食品安全防护计划手册

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1、万里食品有限公司食品防护计划手册 S P F H 制定日期：2010年11月1日 实施日期：2010年11月1日食品防护领导小组的架构及职责 SPFH-001A一、 食品防护领导小组的架构：食品防护领导小组姓名职务组长Xxx副总经理组员xxx生产部长组员xxxx生产部长组员xxx生产部长组员xxx品管部长组员xxx冷库科长组员xxx物料库保管组员xxx实验室主任组员xxx原料主管二、 食品防护小组职责：1、 负责进行食品防护评估并保密。2、 负责制定食品防护计划。3、 负责实施食品防护计划。4、 负责食品防护培训。5、 负责食品防护演练。6、 负责审核和修订防护计划。7、 负责定期召开小组会议

2、并保留会议记录。食品防护计划潜在的内部和外部威胁 SPFH-002A内部 外部 有不满情绪的员工 卡车司机（运送和接收）清洁人员 承包人临时工可疑的供应商 参观者 食品防护评估 SPFH-003A外部安全 1. 工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？是 否厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道）？ 是在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？ 是紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？ 是2. 以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？是 否外部通道和大门？ 是窗户？ 是

3、通风口？ 是拖车(卡车)？ 是蓄水池? 是3. 工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？是 否是否所有的人/车/物都有一个受控的入口？ 是员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 是被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？是总的内部安全 4. 在企业内部是否有食品防护措施？是 否在工厂内部是否有紧急照明系统？ 是工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？ 是工厂是否有定期检测的紧急报警系统？ 是控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？ 是所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否

4、有明显标识？ 是是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？ 是当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？ 是是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？ 是是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？ 是是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？ 是通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？ 是5. 以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）是 否加热、通风和空调系统？ 是水系统？ 是电？ 是

5、消毒系统？ 是6.工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？ 是 否（转到问题8） 7.工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？是 否工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、通行卡等） 是是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？ 是是否有适当的程序控制和处理试剂？ 是8.工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？ 是 否（转到问题10 加工安全） 加工安全 10.工厂加工过程采用了以下哪些食品防护程序？是 否是否产品生产/原料暂存区域仅限于企业员工进入？ 是处理和传送产品、水及其他配料的生产线是否得到监控以确保其完整性？ 是配料的包装使用前是否

6、检查破坏性的痕迹？ 是是否限制接近厂内放射性的设备和物质？ 是所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？ 是所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？ 是储存安全 11.工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？是否是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其他）原料储存区域，包括冷冻储藏和干燥储藏区域？ 是 是否有原料储藏区域出入的日常记录？ 是是否仅限于授权员工的出入辅料储藏的区域？ 是是否有辅料储藏区域出入的日常记录？ 是是否仅限于授权员工出入成品储藏的区域？ 是是否对储存设施进行定期安全检查？ 是是否保存了设施安全检查结果的记录？ 是是否定期核对限用配料的库存清单与实

7、际使用量的一致性？ 是产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？ 是是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少？ 是12.工厂的有害物质/化学品（例如工业化学品、清洁用品、消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序？是 否是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储藏区域？ 是是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录？ 是是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异不符？ 是有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑规定进行建造和安全通风？ 是是否有接受和安全储存有害化学品的适当程序？ 是是否有控制

8、有害化学品处理的适当程序？ 是运输和接收的安全 13. 工厂的运输和接收的操作是否有食品防护程序？ 是 否是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车？ 是运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其装货或卸货时是否受到密切的监控？ 是14.工厂在处理发运货物方面是否有食品防护程序？是 否发运货物是否采用一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封？ 是发运货物的铅封号是否记录在运输文件中？ 是在装载产品之前是否检查集装箱内有无固体、液体或其他物质？ 是是否保存集装箱的上述检查记录是是否保存集装箱的监管链记录？ 是15.工厂在处理进入货物方面有哪些食品防护程序？是否是否控制卸货月台以防止未经

9、确认或未被授权的货物进入？ 是 是否对于所有进入的货物要求供应商提前通知（通过电话、电邮和传真）？ 是是否能够立即调查运输文件上可疑的更改？ 是是否所有的交货都根据预定交货单进行核对？ 是在没确认之前是否禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂？ 是是否接收非工作时间的交货？ 是如果在非工作时间接受交货，是否需要提前通报交货时间？ 是如果在非工作时间接受交货，是否要求被授权能够确认和接收货物的人员在场？ 是少于装载量或是部分载荷发货的车辆是否进行检查？ 是是否要求原料、配料和成品的货物接收有一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封或是有号码的铅封（并且在运输文件上标明）？铅封进入前是否进行确认？ 是是否

10、在收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹？ 是选择的运输企业是否考虑其确保运送产品的安全性能力？ 是运输企业对有机会接触产品的司机和其他工作人员是否进行背景调查？ 是配料供应商在其生产和运输过程中是否采取措施加强食品防护工作？ 是当选择包装材料和标签供应商时，是否考虑其是否实施食品防护程序？ 是16. 工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗？ 是 否（转到问题18 水和冰的安全）17.工厂的退运货物有哪些食品防护程序？是 否在补救或返工使用前是否对所有的退运货物在工厂的指定地点进行是否遭蓄意破坏的检查？ 是是否保存退运货物返工使用的记录？ 是水和冰的安全 18.工厂水和冰的

11、供应使用了下列哪些食品防护程序？是否是否限制水井的接近（如通过上锁的通道/门或者限于授权人员进入）？ 是 是否限制制冰设备的接近？ 是是否限制冰贮存设施的接近？ 是是否限制饮用水贮水槽的接近？ 是是否定期检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏？（即感官检查基础结构的物理完整性，等等） 是是否定期检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏？（即感官检查基础结构的物理完整性、与饮用水管道的连接情况，等） 是是否与当地健康部门达成协议确保在城市供水的饮用性出问题时及时通知到工厂？ 是邮件处理的安全 19工厂采用以下哪些食品防护程序来确保邮件处理的安全？是 否邮件处理是否在远离工厂食品生产/加工操作的单独隔离的房间

12、或设施？ 是处理邮件工作的人员是否受过培训来识别和处理可疑邮件？ 是人员的安全20.工厂采用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求？是否对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员是否进行了背景调查？ 是 是否进行了作为所有的工厂员工定向培训一部分的安全程序培训？ 是在厂区内是否通过某种方式进行确认/识别所有的员工、参观者和承包商（包括建筑工人、清洁工、卡车司机）？ 是在工作时间，工厂是否控制员工和承包商进入工厂？（例如密码门、传达室的值班人员、刷卡等） 是在非工作时间，工厂是否控制员工和承包商的出入？（例如通过钥匙卡或密码来限制出入） 是工厂是否有某种方式限制临时员工和承包商（包括建筑工人、清洁

13、工和卡车司机）在与其工作相关的区域内工作？ 是是否有某种方式识别员工的职能/任务/所在部门（如相应颜色的制服）？ 是管理者对每个班次是否都有更新的班次名录（例如：谁缺勤、谁顶替、何时新员工正式进入车间）？ 是工厂是否允许在生产区域存放个人的物品？ 是是否检查员工的存物柜？ 是是否限制员工和/或参观者携带进入工厂的物品（照相机等）？ 是员工在厂区是否禁止脱掉企业提供的衣服和保护性的装备？ 是食品防护计划 SPFH-004A区域确定存在的薄弱环节相应计划使用的防护手段加工安全加工过程中的关键点的防护限制只有经过专门培训和/或背景经过调查的员工才能接近关键操作。提升员工的食品防护意识。监控原料验收、

14、漂烫、冷冻、包装、金属探测和冷库入库等关键工序。定期校准设备，例如温度表、电子秤等设备。工厂内实验室的不安全出入 使用内部控制限制除了已经授权和培训过的人员之外的人员进入临时员工接近关键操作区域 在食品防护方面培训长期员工，提高食品防护意识。考虑使用统一色码的制服、帽子和防护服等等。（例如蓝色制服仅限于初级产品生产区域） 存储安全危险因子出现在添加剂和非食品成分（消毒剂、清洁剂、包装物料等）。危险因子出现在盛放产品的器具中在工厂非生产时间对所有的入口进行安全检查。保持储存区域上锁并由专人管理和进出。使用日志清单进行物品库存的管理。定期检查库存，并且检查包装是否完整。清洁剂、消毒剂等有毒物质可能

15、成为危险因子。在非生产时间对所有的入口进行安全检查。控制有毒物质的使用和贮存。对其进行上锁管理且与其他物品隔离。专人专管。运送和接收安全 非预期的交货 仅从经过验证的供应商处购买原料。仅许可接收预期的送货。据载货单和订货单清点包装并检验包装的完整性。要求卖主运送货物时使用一次性（破坏后有痕迹不可复原）的包装。用不安全的卡车送货或者每次运送多种货物（未超载） 所有的卡车运货通过使用一次性（破坏后有痕迹不可复原）的封条保证货物的安全性。司机需要进行货运文件适当性的相关培训。集卡司机接近工厂 司机要登记并且在工厂里有人全程陪同。水和冰的安全危险因子放入水井中 水井上锁，限制接近 冰被危险因子污染保证

16、冰储存设施的安全性人员的安全生产时间携带与生产无关的物品对人员进入车间之前由专人进行检查并登记，在专门区域存放私人物品，严禁带不必要的物品进车间。食品防护计划实施规定 SPFH-005A一、 食品防护计划有食品防护领导小组来完成、管理和更新。二、 对人员进行防护计划的培训。食品防护意识培训的目的就是要确保员工知道他们的职责。培训应该强调出入控制程序，出入限制区域、保护关键成分和报告可疑行动的程序。理解蓄意掺杂污染的危险和可能的后果，经有助于员工实施预防性措施的一致性，提高计划的有效性。鼓励发展“邻里监督”概念，员工可以成为企业的“眼睛和耳朵”。进行定期食品防护演练。三、 每个员工的食品防护职责

17、应该在计划中明确规定并文件化。四、 至少每季度进行一次演练以验证计划的有效性。某些检验或演练可以包括检查那些将要上锁的入口的状态；通过携带个人物品进入生产区域的方法来核实是否存在员工管理失控；检查是否保存有毒物质库存记录等等。并列出纠正措施以防止类似的情况再次发生。五、 必要时，至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进行审核并进行修订。某些条件的改变也可能需要修订计划，如添加新的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等等。六、 除了工厂员工之外，计划当中应该列入地方政府和公安机关的应急联络方式。定期更新名单。可将名单放在电话旁边备查。七、 建立产品召回程序并确定增加食品防护的内容。八、 鼓励员工汇报可能发生产品污染、陌生的或可疑的人员出现在工厂或食品防护系统的中断的现象。九、 食品防护计划的细节必须保密。