济公关键业绩指标示例

《济公关键业绩指标示例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《济公关键业绩指标示例（22页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司关键业绩指标示例北大纵横管理咨询公司二零零四年二月目 录第一章高管人员关键业绩指标4总经理4营运副总经理5开发副总经理6第二章技术中心7第三章中心厨房关键业绩指标8第四章采购部部门指标10房产部10第五章工程部12工程部经理指标12第六章店管部关键业绩指标13部门指标13店管部经理14单店经理15第七章经营办关键业绩指标16部门指标16经营办主任17第八章财务部关键业绩指标18部门指标18财务部经理19第九章综合办关键业绩指标20部门指标20综合办主任21第十章监察办关键业绩指标22部门指标22监察办主任22附录：定性指标评分量表23员工满意度问卷23规范管

2、理评估问卷23说明：1 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。第一章 高管人员考核指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综

3、合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润额公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入总额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4成本费用率考核公司总体成本控制情况同上财务部报表5干部培养含义：对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升工作：督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分综合办6安全生产期间内发生安全问题的次数

4、，严重问题应单行处理1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计营运副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润额公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4新产品收入由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力同上经营办分析报表5主管部门费用预算超支率主管各部门平均费用预算超支率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减

5、10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高120分4）其余按线性关系计算财务部报表6品牌推广衡量目标市场对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的80%，不得分3）其余按线性关系计算第三方调查7安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计开发副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润额公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部

6、报表3主营业务收入额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4项目费用预算超支率严格按预算和制度控制项目费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表5项目质量对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析所有项目的平均评分项目评审小组6新项目开发完成率由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺利扩张1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算经营办统计主管部门费用预算超支率主管各部门平均费用

7、预算超支率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高120分4）其余按线性关系计算财务部报表7安全生产考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计 第二章 各部门考核指标技术中心序号指标名称说明计分规则数据来源1新产品开发计划完成率实际开发项目/计划开发项目1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算本部门记录2新产品收益率新产品利润总额/新产品生产成本1）=目标值,得100分2）比目

8、标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部分析报告3技术指标管理消耗定额标准、成品率、合格率等技术指标制定的准确性上级直接评分各部门记录4加工工艺改进工艺改进对生产加工过程的增效上级直接评分各部门记录5技术问题消除率消除问题数/出现问题数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表6科研开发项目费用预算超支率科研开发项目实际费用支出/科研开发项目预算费用1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）

9、每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结序号指标名称说明计分规则数据来源1内部利润率内部利润额/部门生产总值内部利润额实际发生成本标准成本（预算成本）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分，最高120分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量部门劳动

10、效率；人均产值=总产值/部门总人数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分，最高120分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算经营办报表3按期完成计划率按期完成计划产量/计划总产量1）=目标值,得100分2）比目标值每减少5，减10分； 3）目标值的80%，不得分4）其余按线性关系计算店管部统计4计划产量完成率实际完成产量/计划总产量1）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每减少5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部报表6安全生产统计期间内生产事故的次数（严重事故按一票否决指标确定）1）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5

11、，减10分；4）比目标值每减少5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部2采购产品质量合格率采购产品符合生产经营质量要求1）目标值,得100分2）目标值的70，不得分； 3）比目标值每降低5，减10分； 4）比目标值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按线性关系计算店管部3供货及时率满足生产要求，防止生产经营中断每超过一天，减5分；超过10天，不得分店管部、中心厨房、单店4存货资金周转率降低库存，控制采购资金占用营业成本/平均存货1）目标值,得100分2）目标值的70，不得分； 3）比目标值每降低5，减10分； 4）比目标值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按线性关系计算财务部报表

12、5采购费用超支率实际发生采购费用/预算采购费用采购费用指采购过程中发生的差旅费、交通费等，不包括货物价格、运输费用等1）=目标值,得100分2）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每减少5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部报表6采购帐务差错率应付帐款帐务出现遗漏、错误等的次数0，得100分0，不得分财务部7采购信息管理统计报告及时性、采购价格信息、供应商信息系统建设完整性由上级主管领导直接评分经营办本部门记录9部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高1

13、40分4）其余按线性关系计算财务部报表10部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结房产部序号指标名称说明计分规则数据来源1项目计划完成率实际完成项目数/计划完成项目数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算经营办统计2项目费用预算超支率项目实际费用/项目预算费用1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部3项目进度按项目计划的时间要求进行每

14、超过一天，减5分；超过10天，不得分评审小组4规划方案的质量营建计划或选址方案的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度评审小组直接评分评审资料5单店投资收益率单店营业利润/单店总投资额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表6市场调研市场信息的收集详实，分析透彻上级直接评分本部门各种资料7房源储备量符合经营要求的店址储备1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算本部门记录8部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的

15、支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结工程部序号指标名称说明计分规则数据来源1项目计划完成率实际完成项目数/计划完成项目数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算经营办统计2项目费用预算超支率项目实际费用/项目预算费用1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少

16、5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部3项目预算差异率1实际审批预算额/报批预算额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，减5分；3）比目标值每减少5，加5分；4）目标值的50%，不得分5）其余按线性关系计算工程部记录4项目施工质量达到项目设计要求评审小组直接评分评审资料5项目设计方案可行性、适用性评审小组直接评分评审资料6项目进度按项目计划的时间要求进行每超过一天，减5分；超过10天，不得分评审小组7项目实施组织对施工队的监理和管理评审小组直接评分评审资料8技术资料的保存规范性、完整性评审小组直接评分评审资料9安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问

17、题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计10部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表11部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结店管部序号指标名称说明计分规则数据来源1各单店营业平均利润率衡量各单店的总体盈利情况1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的70%，不得分5）其余按线性关系计算财务部报表2各单店营业收入合计衡量各单

18、店的总体经营规模同上财务部报表3各单店营业平均利润增长率衡量各单店的效益增长情况同上财务部报表4库存资金占用额衡量需求计划制订的合理性，避免多做计划占用资金1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，减5分；3）比目标值每减少5，加5分；最高分120分4）目标值的50%，不得分5）其余按线性关系计算财务部报表5配送及时率衡量需求计划制订的合理性，避免少做计划影响各店正常经营需求及时配送货物量/计划配送货物量1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高120分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算单店记录6库存帐务处理差错衡量仓库台帐

19、的准确性0，得100分0，不得分店管部台帐7各单店日常经营费用预算超支率单店备用金的领用和使用额度的控制程度1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，减5分；3）比目标值每减少5，加5分；最高分120分4）目标值的50%，不得分5）其余按线性关系计算财务部报表8业务培训质量对单店的培训工作组织、培训效果、培训计划完成直接上级评价范围：0-120分各单店记录9产品质量漏检次数衡量质量工作的准确性0，得100分每出现一次，减10分5次，不得分各单店、店管部记录10各单店安全生产各单店考核期间内发生安全问题的次数，严重问题作为否决性指标1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办报表11部门费用预

20、算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结单店序号指标名称说明计分规则数据来源1店营业利润率衡量各单店的总体盈利情况1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的70%，不得分5）其余按线性关系计算财务部报表2店营业收入总额衡量各单店的总体经营规模同上财务部报表3店营业利润增长率衡量各单店的效益增长情况同上财务部报表4

21、顾客投诉次数单店服务人员为顾客提供服务的质量和稳定性1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，减5分；3）目标值的50%，不得分4）其余按线性关系计算店管部检查报告5加工产品质量合格率单店菜品加工制作的质量稳定性1）目标值，得100分2）比目标值每减少5，减10分；3）目标值的70%，不得分4）其余按线性关系计算店管部检查报告6产品损耗率损耗量/加工产量1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，减5分；3）比目标值每减少5，加2分；最高分120分4）目标值的50%，不得分5）其余按线性关系计算店管部检查报告7日库存产品资金占用衡量单店需求计划的准确性，减少资金占用同上财务部报表8单店安

22、全生产各单店考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办报表9部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结经营办序号指标名称说明计分规则数据来源1公司战略及规划草案设计质量状况制订公司战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度上级直接评分范围：0-120分公司战略、规划草案2公司经营计划制订质量状况制订计划与

23、实际执行状况之间的差距上级直接评分范围：0-100分公司年度经营计划、经营办经营状况分析报告4经营状况分析质量分析报告的及时、准确、可借鉴性同上经营状况分析报告5公司部门考核管理情况按计划完成部门考核上级直接评分范围：0-100分年终考核报告6部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结8安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得

24、满分经营办统计 8部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结财务部序号指标名称说明计分规则数据来源1公司整体费用率反映财务部对公司整体费用控制情况费用率期间费用总额/收入净额1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加5分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表2流动资产周转率反映财务部对流动资产管理情况营业收入/平均流动资产1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5，加5分，最高120分；3）目标值的130，不得分；4）其余按线性关系计算同上财务分析报告3财务分析报告质量财务分析报告的及时、准确性及对公司经营决策

25、支持程度上级直接评分；范围：0-120分财务分析报告4财务制度有效性财务制度的完整性，手续的便利性等上级直接评分；范围：0-100分各部门的评价5财务预算编制质量预算编制进度完成情况、编制准确性上级直接评分；范围：0-120分财务部预算报表及执行情况分析6税务处理质量日常税务计算、申报的及时性与准确性，出现的遗漏、错误等的数量0，得100分0，不得分税务报表7帐务差错率帐务出现遗漏、错误等的次数0，得100分0，不得分财务部报表8部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按

26、线性关系计算财务部报表9部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结10安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计综合办序号指标名称说明计分规则数据来源1公司办公费用预算超支率反映对公司办公费用控制情况1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务报表2招聘完成率计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异1）目标值，得满分2）目标值的80%，不得分3）介于其中，按线性关系计算综合办计划3培训工作质量培训工作组织、培训效果、

27、培训计划完成直接上级评价范围：0-120分店管部、单店等部门的评价4公司人员考核管理人员考核工作计划完成情况 上级直接评分；范围：0-100分考核记录5薪酬计算差错保证薪酬计算的正确性统计期间内错误次数每出现一次，扣10分5，不得分综合办记录6公文、档案管理遗失、差错情况0不得分0得满分各种记录9部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结11安全生产部门内期间内发生安全问

28、题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计监察办序号指标名称说明计分规则数据来源1经济合同的合法性监督公司的合同等文件和工作，确保合法性；评价因合同不符合法律规范而给公司带来的损失金额1）目标值不得分；2法律知识培训法律知识培训工作组织、培训效果、培训计划完成直接上级评价范围：0-120分各部门的评价3经营监督质量因监督缺失给公司造成的经济损失上级直接评分范围：0-100分经营分析报告4法律事务处理质量法律纠纷事件处理时间、公司损失等直接上级评价范围：0-120分法律事务处理报告5审计报告质量及时性、准备性上级直接评分范围：0-100分审计报告6部门费用预算超支率

29、严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结附录一：员工满意度调查表评价项目非常满意比较满意一般有些不满很不满意所整体状况您对公司的整体经营状况：54321您对公司在外界的品牌和声誉：54321您对公司的未来前景：54321个人发展您对自己的工作性质和内容和自己的兴趣相比：54321您对自己在公司可以得到的职业发展空间：54321您对自己可以得到的升迁机会：54321您对公司处理您提出工作建议

30、的方式：54321您对公司提供的培训和学习机会：54321薪酬及福利与自己的工作付出相比：54321与公司内相似岗位的人相比：54321与公司内不同岗位的人相比：54321与同行业其他公司的人相比：54321工作条件公司的各种物质条件：54321您对公司人际关系的满意度：54321您对管理制度合理性：54321您对信息系统的满意度：54321您对自己的直接上级：54321您对自己的工作强度：54321您在工作中是否经常受到干扰：54321对于工作成果，能够获得充分的认可：54321合计填表人部门填表日期附录二：协作满意度调查表综合办财务部中心厨房单店响应时间处理时间业务水平结果反馈协作态度合计

31、填表人部门填写日期注：1调查对象是公司全体员工，可以采用普查或抽查的方式；2协作满意度分为五个项目； 3每个调查对象独立填写一张表，经营办汇总；4每个调查对象评价自己部门之外的其他部门，不需要填写自己的姓名。各项目的说明如下：协作满意度超出目标达到目标接近目标远低于目标响应时间ABCD其它部门/人员提出合理工作协助要求时，每次及时响应其它部门/人员提出合理工作协助要求时，多数及时响应其它部门/人员提出合理工作协助要求时，少数及时响应其它部门/人员提出合理工作协助要求时，从不及时响应处理时间ABCD解决问题远低于预期时间解决问题在预期时间内解决问题超出预期时间对于需协助解决的问题根本不处理业务水

32、平ABCD业务处理有很强的专业水平，提供了超出预期的成果业务处理有不错的专业水平，提供了预期的成果业务处理有的专业水平有所欠缺，提供的成果接近预期业务处理有的专业水平不足，提供的成果达不到预期结果反馈ABCD每次都及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员多数能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员偶尔能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员从不及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员协作态度ABCD非常主动，积极配合比较主动，能够配合在花费一定的交涉时间后，能达到目的不主动，通常很难获得协作和支持第三章 附件三：客户满意度评估量表（电话访谈或面谈）客户名称：_ 调查人：_ 调查时间：_您好，我们是

33、济公沙锅公司店，为使我店的管理更科学、更规范，从而使更好的为客户服务，提供更好产品，我们需要了解您对我公司的一些想法与建议，对于您的回答我们将进行保密，仅在内部进行统计和建议使用。对于您的协助与配合，我们表示衷心地感谢。下面我们将就下列几个问题对您进行调查：1 您是首次偶尔经常光临我店。2 请您对我公司下面各项因素的重要性和满意度进行评价：评价项目评价项目的重要性205所产品及服务的表现非常重要比较重要一般不重要很不重要非常满意比较满意一般有些不满很不满意总体满意度54321交付及时性5432154321价格5432154321可靠性5432154321可维修性5432154321可检测性5432154321可操作性5432154321技术先进性5432154321信息化程度5432154321现场调试5432154321售后服务及时性5432154321售后服务质量5432154321合计3 除了205研究所，您还购买或使用了其它公司或研究所的同类产品_与205所相比，这些研究所/公司最主要的优点表现在_ 与205相比，这些研究所/公司最主要的不足表现在_4 您对205所有什么建议或意见？_注：用户满意度作为业绩考核指标时，以评价项目中的总体满意度为基准，取调查的所有客户的该项评分的平均值作为考核分值。