采购管理控制程序

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1、 上 海 奔 达 机 电 有 限 公 司程 序 文 件 Q/BD0706-2008采购控制程序 版 号：B 修改状态：0 发放编号： 受控状态：2008-03-28批准 2008-04-01实施 上海奔达机电有限公司 发布上海奔达机电有限公司文件编号：Q/BD0706-2008采购控制程序版号/修订： B/0第 1 页 共 8 页1 范围 本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。2 引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标

2、准最新版本的可能性。 Q/BD0808-2004 不合格品控制程序 Q/BD0807-2004 检验和试验控制程序 Q/BD0401-2004 文件控制程序3 术语3.1 采购物资：直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件。4 职责4.1 技术部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定。4.2 质量部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定。4.3 采购组负责制订采购供应计划和实施采购，负责组织对供应商的调查及评定，并负责评价供应商供货期、供货能力、价格。4.4 质量部负责对供应商产品生产过程控制的评定。5 培训和资格5.1 采购人员必须接受本程序

3、的培训。5.2 采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并接受中华人民共和国经济合同法知识的培训。上海奔达机电有限公司文件编号：Q/BD0706-2008采购控制程序版号/修订： B/0第 2 页 共 8 页6 工作程序6.1 采购物资分类：采购物资按其重要程度分为四级，分别为：6.1.1 A 类：原材料（包括钢板和圆钢等）和关键或重要的零部件（包括外协加工件）；6.1.2 B 类：一般的零部件（包括外协加工件）（如：紧固销轴、弹簧等）和生产耗材（直接用于产品本身的，如：焊丝、喷粉等）；6.1.3 C 类：主要辅助材料，主要是指非直接用于产品本身的起辅助作用的物品，如：一般包装材料、二

4、氧化碳、磷化剂、润滑油等；6.1.4 D 类：生产所需设施设备和工装夹具、量检具等。6.2 供应商的选择6.2.1供应商信息收集通过以下途径：a. 通过展览会收集供应商信息b. 同行业的介绍c. 网上或相关媒体的信息d. 供应商自行递交的资料6.2.2 供应商的预选 采购组根据有关信息初步确定2-3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商，且考虑到质优价廉，地域就近原则，采购组根据技术部提供外购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进行摸底调查，按供应商调查表要求会同技术部、质量部实地了解、考察。供应商必须通过ISO 9001:2000认证。6.2.3 对供

5、应商的PPAP的要求a. 对于A类原材料的供应商必须提交样品、质量保证书(化学成份、机械性能分析等)等；A类生产型供应商，必须按等级3提交完整的PPAP文件；上海奔达机电有限公司文件编号：Q/BD0706-2008采购控制程序版号/修订： B/0第 页 共 8 页b. 对于B类零部件的供应商必须按等级2提交PPAP文件(全尺寸报告、材料和性能试验结果、生产件样品和零件提交保证书等)；c. 对于B类生产耗材的供应商必须提交样品、质量保证书等；d. 对于C类和D类供应商必须提交检测报告或合格证明； 6.2.4提交样品 首先要求供应商按照要求提供样品，（此时，如供应商不便于提供样品或样件（仅指原材料

6、和生产耗材），则要求供应商提供质量保证书），样品进公司后，采购组填写外购物料送检单交质量部进行检验。采购组应在送检单上注明“样品”字样。质量部收到送检单后对样品按Q/BD0807-2004进行检验和试验，并将结果填写在送检单上，反馈给采购组；采购组根据检验后的结果，对不符合要求的供应商要求重新送样，如果连续三次提供样品不合格则应取消其预选供应商资格，对符合要求的供应商，由采购组向其订购小批量试用产品。6.2.5 小批量试用 a）小批量采购样品样件或质量保证书经检验或验证合格后，该供应商进入小批量试用阶段，由采购部发出小批量定单，以验证其批量产品的质量和能力，该订单的数量将尽可能控制在适量的范围

7、内。 b）送检小批量产品进公司后，采购组填写外购物料送检单送质管部，并在检验单上注明“试用”字样，质量部收到送检单后对产品进行检验，并将结果填在送检单上，反馈给采购组、物流中心。c）小批量产品经检验后合格后，由物流中心组织试用，对试用合格的供应商由采购组组织考察（或调查）、评价(见6.1.6)；对试用不合格的供应商采购组以质量问题反馈单（记录和表格7.1）的形式将信息反馈给供应商，质量改进后重新按6.2.5 .b）开始，如连续三次试用不合格则取消其预选供应商资格。上海奔达机电有限公司文件编号：Q/BD0706-2008采购控制程序版号/修订： B/0第 页 共 8 页d）当供应商按要求完成小批

8、量订单，经验收合格后，采购组要求供应商按6.2.3条款的相关要求提交PPAP资料。6.2.6 对A类和B 类生产型供应商采购组组织对其考察（或调查）、评价。a)小批检验和试用合格后,采购组应组织技术部、质量部对其进行实地考察，或通过供应商自查方式进行考察，并将考察结果写入供应商考察评分表（见记录和表格7.2）b）审核由采购组组织技术部、质量部进行，主要评价供应商的质量保证能力、技术水平、工艺资格、检验和试验设备及供货能力等，各评价人员根据所负责的评价内容提出评价意见，经综合分析、评价后，提出供应商评价报告（见记录和表格7.4）报总经理批准，如达到规定要求时列入合格供应商；对初始的供应商进行基本

9、生产条件审核，必要时开展现场过程审核。6.2.7 供应商体系要求以ISO9001：2000为基础，并以符合ISO/TS16949为最终开发目标，制定供应商体系开发计划。6.2.8 经评价合格的供应商由采购组纳入合格供应商一览表（见记录和表格 7.5），经总经理批准后发至相关部门。6.2.9 对C类和D类物品的采购，由采购组通过对物品质量、价格、供货期、保修和服务等进行比较，选择合格的供应商，报总经理批准后，实施采购。6.2.10 对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如：运输公司、检测、培训等也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价，但应由对方提供有效

10、资质证明。上海奔达机电有限公司文件编号：Q/BD0706-2008采购控制程序版号/修订： B/0第 5页 共 8 页6.3 对供应商的质量控制6.3.1 质量部根据检验文件或质量计划对采购物资进行检验和试验，对不合格品按Q/BD0808-2004执行。6.3.2 对供货质量下降的供应商，采购组应将产品不合格状况及纠正要求以质量问题反馈单的形式反馈给供应商，供应商在收到反馈信息后应及时提出纠正措施和改正日期。质量部对其改进后的产品实施跟踪，以验证其效果并记录，对不重视质量，到期无明显改正的供应商由采购组组织有关部门进行评价，并填写供应商评价报告呈请总经理批准，以此作为取消供应商的依据。 6.3

11、.3 采购组应建立供应商档案，对供应商的质量进行跟踪，每批供货应保存供货的质量记录，定期审核记录，质量问题处理记录。 6.3.4 采购组每年会同技术部、制造部、质量部对合格供应商进行复评，对其产品质量状况、供货期等进行评价，评价合格的供应商可继续作为合格供应商，评价不合格的供应商应限期整改，到期仍不合要求则取消其合格供应商资格。评价记录纳入供应商档案。6.3.5对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括（但不限于）以下内容，以证实其质量保证能力：a） 体系认证证书；b） 本组织对供方进行评价的结果；c） 供方产品的质量、价格、交货、服务、支持能力等情况；6.4 采购文件的编制和

12、管理6.4.1 技术部编制材料标准、外购外协件明细表等与采购相关的文件。6.4.2 采购文件应清楚、完整地说明采购产品的资料，主要包括采购产品规格、型号、类别和图号、标准号、版本号、验收条件和特殊质量要求或有质保要求时的质保模式及版本号。采购文件须明确，能被供应商理解为有效文件。采购文件包含顾客的全部要求，必要时可超出顾客要求。6.4.2.1 如果顾客提供经批准的供应商名单，则同样按供应商评价（6.1）进行，如合格方可列入合格供应商名单中，同时采购时须从顾客提供名单中的合格供应商采购，采用顾客选定的供应商不能免除本公司确保供应商质量责任。上海奔达机电有限公司文件编号：Q/BD0706-2008

13、采购控制程序版号/修订： B/0第 6页 共 8 页6.4.2.2 采购组在采购材料时须注意所采购材料必须满足我国政府和销售地区政府发布的关于限制有毒、危险物品的各项安全法令法规，如环境电力及电磁方面的规定。6.4.2.3 在采购计划中采购组应明确注明要求供应商必须100%准时按时交付，不得延期，采购组应采用采购供应计划进度控制表（见记录和表格7.7）对供应商交付进度进行监控，如供应商未按期交货，采购组须要求该供应商立即制订纠正措施并作记录，如长期未改善，则取消配套资格。为保证供应商能按期交货，各相关部门须及时提供采购资料，并由采购组监督供应商生产进度。由于供应商生产进度延期，为赶交货期，供应

14、商或公司交付的附加运费和超额运费应记录在7.6供应商年度评价中。6.4.3 采购组负责对采购文件按Q/BD0401-2004进行管理。6.4.4 采购供应计划的制定 采购组每月根据月度生产计划、原材料采购计划、外购件采购计划制订采购供应计划进度控制表报综合管理部，并以此作为采购依据。6.4.5 采购计划的实施 采购组按采购供应计划进度控制表签发采购订单（见记录和表格7.9）经采购组组长批准后发出。6.5 采购合同的签订 采购组根据采购供应计划和有关采购资料与经评定的合格供应商签订采购合同。6.6 采购物资的验证6.6.1 本公司在供应商货源处的验证 采购组提出在供应商货源处对采购物资进行验证，

15、但必须在采购文件上海奔达机电有限公司文件编号：Q/BD0706-2008采购控制程序版号/修订： B/0第 7 页 共 8 页中明确规定验证方式、方法以及验证结果在达到何种程度时方可对物资放行。在验证前，采购组应书面通知供应商以确定验证的安排和内容。6.6.2 顾客对供应商产品的验证当顾客提出要在供应商处或本公司对供应商的物资是否符合规定要求进行验证时，必须事先在合同中明确规定验证的方式、方法。在顾客到供应商验证前，采购组应以书面形式通知供应商。顾客对供应商产品的验证结果不能作为本公司对供应商评价的依据。顾客的验证既不能排除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客对产品的拒收。67供应商

16、业绩评估6.7.1评分等级评审结果分级级别得分率评审结论A85 - 100质量保证能力符合批量供货要求，质量稳定,须保持并持续改进B60 - 84有质量保证能力，但还存在缺陷，须限期整改C低于60质量保证能力不符合要求,如因特殊情况留用的，应报总经理批准，同时加强对该其供应物品的进货验证6.7.2采购组每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方评价表(供货业绩评价)；6.7.3 采购组每年应制定供应商审核计划，会同技术部、制造部、质量部对合格供应商进行现场审核，对其产品质量状况、供货期等进行评价；A类生产型供应商每年至少一次到现场对供方进行审核；B类生产型供应商每两年至少一次到现场对供方进行审核

17、。C类和D 类供应商一般不编入年度供应商审核计划，根据需要由采购组制定临时审核计划。6.7.4评价按百分制：供货业绩评价得分X50%+现场审核得分X50% ；没有现场审核的供应商直接按供方评价表(供货业绩评价)进行评价。上海奔达机电有限公司文件编号：Q/BD0706-2008采购控制程序版号/修订： B/0第 8 页 共 8 页6.7.3评价得分85分以上，为A级供方，督促其进行持续改进；评价得分在60-84分之间，为B级供方，责令限期整改；评价得分60分以下，为C级供方，应取消供货资格；如因特殊情况留用的，应报总经理批准，同时加强对该其供应物品的进货验证，并执行6.2.2条款。连续两次评价得

18、分60分以下，取消供货资格。7 记录和表格7.1 质量问题反馈单7.2 供应商考察评分表7.3 供应商调查表7.4 供应商评价报告7.5 合格供应商一览表7.6 供应商年度评价7.7 采购供应计划进度控制表7.8 供应商质量体系开发计划7.9 采购订单 附加说明： 本程序由质量部提出并归口。 本程序起草人： 本程序审批人：上海奔达机电有限公司质量问题反馈单No： QR07-23信息输出部门信息接收部门不合格状况 签名：纠正建议与要求 签名：原因分析和纠正措施 签名：纠正措施的验证 签名 注：1、“不合格状况”、“纠正建议与要求”、“纠正措施的验证”三栏由质管部填写。2、“原因分析和纠正措施”一

19、栏由责任部门填写。上海奔达机电有限公司供应商考察评分表QR07-24供应商名称联 系 电 话地 址联 系 人评 价 时 间序号评定项目内容检查结果标准分得分1领导对质量的意识程度1.1工厂是否有明确的质量方针和质量目标1.2厂领导是否把为提高产品质量而不断进行质量改进的原则贯彻于全厂管理和工作中1.3工厂是否有完整的质量管理和检验机构2332与质量有关人员是否明确职责、权限及相互关系2.1工厂是否有一套完整的质量管理制度2.2工厂的质量管理部门和检验部门人员是否能独立地行使职权343材料来源是否有正规渠道3.1对供货厂商是否进行优选，评价和定点3.2对原材料、零部件是否进行验证和检验3.3对进

20、厂的原材料、外购件是否按其检验状态进行分别存放和标识。563工艺文件是否齐全4.1 有无专职的工艺技术人员负责编制工艺文件3共3页 第1页44.2 制造用的工艺文件是否齐全、完整、有效4.3制订的工艺规程是否能保证产品图纸和技术条件规定要法455生产设备能否满足工艺要求5.1生产设备精度，可靠性及能力是否满足产品技术要求和批量生产要求5.2生产作业现场与工艺纪律或工艺管理办法要求是否一致5.3生产设备是否定期保养、检修和鉴定5536工艺装备能否满足生产能力6.1制造和检测产品用工艺装备（模、刀、夹、量、检具）是否符合工艺和产品技术要求6.2工艺装备在使用前是否经过验证6.3批量生产用工装是否定

21、期检修并记录5557检验手段能否满足检测能力7.1有无必须的检验设备和手段7.2所使用的检测设备、仪器仪表、计量器具是否适应生产规模和产品技术条件的要求7.3所使用的检测设备、仪器仪表、计量器具是否定期校准7.4对本单位无检测手段能力时，是否有其它可靠的办法解决。44348产品最终检验和试验是否履行且有记录8.1产品最终检验和试验是否有已经培训合格或有资格的人来担8.2产品最终检验或试验是否有作业指导书或卡片，且严格按其执行46共3页 第2页8.3每批最终检验和试验的产品，是否均有记录6合计100考察人员签名姓名时间考察结果注：本评审项目内容共24条，总得分值100分，合格85分。60-84分

22、，需整改后重新评价。 共3页 第3页上海奔达机电有限公司供应商调查表QR07-25供应商名称联系电话详 细 地 址联 系 人采购物资类别及名称调查时间调查方式调查人员工厂概况（包括人员、技术力量、生产设备状况）生产能力及批量供货能力与我厂合作的意向调查结果评价评价人员：评价意见：评价结果：总经理意见： 签字： 日期：上海奔达机电有限公司供应商评价报告No： QR07-26供应商名称联系电话详细地址联系人评价时间评价人员签字评价意见评价结果总经理： 签字： 日期：上海奔达机电有限公司合格供应商一览表共 页 第 页 QR07-27序号供应商名称供应商地址供应产品名称联系人联系电话备注编制： 批准：

23、供应商年度评价 QR07-28 供方名称地址供应商类别（A,B,C,D）联系人电话/传真供货业绩评价序号项目检查内容及评分标准得分备注1产品质量 （40分）批合格率100%，PPM50时，为40分批合格率100%，PPM 51-200时，为30-39分批合格率98100%或PPM 200-1000时，为20-29分批合格率98%或PPM1000时，为1-19分2交货情况 （30分）按时交货，数量准确，包装完好为30分逾期交货1次或数量不准确1次或包装不完好1次，有1 次扣2分以上单项或多项累计达超过3次、不超过5次，为10分以上单项或多项累计超过5次，为0分3服务质量 （20分）发生质量问题，

24、反应时间24小时，为20分发生质量问题，反应时间为1-3天，为10-19分发生质量问题，反应时间为4-5天，为5-10分发生质量问题，反应时间5天，为0分4价格情况 （10分）价格低于同类企业3%以上，为10分价格低于同类企业1%-3%，为8-9分价格与同类企业相仿，为7分价格高于同类企业，为5分总分100分现场审核得分供应商等级分类评价得分85分以上，为A级供应商，督促其进行持续改进评价得分在60-84分之间，为B类供应商，责令限期整改评价得分60分以下，取消供货资格公司意见供应商年度评价得分供应商等级评价人总经理日期 上海奔达机电有限公司供方年度评价 No： QR07-28 供方名称： 地

25、址：电话传真： 联系人：供应产品及类别（A,B,C）：质量得分（占50）：（合格批次到货总批次）X 50 质量评分：按期交货得分（占30）：（按时到货批次到货总批次）X 30 发生超额运费一次2分 交期评分：其他情况（占20）：如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议： 采购科科长签名： 日期：总经理意见（总分100，低于60分或质量得分低于40分时填此栏）： 签名： 日期：上海奔达机电有限公司 月份采购供应计划/控制表 月份 QR07-29产 品 名 称产 品 类 别图 号 或 型 号材 料数 量计划购买/加工日期供货/加工单位实际交货数量实际交货日期制表： 审批： 日期： 年 月 日 上海奔达机电有限公司供应商质量体系开发计划 QR07-30供 应 商开 发 工 作第一步第二步编制： 批准： 日期： 年 月 日上海奔达机电有限公司采购订单 QR07-31供应商 发出单位： 发出日期： 采购物资名称： 供应商确认： 规格/型号数量交货日期制订： 批准： 日期： 日期：