供应商控制程序

《供应商控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商控制程序（7页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、南方金康汽车零部件有限公司企业标准QM P 152007 南方金康汽车零部件有限公司供应商控制程序2008-04-01 发布南方金康汽车零部件有限公司 发布 2008-04-01 实施金康程 序 文 件供应商控制程序版本：1.0（第一次修改）编号：2008.04.01页数：6/51 目的 本程序的目的是对供应商的评价、选择进行有效控制，确保供应商选择和评定符合规定要求。2 适用范围 本程序适用于为公司提供产品的供应商评价和选择活动的控制。3 职责3.1 采购部负责组织对供应商的评价、选择及建立供应商档案。3.2 技术开发部、品质保障部、物流部、生产制造部、市场部负责对供应商选择、评价及考核给予

2、配合。4 定义配套件、原材料分类: A类: 指构成产品的主要零件/材料,主要包括车门覆盖件、铰链等；B类：指构成产品的一般零件/材料,主要包括车身主要结构件等。5 程序5.1 合格供应商的选择5.1.1 合格供方选择的基本条件a） 满足ISO/TS16949:2002质量体系要求为目标，最低符合ISO9001:2000；b） 具备满足规定要求的生产能力（人员、设备、规模等）；c） 具有满足规定要求的质量保证能力（技术文件、检测设备、检验人员、机构等）；d） 产品价格合理和良好的资信度，良好的运输条件和运输能力；e） 具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围。f） 具有质量数据稳

3、定的二次配套厂家，能够提供良好的技术服务。5.1.2 合格供应商的考察和评定5.1.2.1 采购部组织技术开发部、品质保障部、物流部、生产制造部（如需要）组成供应商（分承包）考察组，对原材料、配套件供应商进行考察和评定。5.1.2.2 考察组选择供应商使用供应商质量体系评定(QSA)及供应商考察评定表。5.1.2.3 考察和选择方法：a) 寄信/现场考察：考察和选择人员寄信/到供方现场进行考察，收集供方满足合同能力的证据并记录；b) 利用第三方机构评定的结果；c) 通过第三方认证机构的供应商，收集有效证书；d) 考察以前有过往来的供应商的业绩及其满足合同能力的情况；e) 对批量供货、关键配套件

4、供货要提供批次样品，记录样品试验、试用和鉴定的情况，以考察和选择供应商。如果公司鉴定试验设备不足，不能进行样品鉴定和试验的，可以委托供方按批次提供具有效力的样品分析、试验报告。5.1.3 合格供应商的确定5.1.3.1 对供应商的考察组将考察后，收集各部门意见，并对考察意见和记录结果进行评审，合格后通知供应商提供样品进行检验或验证，样品合格后报采购副总经理批准成为合格供方。5.1.3.2采购部保存合格供应商名单和考察、选择供应商的全部资料和记录。5.2 合格供应商的定期评定5.2.1各部门按采购部的要求定期对配套件、原材料的合格供应商进行评价，评价后，将评价情况报采购销售部。5.2.2 采购部

5、根据各部门提供的合格供应商每批产品质量、包装情况、交货期限等记录情况在供应商业绩记录表上进行汇总并做出评价。对发生的不合格批次，通告供应商采取纠正措施并验证；对连续二次发生不合格的供方可以停止供货/限期整顿/其它方式约束供方。对于交期延误的厂家进行通报批评，限期整改，直至取消配套资格。5.2.3 采购部依据供应商的表现、业绩和提供产品类别制定供应商跟踪评审计划并组织技术质量部、物流部、生产制造部、市场部等部门依照供应商质量体系评定(QSA)对每个合格供方进行评定，并提出评定结果。5.3 新的合格供应商的确定 采购部根据对供应商评定的结果，每年对合格供应商名单进行调整。新的合格供应商名单经采购副

6、总经理批准，作为新年度采购产品的依据。5.4 采购部保存合格供应商名单和评审记录。5.5 供应商PPAP文件的提交5.5.1供应商在批量供货之前，对交付公司的零件要提交PPAP文件，待批准后，才能将批量生产所需的零件交付至采购部。5.5.2供应商PPAP文件由技术质量部批准并签署PSW文件。5.5.3 A类零件PPAP文件每年需更新一次，需重新提交原审批部门审批；B类零件根据生产1-2年更新一次。5.5.4供应商PPAP提交等级由技术质量部提出要求，供应商PPA文件由技术质量部保存并定期检索。56 样件需求与供应商送样5.6.1如公司有样件需求，由采购人员通知供应商交样件并附检测数据，技术质量

7、部需对样件提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。5.6.2样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。5.6.3样件在送达公司后，由技术质量部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写样件确认表。5.6.4经确认合格的样件，需在样件上贴样件标签，并注明合格或不合格，标识检验状态。5.6.5合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在技术质量部为今后检验的依据。5.7对供应商ISO/TS16949：2002质量体系的开发5.7.1技术质量部定期组织供应商学习ISO/TS16949：2002质量体系标准及顾客特殊要求，并要求供应商制

8、定ISO/TS16949质量体系推行计划，原则上要求供应商按公司的要求完成体系认证，并逐步符合ISO/TS16949要求。5.7.2供应商ISO/TS16949：2002质量体系的审核评定1） 技术质量部制定质量体系审核评定计划，审核评定采取评定小组现场评定，或供应商自我评定。2）评定内容按ISO/TS16949：2002质量体系第二方审核内容进行。对于通过第三方体系认证的供应商，可由技术质量部人员索取供应商的认证证明资料（证书或报告）后，视情况可免除体系审核评定。5.8在向顾客提交零件保证书（PSW）时，PPAP文件必须不得超过一年，或根据产品更新状态按技术质量部的要求提供。6 相关资料采购

9、控制程序记录控制程序供应商质量体系评定供应商跟踪评审计划供方考察评定表合格供方名单供应商业绩记录表7 程序流程图过程名称供应商控制输入a) 供方选择b) 合格供方的定期评价c) 合格供方的持续改进输出合格供方过程负责单位采购销售部监控指标供方供应产品的实物质量执行方法见流程图和程序文件描述流 程职责与其他过程关系NY持续改进供方选择修改文件审核报告合格供方的定期评价供方考察和评定合格供方的确定（PPAP认可）供方选择 公司相关部门公司相关部门主管副总、采购部、技术质量部、物流部主管副总、采购部、技术质量部、物流部主管副总、采购部、技术质量部、物流部公司相关部门附加说明：本标准由技术质量部提出；本标准由采购部起草；本标准主要起草人：郝志梅本标准审核人： 张长顺本标准批准人： 王仲良6