璧山供电局农村电网低端业务转变用工方案

《璧山供电局农村电网低端业务转变用工方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《璧山供电局农村电网低端业务转变用工方案（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、璧山供电局农村电网低端业务转变用工方式实施方案一、总体思路和原则按照“外包内做”的总体思路，坚持转变用工方式、强化内部管控二者相结合的原则。由璧山局对农村电网低端业务进行选择性剥离；由广汇公司在璧山设立业务分公司，对剥离的低端业务实施承揽，其人、财、物、事管控相对独立，业务范围内的用工方式由广汇劳务派遣调整为广汇直签合同方式。改革后，广汇公司对外承担社会责任，璧山局对具体外包业务实施业务指导和监督。二、总体目标10月30日前，全面完成农村电网低端业务用工方式转变试点任务，实现机构、人员、职责“三到位”，主营业务提前四年达到“五大”定员标准，有效改善用工结构，拓宽成本费用渠道，切实提高劳动效率，

2、降低企业法律风险和用工风险。三、业务外包范围的界定1、我局将农村电网低端业务划分为生产和营销2个板块，其中营销板块细分为抄表催费、营业、装表运行3个专业单元。各专业板块、单元人员实际配置如下：班组名称务（业务板块）业务单元业务单元内容用工类别用工数量广汇双高电建配电运维站配网运检1、负责对10KV配网设备的巡视检查、运行维护、检修等工作；2、负责对0.4KV配网设备的巡视检查、运行维护、事故抢修、缺陷处理工作以及台区表的抄录工作951298供电营业所抄表催费抄表、电费催收7710996营业业务办理、营业收费22224装表运行表计的安装、轮换工作1616合计21011132342、业务外包范围的

3、确定拟将农村配电运维站中、低压配网运检和供电营业所抄表催费、营业、装表业务交广汇业务分公司承揽，业扩报装、用电检查等业务管理由客户中心和检修公司负责。具体事项在业务外包合同中约定。四、人员劳动关系业务外包后，涉及业务范围内广汇、双高共计233人（含广汇管理人员12人）需调整转变用工方式。（电建13人用工方式不变）广汇员工222人由劳务派遣用工转变为广汇直签合同用工方式。双高员工11人由原用工单位（璧山供电局）改派至广汇业务分公司。用工方式调整后，相关人员由广汇公司直接使用，纵向业务接受广汇业务分公司管理和指挥，横向接受璧山局业务指导、监督和考核管理。五、组织机构成立广汇公司璧山业务分公司，下设

4、综合管理部、安全生产部，建立相对独立的人、财、物、事管控体系。保留青杠、大兴、丁家、广普、河边、八塘、蒲元、大路等8个供电营业所建制班组，实行“营配合一”管理模式。分公司设经理1人，副经理1人。综合管理部配置5人：主任1人，人资1人，会计1人、出纳1人、综合管理1人。安全生产部配置5人：主任1人，安全、生产及工程专责4人。分公司共计配置管理人员12人，用工方式采取在广汇劳务派遣用工中进行调剂。组织机构图：六、管理界面划分改革前，客服中心直接管理辖区内的营业所，配电运检工区直接管理辖区内的运维站；改革后，业务分公司管理营业所、运维站，客服中心、运检工区向业务分公司提出管理和业务要求，并对营业所、

5、运维站进行属地业务监督、指导、考核。考核费用在业务外包费用中扣除。主要流程对接和管控方式如下：1、生产业务检修公司负责制定运维一体化管理制度及其实施细则，开展业务监督与指导；业务分公司负责按制度开展具体业务。检修公司建立各供电营业所生产指标评价体系，加强生产业务过程管理，对业务分公司生产业务开展情况进行月、季、年考评与考核。2、营销业务客户服务中心负责制定抄表催费、低压集抄管理办法及其实施细则，开展业务监督与指导；业务分公司负责按制度开展具体业务。客户服务中心建立各营业所营销绩效指标评价体系，加强业务过程管理，对业务分公司业务开展情况进行月、季、年考评与考核。3、安全管理广汇建立和完善管控体系

6、和总体运行机制，并负责监督检查。供电局负责在体系内完善分公司安全监察机制，由供电局安全监察部制定业务外包安全协议，对业务分公司业务开展过程按照合同要求实施安全监督、检查与考核；业务分公司负责建立完善分公司安全网络、严格执行各项安全管理制度。4、人力资源管理员工的劳动关系、用工管控、薪酬绩效、保险福利、教育培训等接受分公司统一管理。业务分公司建立和完善人员准入与退出机制、劳动合同动态管控、员工收入和分配管控三大机制，建立完善分公司内部绩效体系。用工方式转变过程中，由广汇公司组织，供电局人力资源部配合完成与业务范围内机构设置、定员定编、人员调整、合同清理、合同改签以及协议变更等工作。用工方式转变后

7、，璧山局广汇员工同时存在劳务派遣和业务外包两种用工方式。5、财务管理业务分公司设相对独立的财务，做好预算、核算、收支相关管理工作。用工方式转变过程中，由广汇公司组织，供电局财务资产部牵头，检修公司、客户中心、人力资源部等职能部门配合完成外包业务成本、费用的核算和调整。6、物资管理供电局负责制定工机具管理制度、备品备件管理制度，并按标准对开展业务所需的各类工机具及备品备件进行配置；业务分公司按管理制度保管、使用。开展各项业务所需材料及设备，由业务分公司提出使用计划，供电局相关部门审批后购买，业务分公司按规定领用。7、信访稳控按照“属地管理”原则和“谁主管谁负责”原则，业务分公司为信访稳控责任主体

8、，供电局办公室及相关业务部门配合。8、党群管理业务分公司全部党群工团关系由广汇公司委托供电局党群工团代为管理。9、信息管理信息系统归口供电局管理，由业务分公司具体负责维护、使用和填报相关数据。10、班组建设管理供电局负责制定班组建设管理制度和考核细则，明确班组建设、各类记录、VI标识的具体要求；业务分公司按管理制度和要求实施。七、费用测算（一）边界条件1、办公及生产设施设备界定实施业务所需的办公场地、通讯、设备、车辆、安全工器具等全部为业务开展所需的资产和设备由供电局提供，其大修、技改、更新由供电局直接管理。2、电网资产管理方式界定供电局现农村营业所全部电网资产，采用“资产随业务走”的原则，交

9、由业务分公司代管。3、运行维护费界定农村电网运行维护产生的费用由供电局在承包费中核定包干使用。4.物资管理及费用界定物资（含工机具）管理流程严格按照国网公司和重庆市电力公司物资采购要求，均为甲供，分公司分类申报、审批、领用，其费用可不纳入承包费（也可由供电局核定金额、在承包费中包干使用）。（二）分公司费用的构成与支付1、业务外包费用主要解决广汇分公司的全部人工成本和公司的管理费用及税金，在每一年度的业务外包合同中约定，年度谈判、按月支付。（测算费用未含运行维护费用）2、日常的消耗费用营业所的备品备件、树竹砍伐、零工、消耗性工器具等，在每一年由业务分公司提出费用预算，双方商定，供电局年度计划、分

10、公司月度申请、按实审批使用的管理模式。3、工程费用在保证安全生产的前提下可以将部分生产业扩、技改项目承包给拥有电气安装资质业务分公司，同时业务分公司可以直接或间接承揽经审批同意的部分外委业务，工程费可以直接作为员工收入的补充。（三）业务外包费用测算1、我们采用社平工资标准定价的方法对业务外包各业务单元的外包费用进行了测算，并按照定价模型，对2011年11-12月的费用以及2012年全年的费用进行了预测。（1）2011年11-12月费用预测根据业务外包预计总人数233（不含电建人员）、2011年实际工资计划来源，根据计算出的工资额、按18.5（福利费14、工会经费2和教育经费2.5）的比例计算三

11、项经费；按上年工资额、按38计算全年社会保险额；预计11-12月工资及工资附加、管理费、税金476万；预计的各项管理费用、税金等33万元。根据以上数据计算，2011年11-12月业务外包费用总额为509万元，各单元费用标准如下表：璧山供电局业务外包单价计算表（2011年1112月）单位：元业务板块业务单元人数工作量单位工作量单价配电运维站配网运检96公里8070259.9供电营业所抄表催费87户18248110.4营业22户1824812.6装表运行16户1824811.9合计221预期2011年广汇业务成本变化：目前，广汇公司派遣到璧山供电局的员工321名，双高业务范围内11人，其中预计业务

12、外包工作量由222名广汇员工和11名双高员工共计233人承担（未计算电建人员），另99广汇员工仍采用劳务派遣的方式。由此，预计2011年全年广汇业务成本总额由业务外包和劳务派遣两部分构成，合计2183万元，比2011年初广汇预计业务成本总额2104万元增加3.7%。预期2011年广汇员工收入变化： 2010年我局供电局广汇员工实际收入总额1122.59万元，年底人数328人，人均收入约3.42万元；2011年11-12月业务外包后人均收入约3.78万元/人。年，其增幅为广汇员工工资正常增幅水平10%。（2）2012年费用预测（方案一）按照2011年社平工资的15%的增幅，计算出2012年的工资

13、总额，按2012工资总额的18.5（福利费14、工会经费2和教育经费2.5）的比例计算三项经费；根据上年工资额、按37.6计算全年社会保险额；预计2012年工资及工资附加、管理费、税金2088万；预计的各项管理费用、税金等240万元。根据以上数据计算，2012年全年业务外包费用总额为2328万元，各单元费用标准如下表：璧山供电局业务外包单价计算表（2012年）单位：元业务板块业务单元人数工作量单位工作量单价配电运维站配网运检96公里80701188.6供电营业所抄表催费87户18248147.6营业22户18248112.1装表运行16户1824818.8合计221预期2012年广汇业务成本变

14、化：广汇公司派遣到璧山供电局的员工321名，双高业务范围内11人，其中预计业务外包工作量由222名广汇员工和11名双高员工共计233人承担（未计算电建人员），另99广汇员工仍采用劳务派遣的方式。由此，预计2012年全年广汇业务成本总额由业务外包和劳务派遣两部分构成，合计3208万元，比2011年广汇业务成本总额2183万元增加46%（增幅原因为社平工资增资、工资附加、管理费用、多经费用）。预期2011年广汇员工收入变化： 2011年我局供电局广汇员工实际收入总额1231万元，年底人数321人，人均收入约3.8万元；2012年业务外包后人均收入约4.7万元/人.年，其增幅23%。五、实施步骤（一

15、）方案制定阶段（2011年8月-2011年9月20日）完成业务外包方案编制；完成管理标准、岗位工作标准；启动业务外包建设工作。完成广汇璧山分公司注册，成立广汇璧山分公司。（二）组织实施阶段（2011年9月20日-2011年10月15日）完成机构设置，定员定编、组织架构调整，设立综合管理组、安全生产组和8个供电营业所。10月份人员全部到位；开展业务培训。3.持续改进阶段（2011年10月15日-2011年10月底）业务外包正式开始；运转月底完成配套的所有管理办法制定。开展业务外包建设效果评估，持续跟踪并及时调整和解决业务外包中出现的问题，进一步深化业务外包工作。4总结验收阶段（2011年11月）

16、总结业务外包建设经验；迎接业务外包试点验收工作。六、业务外包实施的预期效果通过实施农村供电营业所业务外包，我们预期将实现以下几方面的效果：1.有效实现减人增效截止2011年8月，璧山局（含集体企业）四种用式方式直接用工总量861人（保安已实施业务外包）。公司下达“五大”定员标准548人。主营业务直接用工总量为618人（含集体企业分流低端业务人员），其中农村配电运维站和营业所用工233人（不含电建），业务外包后，在现有实际用工情况下，可以实现减员233人，主营业务减员比例为38%，人均劳动生产率提升55.7%。减员后，主营业务直接用工为385人，提前四年定员达标。2.有效规避用工法律风险业务外包

17、实施后，主营业务市场化用工比例从当前的55.8%降低到31.2%，将有效规避“劳务派遣用工超过50%，视为用工企业直接用工”的法律风险。通过将233名员工由劳务派遣经业务外包转入广汇分公司，形成了“体制屏障”，有效解决了同工不同酬等问题。3.有效解决广汇员工收入增长矛盾随着CPI和GDP的不断增长,广汇员工工资的可持续增长的需求越来越大，但供电局目前面临集体企业改制、主多分离等一系列改革，多经和集体企业补贴广汇员工收入的渠道将被截断，广汇员工收入可持续增长空间严重受限。实施业务外包后，利用广汇集体企业平台合理承接工程，为提高广汇员工收入增加新的渠道。同时通过费用成本化，有力于争取更多的资金来源。4.有效解决专业化管理与属地化服务的矛盾。通过将运维站和营业所业务分块包给广汇公司，广汇公司通过分公司归集承揽，将有效解决我局“专业化集约与属地化服务”的矛盾。5.有效解决成本费用不合理的矛盾通过业务外包，还原生产运维费用为成本，可以解决成本费用比例不合理的矛盾。业务外包还有利于真实反映电网运行和维护成本，为争取合理的电价补偿奠定基础。6.有效降低安全风险业务外包以后，一方面通过营配分离实现了业务的专业化，有利于提升作业员工的技能，从而降低了安全生产的风险；另一方面，通过业务外包，将安全责任以合同约定的方式界定给广汇属地分公司，有利于规避直接用工的安全风险。