工艺纪录考核管理

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1、广东美的商用空调设备有限公司文件 美美冷商字字200020277号 签发人人：王峰峰工艺纪律管管理及考考核办法法（修订版）第一章总则则工艺纪律是是公司在在产品生生产过程程中，为为维护工工艺的严严肃性，保保证工艺艺贯彻执执行，确确保产品品的质量量和安全全文明生生产而制制定的某某些有约约束性的的规定，工工艺纪律律是确保保公司有有秩序地地进行生生产活动动的重要要法规之之一。第二章工艺艺纪律的的主要内内容第一条 现场作业管管理的工工艺纪律律1.工艺文文件的管管理1.1工艺艺文件是是指作业业指导书书、装配配流程卡卡、工艺艺附图、参参数对照照表、样样板、设设备操作作规程等等能够及及时而有有效地指指导员工工

2、进行正正确而规规范化操操作的正正式文件件；1.2 职职能部门门下发的的工艺文文件应达达到“正确、完完整、统统一、清清晰”，并能能有效地地指导生生产；1.3总装装车间班班组成员员负责工工艺文件件、样板板的完好好性，在在产品上上线生产产前，班班组成员员要把工工艺文件件按要求求及时、准准确、完完整地摆摆放到生生产现场场的指定定位置；1.4工艺艺人员在在处理生生产过程程中发生生的技术术问题时时，要坚坚持“三按”（按设设计图纸纸、技术术标准、工工艺文件件）进行行操作，发发现文件件不正确确时，要要及时反反馈修改改文件，总总装车间间班组长长和一线线员工有有责任对对其发现现的文件件错误及及时反馈馈以使文文件能

3、够够持续有有效指导导生产；1.5一线线员工要要熟悉当当班机型型的工艺艺文件，生生产时要要严格按按照工艺艺文件及及作业要要求的规规范化动动作要领领正确地地操作，要要保证操操作与工工艺文件件规定的的一致性性。发生生工艺文文件规定定模糊或或产生歧歧异时，以以现场工工艺指导导为准。现现场工艺艺对工艺艺文件拥拥有最终终解释权权。2.技术通通知等临临时性工工艺文件件的管理理2.1职能能部门下下发的技技术通知知等临时时性工艺艺文件必必须是盖盖有受控控章的正正式文件件，对于于非正常常渠道下下发的非非正式文文件，总总装车间间有权不不予执行行；2.2技术术通知等等临时性性工艺文文件与其其他工艺艺文件一一样在指指导

4、一线线员工生生产操作作时具有有严格的的约束力力，总装装车间相相关执行行人员应应严格按按照技术术通知规规定的内内容进行行正确生生产操作作； 2.3现场场工艺有有责任对对技术通通知等临临时性工工艺文件件进行必必要解释释或补充充，并要要求总装装车间相相关人员员按文件件规定贯贯彻执行行。现场场工艺对对技术通通知等临临时性工工艺文件件拥有最最终解释释权；2.4总装装车间应应对职能能部门下下发的技技术通知知等临时时性工艺艺文件进进行妥善善保管，以以备查询询。3.过程检检验管理理3.1过程程检验是是指一线线员工在在生产过过程中发发生的自自检、互互检、首首检以及及终检等等活动，目目的是为为了减少少生产过过程中

5、的的人为错错误和不不必要的的损失，提提高成品品一次下下线合格格率；3.2一线线员工在在生产过过程中应应严格按按照检验验工艺文文件规定定进行自自检和互互检等活活动，一一线员工工要熟知知当班机机型当班班工位自自检内容容和互检检内容；3.3总装装车间应应在每条条生产线线的成品品下线工工位或关关键岗位位设置不不少于一一人的终终检工序序，进行行终检操操作的人人员要经经过专业业技能培培训并熟熟知本岗岗位终检检内容；3.4总装装车间应应安排固固定人员员对每天天开工时时生产的的第一台台产品或或发生转转机型时时的生产产线进行行首检工工作，首首检工作作应严格格按照相相应的工工艺文件件规定进进行并保保留相关关文字记

6、记录以备备查询。4.缺陷管管理4.1缺陷陷管理是是指一线线员工在在生产过过程中发发现异常常现象时时所应该该采取的的应对措措施，对对于一般般意义上上的或之之前发生生过的异异常现象象由当班班操作人人员与当当班班组组长自行行解决，对对于难以以判断异异常原因因或较重重大的质质量问题题应及时时反馈给给现场工工艺，由由现场工工艺协调调解决；4.2一线线员工发发现同一一物料连连续三件件存在同同样缺陷陷或缺陷陷物料数数量比例例较高时时，应立立即停止止该工序序操作并并通知班班组长及及现场工工艺协调调解决。5.标识管管理5.1标识识管理是是指总装装车间班班组长或或一线员员工在生生产工程程中进行行的具有有追溯性性的

7、文字字记录；5.2工工序记录录卡的的使用与与管理5.2.11总装车车间在线线生产过过程中每每台机器器都要附附带相应应的工工序记录录卡，工工序记录录卡的的内容记记录了每每台机器器当班生生产时的的原始状状态。一一线员工工在完成成当班工工序操作作后要按按照实际际情况认认真填写写相应的的工序记记录状态态；5.2.22总装车车间要定定期对终终检完成成后的工工序记录录卡分分类装订订成册并并妥善保保管，以以备查询询；5.3一线线员工进进行在线线性能检检测或其其他关键键重要岗岗位时，要要严格按按照工艺艺文件的的要求或或现场工工艺的指指导进行行相关检检测记录录，并对对记录的的内容负负责；5.4一线线员工在在生产

8、过过程中发发现的不不合格物物料要按按要求进进行标识识。第二条 现场定置管管理的工工艺纪律律1.总装车车间场地地规划的的定置管管理 11.1总总装车间间现场所所有用途途不同的的区域都都应有明明确的界界线和标标识，并并应有相相应的责责任人负负责管理理； 11.2总总装车间间现场所所有地面面区域划划线应清清晰、美美观，各各类标识识（地面面标识、标标识牌）都都应完好好有效； 11.3总总装车间间现场所所有物品品摆放均均应严格格按照车车间定置置管理平平面图进进行。2.总装车车间物料料周转器器具、工工作台等等辅助性性工具的的管理2.1总装装车间生生产现场场所有物物料周转转器具、工工装板、工工具、工工作台（

9、柜柜）、板板凳等辅辅助性工工具均应应严格按按要求进进行定置置摆放；2.2总装装车间生生产现场场存放的的周转器器具最高高高度不不得超过过1.55m；2.3总装装车间所所有周转转器具、工工装板、工工具、工工作台（柜柜）、板板凳等辅辅助性工工具都应应有编号号，必要要的情况况下要有有责任人人标识；2.4室内内总装线线、部装装线在使使用工装装板进行行生产时时，应严严格遵守守工装装板使用用注意事事项的的相关规规定；2.5一线线员工要要遵守文文明生产产的相关关规定，对对于物料料周转器器具、工工装板、工工具、物物料等要要轻拿轻轻放，更更不能野野蛮推、拉拉总装生生产线上上的产品品。3.总装车车间物料料、半成成品

10、、成成品以及及返修机机的管理理3.1物料料的管理理3.1.11总装车车间现场场物料要要分类摆摆放，物物料包装装要求整整洁、整整齐；3.1.22总装车车间生产产现场原原则上只只允许摆摆放正在在生产机机型的物物料，如如遇特殊殊原因停停线转机机型时，相相应的退退返物料料和半成成品机需需退回临临时物料料存放区区（非拉拉式物料料不允许许滞留生生产线），并并在显著著位置标标识清楚楚，在临临时物料料存放区区存放的的退返物物料由总总装车间间负责进进行防水水、防尘尘、防盗盗等安全全管理，超超过三天天以上的的退返物物料应由由车间开开单退回回仓库；3.1.33总装车车间生产产现场存存放物料料最多数数量应不不超过当当

11、日排产产总量，大大型钣金金件、配配管、电电控部件件及其他他物料必必须用规规定的周周转器具具按规定定位置有有序摆放放；3.1.44生产过过程中发发现的不不合格物物料，应应及时将将不合格格标签贴贴在缺陷陷位置的的旁边，写写明故障障原因和和发现故故障时间间，放到到指定的的不合格格物料临临时存放放区；3.1.55拉式物物料统一一放在拉拉式物料料架上，并并标识清清楚，拉拉式物料料架上的的物料标标识应与与盛放物物料一致致。生产产过程中中需要的的拉式物物料统一一由车间间现场领领料员领领取，每每次领取取拉式物物料的数数量要适适中，严严禁一次次性把拉拉式物料料全部放放到线上上；3.1.66生产过过程中产产生的物

12、物料包装装袋、包包装布，不不能重复复使用或或外协厂厂家不要要求回收收的要立立即置于于垃圾箱箱中，能能重复使使用的要要及时拆拆叠、摆摆放整齐齐并定期期清理出出现场；3.1.77总装车车间和仓仓库有责责任对各各自存放放的物料料进行防防水、防防尘、防防盗等安安全管理理。3.2半成成品、成成品及返返修机的的管理3.2.11生产过过程中发发现的故故障机（成成品机或或半成品品机）需需要返修修时，由由发现故故障者在在工序序记录卡卡的指指定位置置上写明明故障现现象和发发生故障障时间，并并周转至至指定的的待返修修区；3.2.22总装车车间生产产现场成成品存放放区应将将未检成成品、已已检合格格成品、已已检不合合格

13、成品品区分存存放并按按规定标标识清楚楚。第三条 工装夹具及及设备管管理的工工艺纪律律1. 工装装夹具的的管理1.1工装装夹具的的定义：简称工工装，是是指生产产制造过过程中用用于测试试、操作作等生产产辅助手手段，包包括测试试工装、夹夹具、刀刀模、刀刀具、专专用量具具（包括括计量器器具）以以及辅具具。1.2总装装车间生生产现场场投入使使用的工工装夹具具必须有有明确的的标识，标标明工装装名称、有有效期、保保管人等等内容。投投入使用用的所有有工装必必须是有有效的；1.3工装装夹具的的使用必必须严格格按照作作业指导导书的相相关规定定进行；1.4所有有工装夹夹具必须须由规定定的保管管人负责责维护保保管，不

14、不使用的的工装须须放置在在规定的的区域，每每天生产产结束时时工装保保管人必必须及时时清理所所负责的的工装夹夹具；1.5工艺艺装备应应经常保保持良好好的技术术状态，计计量器具具应按规规定周期期定检，以以保证量量值正确确、统一一；1.6工装装夹具的的其他管管理规定定应严格格按照商商技字200010005号号工艺艺装备管管理办法法进行行。2.设备及及动力能能源方面面的管理理2.1总装装车间所所有设备备必须有有专人进进行维护护、保养养，确保保设备运运行正常常和设备备完好率率；2.2总装装车间一一线设备备操作人人员必须须熟悉设设备的操操作使用用方法，并并能够排排除设备备运行过过程中发发生的常常见故障障，

15、对于于设备运运行过程程中的异异常现象象应及时时通知公公司设备备主管进进行协调调处理；2.3总装装车间要要有专人人按要求求定期检检查水源源、电源源、气源源（包括括压缩空空气、氧氧气、液液化石油油气、氮氮气）是是否在使使用要求求范围内内，以确确保水、电电、气等等能源的的正常供供应；第四条 生产现场不不合格品品管理的的工艺纪纪律1.不合格格品的定定义：在在生产过过程中发发现的不不合格物物料、半半成品以以及成品品均称为为不合格格品；2.总装车车间一线线员工在在生产过过程中发发现不合合格物料料时，必必须及时时在物料料缺陷位位置旁边边贴好不不合格标标签，并并注明物物料名称称、缺陷陷原因以以及发现现日期等等

16、内容；3.作好标标识的不不合格物物料应放放置在不不合格物物料临时时存放区区内，对对于不合合格物料料也应轻轻拿轻放放并摆放放整齐，以以保证物物料的完完好性；4.领料员员应对不不合格物物料临时时存放区区定期清清理，当当日生产产过程中中发现的的不合格格物料不不能滞留留现场一一个工作作日以上上。第五条 一线员工培培训上岗岗的管理理1总装车车间在新新职工（包包括临时时工、轮轮换工）上上岗前必必须组织织进行专专业技能能培训和和工艺纪纪律教育育，经考考试合格格者方能能上岗操操作；对对特殊工工序（如如焊接、电电工），操操作人员员还必须须持有相相应的岗岗位上岗岗证书(或持颁颁发的具具相同效效力的许许可证)；2新

17、产品品批产后后，要对对班组长长和生产产工人进进行新产产品专业业知识方方面的培培训（可可以在试试产时同同步进行行），对对受训人人员的态态度和掌掌握程度度要进行行检查和和考核； 33.总装装车间对对于需要要轮岗的的员工要要组织进进行新岗岗位技能能培训，经经考试合合格或相相关人员员认可后后方可轮轮岗；对对于关键键重要工工序操作作人员的的轮岗，还还必须经经现场工工艺口头头或书面面认可； 44.工艺艺人员应应定期对对各个部部门进行行工艺纪纪律的宣宣贯，保保证工艺艺纪律的的宣贯率率；5.总装车车间还应应对车间间的安全全、文明明生产按按相关规规定要求求（6SSK检查查规范）进进行负责责。第三章工艺艺纪律的的

18、管理第六条工艺艺纪律贯贯彻执行行和检查查考核由由总经理理助理和和技术工工程部部部长全面面负责。第七条总装装车间主主任（财财务部）负负责本车车间（仓仓库）的的工艺纪纪律管理理日常工工作。第八条现场场工艺参参与车间间工艺纪纪律管理理日常工工作，对对工艺纪纪律管理理负协同同责任。第四章工艺艺纪律的的检查制制度第九条 工工艺纪律律实行日日常检查查、周检检和不定定期检查查相结合合的检查查制度。第十条 日日常检查查：车间间主任与与车间班班组长、现现场工艺艺共同负负责车间间日常工工艺纪律律管理（并并制订车车间一级级的工艺艺纪律管管理制度度及考核核办法），发发现违反反工艺纪纪律现象象及时纠纠正，同同时记录录在

19、工艺艺纪律检检查表上上。 第十一条 周检：由技术术工程部部每周五五以前进进行一次次工艺纪纪律检查查，并填填写“工艺纪纪律周检检记录卡卡”。第十二条 由技术术工程部部部长组组织公司司相关部部门每月月至少进进行一次次全面工工艺纪律律检查，并并填写“工艺纪纪律月检检记录卡卡”。第十三条 技术工工程部把把每次检检查结果果进行统统计，并并把上月月/上次次检查结结果不符符合项作作为下次次检查的的重点。第五章工艺艺纪律的的考核 第第十四条条 技术术工程部部把每次次工艺纪纪律检查查的结果果进行汇汇总通报报，各部部门根据据检查结结果对相相关责任任人进行行考核（评评）。第十五条 工艺纪纪律的考考核方式式分为通通报

20、（批批评或表表扬）、罚罚款、奖奖金等三三种形式式，对于于因违反反工艺纪纪律而进进行的罚罚款将进进行专款款专用。第十六条 工艺纪纪律检查查考核细细则见附附表一。第十七条 对各部部门在周周（月）检检查中，每每扣罚超超过1分分，进行行50元元的累积积处罚（如如：扣罚罚3.22分，则则罚款1150），同同样每奖奖励超过过1分，进进行500元的累累积资金金奖励。第十八条 多部门门责任项项目，按按考核时时部门责责任分别别计分。第六章附则则第十九条 本办法法由技术术工程部部负责修修订、解解释。第二十条 本办法法自下发发之日起起实施，原原美冷商商字2200110227号文文件作废废。附：1工艺纪纪律检查查考核

21、细细则2工艺纪纪律月（周周）检查查记录卡卡3车间现现场定置置管理平平面图 二OOO二年年六月二二十二日日发：各部门门送： 王总总、伍副副总报：营运发发展部印发份数：10份份 其中存存档1份份附表一：工艺纪律检检查考核核细则（现场作业业管理部部分）项目分考 核 内内 容责任部门考核（评）要要求备注 10作业工位必必须摆放放与装机机一致的的作业指指导书、工工艺对照照表、样样板等工工艺文件件 车 间每违反一次次扣0.5分* 10操作工人必必须做好好生产前前的准备备工作 车 间 考评计计分 10工艺文件、样样板管理理，车间间班组长长要求对对其完好好性负责责 车 间 考评计计分 10装配过程中中，发现现

22、不合格格零件必必须做好好标识，置置于不合合格区，并并在一个个工作日日内清理理完毕 车 间 仓 库 考评计计分 10装机前必须须调试好好相关设设备及环环境空调调，并按按设备操操作规程程做好相相关设备备的点检检记录 车 间 考评计计分 5车间设备员员要定期期检查电电源、气气源是否否在使用用要求范范围内，并并按要求求做好记记录 车 间 考评计计分 10车间现场物物流、搬搬运、场场地等应应按要求求进行定定置管理理 车 间 考评计计分 10生产现场（总总装、部部装）物物料、器器具等要要按要求求进行定定置摆放放，物料料数量不不能超过过规定数数量 车 间 考评计计分 5车间和仓库库要对存存放的物物料进行行防

23、水、防防尘、防防盗等安安全管理理车 间仓 库 考评计计分 10班组长在接接受物料料时，对对标识不不清楚或或与装机机不符物物料要坚坚持拒收收，并反反映到工工艺员查查明原因因，对BBOM编编码错误误，要及及时反馈馈到工艺艺员，进进行修改改 车 间每发现1次次BOMM单错误误奖励00.5分分续附表一：工艺纪律检检查考核核细则（管理部分分）项目分考 核 内内 容责任部门考核（评）要要求备 注20工艺文件（工工装、样样板）在在首批生生产时要要完整地地发放车车间，第第二批生生产后工工艺文件件（工装装）应得得到完善善技术工程部部按项目推迟迟1天扣扣0.55分，按按月度缺缺一项扣扣0.55分出口机除外外10总

24、装（部装装）生产产顺畅，效效率高；无因工工序的分分解和工工位的安安排造成成塞线、停停线现象象技术工程部部车 间考评计分10生产计划不不影响车车间均衡衡生产（生生产前要要检查落落实物料料的准备备情况）生产部（计计划）每超出1次次扣0.5分（基基数300次）由车间统计计10正在使用的的工装夹夹具，性性能良好好车 间技术工程部部每违反一件件扣0.5分10设备、计量量器具等等使用性性能良好好，标识识正确车 间技术工程部部每违反一项项扣0.5分10未检或已检检不合格格的物料料不流入入生产现现场仓 库每违反一项项扣1分分10新产品培训训重点工工序培训训合格率率要求达达到1000%，其其它工序序要求达达到9

25、55%技术工程部部车 间每违反一人人次该工工序扣11分，其其它工序序扣0.5分附表二：工艺纪律月月（周）检检查记录录卡（生产现场场部分）项目分考 核 内内 容责任部门考核（评）要 求项目得分不符合情况况描述 10作业工位必必须摆放放与装机机一致的的作业指指导书、工工艺对照照表、样样板等工工艺文件件 车 间每违反一次次扣0.5分分* 10操作工人必必须做好好生产前前的准备备工作 车 间 考评计计分 10工艺文件、样样板管理理，车间间班组长长要求对对其完好好性负责责 车 间 考评计计分 10装配过程中中，发现现不合格格零件必必须做好好标识，置置于不合合格区，并并在半天天内退给给仓库 车 间 考评计

26、计分 10装机前必须须调试好好相关设设备及环环境空调调，并按按设备操操作规程程做好相相关设备备的点检检记录 车 间 考评计计分 5车间设备员员要定期期检查电电源、气气源是否否在使用用要求范范围内，并并按要求求做好记记录 车 间 考评计计分 10车间现场物物流、搬搬运、场场地等应应按要求求进行定定置管理理 车 间 考评计计分 10生产现场（总总装、部部装）物物料、器器具等要要按要求求进行定定置摆放放，物料料数量不不能超过过规定数数量 车 间 考评计计分 5车间和仓库库要对存存放的物物料进行行防水、防防尘、防防盗等安安全管理理车间、仓库库 考评计计分 10现场工艺每每天要对对生产情情况进行行总结，

27、并并填写工工艺日记记技术工程部部每缺1次扣0.2分分 10班组长在接接受物料料时，对对标识不不清楚或或与装机机不符物物料要坚坚持拒收收，并反反映到工工艺员查查明原因因，对BBOM编编码错误误，要及及时反馈馈到工艺艺员，进进行修改改 车 间每发现1次次BOMM单错误误奖励00.5分分续附表二：工艺纪律月月（周）检检查记录录卡（管理部分分）项目分考 核 内内 容责任部门考核（评）要要求项目得分不符合情况况描述 20工艺文件（工工装、样样板）在在首批生生产时要要完整地地发放车车间，第第二批生生产后工工艺文件件（工装装）应得得到完善善技术工程部部出口机除外外按项目推迟迟1天扣扣0.55分，按月度缺一一

28、项扣00.5分分 10生产计划不不影响车车间均衡衡生产（生生产前要要检查落落实物料料的准备备情况）生产部每超出一次次扣0.5分（基数300次） 10总装（部装装）生产产顺畅，效效率高；无因工工序的分分解和工工位的安安排造成成塞线、停停线现象象技术工程部部 车 间间考评计分 10正在使用的的工装夹夹具，性性能良好好 车 间技术工程部部每违反一件件扣0.5分分 10设备、计量量器具等等使用性性能良好好，标识识正确 车 间技术工程部部每违反一项项扣1分 10不符合要求求的物料料不流入入生产现现场车 间仓 库每违反一项项扣0.5分分 10新产品培训训重点工工序培训训合格率率要求达达到1000%，其其它工序序要求达达到955%技术工程部部 车 间每违反一人人次该工工序扣11分，其其它工序序扣0.5分总评部门得分车间总分：考核得分：考核评价：财务部总分：考核得分：考核评价：技术工程部部总分：考核得分：考核评价：考核记录整整理： 审核：