩效效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1计划完成情情况保证岗位计计划目标标与部门门计划目目标相一一致计划是否按按时完成成，计划划执行的的效果计划监督部部2采购及时率率保证及时供供应，满满足建设设需要不及时项次次/总采采购项次次商务管理部部、各部部门3采购合格率率衡量采购物物资的质质量合格批次/总批次次商务管理部部4质量投诉次次数及造造成影响响程度提供物资采采购质量量使用部门因因材料质质量提出出的投诉诉次数、造造成的影影响程度度商务管理部部、各部部门5招投标工作作质量保证招投标标工