某食品有限公司iso9001质量手册

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1、(新會)食品有限公司質量手冊授權QM-LKKXH版本: CEvaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.此质量手册是经过李锦记(新会)食品有限公司 ISO 9001推行委员会评审所有更改及修订必需事先得到总经理批准。本手册乃李锦记(新会)食品有限公司(以下简称新会厂)的财产未经总经理同意不得复印。 _ _ _编写 审核 批批准 管理理者代表表 ISSO 990011推行委委员会 总经经理 日期期 日期期 日日期 第 90 頁，共 54 頁(新會)食品有限公司質量手冊目錄QM-LKKXH版本: C目录章节

2、内内容 版次次 页1 目录录2 引言言 2.1 公司简简介 2.2 质量手手册的目目的 3 质量量策略 3.1 新会厂厂使命 3.2 质量方方针 3.3 总体质质量目标标 4 管理理架构4.1组织织架构图图4.2职责责权限4.3职能能分配表表5 ISSO 990011要素描描述 4.0质量量管理体体系文件件组织4.0.11质量管管理体系系文件一一览表4.1总要要求4.1.11质量管管理体系系流程图图 4.2文件件要求5.0管理理职责 6.0资源源管理 7.0产品品实现8.0测量量分析和和改进6 新会会厂的卫卫生和食食品安全全质量保保证体系系6.1食品品卫生法法 6.2 GGMP体体系6.3 H

3、HACCCP体系系6.4 HHACCCP原则则 6.5 IISO 90001/HHACCCP推行行委员会会(核心小小组)成员及及职责6.6 相相关文件件(新會)食品有限公司質量手冊引言QM-LKKXH版本: C2.1公公司简介介李锦记(新新会)食品有有限公司司是一间间香港独独资公司司座落于于李锦记记集团主主席李文文达先生生的家乡乡广东省省新会市市七堡镇镇地理环环境优美美四面环环江空气清清新。公司总占地地面积6600亩亩(400万平方方米)建于19996年年10月现有生生产厂房房包括豉豉油芝麻油油芝麻酱酱虾酱辣椒酱酱原料(农产品品)加工中央仓仓库及高高新渔农业试试验等。第第一期年年总生产产能力4

4、490000吨产品700%出口口世界各各地其中销销往欧洲洲占300%。公司设置生生产财务工程行政生产计计划仓务采购进出口口研究发发展品质保保证及信信息科技技等十一一个部门门在职员员工3000人。我我们有一一套严格格的质量量控制系系统工艺流流程合理理设备先先进。全全公司的的员工秉秉承李文文达先生生的 “永远创创业” 精神不断努努力永远进进取在这片片环境优优美的土土地上为为李锦记记集团生生产更多多更优质质的原料料使中国国饮食文文化宏扬扬世界。(新會)食品有限公司質量手冊目的QM-LKKXH版本: C2.2质量量手册的的目的本质量手册册阐述了了新会厂厂的质量量方针并描述述了本公公司按 ISOO 90

5、00120000标准准要求和和公司需需要所建建立的质质量管理理体系。质量手册是是质量管管理体系系文件中中的最高高层文件件。本手册对内内用于实实施质量量管理对外用用于证实实本公司司的质量量保证能能力及持持续改进进的承诺诺。为了将本手手册中的的规定落落实到实实际工作作中去公司制制定了质质量手册册质量程程序作业指指导书及及质量记记录构成本本公司的的质量管管理体系系文件是公司司基本法法规的重重要组成成部份管理层层及所有有员工必必须遵照照执行。李锦记(新会)食品有限公司质量手册质量策略QM-LKKXH版本: C3.1新会会厂使命命众志成城 突突破创新新成为全球首首屈一指指中式酱酱料企业业发扬中华优优秀饮

6、食食文化开创多元化化中式优优质食品品 3.2 质质量方针针品质为本培训为基系统管理精益求精满足顾客我们透过以以下的承承诺来追追求卓越越的成果果3.2.11 为所有有员工提提供有关关的技朮朮训练。3.2.22 采用先先进的设设备于生生产过程及及产品的的监控和和测量。3.2.33 只选用用已审批批合格的的供货商商所提供供的原物物料。3.2.44 贯彻执执行以 ISOO 9000120000为蓝蓝图的质质量管理理体系。3.2.55 为员工工提供一一个既安安全又整整洁的工工作环境境。3.2.66 生产优优质和安安全的产产品。批准_ 总经经理3.3 总总体质量量目标a) 品质为本 常常规产品品成品合合格

7、率达达到955%。负责部门品质保保证部。b) 培训为基 220011年内为为所有与与ISOO 90001有有关的经经理主管组长提提供ISSO90001及及 HAACCPP的培训训课程。 负责责部门人才资资源及行行政部。c) 系统管理 在在 20001年年取得IISO99001120000认证证。 负责部门门管理者者代表。d) 精益求精 220011年度完完成三项项质量计计划改善豉豉油虾酱和和辣椒酱酱的质量量。 负责责部门豉油厂厂虾酱厂厂辣椒厂厂。e) 满足顾客 产产品交货货误期事事件少于于5%。 负责责部门物流部部。批准_ 总经经理(新會)食品有限公司質量手冊管理架構QM-LKKXH版本: C

8、執行董事秘書4.1组织织架构图图總經理顧問 - 技朮總監 工程部經理QA經理物流經理運作經理采購部經理倉務部經理蝦醬/麻油/辣椒生產部經理豉油廠生產部經理制造及包裝部副經理工程維護副經理工程項目副經理資訊科技部人才資源及行政部文控中心財務部倉務部主管采購主管進出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管R&D主管 (新會)食品有限公司質量手冊管理架構QM-LKKXH版本: C4.2 职职责权限限4.2.11 总经理理 Geenerral Mannageer4.2.11.1 职责总经理直接接向董事事报告, 其职职责包括括a) 负责责向新会会厂各员员工贯输输“

9、追求卓卓越品质质以客户户为导向向”理念的的重要性性。及遵遵守销售售地的法法律法规规意识b) 负责责制定质质量方针针c) 协调调新会厂厂各部门门制定质质量目标标d) 进行行管理评评审e) 确保保所需资资源的获获得。4.2.11.2 权限a) 批核核管理层层成员的的职责权权限b) 批核核所有月月薪雇员员的聘用用或辞退退c) 批核核公司质质量手册册d) 批核核在营运运限额内内的预算算支出e) 批核核在预算算限额内内的固定定资产的的投资f) 批核核主供货货商及外外判商g) 批核核各部门门的部门门目标。4.2.22 管理者者代表 Mannageemennt RReprreseentaativveQA经理

10、现现经总经经理委派派为管理理者代表表。4.2.22.1 职责管理者代表表直接向向总经理理报告其职责责包括a) 管理理者代表表负责制制定和保保持质量量手册b) 负责责建立实施和和保持质质量管理理体系c) 向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩以及对对改进的的需求d) 在新新会厂内内促进顾顾客要求求意识的的形成e) 负责责内部审审核和管管理评审审f) 负责责质量管管理体系系有关事事宜与外外部各方方的联络络。4.2.33 技朮总总监 Tecchniicall Diirecctorr为总经理的的辅助其职责责权限包包括4.2.33.1 职责a) 维持持及持续续改善研研究发展展部和品品质保证证部的

11、日日常运作作b) 监督督上述两两个部门门的表现现c) 保证证及监察察研究发发展部和和品质保保证部内内的活动动全部依依照ISSO90001的的规范进进行d) 参阅阅所有客客户投诉诉及确保保客户满满意公司司的改善善措施。与与品质保保证部及及其它有有关部门门合作找出问问题的原原因及改改善的方方法确保不不良产品品或系统统不再发发生e) 提供供技朮支支持予新新会厂f) 产品品开发技朮开开发g) 扩充充现有设设备以谋求求更大的的市场占占有率。4.2.33.2 权限a) 批核核PR单b) 批核核超时工工作c) 批核核研究发发展部和和品质保保证部员员工的聘聘用或辞辞退d) 批核核有关的的ISOO文件。4.2.

12、44 品质保保证部 Quaalitty AAssuurannce Depparttmennt4.2.44.1 品质保保证部经经理 QQA MManaagerr品质保证部部经理直直接向技技朮总监监报告其职责责权限包包括4.2.44.1.1职责责a) 保证证及监察察品质保保证部门门内的活活动全部依依照 IISO990011的规范范进行b) 制定定品质保保证部内内的有关关文件监督其其实施及及保持c) 回答答及跟踪踪客户的的投诉d) 协助助HR部为为员工提提供有关关的质量量管理和和GMPP培训e) 协助助管理者者代表进进行管理理评审内部审审核及跟跟进行动动f) 制定定GMPP操作规规范负责GMMP的推

13、推行。g) 负责责ISOO90001推行行委员会会HACCCP推推行委员员会开展展各项相相关活动动。4.2.44.1.2 权权限a) 批核核品质保保证部员员工的超超时工作作b) 批核核品质保保证部员员工的聘聘用升迁或或辞退c) 审批批有关品品质保证证部的IISO文文件。4.2.44.2 品质保保证部主主管 QQA Suppervvisoor品质保证部部主管直直接向品品质保证证部经理理报告为品质质保证部部经理的的辅助。4.2.55 研究发发展部 Ressearrch andd Deevellopmmentt Deeparrtmeent4.2.55.1 研究发发展部经经理 RR&D Mannage

14、era) 研究发展部部经理直直接向总总经理报报告。b) 研究究发展部部经理由由技朮总总监兼任任同时履履行有关关职责权权限。4.2.55.2 研究发发展部主主管 RR&D Suppervvisoor研究发展部部主管直直接向研研究发展展部经理理报告其职责责权限包包括4.2.55.2.1 职职责a) 监察察研究发发展部的的日常运运作b) 训练练部门员员工如何何正确操操作有关关仪器和和机器c) 制定定ISOO文件保证及及监察本本部门内内的活动动全部依依照ISSO90001的的规范进进行d) 产品品开发技朮开开发。4.2.55.2.2 权权限a) 批核核有关的的ISOO文件。4.2.66 物流部部4.2

15、.66.1 物流经经理物流经理直直接向总总经理汇汇报工作作物流部部包括仓仓务部采购部部进出口口部生产计计划部。物流经理职职责权限限包括4.2.66.1.1 职职责a) 维持和持续续改善物物流部的的日常工工作b) 监督物流各各部门的的表现以以实现总总经理的的管理目目标c) 保证和监督督物流各各部门的的全部活活动按IISO990011规范进进行d) 当接到客户户的投诉诉时与相关关部门合合作找出问问题的原原因和解解决方法法e) 负责与物流流业务有有关的政政府部门门的沟通通工作f) 与相关供货货商保持持良好的的沟通工工作g) 物流成本控控制。4.2.66.1.2 权权限a) 批核物流各各部门内内部的P

16、PR单b) 批核其它各各部门的的PR和PO单c) 批核物流部部内部的的超时工工作d) 批核物流部部员工的的招聘与与辞退e) 批核有关的的ISOO文件。4.2.66.2 生产计计划部主主管 PProdducttionn Pllaniing andd Innvenntorry CConttroll Suuperrvissor生产计划部部主管直直接向物物流经理理报告其职责责权限包包括4.2.66.2.1 职职责a) 保证及监察察生产计计划部内内的活动动全部依依照ISSO90001的的规范进进行b) 培训管理理及监控控生产计计划员的的日常工工作c) 与采购部生产部部品质保保证部及及仓务部部合作达成公公

17、司的营营运目标标d) 接收订单e) 分析产能负负荷f) 制订月周周生产计计划g) 制订生产原原物料请请购计划划h) 监控并协调调生产原原物料的的到料及及使用情情况i) 监控并协调调生产进进度j) 制订并协调调出货计计划。4.2.66.2.2 权权限a) 检查有关的的PR单及及签名b) 检查有关的的计划c) 检查有计划划的超时时工作d) 检查本部门门的ISSO文件件并确保保本部门门的工作作依ISO文件件操作。4.2.66.3 采购部部经理 Purrchaasinng MManaagerr 采购部经理理直接向向物流经经理报告告其职责责权限包包括4.2.66.3.1 职职责a) 保证证及监察察采购部

18、部内的活活动全部部依照IISO990011的规范范进行b) 设计计一个物物料采购购系统找寻适适合及可可靠的物物料供货货商从而制制定合格格供货商商名单c) 为新新会厂找找出价廉廉物美的的供货商商使成本本减低增加竞竞争能力力d) 制定定及维持持最低库库存数据据确保物物料能准准时补购购e) 收集集最新的的市场数数据包括产产品的物物料价格及及货期等等f) 与生生产计划划部生产部部品质保保证部及及仓务部部合作达成公公司的营营运目标标g) 制定定供货商商评估程程序评估现现有供货货商的水水平。并并与供货货商定期期沟通以达到到供求相相盈的局局面h) 培训训管理及及监控采采购文员员的日常常工作。4.2. 6.3

19、3.2 权限a) 询问问有关部部门购买买机器或或备件的的原因。a) 检查PO单单及签名名。4.2.66.4 采购部部主管 Purrchaasinng SSupeerviisorr采购部主管管直接向向采购部部经理报报告为采购购部经理理的辅助助。4.2.66.5 仓务部部经理 Warrehoousee Maanagger仓务部经理理直接向向物流部部经理报报告其职责责权限包包括4.2.66.5.1 职职责a) 监管管所有在在货仓内内的货品品及物料料的流动动b) 保证证及监察察货仓内内的活动动全部依依照ISSO90001的的规范进进行c) 腾出出足够的的存放空空间给所所有的货货品和物物料d) 减少少迟

20、误及及樽颈e) 控制制及维持持货仓部部门员工工的秩序序及纪律律f) 训练仓务部部员工了了解内部部顾客的的要义及及根据IISO文文件工作作g) 每月执行月月度盘点点h) 保护所有货货品及物物料的安安全i) 跟其它部门门如生产产部采购部部生产计计划部及及品质保保证部合合作达成公公司的品品质方针针j) 确确保部门门所设定定的目标标能有效效达成。4.2.66.5.2 权权限a) 批核核有计划划的超时时工作b) 提议员工的的升迁或或辞退。4.2.66.6 仓务部部主管 Warrehoousee Suuperrvissor仓务部主管管直接向向仓务部部经理报报告为仓务务部经理理的辅助助。4.2.66.7 进

21、出口口部主管管 I/E SSupeerviisorr4.2.66.7.1 职职责a) 保证及监察察进出口口部内的的活动全全部依照照ISOO90001的规规范进行行b) 培训管理理及监控控报关员员的日常常工作c) 与其它部门门如生产产计划部部仓务部部品质保保证部及及生产部部合作达成公公司的营营运目标标d) 负责监督进进出口部部办理货货物的报报关通关提货运输清关和和进出口口合同的的办理和和核 销工工作。4.2.66.7.2 权权限a) 批核部门内内有计划划的超时时工作b) 批核本部门门的ISSO文件件。4.2.66.8 报关员员 Cuustooms Cleearaancee Cllerkk报关员直

22、接接向进出出口部主主管报告告。4.2.77 运作经经理 OOperratiionss Maanagger为总经理的的辅助其职责责权限包包括4.2.77.1 职责a) 维持及持续续改善豉豉油生产产部和制制造及包包装部的的日常运运作b) 监督豉油生生产部和和制造及及包装部部的表现现c) 保证及监察察豉油生生产部和和制造及及包装部部的活动动全部依依照ISSO90001的的规范进进行。d) 参阅所有客客户投诉诉及确保保客户满满意公司司的改善善措施。与与品质保保证部及及其它有有关部门门合作找出问问题的原原因及改改善的方方法确保不不良产品品或系统统不再发发生e) 负责ISOO90001推行行委员会会HAC

23、CCP推推行委员员会开展展各项相相关活动动。4.2.77.2 权限a) 批核PR单单b) 批核超时工工作c) 批核豉油生生产部和和制造及及包装部部员工的的聘用或或辞退d) 批核有关的的ISOO文件。4.2.88 生产部部 Prroduuctiion Depparttmennt 4.2.88.1 豉油厂厂 Sooy SSaucce PPlannt4.2.88.1.1 豉豉油厂生生产部经经理Sooy SSaucce PPlannt PProdducttionn Maanagger 豉油厂生产产部经理理直接向向运作经经理报告告其职责责权限包包括 4.2.88.1.1.11 职责责 a) 监控控豉油厂

24、厂保证产产量能达达到部门门设定目目标b) 监控控豉油厂厂员工的的纪律c) 建立立培训课课程训练及及提升车车间员工工的知识识及技朮朮水平d) 监控控生产设设备及生生产机器器的维修修保养e) 确保保所有车车间员工工根据作作业指导导书工作作减少人人为错误误f) 解决决内部各各车间有有关质量量的问题题g) 保证证及监察察豉油厂厂内的全全部活动动依照IISO990011的规范范进行h) 改良良生产流流程精简人人员降低损损耗率以以控制生生产成本本i) 保持持地方清清洁。4.2.88.1.1.22 权限限a) 批核核超时工工作b) 批核核豉油厂厂各有关关部门及及车间员员工的年年假c) 批核核豉油厂厂的ISS

25、O文件件。4.2.88.1.2 豉豉油厂主主管 SSoy Sauuce Plaant Suppervvisoor4.2.88.1.3 豉豉油厂助助理主管管 Sooy SSaucce AAssiistaant Plaant Suppervvisoor 豉油厂主管管/豉油厂厂助理主主管直接接向豉油油生产部部经理报报告。4.2.88.2 制造及及包装部部 Maanuffactturiing & PPackkagiing Depparttmennt4.2.88.2.1 制制造及包包装部副副经理MManuufaccturringg & Pacckaggingg Asssisstannt PProdduc

26、ttionn Maanagger制造及包装装部副经经理直接接向运作作经理报报告其职责责权限包包括 4.2.88.2.1.11 职责责 a) 监控控制造及及包装部部保证产产量能达达到部门门设定目目标b) 监控控制造及及包装部部员工的的纪律c) 建立立培训课课程训练及及提升车车间员工工的知识识及技朮朮水平d) 监控控生产设设备及生生产机器器的维修修保养e) 确保保所有车车间员工工根据作作业指导导书工作作减少人人为错误误f) 解决决内部各各车间有有关质量量的问题题g) 保证证及监察察制造及及包装部部内的全全部活动动依照IISO990011的规范范进行h) 改良良生产流流程精简人人员降低损损耗率以以控

27、制生生产成本本i) 保持持地方清清洁。4.2.88.2.1.22 权限限a) 批核核超时工工作b) 批核核制造及及包装部部各有关关部门及及车间员员工的年年假c) 批核核制造及及包装部部的ISSO文件件。4.2.88.3 虾酱厂厂/麻油厂厂/辣椒厂厂Shrrimpp Saaucee Pllantt/Seesamme OOil Plaant/Chiili Sauuce Plaant 4.2.88.3.1 虾虾酱/麻油/辣椒生生产部经经理Shhrimmp SSaucce /Sessamee Oiil /Chiili Sauuce Prooducctioon MManaagerr虾酱/麻油油/辣椒生生

28、产部经经理直接接向总经经理报告告其职责责权限包包括4.2.88.3.1.11 职责责a) 监控控虾酱厂厂麻油厂厂辣椒厂厂保证产产量能达达到部门门设定目目标b) 监控控虾酱厂厂麻油厂厂辣椒厂厂员工的的纪律c) 建立培训课课程训练及及提升车车间员工工的知识识及技朮朮水平d) 监控控生产设设备及生生产机器器的维修修保养e) 确保保所有车车间员工工根据作作业指导导书工作作减少人人为错误误f) 解决决内部各各车间有有关质量量的问题题g) 保证证及监察察虾酱厂厂麻油厂厂辣椒厂厂内的全全部活动动依照IISO990011的规范范进行h) 改良良生产流流程精简人人员降低损损耗率以以控制生生产成本本i) 保持持地

29、方清清洁。4.2.88.3.1.22 权限限a) 批核核超时工工作b) 批核核生产各各有关部部门及车车间员工工的年假假c) 批核虾酱厂厂麻油厂厂辣椒厂厂的ISSO文件件。4.2.88.3.2 虾虾酱厂主主管 SShriimp Sauuce Plaant Suppervvisoor虾酱厂主管管直接向向虾酱/麻油/辣椒生生产部经经理负责责其职责责权限包包括4.2.88.3.2.11 职责责a) 监控控车间的的生产流流程确保产产品质量量交付期期和产量量能达到到部门的的要求b) 监察察下属的的纪律c) 为下下属提供供在职培培训d) 监控控生产设设备的维维修保养养e) 协助助制定IISO文文件保证及及监

30、察车车间内的的活动全全部依照照ISOO90001的规规范进行行f) 保持持车间清清洁g) 协助助盘点。4.2.88.3.2.22 权限限a) 负责责车间内内的质量量记录的的填报及及签署b) 安排排员工于于必要时时加班。4.2.88.3.3 麻麻油厂主主管 SSesaame Oill Pllantt Suuperrvissor麻油厂主管管直接向向生产部部经理负负责其职责责权限包包括4.2.88.3.3.11 职责责a) 监控控车间的的生产流流程确保产产品质量量交付期期和产量量能达到到部门的的要求b) 监察察下属的的纪律c) 为下下属提供供在职培培训d) 监控控生产设设备的维维修保养养e) 协助助

31、制定IISO文文件保证及及监察车车间内的的活动全全部依照照ISOO90001的规规范进行行f) 保持持车间清清洁g) 协助助盘点。4.2.88.3.3.22 权限限a) 负责责车间内内的质量量记录的的填报及及签署b) 安排排员工于于必要时时加班。4.2.88.3.4 辣辣椒厂主主管 CChilli Sauuce Plaant Suppervvisoor辣椒厂主管管直接向向生产部部经理负负责其职责责权限包包括4.2.88.3.4.11 职责责a) 监控控车间的的 生产流流程确保产产品质量量交付期期和产量量能达到到部门的的要求b) 监察察下属的的纪律c) 为下下属提供供在职培培训d) 监控控生产设

32、设备的维维修保养养e) 协助助制定IISO文文件保证及及监察车车间内的的活动全全部依照照ISOO90001的规规范进行行f) 保持持车间清清洁g) 协助助盘点。4.2.88.3.4.22 权限限a) 负责责车间内内的质量量记录的的填报及及签署b) 安排员工工于必要要时加班班。4.2.99 人才资资源及行行政部 Humman Ressourrce & AAdmiinisstraatioon DDepaartmmentt4.2.99.1 人才资资源及行行政部经经理 HHR&AA Maanagger人才资源及及行政部部经理直直接向董董事报告告其职责责权限包包括4.2.99.1.1 职职责a) 协助助

33、实行及及更新人人才资源源部门的的方针及及程序文文件b) 监管管所有人人才资源源作业过过程符合公公司有关关的规则则及本地地的法律律法规c) 与个别部门门主管决决定工种种要求协作筛筛选及面面试。于于面试合合格后为新员员工提供供文件上上的准备备。员工工离职时时进行离离职前会会谈d) 计划及执行行年终员员工表现现评审。保保证各员员工的薪薪金及福福利正当当的实施施。提供供正确的的有薪假假期的结结余数量量使员工工能更容容易安排排放假e) 监察员工的的试用期期于试用用期限将将近时发出试试用期表表现评审审表进行评评审f) 为新员工提提供月度度或季度度入职培培训。协协助训练练员工。根根据各部部门提供供的工种种描

34、述制定培培训计划划。并不不断留意意有关培培训方法法的新进进展g) 解决员工的的投诉及及排解员员工之间间的纠纷纷h) 如公司的方方针或程程序文件件有任何何更改以电邮邮或通告告通知各各员工。4.2.99.1.2 权权限a) 授权权款项补补偿及保保留所有有员工的的医疗费费用的记记录b) 授权权予门卫卫拒绝前前雇员或或未经许许可的访访客进入入厂内。4.2.99.2 人才资资源及行行政部主主管 HHR&AA Suuperrvissor人才资源及及行政部部主管直直接向总总经理和和人才资资源及行行政部经经理报告告。4.2.110 工程部部 Ennginneerringg Deeparrtmeent4.2.1

35、10.11 工程程部经理理 Ennginneerringg Maanagger工程部经理理直接向向总经理理报告其职责责权限包包括4.2.110.11.1 职责a) 维持持及持续续改善工工程部的的日常运运作b) 监督督工程部部的表现现c) 保证证及监察察工程部部内的活活动全部部依照IISO990011的规范范进行d) 当客客户投诉诉涉及生生产部时时与有关关部门合合作找出问问题的原原因及改改善的方方法e) 负责责厂房及及生产设设备的设设计选购制造安装使用保养维修直至报报废为止止f) 负责责设备的的标识核准和和调整。4.2.110.11.2 权限a) 批核核工程部部内的PPR单b) 批核核超时工工作

36、c) 批核核工程部部员工的的聘用或或辞退d) 批核核有关的的ISOO文件。4.2.110.22 工程程部副经经理Ennginneerringg Asssisstannt MManaagerr工程部副经经理直接接向工程程部经理理报告是工程程部经理理的辅助助。4.2.111财务务部 F&AA Deeparrtmeent注ISOO90001不适适用于财财务部。4.2.112 信息科科技部 IT Depparttmennt注ISOO90001不适适用于信信息科技技部。(新會)食品有限公司質量手冊管理架構QM-LKKXH版本: C4.3 职职能分配配表部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究

37、发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部44.1+4.24.2.11+4.2.22+4.2.33+4.2.44+55.1+5.2+5.3+5.45.4.11+5.4.22+5.55.5.11+5.5.22+5.5.33+5.65.6.11+部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部5.65.6.22+5.6.33+66.1+6.26.2.11+6.2.22+6.3+6.4+77.1+7.27.2.11+7.2.22+7.2.33+7.37.3.11+7.37.3.22+7.3

38、.33+部门总经理 管理者者代表技朮总监运作经理文件控制中中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部7.37.3.44+7.3.55+7.3.66+7.3.77+7.47.4.11+7.4.22+7.4.33+7.57.5.11+7.5.22+7.5.33+7.5.44+7.5.55+7.6+88.1+8.28.2.11+部门总经理 管理者者代表技朮总监运作经理文件控制中中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部8.2.22+8.2.33+8.2.44+8.3+8.4+8.58.5.11+8.5.22+8.5.33

39、+备注表表示主要要负责者者/部门 +表表示配合合者/部门。(新會)食品有限公司質量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本: C質量程序表格/記錄作業指導書質量手冊4. 0 质量管管理体系系文件组组织相关文件文件管管理程序序4.0.11 质量管管理体系系文件一一览表质量系统管管理策划划要求手册ISO90001要要素程序文件文件/图表表质量记录负责者/部部门4.1总要求_质量管理体体系流程程图_MR4.2文件的总要要求_质量管理体体系文件件一览表表_MR4.2.22质量手册_质量手册_MR4.2.33文件的控制制文件管理程程序_质量文件发发放清单单文控中心_质量文件控控制总表表文控中心_

40、文件修改/新增申申请单文控中心_4.2.44质量记录的的控制质量记录控控制程序序_质量记录控控制总表表文控中心5管理者职责责_5.1管理者承诺诺_手册中的公公司简介介_最高管理者者5.2以顾客为中中心_手册中的新新会厂使使命_最高管理者者5.3质量方针_质量方针_最高管理者者5.4策划_5.4.11质量目标_质量目标_MR5.4.22质量管理体体系策划划_质量管理体体系流程程图_MR_生产流程图图_生产部_在线控制一一览表_品质保证部部_HACCPP体系_生产部质量系统管管理策划划要求手册ISO 990011要素程序文件文件/图表表质量记录负责者/部部门5.5职责权限和和沟通_5.5.11职责

41、和权限限-组职架构图图_最高管理者者_职责权限表表_职能分配表表_5.5.22管理者代表表_管理者代表表授权书书_最高管理者者5.5.33内部沟通_例会会议记录MR5.6管理评审管理评审程程序_管理评审会会议纪录录MR_管理评审会会议议程程MR6资源管理_6.1资源的提供供_6.2人力资源_6.2.11总则_ _6.2.22能力意识识和培训训培训程序任职资格和和聘用说说明职员试用期期表现报报告HR_培训人员需需具有的的资历员工个人培培训记录录表公司内内部培训训记录表表HR_培训大纲培训申请表表培训评评估报告告培训反反馈报告告HR6.3设施设备管理程程序设备台帐维修记录表表工程部_设备维修保保养

42、工作作流程图图_工程部 6.4工作环境工作环境管管理程序序(GMMP操作作规范)标准卫生操操作规范范(SSSOP)新会厂GMMP审核核报告QA/生产产部/仓务部部_各工作场所所安全卫生指指引_各工厂负责责人质量系统管管理策划划要求手册ISO 990011要素程序文件文件/图表表质量记录负责者/部部门7产品实现_7.1实现过程的的策划_质量管理体体系流程程图_MR7.2.11与产品有关关的要求求的确定定_国家标准_QA/R&D_行业标准_QA_企业标准_QA_7.2.22与产品有关关的要求求的评审审生产计划程程序客户相关资资料各种生产计计划表生产计划部部7.2.33顾客沟通顾客投诉处处理程序序_

43、顾客投诉报报告MR/QAA7.3.11设计和开发发策划新产品设计计控制程程序_新产品需求求表R&D/客客户7.3.22设计和开发发输入_设计流程图图可行性调查查报告R&D7.3.33设计和开发发输出_包装配方方工艺标准R&D7.3.44设计和开发发评审_新产品研试试记录表表R&D/市市场部7.3.55设计和开发发验证_试产报告R&D7.3.66设计和开发发确认_包装配方方工艺标准R&D/客客户7.3.77设计和开发发更改的的控制_工作需求记记录表R&D7.4采购_7.4.11采购过程供货商评估估程序合格供货商商记录册册合格供货商商评估表表采购部_供货商评估估表采购部7.4.22采购信息采购程序_P.R采购部_P.O.采购部质量系统管管理策划划要求手册ISO 990011要素程序文件文件/图表表质量记录负责者/部部门7.4.22采购信息采购程序_B.O.RR采购部7.4.33采购产品的的验证原料检验程程序原料采样及及检验方方法包装/原料料检验报报告QA_原料检验标标准_7.5生产和服务务的提供供_7.5.11生产和服务务提供的的控制生产管理程程序 生产流程图图各生产记录录生产部_生产策划生产部_部门流程图图各式WI生产部仓库管理程程序搬运储存程程序_进出口程序序报关工作指指引_7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认生产管理程程序_生产部7.5.33标识和可追追溯性仓库管理程程