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1、附件2对乳制品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表企业名称： 产品名称： 核查日期： 年 月 日 编号: 序号核查项目核查情况核查发现问题项描述1企业资质变化情况1.1工商营业执照 发现问题( ) 没有发现问题( )1.2食品生产许可证 发现问题( ) 没有发现问题( )1.3实际生产方式和范围 发现问题( ) 没有发现问题( )1.4条件变化后的是否报告 发现问题( ) 没有发现问题( )2原辅材料采购查验制度情况2.1原辅材料进货台账 发现问题( ) 没有发现问题( )2.2生鲜乳供货单位资质证明 发现问题( ) 没有发现问题( )2.3运输车辆生鲜乳交接单 发现问题( ) 没有发现
2、问题( )2.4原料奶逐批检验记录 发现问题( ) 没有发现问题( )2.5原料奶检验项目 发现问题( ) 没有发现问题( )2.6其他原辅料供货商资质 发现问题( ) 没有发现问题( )2.7原辅料检验合格报告 发现问题( ) 没有发现问题( )2.8进货验收记录管理 发现问题( ) 没有发现问题( )3食品添加剂台帐及记录情况3.1食品添加剂登记备案 发现问题( ) 没有发现问题( )3.2食品添加剂台账 发现问题( ) 没有发现问题( )3.3食品添加剂使用记录 发现问题( ) 没有发现问题( )4生产过程控制情况4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( )4
3、.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( )4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 发现问题( ) 没有发现问题( )4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 发现问题( ) 没有发现问题( )4.5产品投料记录 发现问题( ) 没有发现问题( )4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 发现问题( ) 没有发现问题( )4.7生产中人流、物流交叉污染情况 发现问题( ) 没有发现问题( )4.8原料、半成品、成品交叉污染情况 发现问题( ) 没有发现问题( )4.9设备、设施运行情况 发现问题( ) 没有发现问题( )4.10现场人员卫生防护
4、情况 发现问题( ) 没有发现问题( )5产品出厂检验制度落实情况5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 发现问题( ) 没有发现问题( )5.2食品检验人员检验能力 发现问题( ) 没有发现问题( )5.3逐批检验报告和记录 发现问题( ) 没有发现问题( ) 5.4产品出厂检验项目 发现问题( ) 没有发现问题( )5.5检验室其检测能力比对实验记录 发现问题( ) 没有发现问题( )5.6产品留样记录 发现问题( ) 没有发现问题( )5.7计量器具计量检定 发现问题( ) 没有发现问题( )6不合格品管理情况6.1采购不合格食品原料的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )
5、6.2采购不合格食品添加剂的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )6.3采购不合格食品相关产品的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )6.4生产不合格产品的处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )7标识标注符合法规及标准情况7.1名称、规格、净含量、生产日期 发现问题( ) 没有发现问题( )7.2成分或者配料表 发现问题( ) 没有发现问题( )7.3生产者的名称、地址、联系方式 发现问题( ) 没有发现问题( )7.4保质期 发现问题( ) 没有发现问题( )7.5产品标准代号 发现问题( ) 没有发现问题( )7.6贮存条件 发现问题( ) 没有发现问题( )7.7所使用
6、的食品添加剂在国家标准中的通用名称 发现问题( ) 没有发现问题( )7.8复原乳标识 发现问题( ) 没有发现问题( )7.9婴幼儿奶粉标明营养成分及含量 发现问题( ) 没有发现问题( )7.10生产许可证编号及QS标志 发现问题( ) 没有发现问题( )7.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 发现问题( ) 没有发现问题( )8产品销售台帐8.1产品名称 发现问题( ) 没有发现问题( )8.2数量 发现问题( ) 没有发现问题( )8.3生产日期/生产批号 发现问题( ) 没有发现问题( )8.4检验合格证号 发现问题( ) 没有发现问题( )8.5购货者名称及联系方
7、式 发现问题( ) 没有发现问题( )8.6销售日期 发现问题( ) 没有发现问题( )8.7出货日期 发现问题( ) 没有发现问题( )8.8地点 发现问题( ) 没有发现问题( )9标准执行情况9.1企业标准备案 发现问题( ) 没有发现问题( )9.2收录执行最新标准 发现问题( ) 没有发现问题( )10不安全食品召回记录台帐10.1产品名称 发现问题( ) 没有发现问题( )10.2批次及数量 发现问题( ) 没有发现问题( )10.3不安全项目 发现问题( ) 没有发现问题( )10.4产生的原因 发现问题( ) 没有发现问题( )10.5通知相关生产经营者和消费者情况 发现问题(
8、 ) 没有发现问题( ) 10.6召回产品处理记录 发现问题( ) 没有发现问题( )10.7整改措施的落实情况 发现问题( ) 没有发现问题( )10.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况 发现问题( ) 没有发现问题( )11从业人员健康及培训情况11.1企业对从业人员健康管理的相关记录 发现问题( ) 没有发现问题( )11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 发现问题( ) 没有发现问题( )12委托加工情况12.1委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料 发现问题( ) 没有发现问题( )12.2委托加工标识 发现问题( ) 没有发现问题( )13投诉登记台帐及投诉处理
9、记录情况13.1食品名称 发现问题( ) 没有发现问题( )13.2数量 发现问题( ) 没有发现问题( )13.3生产日期/生产批次 发现问题( ) 没有发现问题( )13.4投诉内容 发现问题( ) 没有发现问题( )13.5处理措施 发现问题( ) 没有发现问题( )13.6处理结果 发现问题( ) 没有发现问题( )13.7投诉者姓名及联系方式 发现问题( ) 没有发现问题( )14风险监测信息及反应情况14.1收集与企业相关的风险监测及评估信息 发现问题( ) 没有发现问题( )14.2做出反应情况 发现问题( ) 没有发现问题( )15食品安全事故处置情况15.1制定食品安全事故处置方案 发现问题( ) 没有发现问题( )15.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 发现问题( ) 没有发现问题( )15.3食品安全事故处置记录 发现问题( ) 没有发现问题( )16其他初步核查意见（可另附页）核查结论及处理意见（可另附页）被检查单位意见（可另附页） 企业法人代表或其授权人签名 年 月 日核查人员签名 企业法人代表或其授权人签名 年 月 日 年 月 日（章）5
婴幼儿配方乳粉生产企业驻厂监督工作方案
