质量管理工作手册 (2)

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1、目录1 总则12 引用文件13 定义及术语14 管理职责24。1 主管机构职责24。2 主管机构岗位设置34。3 主管机构岗位职责35 主要管理内容35.1 工程质量目标管理35。2 工程质量检验/评定管理45。3 工程质量监督检查管理75。4 工程质量信息管理85。5 不合格品管理105。6 工程质量创优工作管理115.7 QC小组活动管理135。8 工程质量回访和保修管理146 关键性绩效指标147 支持性文件158 管理记录15附件一:质量管理部岗位职责附件二：流程图附件三：管理记录工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 0 页共16页

2、1 1总则总则本手册规定了公司质量管理工作要求以及部门的的主要管理职责、工作流程，旨在通过规范公司质量管理的管理行为，理顺管理流程、规避风险，确保在企业战略目标的实现过程中能够得到充足有效的技术支持。本手册适用于公司质量管理及主管部门的业务管理工作，公司所属各单位应按各自管理权限和管理职能参照本手册要求制定相应手册对本单位工程质量工作进行管理。本手册由质量管理部部保持内容的动态更新,并搜集运行过程中的相关问题，涉及重大修改时,须提交公司进行管理评审。”2 2引用文件引用文件2 2。1 1中华人民共和国建筑法(中华人民共和国主席令第 91 号）2.22.2 建设工程质量管理条例（国务院令第 27

3、9 号）2.32.3工程建设施工企业质量管理规范（GB/T504302007）2 2。4 4水运工程质量事故等级划分和报告制度（试行）（交水运质监字1999404 号）2.52.5水运工程质量检验标准（JTS257-2008)2 2。6 6质量管理体系（ISO9001：2015）2.72.7建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2013）3 3定义及术语定义及术语3 3。1 1单位工程单位工程:一般指具备独立施工条件，建成后能够发挥设计使用功能的工程.3.23.2分部工程：分部工程：单位工程的组成部分，一般指构成工程结构的主要组成部分。3.33.3分项工程：分项工程：分部工程的组成部

4、分一般指工程施工的主要工序或工种.3.43.4检验批：检验批：按同一生产条件或按规定方式汇总起来供检验的由一定数量样本组成的检验体。3.53.5质量管理：质量管理：关于质量的管理，包括制定质量方针和质量目标、质量策划、质量控制、质量保证和质量改进.3.63.6质量管理活动：质量管理活动：为达到质量管理要求而实施的行动。3 3。7 7质量管理制度质量管理制度:按照质量管理要求建立的适用于一定范围的质量管理活动准工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 1 页共16页则。3.83.8质量信息：质量信息：反映工程质量和质量活动过程的数据、资料和知识。

5、3 3。9 9纠正：纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.103.10降级降级:为使不合格产品或服务符合不同于原有的要求而对其等级的变更.3 3。1111报废：报废：避免不合格产品或服务原有的预期使用而对其所采取的措施.3.123.12返修：返修：对施工质量不符合规定的部位采取的整修等措施.3 3。1313返工：返工：对施工质量不符合规定的部位采取的更换、重新制作、重新施工等措施。3.143.14工程质量事故：工程质量事故：指在工程建设过程中和设计规定的安全使用年限内，由于责任过失造成倒塌或报废、机械设备损坏、工程永久性缺陷、使用标准降低、人员伤亡、财产损失及工程需要加固、补强、返工处理

6、的事故.4 4管理职责管理职责4 4。1 1主管机构职责主管机构职责质量管理部是公司工程质量监督和检查管理的职能部门,主要职责如下：（1）宣传、贯彻国家有关工程质量方针、政策、法令、法规和上级单位及公司有关工程质量管理的标准及规章制度。（2）负责拟订公司质量管理中长远规划和年度质量管理工作计划、质量目标，并分解落实,组织实施.（3）负责公司工程质量监督检查、指导，督促基层单位开展项目的质量检查,协助项目部制定质量保证措施、工程质量通病防治措施、工程创优计划，并督促实施。（4）负责组织各级工程质量奖项申报工作以及 QC 小组活动管理。(5)负责工程质量事故的管理,依照相应的权限,组织或参与工程质

7、量事故的调查和处理工作.(6）负责工程质量信息收集、质量月报统计、工程质量回访等工作，掌握公司质量动态，及时向领导报告,并及时向各基层单位传递信息。（7）参与编制质量体系审核计划、质量体系内部审核工作、落实质量体系方面纠正和预防措施，并对实施效果进行验证，负责质量体系中检验和试验的过程工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 2 页共16页控制、检验和试验状态的核查、不合格品的控制、质量记录、服务和统计等要素的管理工作。（8）负责主要分部工程质量等级的核查，单位工程质量等级的自评,参加单位工程竣工验收。（9）参与施工组织设计和专项施工方案的讨论

8、与审批。参与施工过程中质量问题解决方案的研究讨论。（10）承办领导交办的其他工作。4.24.2主管机构岗位设置主管机构岗位设置本机构设部门经理、部门副经理、主任工程师、质量管理员。4 4。3 3主管机构岗位职责主管机构岗位职责见附件一：岗位职责5 5主要管理内容主要管理内容5 5。1 1工程质量目标管理工程质量目标管理5 5。1.11.1工作流程工作流程见附件二：工程质量目标管理流程(ZGBMP01）5 5。1 1。2 2控制范围控制范围公司及所属各单位的质量管理工作计划、质量目标管理5.1.35.1.3控制方法和要求控制方法和要求5 5。1 1。3.13.1 公司设立质量管理部负责组织和协调

9、公司质量管理，基层单位根据工程需要和规定，设置相应的质量管理部门或岗位.5 5。1 1。3.23.2质量管理部制定公司年度质量管理工作计划，包括：（1）公司年度质量目标;（2）组织管理机构;（3)工程材料、构配件和设备管理要求;（4）工程项目质量管理；(5）工程质量检查与验收;（6)工程竣工交付与服务；（7)质量管理检查、分析、评价与改进;工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 3 页共16页（8）其他。其中质量目标应符合法律法规及相关方要求，满足公司发展的需求，体现先进性、可行性和持续改进的要求。依据公司中长期发展规划、工程合同或招投标文件

10、、公司上年度质量管理总结等方面来制定。5 5。1 1。3.33.3公司年度质量管理工作计划经公司总工程师批准后发布执行。5 5。1.31.3。4 4基层单位依据施工合同、招投标文件和公司年度质量管理工作计划，制定本单位年度质量管理工作计划,有创优目标的项目还需要编制工程质量创优策划书，并经基层单位项目负责人审批后发布实施。5.15.1。3.53.5基层单位层层分解、落实工程质量目标，以分项工程的质量目标保证项目质量目标的实现,以项目质量目标保证公司质量目标的实现。5 5。1.3.61.3.6基层单位每月至少组织一次内部的质量检查,检查质量计划和目标的完成情况。5 5。1 1。3 3。7 7基层

11、单位每月召开质量例会，及时传达上级有关部门质量检查的相关情况,通报工程质量检查情况、质量亮点、存在的问题等，对存在质量问题进行分析、制定整改措施。5 5。1 1。3.83.8质量管理部对在建项目质量管理情况进行月度督查，对基层单位质量管理情况、质量目标完成情况进行考核。5 5。1.3.91.3.9公司通过月度考评会，通报基层单位月度质量管理情况、质量目标完成情况。5.1.3.105.1.3.10年末或年初以技术质量工作会的形式，对全年的质量管理、质量目标完成情况进行总结。5.15.1。4 4主要风险主要风险活动组织实施风险质量目标未能实现应对措施合理制定质量目标，加强目标实现的过程管理5 5。

12、2 2工程质量检验工程质量检验/评定管理评定管理5.2.15.2.1工作流程工作流程见附件二:工程质量检验/评定管理流程（ZGBMP-02）工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 4 页共16页5.2.25.2.2控制范围控制范围工程物资、工序和隐蔽工程、分项/单元、分部、单位工程的质量检验/评定5 5。2 2。3 3控制方法和要求控制方法和要求5 5。2.3.12.3.1基层单位负责工程物资及工序、隐蔽工程、分项/单元、分部、单位工程的试验、质量检验/评定的实施。5.25.2。3 3。2 2公司质量管理部对基层单位工程质量检验/评定工作进行

13、监督、检查和指导，参与工程竣工（预)验收.5 5。2.3.32.3.3工程质量检验/评定依据：（1）已审核的施工图，施工方案、工程洽商及设计变更文件;（2)国家颁发的现行有关工程质量验收、检验/评定标准和设计文件规定的施工技术规范;（3）产品说明书和技术条件;（4）合同中有关工程质量的规定或要求。5.25.2。3 3。4 4工程开工前，基层单位编制的施工组织设计中应包括单位（分部、分项）工程划分表、隐蔽工程验收计划、施工检测试验计划。5.25.2。3.53.5工程质量监控的分类：(1）工程检验：a。隐蔽工程的检验/评定b。分项/单元工程的检验/评定c.分部工程的检验/评定d.单位工程的检验e。

14、单位工程的验收（2)工程试验：a。混凝土、砂浆、灰土配合比设计b。混凝土、砂浆的强度及耐久性试验c.回填土（包括灰土、粉煤灰、砂等填料）密实度试验d。水泥、钢材、焊接体、砂石、外加剂、塑料排水板、土工布、块石、联锁块等试验工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 5 页共16页(3）机械设备安装验收：a.安装的机械设备、零部件、主要原材料必须符合设计和标准要求。b。安装过程中使用的各种计量和检测器具必须符合国家现行标准的要求.c。试运转及联合调试。5.2.35.2.3。6 6进场物资检验和试验:（1）进场的物资包括顾客提供的物资，其合格证、检验

15、证明及有关的单据、凭证必须有效、齐全，实物经查证符合验收标准、职业健康、安全、环保要求，方可办理接收手续.（2）进场后需复验的物资,如：水泥、钢材、焊接体、砂石、外加剂、塑料排水板、土工布、块石、联锁块等，检验的内容、方法、时间应符合相关规范和标准要求，必要时应到供应方现场进行验证。（3）需复验的物资，在未收到复验报告前，须作“待检”或“待验定”标识，未经检验合格不得使用。5.25.2。3 3。7 7工程质量检验/评定：（1)施工过程的检验实行施工班组（操作者）自检和专职人员检验相结合的制度。a。施工班组的自检：由施工班组的操作者对承担的工序按照技术交底和指导文件的要求进行的质量检验。b。专职

16、人员的检验：工程技术人员和专职质量员依据设计文件和有关规范、标准、规程所进行的质量检验。主要包括施工工序、隐蔽工程、分项/单元工程、分部工程、单位工程的质量检验。专检合格后报请监理或顾客验收.（2)隐蔽工程的质量检验a。隐蔽工程完工后,由主办技术人员主持，专职质量员及有关人员参加进行质量检验.检验合格后，填写“隐蔽工程验收单”并通知监理或顾客进行验收。b.隐蔽工程未经验收合格不得进行下一工序施工。特殊情况经顾客或监理工程师同意，主办技术人员可同意进行下道工序的施工,事后补办验收手续。（3）分项/单元、分部、单位工程的质量检验/评定a.分项/单元工程检验/评定由该分项工程技术负责人组织；分部工程

17、质量检验工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 6 页共16页记录应由项目技术负责人组织填写；单位工程质量检验记录应由项目负责人组织填写.b。分项/单元、分部、单位工程的质量检验/评定程序及组织按工程适用规范要求执行。（4）施工过程的试验a。工程试验项目，由基层单位负责联系有资质的试验机构进行。b。基层单位试验人员负责取样送检，填写“试验委托单”，并负责索取试验报告。(5）分包工程的质量监控a.分包工程均应在合同中明确施工验收规范、质量检验/评定标准和质量等级要求,界定双方的权力、义务与职责.在交竣工验收时，必须按规范规定执行。b。基层单位对

18、分包工程的质量全面负责，并负责向顾客办理交工验收手续。5.25.2。3.83.8单位工程通过竣工验收后，基层单位质量员应及时登记 单位工程竣(交）工验收质量等级统计表，月底汇总后上报公司质量管理部.5.2.45.2.4主要风险主要风险活动工程质量检验/评定风险工程质量检验/评定不及对应措施基层单位应及时进行各项工程质时、不准确、不完整,存在量检验/评定工作，并加强审核管漏报、错报现象理5 5。3 3工程质量监督检查管理工程质量监督检查管理5 5。3.13.1工作流程工作流程见附件二：工程质量监督检查管理流程（ZGBMP03）5.35.3。2 2控制范围控制范围公司及所属各单位5 5。3.33.

19、3控制方法和要求控制方法和要求5.35.3。3 3。1 1质量管理部负责公司工程质量监督检查管理工作，基层单位负责本单位管辖范围内的质量检查工作，达到公司所有在建项目实现质量检查全覆盖。工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 7 页共16页5.35.3。3 3。2 2工程质量检查以基层单位自查为主，公司每月以不定期抽查、专项检查的方式进行监督检查.5.3.35.3.3。3 3基层单位的质量检查，由项目经理或项目总工组织质量、技术人员（含协作单位相关人员）进行内部质量检查，每月不少于一次。专职质量员必须经过岗位培训，取得上岗证,人员变动需及时报

20、质量管理部。5 5。3 3。3 3。4 4质量管理部每月定期将当月质量监督检查计划公布到公司管理平台，明确检查重点。5 5。3 3。3 3。5 5质量管理部监督检查后，依据督查情况填写工程质量整改通知单,并通过公司管理平台及时下发至相关单位。5.35.3。3 3。6 6基层单位收到工程质量整改通知单后,针对存在的问题分析原因、制定整改措施，认真组织整改，并按时填写工程质量整改情况报告单，报公司质量管理部核验。确保不符合项(品）或潜在不符合项（品）得到及时整改。5 5。3.33.3。7 7基层单位的质量检查,参照公司督查模式进行，质量检查人员对存在质量问题的生产班组下发整改通知单限期整改,生产班

21、组对存在的问题进行分析原因、制定整改措施，上报整改情况报告单，质量检查人员进行核验。5.35.3。3.83.8质量管理部督促基层单位及时整改，并跟踪验证质量整改情况，确保在建项目工程质量处于受控状态。5.3.35.3.3。9 9质量管理部通过公司月度质量例会和月度考评会,通报在建工程及基层单位的质量检查考核情况等。5 5。3.43.4主要风险主要风险活动风险质量监督检查不到位,实施质量监督检查隐患未及时发现,导致质量问题、质量事故的发生5 5。4 4工程质量信息管理工程质量信息管理5 5。4.14.1工作流程工作流程应对措施公司、基层单位质量管理人员认真履行质量监督检查职责，充分发挥基层单位内

22、部自控体系的作用，认真开展自查自纠活动，发现质量问题和隐患及时纠正，避免发生质量事故工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 8 页共16页见附件二：工程质量信息管理流程（ZGB-MP-04）5.45.4。2 2控制范围控制范围公司及所属各单位在建项目质量信息5.45.4。3 3控制方法和要求控制方法和要求5.45.4。3 3。1 1质量管理部负责公司在建工程项目质量信息的统计、汇总、分析工作。5.4.3.25.4.3.2质量管理部通过工作检查、工程质量月报、隐蔽工程月报、项目管理情况例会材料、相关方的建议等途径收集工程质量信息。（1）工程质量

23、信息应包括：a。质量目标的完成情况；b。项目部质量管理策划结果；c.质量管理组织机构；d。合作方的质量管理能力；e。工程设计校审和批准、工程质量检查和验收、各类质量管理检查和评价;f。工程建设相关方对质量管理的评价;g。法律法规、标准规范要求的执行情况；h.其他。（2）工程质量月报内容、要求执行公司施工技术及工程质量管理标准汇编（津港航20161 号）。（3）工程质量月报由基层单位质量员统计、汇总，通过公司管理平台经项目总工审核、项目经理批准后报公司质量管理部.5.45.4。3 3。3 3质量管理部对所获取的工程信息进行数据统计分析，形成公司工程质量度报表，部门经理审核后留存.对识别出的需要改

24、进的领域和需求制定措施,必要时进行质量管理体系的改进。5.4.35.4.3。4 4基层单位对本单位质量信息分析，判断项目质量管理的现状、质量目标实现情况,查找自身存在的不足，采取措施加以改进和提高。5 5。4.44.4主要风险主要风险活动风险应对措施工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 9 页共16页信息反馈、项目工程信息报送不及时、不完上报整，存在漏报、瞒报现象基层单位应如实上报质量信息，加强信息反馈、上报工作的管理5 5。5 5不合格品管理不合格品管理5.5.15.5.1工作流程工作流程见附件二：不合格品管理流程(ZGBMP05）5.5

25、.25.5.2控制范围控制范围工程施工各个阶段不合格品及质量事故5.5.35.5.3控制方法和要求控制方法和要求5 5。5.35.3。1 1不合格品包括原材料、构配件、设备、工序控制以及施工过程中和保修期内其他经检验和试验判定，质量特性与工程图纸、规范相偏离,不再符合接收准则的产品。5.55.5。3.23.2基层单位是实施不合格品识别、记录、标识、隔离和处置的主体，质量管理部为不合格品的归口管理部门。（1）不合格品的识别包括经过检查、检验，包括自检发现、公司部门和相关建设方发现并提出的不合格品。（2）责任单位一旦识别出不合格品应及时进行标识、记录和隔离，现场应设置“不合格”、“待处理”明显标牌

26、。(3）不合格品处置措施包括纠正、返工、返修、隔离、封闭、报废回收、退场等。（4）公司质量管理部及相关部门根据不合格品性质、类别，选择是否派人参加处置过程,评审责任单位所采取的纠正措施的有效性，跟踪、验证不合格品处置措施的落实情况。（5）对建设相关方发现的不合格品，处置后责任单位需要征求建设相关方意见以获得满意结果，包括照常使用、放行、让步接收等.5 5。5 5。3.33.3进场原材料、构配件、设备或成品/半成品保护经检验不合格后,要及时与其他合格物资进行隔离，存放到指定区域，防止误用.同时验收人员要记录不合格品的批次、数量、不合格概况等必要信息，填写不合格品报送表，经主任工程师审核后及时向公

27、司质量管理部及其他相关部门上报，处理完毕后将相应证工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 10 页共16页明材料报质量管理部备案。5.5.35.5.3。4 4施工阶段质量检查发现的不合格，基层单位应进行识别，未构成公司级及以上质量事故的,应及时出具工程质量整改通知单，对不合格品进行处置，具体包括如下措施：（1）预制构件不合格，严禁使用。（2）外型尺寸偏差不合格，进行返修或让步接收.（3）分项工程不合格应进行返工，直至合格方可进行下一道工序施工.（4)建筑物结构存在严重隐患，影响安全使用且无法加固补强的,应予推倒重建。(5）不影响结构安全及使用

28、功能，仅影响外观质量的，应予返修。（6)构成公司级及以上质量事故的按 5 5。5.35.3。5 5 条执行。5 5。5 5。3 3。5 5构成公司级及以上质量事故的,按工程质量事故报告及处理管理标准（QG/GH3。2-2016）执行。5 5。5.35.3。6 6对事故责任单位和人员按照公司技术、质量管理奖惩办法实施责任追究.5.55.5。3 3。7 7交付后保修期内工程出现的不合格或回访顾客时发现的不合格，可根据其对安全、使用等影响程度采取相适应的纠正措施,达到顾客满意。5 5。5.35.3。8 8公司质量管理部/基层单位应建立不合格品台帐、工程质量事故统计台帐以及质量奖惩台帐，并定期对不合格

29、品台帐进行数据统计和原因分析,明确是否存在类似的或潜在发生的不合格品，并采取必要的防范措施，必要时作为质量管理体系改进的信息输入。5 5。5.45.4主要风险主要风险活动不合格品及质量事故的处置风险对不合格品处置不当，演变为质量事故;质量事故未能正确处置，给企业造成损失应对措施对存在的质量缺陷和不合格认真对待，及时制定防范和预防措施，避免其继续发展。不留隐患。杜绝质量事故的发生5.65.6工程质量创优工作管理工程质量创优工作管理工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 11 页共16页5 5。6.16.1工作流程工作流程见附件二：工程质量创优工

30、作管理流程（ZGB-MP06）5.65.6。2 2控制范围控制范围公司承建工程的质量奖项5.6.35.6.3控制方法和要求控制方法和要求5.65.6。3 3。1 1为满足企业生产经营的需要，落实公司品牌战略，提高企业声誉、知名度，积极参加相关行业协会、地方等组织的工程质量奖评选活动.5 5。6.36.3。2 2质量管理部负责工程质量创优管理工作，年初制定公司年度创优目标，负责传达各级工程质量评优相关要求,并组织相关基层单位落实。5.65.6。3 3。3 3有创优目标的基层单位应编写创优策划，分解创优目标，落实责任人,制定创优措施。5 5。6 6。3.43.4 基层单位负责创优策划的落实,质量管

31、理部负责对创优策划落实情况的监督检查。5 5。6 6。3.53.5 基层单位负责编写申报材料,内容真实，特点突出,简洁明了，反映工程施工质量先进水平和亮点.5 5。6.36.3。6 6质量管理部对申报材料进行审核,审核内容主要包括：申报材料符合性、完整性、申报理由的充分性以及工程质量亮点、管理亮点、“四新技术”应用、工程图片及相关影音资料等。5 5。6 6。3 3。7 7申报材料由基层单位打印装订，报送相应的评审机构，报质量管理部备案，并做好迎检工作。5.65.6。3 3。8 8转发质量获奖文件,根据公司技术、质量管理奖惩办法,对获奖单位进行奖励。5.6.3.95.6.3.9工程质量创优工作具

32、体实施详见工程质量创优管理办法（津港航201669 号）。5 5。6 6。4 4主要风险主要风险活动质量评优申报风险评奖报优工作组织、落实对应措施正确领会文件要求；参加评审不到位,影响工程创优评奖机构的相关评奖培训；及时与工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 12 页共16页评审机构进行沟通.5 5。7 QC7 QC 小组活动管理小组活动管理5 5。7.17.1工作流程工作流程见附件二：QC 小组活动管理流程（ZGB-MP-07）5 5。7 7。2 2控制范围控制范围公司所属各单位 QC 小组活动5 5。7 7。3 3控制方法和要求控制方法

33、和要求5.75.7。3.13.1质量管理部负责公司质量管理小组活动的管理和推进工作；公司 QC 小组活动执行公司质量管理小组活动实施指南。5 5。7 7。3 3。2 2 基层单位领导应积极推进 QC 小组活动的开展，项目总工具体负责 QC小组活动工作，定期检查活动记录，并督促对 QC 成果及时总结.5 5。7.37.3。3 3基层单位将 QC 小组登记表、QC 小组课题备案表报公司质量管理部，并建立 QC 小组活动记录，质量管理部对 QC 小组活动实施情况进行监督、检查、指导等.5 5。7.37.3。4 4QC 小组根据项目部的质量工作计划（创优计划）和在建项目实际情况，选择、确定QC 课题，

34、组织QC 小组活动，形成记录、成果等，具体执行公司质量管理小组活动实施指南.5.75.7。3.53.5有创优目标的工程项目必须开展 QC 小组活动,对于其他工程项目,公司鼓励基层单位积极开展此项活动。5 5。7 7。3.63.6质量管理部对 QC 小组成果进行审核并提出改进意见，基层单位进行补充完善.5.7.35.7.3。7 7推荐优秀的 QC 小组成果，申报上级单位、地方、行业优秀 QC 小组成果。5 5。7.3.87.3.8转发 QC 获奖文件,根据公司创新工作奖励办法对获奖成果进行表彰奖励.5.7.45.7.4主要风险主要风险活动风险对应措施工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016

35、GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 13 页共16页前期策划、选题考虑不足QC 小组活动质量问题的原因分析不到位、制定的对策、措认真组织 QC 小组活动，对活动施无效，未实现小组设定的课题目标,QC 小组活分析原因，制定动无成果有效对策。5.85.8工程质量回访和保修管理工程质量回访和保修管理5 5。8.18.1工作流程工作流程见附件二:工程质量回访和保修管理流程（ZGBMP-08）5 5。8.28.2控制范围控制范围公司所属各单位工程质量回访和保修活动5.8.35.8.3控制方法和要求控制方法和要求5.8.3.15.8.3.1公司质量管理部应编制工程质量回访计划，对保修期内的工程至

36、少要进行一次质量回访，各基层单位负责按照计划组织落实.5 5。8 8。3.23.2质量回访一般通过走访咨询和函件调查进行，也可通过召开座谈会等方式进行收集，统一使用工程质量回访调查表。5 5。8 8。3.33.3针对业主提出或现场调查发现的由于施工原因造成的质量问题，或接到业主单位出具的保修通知，由公司质量管理部出具“工程质量（回访)保修处理单”，报公司主管领导批准后下发基层单位，限期完成。基层单位负责进行处理，达到业主满意,由公司质量管理部复查.5 5。8.38.3。4 4公司质量管理部年底对全年的回访情况进行总结，并对存在的问题提出相应的改进措施。5.8.45.8.4主要风险主要风险活动工

37、程质量回访和保修6 6关键性绩效指标关键性绩效指标关键性绩效指标指标含义风险回访项目存在疏漏返修措施落实不到位对应措施制定回访计划,对返修处理措施效果进行复核工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 14 页共16页工程交工验收一次合格率100%当年交工验收一次性合格率=合格项目数量/当年交工项目数量100单位工程、分部工程、分项 已完成(单位/分部/分项）工程合格数/已完(单位/工程合格率 100%公司考核创优目标完成率100：工程质量事故发生率为 07 7支持性文件支持性文件7 7。1 1中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令第 91

38、号）7 7。2 2天津市建设工程质量管理条例（天津人大常委会公告第 29 号)7.37.3公路工程质量管理办法(中华人民共和国交通部令 2000 年第 6 号）7.47.4水利工程质量管理规定(水利部令第 7 号）7.57.5港口工程竣工验收办法（交通运输部令 2016 年第 44 号）7 7。6 6公路工程竣工验收办法(交通部令20043 号）7 7。7 7水利工程建设项目验收管理规定（水利部令第 30 号）7.87.8关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知(建质2010111 号）7.97.9水利工程质量事故处理暂行规定（水利部令第 9 号）7 7。1010施工

39、技术及工程质量管理标准汇编（津港航20161 号)7 7。1111质量管理小组活动实施指南（津港航20163 号）7.127.12工程质量创优管理办法（津港航201669 号)7 7。1313国家、地方、行业质量相关规章制度8 8管理记录管理记录8 8。1 1 QC 小组注册登记表（ZGBMR01）8 8。2 2 QC 小组课题立项表(ZGB-MR02)8.38.3 QC 小组活动记录表(ZGBMR-03)8.48.4 工程质量创优申请表（ZGB-MR04）8 8。5 5 工程质量整改通知单、工程质量整改情况报告单、工程质量奖（罚)通知单、分部/分项)工程数100、完成考核创优项目数/计划考核

40、创优项目数100%当年度质量事故发生次数工作手册质量管理工作手册GH/ZGB-2016GH/ZGB-2016版本号：A修改码：0第 15 页共16页单位工程竣（交）工验收质量等级统计表见工程质量监督检查管理标准（QG/GH3.1-2016）附表。8.68.6 工程质量月报（封皮）、工程质量月报（文字说明）、工程质量指标完成情况报表、分项工程质量检验情况统计表、预制现浇构件质量情况统计表见关于进一步加强工程质量报表工作管理通知附表。8 8。7 7 工程质量事故报告表、工程质量事故处理报告表、工程质量事故情况统计表见工程质量事故报告及处理管理标准（QG/GH3。22016)附表。8.88.8 年度

41、工程质量回访计划表、工程质量回访调查表、工程质量回访(保修）处理单、质量回访与保修管理台帐见工程质量回访和保修管理标(QG/GH3.3-2016)附表。8.98.9 优质工程奖项目统计台帐、工程质量奖惩台帐、不合格品台帐见工程质量用表管理标准（QG/GH3。42016）附表。8 8。1010 不合格品报送表见工程质量用表管理标准（QG/GH3。5-2016）附表。8.118.11水运工程质量检验记录（检验批/分项/分部/单位工程）、原材料(构配件）进场验收记录、隐蔽工程验收记录，见水运工程质量检验标准(JTS2572008）附录 B、附录 K。8 8。1212其他工程质量检验记录，见相关工程质

42、量检验标准附表。附件一：质量管理部岗位职责附件一：质量管理部岗位职责序号序号岗位岗位职责职责（1)根据公司经营战略（大纲）要求和施工生产的实际需要，负责组织编制公司中远期工程质量管理规划及本部门年（季）度工作计划,牵头组织部门内各项管理业务中重大问题的研究;（2)主持部门全面工作并负责本部门建设；负责组织质量管理文件的贯彻和监督落实；(3）负责组织公司工程质量管理规章制度的制定与修订，指导和监督各单位技术和质量管理工作；(4）负责公司工程质量管理工作,监督公司所属各单位质量管理机构的资源配置、参与重大工程项目的质量管理制度的制定，对公司重点项目进行监督检查；(5）负责公司工程质量管理信息化建设

43、；负责各类文件、制度、计划、总结、报表等上报资料的审批;(6）负责公司工程质量奖项的申报和审查推荐；（7）参与公司重大工程质量事故的调查、分析和处理；（8)协调处理与上级、地方主管部门及公司部门间关系以及与上级有关部门、行业协会的沟通与协调；(9)协助完成重点工程的施工组织策划、重大施工技术方案编制及重大项目技术标编制。（10)完成领导交办的其他工作。(1）负责公司年度质量管理工作计划的制定并组织落实；参与制定公司质量管理制度；（2）负责组织开展公司工程质量监督检查工作；（3)负责组织公司各类质量会议，协助指导、监督公司所属各单位质量管理体系有效运行；(4)负责不合格品、工程质量纠正和预防措施

44、的管理,参加公司级质量事故的调查、分析和处理;(5)负责组织公司工程质量管理经验交流活动;（6)参与审核工程奖项申报材料，参加申报项目现场审核，协助申报项目做好相关迎检工作；（7)参与审核施工组织设计、专项施工方案；(8)负责部门印章管理；（9）完成部门经理及其他领导交办的其它工作.部1 1门经理2 2部门副经理序号序号岗位岗位职责职责(1)负责做好质量管理方面的文件、制度、总结等的编写和汇总工作;(2）参与不合格品控制和管理，参加公司重大质量事故的调查、研究和处理；（3）协助组织各类质量会议，协助做好各项检查、事故调查等；(4)负责组织开展年度工程质量回访工作；（5）负责做好公司质量管理工作

45、的文件落实及监督检查工作；（6)负责做好公司和本部门质量管理及质量体系的运行工作；（7)参与施工组织设计、方案的审核工作。(8）负责公司各级质量管理小组(QC)成果的汇总、审核、申报工作；（9）完成部门经理及其他领导临时交办的其它工作.(1)负责公司年度质量管理工作计划的具体落实；参与制定公司质量管理制度;(2）协助做好公司工程质量监督检查工作，下发质量整改，督促项目整改,并对整改情况进行核验；（3)协助组织公司各类质量会议,协助做好各项检查、事故调查等；(4）协助组织公司工程质量管理经验交流活动;（5）参与审核工程奖项申报材料，参加申报项目现场审核,协助申报项目做好相关迎检工作；（6)负责做

46、好公司各级质量管理小组（QC）成果的汇总、审核、申报工作；(7)完成分管领导临时交办的其它工作。(1）负责公司年度质量管理工作计划的具体落实;（2)负责各类文件、制度、计划等的转发工作;（3)协助做好质量管理方面的文件、制度、总结等的编写和汇总工作；（4）协助组织各类质量会议,负责公司相关工程质量信息的收集和汇总上报；(5）协助做好工程质量回访工作，收集用户方信息等;（6）协助做好公司和本部门质量管理及质量体系的运行工作;（7)负责本部门的印章保管和日常用印资料的审核；（8）负责公司相关质量管理文件中其他工作的具体落实;(9)完成分管领导临时交办的其它工作。3 3主任工程师4 4质量管理员检查

47、5 5质量管理员报表附件二：流程图附件二：流程图附件三：管理记录附件三：管理记录ZGBMR01QC 小组注册登记表(年度）单位：小组名称小组组长成立日期发表时间历年课题发表情况姓名小组成员情况职务QC 小组分工姓名职务QC 小组分工课题名称小组人数注册日期荣誉级别ZGBMR-02QC 小组课题立项表(年度）单位:小组（班组)名称成立时间课题名称课题活动起止时间组长姓名成员姓名课题基本情况课题基本情况:性别职务/职称年龄课题类型职务/职称联系电话组内分工ZGB-MR03QC 小组活动记录表QC 小组名称:时间主持人参加人员地点记录人活动内容与结果小组结论ZGB-MR-04工程质量创优申请表工程质量创优申请表申请单位(盖章）：年月日工程名称工程类别建设地点工程造价建设规模拟申报奖项无法申报的原因编制：审核：批准：注：本表由项目部/分公司主任工程师审核、经理批准，报公司质量管理部.