某县基地项目可行性报告

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1、XX县珍珠珠幼蚌繁繁育基地地项目可可行性报报告第一章 概况第二章 市场分析和和拟建规规模第三章 生产技术及及生产安安排第四章 建设条件第五章 环境保护第六章 经营组织安安排第七章 项目进度安安排第八章 投资估算及及资金来来源第九章 财务分析第十章 结论附表： 1、固固定资产产投资估估算表 2、投投资计划划与资金金筹措表表 3、正正常生产产年销售售收入估估算表 4、固固定资产产折旧费费估算表表 5、总总成本费费用估算算表 6、损损益表 7、资资金来源源与运用用表 8、现现金流量量表（全全部投资资）万年县珍珠珠幼蚌繁繁育基地地项目可行性研究究报告第一章 概 况一、概述项目名称称：万年年县珍珠珠幼蚌

2、繁繁育基地地1、 项目地址：万年县县上坊乡乡2、 项目单位：万年县县农业局局3、 项目负责人人：曹龙龙才4、 合作方式：合资、合合作、独独资 二二、项目目提出的的背景万年地处江江西省东东北部，乐乐安河下下游，鄱鄱阳湖东东南岸，境境内属丘丘陵地带带，素有有“鱼米之之乡”之称。万万年珍珠珠经历了了起步、壮壮大、发发展的过过程，数数十年珍珍珠养殖殖历史续续写过辉辉煌篇章章，在全全国乃至至海内外外享有较较高的声声誉，以以蚌源优优良、珍珍珠光泽泽度好而而著称于于世。“珍珠、畜畜、禽综综合养殖殖技术”开发项项目在全全国“七五”星火计计划成果果博览会会获得金金奖，珍珍珠立体体养殖项项目，是是我国星星火科技技

3、推广项项目，是是适合我我县农业业结构调调整的突突破口。近近年来，通通过实施施“扶龙头头建基地地，抓特特色打品品牌，找找市场搞搞订单，重重人才靠靠科技”战略，按按照“公司农户”的组织织形式，让让企业利利润反哺哺农业，让让农户成成为第一一车间，调调动农户户积极性性。经历历了955年因洪洪涝灾害害导致蚌蚌病流行行造成珍珍珠产业业处于低低落期，经经实施良良种基地地繁育后后，走“立足资资源创特特色、抢抢占市场场创效益益”之路，在在加工增增值上下下功夫，推推广优良良品种绿绿色革命命，开创创珍珠产产业新局局面，取取得了明明显成效效，珍珠珠生产初初具规模模，呈现现良好的的发展势势头。目目前，全全县可养养珍珠水

4、水面6万万亩，年年产珍珠珠20吨吨，“万年春春”珍珠产产品为江江西省知知名品牌牌，万年年春珍珠珠集团已已拥有珍珍珠粉厂厂，特种种珍珠工工艺品厂厂、珍珠珠化妆品品厂等113家加加工企业业，产品品有首饰饰、工艺艺品、化化妆品、食食品、医医药、保保健等六六大系列列，1000多个个品种。119988年，万万年县珍珍珠产业业化被省省计委批批准列为为江西省省农业产产业化重重点项目目。为促进我县县珍珠产产业化步步入良性性发展轨轨道，确确保蚌源源优良和和苗种有有效供给给，杜绝绝蚌病发发生，满满足我县县珍珠深深加工发发展和完完善产前前、产中中、产后后社会化化服务，发发展特色色产品，壮壮大“万年春春”、“佳露碧碧

5、”，提高高品牌效效益，提提高产品品质量和和市场竞竞争能力力，建立立珍珠幼幼蚌繁育育基地迫迫在眉睫睫。项目目内容主主要是新新建珍珠珠幼蚌繁繁育基地地一座，约约占地220亩，建建成后每每年可为为社会提提供商品品幼蚌113200万只，每每年可为为我县增增加3996万只只作业蚌蚌（78公分分）和666万只只接种育育珠蚌。第二章 市场场分析及及拟建规规模一、市场分分析1、 资源情况：水域资资源丰富富。万年年县上坊坊乡有着着丰富的的肥水资资源，东东高西低低的地形形，构成成了适宜宜珍珠养养殖的独独特水系系，水域域集中连连片，水水源无任任何污染染，水质质良好。气候资源良好。万年县气候属亚热带湿润性季风气候，气

6、候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，土壤肥沃。技术力量雄厚。异形珍珠、有核珍珠和水面养殖开发为全国首例，荣获国家科技星火奖，有大面积养殖取得成功经验的先导工程。用三角帆蚌繁育的珍珠，质量上乘，品种多样，异形珠、有核珠走俏市场。区位环境优越。省道黄锦公路擦身而过，距206国道仅14公里，位于全县的几何中心，项目所在地电力供应充足，通讯便捷，交通方便，是理想幼蚌繁育基地。2、 市场现状及及发展趋趋势因万年培养养繁育的的幼蚌接接种珍珠珠光泽度度好，成成活率高高，深受受市场好好评。幼幼蚌主要要满足我我县珍珠珠养殖的的需要，还还销往浙浙江、广广东等地地，幼蚌蚌价格现现有上扬扬趋势，产产品供不不应求，有

7、有很大的的市场领领域等待待开发。“酒香也怕怕巷子深深”，借助助新闻媒媒体的促促销优势势，利用用技术人人员全程程化服务务，免费费进行技技术指导导，利用用产业化化延长农农产品加加工“链条”，提高高产品附附加值，为为珍珠产产业化注注入活力力。随着着我国加加入WTTO的日日益临近近，加大大项目技技术投入入势在必必行，巧巧借全国国农村经经济信息息网的优优势，及及时掌握握发展动动态。221世纪纪农业是是高科技技农业，我我们将抓抓住农业业科技革革命和农农业产业业化经营营两个“主旋律律”演奏，奏奏响精美美乐章，续续写新的的辉煌，必必将为我我县珍珠珠产业化化壮大发发展发挥挥重要的的支撑作作用。二、 拟建规模按照

8、集中连连片开发发的原则则，开发发一片，成成功一片片，效益益一片。建建立珍珠珠幼蚌繁繁育基地地20亩亩，新建建幼蚌繁繁育池333000m2，年繁繁育商品品幼蚌113200万只。第三章 生产产技术及及生产安安排一、 生产技术1、 生产流程：种蚌母蚌排卵寄生培育暂养接种繁育2、 生产场地：万年县县上坊乡乡气候温温和，可可吊养水水面丰富富，水质质优良，交交通方便便，电力力充足，适适合幼蚌蚌繁育。二、 技术保证体体系建立一支由由高级、中中级农业业技术人人员和幼幼蚌繁育育能手组组成的骨骨干队伍伍。1、 由上海水产产学院、江江西水产产学校为为技术依依托单位位，负责责全程技技术指导导，并由由上述院院校教授授或

9、研究究院做定定期指导导。2、 由县水产高高级工程程师和全全国劳模模获得者者陆纪辉辉同志担担任技术术顾问。3、 万年县有数数十年的的珍珠养养殖历史史，当地地农民已已基本掌掌握幼蚌蚌繁育技技术。 三三、生产产计划安安排第一年为建建设期，第第二年进进入生产产稳定期期，以后后每年可可繁育商商品幼蚌蚌13220万只只（2公公分）。第四章 建设设条件一、 自然条件1、 地理位置 万万年县距距华东铁铁路枢纽纽鹰潭市市仅777公里，距距省会南南昌市才才1700公里，距距中外著著名瓷都都景德镇镇市不过过80公公里，正正好居这这三个城城市的三三角中心心。随着着省道黄黄锦公路路的延伸伸、2006国道道的拓宽宽、昌景

10、景汽车专专用公路路的开通通、县城城东西环环路的建建成，石石镇大桥桥工程的的竣工，交交通将更更加便利利。2、 自然环境地形、地地貌：珍珍珠幼蚌蚌繁育基基地位于于县城西西北部33公里左左右，基基地东高高西低，海海拔高度度为300米。气候情况况：万年年县处亚亚热带湿湿润季风风区，四四季分明明，气候候温暖，雨雨量丰沛沛，日照照充足，平平均气温温为177.7度度，无霜霜期2664天，日日照18887小小时，太太阳年辐辐射量1108.7千卡卡/平方方厘米，年年平均降降雨量117566.3毫毫米。第五章 环环境保护护该项目是利利用猪粪粪等有机机物制造造浮游生生物为种种蚌提供供食用饲饲料，坚坚持自繁繁自养的的

11、原则，建建立猪粪粪养殖殖加工工产业链链，将幼幼蚌生产产纳入整整个生态态系统中中，使物物质循环环和能量量流动处处于良性性状态。无无有毒物物质排放放，符合合卫生部部规定的的排放标标准，严严格按照照劳动法法和卫生生法的有有关规定定。第六章 经经营组织织安排一、 组织机构新建珍珠幼幼蚌繁育育场，估估计该场场需要员员工300人，设设场长11人，下下设经营营管理机机构，技技术科66人，销销售科22人，财财务科33人，生生产科118人。二、 生产组织项目采取目目标管理理考核制制，生产产技术服服务及管管理由该该场统一一安排。第七章 项项目进度度安排本项目计划划一年零零六个月月内完成成。第八章 投投资估算算及资

12、金金来源 经经测算，本本项目总总投资880.886万元元，其中中固定资资产投资资60.86万万元（详详见附表表1），含含建安及及设备费费用544.966万元，主主要用于于购买变变压器、电电动机、抽抽水机和和管理房房、繁育育场兴建建及种蚌蚌采购等等费用；其它费费用5.9万元元，包括括架设线线路费、辅辅助设施施费、不不可预见见费，流流动资金金20万万元。第九章 财财务分析析一、 基础数据1、 项目建设期期：1年年2、 流动资金：按200万元计计算3、 税金：珍珠珠幼蚌繁繁育基地地项目属属提供良良种农业业项目，除除上交所所得税外外，免交交各种税税收。二、 财务分析 本本报告财财务分析析按照国国家发展

13、展计划委委员会和和建设部部发布的的建设设项目经经济评价价方法与与参数第第二版的的规定进进行。1、 销售收入预预测：经测算，按按每只幼幼蚌0.1元计计算，正正常经营营年销售售收入1132万万元。（详详见附表表3）2、 总成本费用用经测算，正正常经营营年总成成本费用用82.79万万元。（详详见附表表5）3、 利润：正常经营年年税前利利润总额额为499.211万元（详详见附表表7），税税后利润润40万万元。（详详见附表表6）4、 主要财务评评价指标标：税后投资回回收率660.885，盈盈亏平衡衡点144，税税前投资资回收期期1.446年，税税后投资资回收期期2.775年。（详详见附表表8）以上分析表

14、表明，本本项目经经济效益益很好，在在财务分分析上是是可行的的。第十章 结结 论一、 本项目坚持持自繁自自养的原原则，将将幼蚌生生产纳入入整个生生产系统统中，使使物质循循环和能能量流动动处于良良性状态态，项目目建成后后，年提提供13320万万只幼蚌蚌，起到到保证蚌蚌源优良良，促进进珍珠产产业化良良性发展展，生态态效益显显著。二、 本项目符合合国家产产业政策策，有利利于发展展农业经经济，增增加农民民收入，税税后年利利润可达达40万万元，经经济效益益良好。 三三、本项项目需生生产人员员30人人，可解解决部分分下岗职职工及农农村劳力力就业，对对于维护护社会稳稳定和拓拓宽就业业渠道有有积极作作用，社社会

15、效益益极为显显著。综上所述，该项目采用先进的科学技术，实行生产科学化、管理现代化，市场网络化，服务社会化的产业链管理，具有强烈的辐射作用，有利于加快珍珠产业化的发展和壮大，经济、社会、生态效益显著，因此项目是可行的。附表1：固定资产投投资概算算表 序号项目名称数量单位单价(元)小计（万元元）固定资产投投资60.8661建安及设备备费用54.9661.1变压器（440kww）1台10000011.2电动水泵(10kkw)2台75001.51.3管理房80m225021.4繁育池3300m211236.9661.5种 蚌135000只1013.52其他费用5.902.1架设高压线线路费用用1000

16、m252.52.2辅助设施费费1000m50.52.3不可预见费费(5%)2.90合 计60.866表2:投 资 计计 划 与 资 金 筹 措 表 单单位:万万元序号 年年 份项 目建设期投 产 期期合计123456789101总投资60.8662080.8661.1固定资产投投资60.86660.8661.2流动资金20202资金筹措60.8662080.8662.1自有资金50.86650.866其中:用于于流动资资金20202.2上级扶助30302.3其他表3:正常生产年年销售收收入估算算表单位:万元元序号项 目幼 蚌 繁繁 育合 计1繁殖池面积积（m2）33002产量(只/m2)400

17、03总产量(万万只)13204单位售价(元/只只)0.15销售收入(万元)132132表4:固定资产折折旧费估估算表单位:万元元序号 年份项目折旧年限残值 率投 产 期期234567891011固定资 产合合计原值60.866折旧费6.096.096.096.096.096.096.096.096.096.05净值54.77748.68842.59936.530.41124.32218.23312.1446.0501房屋10原值折旧费0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2净值1.81.61.41.210.80.60.40.202繁育池及其其他设备备100原值58.866折

18、旧费5.895.895.895.895.895.895.895.895.895.85净值52.97747.08841.19935.329.41123.52217.63311.7445.850表5:总成本费用用估算表表 单单位:万万元 序号 年年份项目投 产 期期合 计2345678910111黄花鱼7.27.27.27.27.27.27.27.27.27.2722农膜111111111103喷水管3333333333304塑料盒0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.555工资404040404040404040404006电费555555555507修理费101010101

19、010101010101008折旧费6.096.096.096.096.096.096.096.096.096.0560.8669销售费用66666666666010其他44444444444011总成本费用用82.79982.79982.79982.79982.79982.79982.79982.79982.79982.755827.886其中:1.固定成成本6.096.096.096.096.096.096.096.096.096.0560.8662.可变成成本76.776.776.776.776.776.776.776.776.776.776712经营成本76.776.776.776.7

20、76.776.776.776.776.776.7767表6:损 益 表单位:万元元序号 年年份项目投 产 期期合 计2345678910111产品销售收收入13213213213213213213213213213213202总成本费用用82.79982.79982.79982.79982.79982.79982.79982.79982.79982.755827.8863利润总额49.21149.21149.21149.21149.21149.21149.21149.21149.21149.255492.1144所得税9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.

21、2592.1445税后利润404040404040404040404006可供分配利利润404040404040404040404006.1盈余公积金金4444444444406.2应付利润000000000006.3未分配利润润36363636363636363636360累计未分配配利润3672108144180216252288324360表7:资金来源与与运用表表单位:万元元 序 号 年份份项目建设期投 产 期期合 计12345678910111资金来源60.86675.30055.30055.30055.30055.30055.30055.30055.30055.30075.3006

22、53.8861.1利润总额49.21149.21149.21149.21149.21149.21149.21149.21149.21149.255492.1141.2折旧费6.096.096.096.096.096.096.096.096.096.0560.8661.3摊销费1.4入股资金30301.5自有资金30.8662050.8661.6其他1.7回收固定资资产余值值1.8回收流动资资金20202资金运用60.86629.2119.219.219.219.219.219.219.219.219.251732.1固定资产投投资60.86660.8662.2建设期利息息002.3流动资金20

23、202.4所得税9.219.219.219.219.219.219.219.219.219.2592.1442.5应付利润2.6长期借款本本金偿还还0003盈余资金046.09946.09946.09946.09946.09946.09946.09946.09946.09966.055480.8864累计盈余资资金 046.09992.188138.227184.336230.445276.554322.663368.772414.881480.886表8:现金流量表表(全部部投资) 单位位:万元元 序 号 年份份项目建设期投 产 期期合 计12345678910 111现金流入1321321

24、32132132 132 132 13213215213401.1销售收入13213213213213213213213213213213201.2回收固定资资产余值值001.3回收流动资资金20202现金流出60.866105.99185.91185.91185.91185.91185.91185.91185.91185.91185.9559402.1固定资产投投资60.86660.8662.2流动资金20202.3经营成本76.776.776.776.776.776.776.776.776.776.77672.4所得税9.219.219.219.219.219.219.219.219.21

25、9.2592.1443净现金流量量-60.88626.09946.09946.09946.09946.09946.09946.09946.09946.09966.0554004累计净现金金流量-60.886-34.77711.32257.411103.55149.559195.668241.777287.886333.9954005所得税前净净现金流流量-60.88635.355.355.355.355.355.355.355.355.375.3492.1146所得税前累累计现金金流量-60.886-25.55629.74485.044140.334195.664250.994306.224361.554416.884492.114 备备 注注1、 税后投资回回收率：60。8852、 所得税前投投资回收收期：11.466年，所所得税后后投资回回收期：2.775年3、 盈亏平衡点点：144