质量管理体系推进计划书

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1、武汉中元华电科技股份有限公司质量管理体系推进计划书 编 制：肖凡 日 期：2013-9-18 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 一、 现状描述20世纪是生产率的年代，我们现在所处的21世纪则是质量的年代。市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈激烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，立于不败之地？与国际接轨的ISO9001：2008标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，降低质量成本，扩张公司产品品牌效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场。文件化管理是体系运行的基

2、础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度）、四阶记录表单，目前在质量控制部备案登记的有1份管理手册、16份程序文件、记录表单若干，少量三阶的管理办法在各个职能部门，据调查程序文件的主体内容编制时间较早，经历了一些版本的变化，但主体内容没有太多变化，目前的执行状况跟文件也不相适应，同时结合内外审观察，目前跟体系相关的人员大多不太了解目前文件的内容，致使准备工作缺乏章法。企业的目标是超越顾客的期望，让顾客满意，从而获得回报，让顾客满意的唯一途径就是“行动与规定”的一致性！二、 推进目标2.1凡事有标准2.2凡事有章可循2.3凡事有人负责2.4凡事有监督2.5凡事有案可查

3、2.6凡事有改进三、 必要的资源3.1人力投入3.1.1高层主管的支持3.1.2管理者代表统一协调3.1.3质控部经理统一管理3.1.4体系员负责管理、实施3.1.5各职能部门主管或骨干成员参与3.2硬件投入3.2.1电脑3.2.2打印机3.2.3文件夹3.2.4纸张3.3 软件支持3.3.1OA系统四、 质量管理体系推进计划4.1 成立ISO推进小组4.2 展开小组培训4.3 制定文件受控流程方案4.4 二阶程序文件编写4.5 二阶程序文件评审4.6 二阶程序文件的发布与实施4.7 二阶程序文件执行效果的验证4.4 三阶程序文件编写4.5 三阶程序文件评审4.6 三阶程序文件的发布与实施4.

4、7 三阶程序文件执行效果的验证4.8 四阶记录表单统一编号、受控4.9 文件管理电子化五、 后期持续推进的重点5.1 质量、环境、职业健康安全目标指标的监控5.2 设计与开发、更改的控制5.2 供应商质量的管理5.3 原材料检验能力的覆盖5.4 不合格品的控制5.5 纠正措施、预防措施5.6 内部审核5.7 管理评审的深入质量管理体系推进计划表（注：预计项目开始时间2013-10-14）序号项目时间输出资料备注1成立ISO推进小组计划10/1410/16ISO推进小组组织架构图附表一实际2小组培训计划10/21 10/25培训计划、培训签到表、考核试卷附表二签到表试卷实际3制定文件控制方案计划

5、10/11文件控制方案、方案确认记录表附表三记录表实际4二阶程序文件编写文件编写计划10/2811/8文件编写计划文件评审计划表文件评审记录表文件评审会议签到表发布通知单文件传阅记录表文件效果执行记录表附表四附表五记录表签到表通知单实际文件评审计划10/2811/15实际文件发布与实施计划11/18实际文件执行效果的验证计划11/18实际5三阶程序文件编写文件编写计划11/2112/13文件编写计划文件评审计划表文件评审记录表文件评审会议签到表发布通知单文件传阅记录表文件效果执行记录表实际文件评审计划11/2712/20实际文件发布与实施计划12/23实际文件执行效果的验证计划12/23实际6

6、四阶记录表单统一编号受控建立记录表单清单计划12/2312/27更新现有的文件清单实际统一编号、受控计划12/27实际制定表单的消耗计划计划12/27实际7文件管理电子化计划2014/1/6-2014/1/17文件管理电子化推进计划表实际附表一、ISO推进小组组织结构附表二、培训计划序号培训项目培训对象培训计划时间是否考核考核方式培训效果备注培训实施时间1质量意识ISO小组2013-10-21是笔试2ISO基础知识培训ISO小组2013-10-25是笔试3中元华电体系文件编写要求ISO小组2013-10-25否培训签到表序号姓名职务（岗位）序号姓名职务（岗位）质量意识一、填空题1.质量的定义

7、。2.缺陷的定义 。3.质量来源 。4.质量存在于产品的 、 、 、 等。5.质量是 和 出来的，而不是被 出来的。6.行动与规定的一致性重点体现在 、 。7.顾客满意的定义 。8.顾客分类 、 。二、问答题1.如何才能做到优质质量，请简述自己的观点。2.请结合培训内容浅谈规程一致的重要性。ISO9001:2008基础知识一、填空题1.ISO 9000族标准的来源 、 、 、 。2. ISO 9000族标准的包括 、 、 、 。3. 质量管理发展的阶段包括 、 、 、 。4. ISO的定义 。5.质量的定义 。6. ISO 9001质量管理体系文件包括 、 、 、 。7. ISO 9001质量

8、管理体系文件的目标包括 、 、 、 。8.质量管理的八大原则： 、 、 、 、 、 、 、 。二、问答题 1.请结合自己的工作职责阐述推行质量管理体系的益处？ 2.请结合自己的工作职责提出本部门体系建设的意见或建议？附表三、文件受控方案文件控制流程方案确认记录表方案名称拟定人肖凡日期审核日期日期批准日期审核人员意见（建议）： 批准人员意见（建议）：拟定人员修订内容：方案结论 签署人：附表四、质量管理体系二阶程序文件编写计划序号文件编号文件名称编写部门编写责任人责任部门主管计划完成时间实际完成时间状态备注1Q/ZH.QESP-01文件控制程序质控部肖凡王军2013-11-082Q/ZH.QESP

9、-02记录控制程序质控部肖凡王军2013-11-083Q/ZH.QESP-03管理评审控制程序质控部肖凡王军2013-11-084Q/ZH.QESP-04人力资源控制程序人力资源部？辛博2013-11-085Q/ZH.QESP-05合同评审控制程序营销中心？尹健2013-11-086Q/ZH.QESP-06顾客沟通控制程序营销中心？尹健2013-11-087Q/ZH.QESP-07设计和开发控制程序研发中心？冯维纲2013-11-088Q/ZH.QESP-08设计和开发更改控制程序研发中心？冯维纲2013-11-089Q/ZH.QESP-09采购控制程序供应部？程沛沛2013-11-0810Q

10、/ZH.QESP-10生产和服务提供控制程序制造中心？熊金梅2013-11-0811Q/ZH.QESP-11产品标识和可追溯性控制程序质控部肖凡王军2013-11-0812Q/ZH.QESP-12监视和测量设备控制程序质控部肖凡王军2013-11-0813Q/ZH.QESP-13产品的监视和测量控制程序质控部肖凡王军2013-11-0814Q/ZH.QESP-14内部审核控制程序质控部肖凡王军2013-11-0815Q/ZH.QESP-15不合格品控制程序质控部肖凡王军2013-11-0816Q/ZH.QESP-16纠正措施、预防措施控制程序质控部肖凡王军2013-11-08附表五、文件评审计

11、划表序号文件编号文件名称评审主持人编写责任人与会部门（初步定义）截止时间1Q/ZH.QESP-01文件控制程序肖凡肖凡全体职能部门11/152Q/ZH.QESP-02记录控制程序肖凡肖凡全体职能部门3Q/ZH.QESP-03管理评审控制程序肖凡肖凡全体职能部门4Q/ZH.QESP-04人力资源控制程序肖凡？全体职能部门5Q/ZH.QESP-05合同评审控制程序肖凡？质控部、研发中心、营销中心6Q/ZH.QESP-06顾客沟通控制程序肖凡？质控部、研发中心、营销中心7Q/ZH.QESP-07设计和开发控制程序肖凡？质控部、研发中心、营销中心8Q/ZH.QESP-08设计和开发更改控制程序肖凡？质

12、控部、研发中心、营销中心9Q/ZH.QESP-09采购控制程序肖凡？质控部、研发中心、供应部10Q/ZH.QESP-10生产和服务提供控制程序肖凡？质控部、制造中心、研发中心11Q/ZH.QESP-11产品标识和可追溯性控制程序肖凡肖凡质控部、计划仓管部、供应部、制造中心12Q/ZH.QESP-12监视和测量设备控制程序肖凡肖凡质控部、人力资源管理部、计划仓管部、研发中心、供应部、制造中心13Q/ZH.QESP-13产品的监视和测量控制程序肖凡肖凡质控部、制造中心14Q/ZH.QESP-14内部审核控制程序肖凡肖凡全体职能部门15Q/ZH.QESP-15不合格品控制程序肖凡肖凡质控部、研发中心

13、、供应部、制造中心16Q/ZH.QESP-16纠正措施、预防措施控制程序肖凡肖凡全体职能部门文件评审记录表文件编号文件名称修订单位修订人评审日期主持人肖凡评审参加人员： 评审内容：1. 文件规定的职责与权限。2. 文件规定的工作程序的充分性和适宜性。3. 文件规定的输出记录表单的适宜性。评审意见或建议：评审结论 签署人：文件评审会议签到表序号姓名职务（岗位）序号姓名职务（岗位）文件发布通知单（ 第 1 号 ）下列质量管理体系程序文件现已批准，予以发布实施。文件编号：*名称文件编号：*名称文件编号：*名称文件编号：*名称文件编号：*名称文件编号：*名称文件编号：*名称文件编号：*名称文件编号：*名称文件编号：*名称文件编号：*名称文件编号：*名称实施日期：？年？月？日 武汉中元华电科技股份有限公司（盖 章） ？年？月？日文件传阅记录表序号姓名职务（岗位）序号姓名职务（岗位）文件执行效果记录表文件编号文件名称检查人肖凡检查日期检查内容： 存在问题：纠正预防措施：责任人： 日期：验证结论： 验证人： 日期：