电子公司质量手册 Word 文档

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录0.1颁布令30.2公司司简介40.3管理理者代表表任命书书50.4更改改记录60.5质量量手册管管理规定定70.6质量量方针和和质量目目标81范围91.1总则则91.2剪裁裁92引用标准准93术语和定定义94质量管理理体系104.1总要要求1004.2文件件要求1005管理职责责205.1管理理承诺2005.2以顾顾客为关关注焦点点2115.3质量量方针2225.4策划划2335.5职责责、权限限与沟通通2555.6管理理评审3226资源管理理333

2、6.1资源源提供3336.2人力力资源3346.3基础础设施3356.4工作作环境3357产品实现现3667.1产品品实现的的策划3367.2与顾顾客有关关的过程程3377.3设计计与开发发3397.4采购购4427.5生产产和服务务提供4457.6监视视和测量量装置的的控制4478测量、分分析和改改进4888.1总则则4498.2监视视和测量量4498.3不合合格品控控制5558.4数据据分析5588.5改进进5599附录6669.1附录录1组织机机构图 6669.2附录录2质量管管理体系系结构图图 6679.3附录录3质量管管理职能能分配表表 6689.4附录录4质量管管理体系系程序文文件

3、一览览表 6690.1颁布布令颁 布 令依据GB/T1990011-20000质质量管理理体系要要求标标准，结结合本公公司实际际， 编制了了A版质质量手册册。本本质量量手册阐阐明了公公司的质质量方针针和目标标，描述述了公司司的质量量管理体体系，适适用于公公司内部部质量管管理、向向顾客和和第三方方提供证证实，是是确保公公司质量量管理体体系有效效运行的的法规性性文件。本本公司质质量管理理体系覆覆盖下的的所有生生产单位位和职能能部门，都都要严格格贯彻执执行。所所有从事事影响产产品质量量工作的的人员，必必须认真真学习，全全面理解解，准确确掌握，并并在生产产和服务务过程中中认真贯贯彻执行行。现决定发布布

4、A版质质量手册册，并并于二三年年九月二二十日起起实施。此令。 xxxx电子子有限公公司 总 经经 理： 签发日期期：0. 2公司简介介公 司 简 介 通讯地址址： 邮编：电话：传真： xxxx电子子有限公公司0.3管理理者代表表任命书书任 命 书书根据GB/T1990011-20000质质量管理理体系要要求标标准要求求，任命命：yyy 为为xxxx电子有有限公司司管理者者代表。其职责和权权限为：a）确保本本公司质质量管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持；b）向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；c）确保在在本公司司内提高高满足顾顾客要求求的意识识；d）负

5、责就就质量管管理体系系有关事事宜与外外部联络络。 xxxx电电子有限限公司 总 经 理理： 签发日日期：0.4更改改记录更 改改 记 录更改单号更改日期更改方式更改章节更改页次更改人0.5质量量手册管管理规定定0.5.11总则为适应市场场经济的的发展，满满足顾客客对本公公司质量量管理体体系的要要求，规规范和完完善本公公司的质质量管理理，依据据GB/T1990011-20000质质量管理理体系要要求标标准，结结合本公公司实际际，由本本公司管管理部编编制了本本质量量手册。本质量手手册阐阐明了本本公司的的质量方方针和目目标，描描述了本本公司的的质量管管理体系系，适用用于本公公司内部部质量管管理，以以

6、及向顾顾客和第第三方提提供证实实，是确确保本公公司质量量管理体体系有效效运行的的法规性性文件。本质量手手册实实行动态态管理，。解解释权归归管理部部。0.5.22发放a）质量量手册发发放至各各位公司司领导、职职能部门门、生产产单位，以以及从事事质量工工作的人人员。b）质量量手册分分为受控控和非受受控两种种版本。受受控版本本加盖发发文印章章进行标标识，并并注明分分发号，登登记发放放，供内内部管理理和质量量管理体体系认证证使用。外外部借阅阅的为非非受控版版本，不不盖章标标识。非非受控版版本质质量手册册外借借时，必必须经管管理者代代表批准准。c）按合同同、法规规或标准准向外部部提供的的质量量手册，由由

7、管理部部加盖发发文印章章进行标标识，注注明分发发号，进进行登记记。d）上述按按规定发发放的质质量手册册受控控版本，管管理部负负责跟踪踪、管理理、保持持其有效效性。非非受控版版本的质质量手册册，本本公司不不负责跟跟踪管理理。0.5.33更改a）质量量手册需需更改时时，管理理部填写写更改单单，报总总经理批批准后，由由管理部部按更改改单要求求实施更更改。b）更改可可以采取取局部划划改换字字、换页页和换版版等方式式。局部部划改时时，在更更改处做做更改标标记，并并做更改改记录；改动文文字较多多时，可可采取换换页方式式，并做做更改记记录；质质量手册册发生生重大变变化需要要换版时时，在手手册封面面注明版版次

8、。0.6质量量方针和和质量目目标0.6.11质量方方针以质量求生生存， 向管理理要效益益；靠服务赢信信誉, 用创创新促发发展。质量方针含含义：质量是企业业的生命命，生存存的基础础。通过过贯彻质质量管理理原则，不不断提高高质量管管理水平平，持续续改进，追追求创新新，以优优质的产产品和周周到的服服务赢得得信誉，增增强企业业的综合合竞争力力。0.6.22质量目目标质量事故为为零，产产品一次次交检合合格率998合同履约率率1000%,顾顾客满意意度977%，三三年内每每年提高高0.55%。质量目标含含义：以质量方针针为宗旨旨，通过过持续改改进，以以工作质质量保证证产品质质量，使使产品质质量和服服务水平

9、平不断改改进，产产品合格格率、顾顾客满意意率持续续提高。1范围1.1总则则本质量手手册依依据GBB/T1190001-220000质量管管理体系系要求，规规定了符符合本公公司实施施质量管管理体系系的内容容和要求求。a）证实本本公司具具有稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法律法法规的产产品的能能力；b）通过质质量管理理体系的的有效实实施应用用，包括括持续改改进的过过程，保保证符合合顾客与与法律法法规要求求，以增增强顾客客满意；c）本质质量手册册适用用于本公公司质量量管理体体系覆盖盖的所有有生产单单位和职职能部门门；亦适适用于对对外介绍绍本公司司的质量量管理体体系，证证明本公公司质量量管理体体

10、系符合合GB/TT190001-20000质质量管理理体系要要求标标准要求求。1.2允许许的剪裁裁本公司可以以承担各各种电感感器线圈圈、电子子变压器器等感性性类元器器件的设设计、生生产，公公司依据据市场情情况以及及技术协协议、合合同等顾顾客的要要求，按按照国家家标准、样样品、图图样和技技术规范范等表述述产品特特性的信信息，进进行产品品实现过过程的策策划和实实施，主主要有粘粘脚（底底座）、绕绕线、浸浸焊、中中测配钢钢（壳）、打打印（贴贴标签）、封封装、成成型、测测试、包包装等过过程。本公司不存存在顾客客财产， 因此，对于GB/T19001-2000中7.5.4的内容予以删减。2引用标准准GB/T

11、1190001-220000质量量管理体体系要求求GB/T1190000-220000质量量管理体体系 基础和和术语3术语和定定义本手册出现现的术语语和定义义均采用用GB/T1990000-20000质质量管理理体系 基础和和术语和GGB/TT190001-20000质质量管理理体系要要求中中的术语语和定义义。4质量管理理体系4.1总要要求按GB/TT190001-20000质质量管理理体系要要求标标准建立立质量管管理体系系，形成成文件，加加以实施施并持续续改进，保保持其有有效性。4.1.11职责最高管理者者（总经经理）负负责组织织管理。4.1.22要求公司在实施施质量管管理体系系时，采采用过

12、程程方法模模式，应应做到：a）识别质质量管理理体系所所需的过过程及其其在公司司中的应应用，明明确这些些过程所所需的输输入、输输出、所所需投入入的资源源和开展展的活动动；b）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用。为为了使过过程能够够有效运运行，要要确定各各个过程程之间的的相互作作用，并并对过程程的顺序序进行合合理安排排；c）确定为为确保这这些过程程的有效效运行和和控制所所需的准准则和方方法，为为实现预预期目的的或要求求、达到到策划结结果提供供必要的的前提；d）为了判判断过程程的有效效性，应应确保可可以获得得必要的的资源和和信息，以以支持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视；e）监视、测测

13、量和分分析这些些过程，确确定监视视过程的的能力、业业绩和顾顾客的满满意程度的方法法，确定定必要的的测量、分分析，为为进一步步采取改改进措施施提供信信息准备备；f）在测量量和分析析的基础础上，实实施必要要的措施施，以实实现对这这些过程程所策划划的结果和对这这些过程程的持续续改进；g)公司应应确保对对任何影影响产品品符合要要求的外外包过程程加以识识别并实实施控制制。4.2文件件要求4.2.11总则公司质量管管理体系系文件包包括：a）形成文文件的质质量方针针和质量量目标；b）质量手手册；c）GB/T1990011-20000质质量管理理体系要要求标标准所要要求的形形成文件件的程序序和公司质量管管理体

14、系系所要求求的形成成文件的的程序；d）公司为为确保其其过程的的有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件；e）GB/T1990011-20000质质量管理理体系要要求标标准所要要求的记记录。4.2.22质量手手册4.2.22.1职责责a）最高管管理者（总总经理）负负责制定定并批准准发布质质量方针针、质量量目标,批准并并颁布质质量手册册；b）在总经经理领导导下，由由管理部部负责编编写；c）质量手手册按下下列程序序审批发发布：编编制 批准准 发布d）质量手手册的控控制按00.5规规定执行行。4.2.22.2要求求a）公司编编制的质质量手册册应明确确质量管管理体系系的范围围，包括括删减的的细节与与合理

15、性性的表述述（见11.2）；b）质量手手册应明明确公司司为质量量管理体体系过程程控制所所编制的的程序文文件的篇篇目及要要求（见见附录55质量管管理体系系程序文文件一览览表）； c）质量手手册应清清楚地对对质量管管理体系系过程、过过程顺序序及相互互作用进进行表述述，并反反映出质质量管理理体系的的特点（见见9.11附录1）。4.2.33文件控控制对文件和资资料进行行有效控控制，确确保在文文件的使使用现场场得到相相关文件件的有效效版本，防防止使用用作废文文件。4.2.33.1职责责a) 管理理部负责责文件和和资料的的综合管管理；b）管理部部负责质质量管理理体系文文件的编编制；c）各职能能部门负负责编

16、制制相关的的管理文文件和技技术文件件。4.2.33.2要求求对质量管理理体系所所要求的的文件应应予以控控制。记记录是一一种特殊殊类型的的文件，应应依据本本手册的的要求进进行控制制。应编制形成成文件的的程序，以以确保对对以下方方面的控控制：a）文件发发布前得得到批准准，以确确保文件件是充分分与适宜宜的； b）必要时时对文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准；c）确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别；d）确保在在使用处处可获得得适用文文件的有有关版本本；e）确保文文件保持持清晰、易易于识别别；f）确保外外来文件件得到识识别，并并控制分分发；g）防止作作废文件件的非预预期使用用，若因因

17、任何原原因而保保留作废废文件时时，对这这些文件件进行适适当的标标识；h）文件控控制的具具体要求求，应制制定和执执行形成成文件的的程序。4.2.33.3相关程程序文件件CX4233文件控控制程序序附：CX4423文文件控制制程序CX4233文件控控制程序序1、目的和和范围本程序规定定了与质质量管理理体系运运行及与与产品相相关的文文件的控控制程序序，以确确保各相相关场合合所使用用的文件件现行有有效受控控，防止止使用非非受控或或作废文文件。本程序适用用于本公公司质量量管理体体系文件件及与产产品相关关的文件件，亦适适用于适适当范围围的外来来文件，如如标准和和顾客提提供的图图样等。2、 引用用标准及及文

18、件GB/T1190001-220000质量量管理体体系要求求ZL-011-A 质量量手册CX4244质量量记录控控制程序序3 、术语语和定义义本程序出现现的术语语和定义义均采用用GB/T1990000-20000质质量管理理体系 基础和和术语和和GB/T1990011-20000质质量管理理体系要要求中中的术语语和定义义。4 职责a）管理部部负责文文件的收收集、归归档、回回收、发发放、借借阅和更更改等具具体综合合管理，负负责质量量管理体体系文件件的编制制、更改改，负责责外来标标准、参参考资料料的综合合管理；b）各职能能部门负负责编制制相关的的管理文文件和技技术文件件；负责责本部门门专用文文件和

19、相相应记录录的归档档、保管管；c）总工程程师负责责审批各各类外来来技术文文件的发发放范围围；负责责审查批批准发布布各类重重要技术术文件和和报告；d）总经理理负责质质量手册册及其其程序文文件的适适用性审审查、批批准和发发布。5 要求5.1 文文件的分分类a）质量管管理体系系法规性性文件、支支持性文文件、证证实性文文件；b）管理性性文件；c）技术性性文件；d）外部文文件。5.2 文文件的标标识a）管理部部按文件件的类别别和性质质统一编编号：质量管理体体系法规规性文件件、支持持性文件件、证实实性文件件的类别别编号为为ZL；管理性文件件的类别别编号为为GL；技术性文件件的类别别编号为为JS；外部文件的

20、的类别编编号为WWL；记录的类别别编号为为JL。b）确保对对质量管管理体系系运行起起重要作作用的各各个场所所，都能能得到相相应文件件的有效效版本，受受控文件件注明分分发号。5.3 文文件的编编写a）质量管管理体系系文件由由管理部部负责组组织编写写；b）技术文文件由技技术质量量部负责责组织编编写；c）管理性性文件由由各相关关职能部部门负责责组织编编写。5.4 文文件的批批准和发发布a）总经理理负责质质量手册册及其其程序文文件的适适用性审审查、批批准和发发布；b）总工程程师负责责审查批批准发布布各类重重要技术术文件和和报告；c）副总经经理负责责审查批批准发布布与所主主管业务务有关的的管理文文件；d

21、）区域负负责人审审批经授授权的本本区域内内的文件件。5.5 文文件的发发放a）文件的的发放由由审批文文件的部部门确定定发放范范围，管管理部按按要求执执行，设设计文件件和其他他外来技技术文件件由总工工程师确确定发放放范围；b）发放的的文件必必须是现现行有效效的，并并有受控控标识；c）领取受受控文件件时，领领用人须须在“文件发发放登记记簿”上签名名；d）领用人人不得擅擅自将文文件转借借或复印印，需要要时，须须经本部部门负责责人批准准和管理理部负责责人批准准，按管管理部规规定办理理登记手手续；e）现场使使用的文文件破损损、污染染，影响响正常使使用时，使使用人应应及时到到管理部部办理更更换手续续。5.

22、6 文文件的更更改a）技术文文件由更更改人员员依照技技术质量量部签署署完整的的更改单单进行更更改，并并分类登登记；b）质量量手册、程程序文件件的更改改按质质量手册册管理规规定执执行，其其他法规规性质量量文件、作作业指导导文件的的更改，由由原编写写部门出出具更改改单，更更改单的的审批和和签署要要求同原原文件；c）质量记记录原则则上不允允许更改改，因笔笔误等情情况确需需更改时时，必须须采取划划改的方方式，并并在划改改处作更更改人标标记或签签章，在在更改当当页上标标明更改改标记、签签署更改改人姓名名、更改改日期等等文字内内容。5.7 文文件的更更换和作作废a）文件换换版或替替代时，原原版或被被替换的

23、的文件即即时收回回，加盖盖“作废”章，并并在“文件发发放登记记簿”上作收收回记录录；b）管理部部收回的的作废文文件，经经主管领领导批准准后统一一销毁；c）失效和和作废的的文件由由原发放放单位从从发放和和使用场场所及时时收回，以以防误用用；d）为法律律或积累累知识的的目的所所保留的的作废或或失效文文件，管管理部分分门别类类收集、整整理后作作为档案案资料备备查，采采用专柜柜存放，并并加盖标标识章标标识、建建立作废废保留文文件清单单。5.8 文文件的保保存和借借阅a）文件经经拟制、审审查和批批准后，原原版交管管理部保保存，文文件管理理人员进进行登记记，存入入软盘的的文件也也必须进进行登记记，所有有存

24、入软软盘的文文件均应应随时备备份；b）需借阅阅文件的的人员，经经管理部部认可后后方可借借阅，借借阅者应应在指定定日期内内归还；c）外单位位人员需需查阅、借借阅文件件时，须须经管理理部领导导批准。 6 相关记记录a）文件件发放登登记簿 JL-4.2.3-01b）文件件更改登登记簿 JL-4.2.3-02c) 受受控文件件清单 JL-4.2.3-03d) 文文件更改改通知单单 JLL-4.2.33-0444.2.44记录控控制对记录进行行控制和和管理，为为产品质质量满足足规定要要求的程程度、质质量管理理体系运运行的有有效性提提供客观观证据，为为证实可可追溯性性采取预预防和纠纠正措施施提供依依据，为

25、为保持和和改进质质量管理理体系提提供信息息。4.2.44.1职责责a）管理部部负责监监督、管管理各部部门记录录的使用用情况，并并建立质质量记录录清单；b）各职能能部门负负责建立立、控制制和管理理相关的的质量记记录。4.2.44.2要求求建立并保持持记录，以以提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。记记录应保保持清晰晰、易于于识别和和检索。应编制记记录控制制程序，规规定对记记录的控控制，以以确保：a）记录必必须保持持清晰，签签署完整整、填写写正确、格格式规范范、字迹迹清晰、保保护得当当、易于于识别和和检索；b）执行记记录控制制程序，对对记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期

26、限限和处置置加以控控制；c）公司的的记录实实行分类类控制管管理，由由相关职职责的单单位分别别控制管管理。4.2.44.3相关关程序文文件CX4244记录录控制程程序附：CX4424记记录控制制程序CX4244记录控控制程序序1目的和范范围本程序规定定了对质质量管理理体系所所要求的的质量记记录的分分类，以以及标识识、收集集、编目目、查阅阅、归档档、贮存存、保管管和处理理的控制制，以提提供产品品、过程程符合要要求，质质量管理理体系有有效运行行的证据据，同时时为保持持和改进进质量管管理体系系提供信信息。本程序适用用于本公公司产品品生产全全过程与与产品质质量形成成以及与与质量管管理体系系运行相相关的质

27、质量记录录的控制制。2 引用标标准及文文件GB/T1190001-220000质量量管理体体系要求求ZL-011-A 质量量手册CX42331文文件控制制程序3 术语和和定义本程序出现现的术语语和定义义均采用用GB/T1990000-20000质质量管理理体系 基础和和术语和和GB/T1990011-20000质质量管理理体系要要求中中的术语语和定义义。4 职责a）技术质质量部负负责监督督、管理理各部门门质量记记录的使使用情况况，并建建立、控控制和管管理计量量检定和和计量管管理记录录；b）生产采采购部负负责建立立、控制制和管理理采购产产品所形形成的相相关质量量记录；c）各生产产单位负负责建立立

28、、控制制和管理理本单位位生产过过程中产产生的质质量记录录；d）各职能能部门负负责建立立、控制制和管理理相关的的质量记记录。5 要求5.1 质质量记录录的分类类a）质量记记录分为为质量管管理体系系运行记记录和产产品记录录；b）质量管管理体系系运行记记录包括括：内部部审核记记录、文文件控制制记录、采采购控制制记录、培培训记录录、检验验测量和和试验设设备的校校准记录录、设备备管理记记录、信信息管理理记录、纠纠正预防防和改进进措施记记录以及及其他与与质量管管理体系系运行有有关的记记录；c）产品记记录包括括：合同同评审记记录、产产品检验验试验记记录、产产品生产产过程记记录、产产品标识识及追溯溯记录、不不

29、合格品品处理记记录、产产品统计计分析记记录、顾顾客服务务记录及及其他与与产品有有关的记记录；d）质量记记录的媒媒介形式式可以是是纸介质质、磁介介质或其其他适宜宜的介质质。5.2 质质量记录录的标识识、分级级、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置a）质量记记录应有有准确说说明其属属性和内内容的名名称/标题，作作为标识识；b）质量记记录实行行按部门门分别控控制管理理，由产产生记录录的单位位分别控控制管理理；c）职能部部门收集集本部门门质量管管理体系系运行过过程中产产生的质质量管理理体系运运行记录录和产品品质量记记录，负负责整理理、编目目、归档档、贮存存和保管管；d）生产单单位收集集生产过过程

30、中本本单位形形成的质质量记录录、并负负责整理理、编目目、归档档、贮存存和保管管；e) 质量量记录的的保存期期限不得得少于产产品的寿寿命周期期；f）对已超超过保存存期限或或已失去去利用价价值的质质量记录录，经总总经理批批准后，由由保存单单位销毁毁。5.3 查查阅、使使用a）本公司司职工可可以根据据所在岗岗位业务务工作需需要，按按文件资资料借阅阅制度查查阅、使使用。b）合同要要求时，可可提供给给顾客查查阅。c）未经主主管领导导批准，质质量记录录不得作作为向外外提供质质量信息息的依据据。5.4 质质量记录录的填写写a）质量记记录必须须签署完完整、填填写正确确、格式式规范、字字迹清晰晰、保护护得当、便

31、于检索；b）质量记记录一般般情况下下不允许许追记，必必须追记记时要有有可靠的的证据并并经主管管领导批批准；c）质量记记录形成成后发现现记录错错误时，由由原记录录人员进进行更改改，只允允许采用用划改的的方式，并并按要求求做更改改标记。6 相关记记录质量记录录清单5管理职责责5.1管理承诺最最高管理理者应对对其建立立、实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据。5.1.11职责最高管管理者（总总经理）负负责履行行管理。5.1.22要求最高管理者者（总经经理）向向所有顾顾客郑重重承诺：建立、实实施、持持续改进进质量管管理体系系，并通通过以下下质量活活动及其其有效实实施来提提供证

32、据据：a）进行质质量意识识教育，利利用培训训、会议议、宣传传、文件件等沟通通方式在在员工中中树立质质量意识识，确保保全体员员工充分分认识到到满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；b）制定质质量方针针和质量量目标，确确保在公公司的相相关职能能和层次次上建立立质量目目标，明明确对质质量的追追求；c）每年至至少进行行一次管管理评审审，间隔隔时间不不超过112个月月。通过过管理评评审来评评价质量量管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性，促进进质量管管理体系系的持续续改进；d）确保必必要资源源的获得得，以满满足建立立、实施施和持续续改进质质量管理理体系的的需求，以以及增强强顾客满满意所需需资源的

33、的获得。5.2以顾顾客为关关注焦点点最高管理者者应以增增强顾客客满意为为目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。5.2.11职责最高管理者者（总经经理）负负责管理理。5.2.22要求确定顾客的的需求和和期望，在在实施质质量管理理时，以以增强顾顾客满意意为目的的，在制制定质量量方针和和目标以以及进行行质量策策划时，充充分考虑虑顾客的的要求和和期望，尽尽力满足足顾客要要求，以以确保：a）将顾客客的需求求和期望望通过调调查、研研究、分分析以及及与顾客客沟通等等方式，完完整、准准确的识识别并确确定顾客客的要求求，包括括对产品品的要求求、法律律 法规的的要求、过过程的要要求和质质量管理理体系

34、的的要求；b）以明确确的要求求以及公公司可以以利用的的资源作作为输入入进行质质量策划划，对所所需的过过程进行行有效的的控制，并并规定测测量方法法；c）对识别别并确定定的顾客客要求，要要在公司司内部充充分沟通通，以使使所有的的员工都都能了解解顾客的的要求，并并为实现现顾客要要求作出出努力；d）公司在在识别、确确定产品品质量要要求、处处理质量量问题等等活动中中应充分分考虑顾顾客的意意见；e）提供的的产品应应满足顾顾客的要要求、有有关法律律法规的的要求以以及顾客客提出的的需要附附加的要要求；f）通过调调查、研研究、分分析以及及与顾客客有效的的沟通，了了解顾客客满意程程度，提提出持续续改进的的方向，通

35、通过持续续改进，不不断增强强顾客满满意程度度。5.3质量量方针质量方针应应能阐明明公司在在质量方方面运作作的策略略和意图图，体现现公司的的宗旨和和发展方方向，明明确公司司在质量量方面的的追求，并并为质量量目标的的制定提提供框架架。5.3.11职责最高管理者者（总经经理）负负责制定定和管理理。5.3.22要求最高管理者者（总经经理）要要确保质质量方针针：a）与公司司的宗旨旨相适应应；b）包括对对满足顾顾客要求求、法律律法规要要求和其其他相关关方面要要求的承承诺，以以及对持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；c）为制定定质量目目标提供供框架和和依据；d）在公司司内部得得到沟通通和理解解；e

36、）在持续续适宜性性方面得得到评审审。5.3.33公司的的质量方方针以质量求生生存， 向管理理要效益益；靠服务赢信信誉, 用创创新促发发展。5.3.44发布最高管理者者（总经经理）负负责制定定与发布布公司的的质量方方针，并并组织宣传传和贯彻彻，确保保质量方方针在公公司内部部得到沟沟通，使使全体员员工理解解、掌握握质量方方针及其其内涵，全全员参与与贯彻实实施。5.3.55控制最高管理者者（总经经理）在在管理评评审或其其他必要要时，组组织管理理层人员员及其他他必要人人员，对对质量方方针的充充分性、适适宜性和和有效性性进行评评价，根根据需要要进行修修订，以以确保质质量方针针是充分分、适宜宜和有效效的。

37、5.4策划划5.4.11质量目目标 最高管理者者要确保保在公司司的相关关职能和和层次上上建立质质量目标标，并对对实现公公司的质质量目标标进行管管理策划划。5.4.11.1职责责最高管理者者（总经经理）负负责组织织策划。5.4.11.2要求求最高管理者者（总经经理）要要确保在在公司的的相关职职能和层层次上建建立质量量目标，并并在相关关职能和和层次上上得到体体现：a）在质量量方针所所提供的的框架内内展开；b）质量目目标包括括满足产产品要求求的内容容；c）包括满满足顾客客要求、服服务要求求和适用用的法律律法规要要求；d）包括对对持续改改进的承承诺；e）质量目目标应具具有可测测量性，并并与质量量方针保

38、保持一致致；f）质量目目标应具具有可实实现性，并并按年度度监视测测量。5.4.11.3质量量目标的的制定a）管理者者代表负负责组织织制定公公司的质质量目标标；b）最高管管理者（总总经理）应应采用各各种方式式在公司司内部进进行沟通通，使全全体员工工都能充充分理解解、掌握握公司质质量目标标的内涵涵，并能能为实现现质量目目标作出出贡献；c）各生产产单位和和职能部部门要依依据公司司质量目目标建立立各自的的质量目目标，做做到层层层分解，层层层落实实。d）本公司司的质量量目标：质量事故为为零，产产品一次次交检合合格率998合同履约率率1000%,顾顾客满意意度977%，三三年内每每年提高高0.55%。5.

39、4.11.4质量量目标的的发布质量目标制制定后，最最高管理理者（总总经理）批批准发布布。5.4.11.5质量量目标的的考核公司各部门门应对本本部门的的质量目目标的实实现情况况在年终终进行总总结，评评价质量量目标的的实施情情况（含含实施有有效性评评价、取取得的成成绩、薄薄弱环节节等，对对过程中中产生的的问题进进行原因因分析，提提出改进进措施），以以书面形形式报管管理部，供供主管领领导考核核评价。主主管领导导在年终终对所辖辖部门的的质量目目标实现现情况进进行考核核评价。在在管理评评审时，管管理者代代表负责责向最高高管理者者报告质质量目标标考核评评价情况况。5.4.11.6质量量目标的的更改a）各层

40、次次均应保保持质量量目标的的充分性性、适宜宜性和有有效性；b）质量目目标更改改后仍按按5.44.1.4进行行批准发发布。5.4.22质量管管理体系系策划最高管理者者（总经经理）应应确保：a）对质量量管理体体系进行行策划，以以满足质质量目标标以及本本手册44.1中中的总要要求；b）在对质质量管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，保保持质量量管理体体系的完完整性。5.4.2.1职责最高管理者者（总经经理）组组织进行行质量管管理体系系策划。5.4.22.2策划划的内容容策划的内容容应包括括：a）质量管管理体系系所需的的过程，允允许的删删减及说说明；b）质量管管理体系系所需的的资源；c）质量管管理

41、体系系的持续续改进。5.4.22.3策划划的实施施策划实施的的要点：a）制定公公司的质质量方针针和确定定质量目目标；b）明确顾顾客的需需求和期期望及相相关法律律法规的的要求；c）按本手手册4.1“总总要求”识别质质量管理理体系所所需过程程；d）确定过过程的顺顺序和相相互作用用；e）确定必必要的资资源和信信息；f）确定对对过程实实施控制制的准则则和验证证的方法法；g）策划的的结果要要形成文文件，如如质量方方针、质质量目标标、质量量手册、程程序文件件、质量量计划和和质量记记录等等等。5.4.22.4质量量管理体体系变更更的控制制a）质量管管理体系系的变更更应预先先进行更更改策划划；b）变更过过程不

42、应应影响质质量管理理体系的的完整性性。5.5职责责、权限限与沟通通5.5.11职责最高管理者者（总经经理）应应确保公公司内的的职责、权权限得到到规定和和沟通。5.5.11.1各类类人员职职责5.5.11.1.1最高高管理者者（总经经理）的的职责a）负责执执行国家家有关的的质量方方针、政政策、法法规，确确保产品品质量符符合顾客客要求和和国家有有关规定定要求，对对最终产产品质量量负责；b）组织制制定和批批准发布布公司的的质量方方针、质质量目标标、质量量手册，对对质量管管理体系系的建立立和有效效运行负负责；c）建立与与公司质质量管理理体系运运行相适适应的组组织机构构，明确确其职责责与权限限，确保保质

43、量管管理部门门独立行行使职权权,为开展展质量活活动提供供充分的的资源；d）任命管管理者代代表，授授权管理理者代表表独立开开展质量量工作中中的全部部活动；e）任命不不合格品品审理人人员并授授权；f）确定从从事与质质量有关关的管理理、执行行和验证证工作人人员的职职责、权权限和相相互关系系；g）主持管管理评审审，审批批管理评评审计划划、管理理评审报报告；5.5.11.1.2管理理者代表表职责a）确保本本公司质质量管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持；b）向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；c）确保在在本公司司内提高高满足顾顾客要求求的意识识；d）负责就就质量

44、管管理体系系有关事事宜与外外部联络络。5.5.11.1.3副总总经理a）贯彻执执行公司司的质量量方针、目目标；b）组织生生产、人人力资源源配置、人人员培训训工作、设设备和技技术管理理工作，协协调各职职能部门门、生产产单位在在保证质质量前提提下完成成生产任任务；c）负责动动力资源源保障工工作、企企业考核核管理工工作、技技术改造造工作，主主管产品品在贮存存保管和和周转运运输过程程中的质质量保证证工作；d）负责审审批采购购文件，主主管对供供方的评评价工作作；e）负责生生产安全全和产品品安全技技术与管管理；f）主管合合同评审审工作和和企业经经营工作作；g）主管企企业信息息化工作作。5.5.11.1.4

45、总工工程师a）贯彻执执行公司司的质量量方针、目目标；b）主管产产品的开开发过程程和工艺艺过程设设计工作作；c）审批设设计、工工艺技术术文件；d）主管技技术管理理、技术术攻关、工工艺研究究工作。5.5.11.1.5区域域负责人人a）贯彻执执行公司司的质量量方针、目目标，并并负责建建立本区区域的质质量目标标；b）对本区区域的过过程产品品和服务务质量负负责；c）负责协协调区域域内质量量接口关关系；d）负责区区域内质质量管理理资源配配置；e）负责制制定并实实施纠正正和预防防措施。5.5.11.1.6设计计、工艺艺人员a）负责编编写设计计文件、工工艺文件件、技术术文件；b）参与设设计活动动；c）进行工工

46、艺审查查、工艺艺论证和和工艺改改进。5.5.11.1.7文件件和资料料管理人人员a）执行文文件和资资料的管管理制度度；b）负责文文件和资资料的更更改、分分发、清清退和归归档；c）负责填填写和保保存有关关文件和和资料的的记录。5.5.11.1.8检验验人员a）坚持检检验原则则，严格格按检验验规程操操作,实实施产品品检验工工作；b）对检验验记录的的完整性性、正确确性负责责，对错错、漏检检负责；c）汇总检检验数据据、报告告，填写写产品质质量证明明文件。5.5.11.1.9计量量管理人人员a）严格执执行计量量法规和和国家有有关制度度；b）建立测测量装置置台帐，实实行计量量动态管管理；c）监督检检查测量

47、量装置和和测试设设备的使使用和周周期检定定情况，组组织测量量装置的的周期送送检；d）审查、报报批测量量装置的的申购、封封存、启启封、报报废手续续；e）负责组组织测量量装置偏偏离校准准状态时时的以往往测量结结果的有有效性评评价。55.5.1.11.100设备管管理人员员a）负责制制定设备备、工装装管理制制度，编编制年度度大、中中修计划划；b）负责建建立设备备台帐；c）组织设设备的验验收、鉴鉴定、检检定、维维护。5.5.11.1.11采采购人员员a）负责编编制采购购文件、签签定采购购合同、实实施采购购计划；b）参与对对供方的的评价；c）组织采采购产品品的入库库验收。5.5.11.1.12库库管人员

48、员a）严格执执行库房房管理制制度和安安全管理理制度；b）填写和和保存产产品入库库、贮存存和发放放记录，负负责产品品的标识识和防护护；c）控制产产品贮存存环境，掌掌握产品品质量状状况。5.5.11.1.13销销售人员员a）收集市市场信息息，负责责实施销销售业务务；b）参与合合同评审审，记录录销售过过程和内内容；c）收集、传传递顾客客反馈信信息。5.5.11.1.14生生产操作作人员a) 遵守守工艺纪纪律、执执行工艺艺规程；b）负责生生产准备备、生产产操作；c）负责自自检和生生产记录录。5.5.11.1.15不不合格品品审理人人员a）负责不不合格品品的审理理；b）提出不不合格品品处理意意见；c）规

49、范签签署不合合格品处处置报告告单。5.5.11.1.16内内部审核核员a）编制并并实施内内部质量量审核计计划；b）负责质质量审核核日常管管理工作作；c）对内审审中发现现的不合合格的纠纠正和预预防措施施跟踪验验证。5.5.11.2部门门职责5.5.11.2.1管理理部a）负责质质量手册册和程程序文件件的归口口管理、文文件和资资料的综综合管理理，负责责标准、规规范的有有效性管管理；b）负责人人员能力力的确定定，组织织培训、考考核、资资格评定定和授权权工作；c）制定和和实施质质量工作作计划，编编制年度度综合计计划；d）负责组组织内部部质量审审核工作作。e)负责组组织管理理评审工工作。5.5.11.2

50、.2技术术质量部部a）编制检检验规程程及产品品质量证证明文件件，制定定产品标标识、状状态标识识的技术术要求；b）负责采采购产品品、过程程产品、最最终产品品和工艺艺装备的的检验，负负责检验验印章的的控制和和管理；c）负责设设计与开开发工作作，编制制设计、工艺文件，组织实施设计和工艺审查、设计和工艺评审、鉴定工作；d）负责不不合格品品审理的的日常管管理工作作；e）负责组组织处理理研制生生产过程程中发生生的工艺艺技术问问题，负负责不合合格品审审理的跟跟踪管理理，纠正正和预防防措施的的跟踪验验证；f）负责质质量信息息的管理理；g) 负责责监视和和测量装装置的管管理工作作；5.5.11.2.3生产产采购

51、部部a）负责编编制年度度生产计计划、负负责产品品生产的的调度、负负责生产过过程的监监控；b) 负责责生产设设备（硬硬件和软软件）的的综合管管理，制制定并执执行设备备和基础础设施的的维护和和保养计计划，组组织设备备的检定定和维护护；c）编制采采购文件件，签订订采购合合同，组组织对供供方的评评价与再再评价，确确定合格格供方并并编制合合格供方方名录；d）负责采采购产品品的采购购、贮存存、标识识、保管管和发放放。5.5.11.2.4市场场部a）组织市市场调研研与市场场开发的的管理工工作；b）组织合合同评审审，签订订销售合合同；c）负责销销售和服服务过程程控制；d）负责收收集、传传递、统统计、分分析顾客

52、客反馈信信息；e)负责售售后服务务实施。5.5.11.2.5生产产分厂a）组织实实施生产产；b）负责本本单位的的质量问问题的纠纠正、纠纠正措施施和预防防措施；c）负责本本单位质质量记录录的管理理；d）负责产产品生产产条件的的保障。5.5.22管理者者代表最高管理者者（总经经理）应应在管理理人员中中任命一一名人员员为公司司的管理理者代表表，管理理者代表表受最高高管理者者（总经经理）委委托对质质量管理理体系所所需过程程的建立立、实施施和保持持负责，管管理者代代表无论论在其他他方面的的职责如如何，其其作为管管理者代代表的职职责和权权限应予予以保证证。管理理者代表表的职责责和权限限应包括括：a）确保公

53、公司的质质量管理理体系所所需的过过程能得得到建立立、实施施和保持持；b）向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩，以以及有关关质量管管理体系系所需的的改进需需求；c）确保在在整个公公司范围围内所有有人员树树立并不不断提高高满足顾顾客要求求的意识识；d）管理者者代表的的职责还还包括与与质量管管理体系系有关事事宜的外外部沟通通与联络络。5.5.33内部沟沟通最高管理者者（总经经理）应应确保在在公司内内建立适适当的沟沟通过程程，并确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。a）确保对对质量管管理体系系有效性性的沟通通，包括括质量管管理体系系运行过过程、顾顾客要求求、法律律法规要要求、顾顾客满

54、意意程度及及产品符符合性等等多方面面的在内内部的沟沟通；b）沟通的的方式可可以是多多样的，可可以采用用会议、简简报、刊刊物、文文件、声声像、电电子计算算机网络络等等，沟沟通过程程应注意意信息保保密；c）沟通的的重点是是质量管管理体系系过程、活活动及有有效性和和效率。5.5.44组织机机构组织机构图图见附录录1；质量管理体体系结构构图见附附录2；质量管理职职能分配配表见附附录3。5.6管理理评审5.6.11总则最高管理者者（总经经理）应应按策划划的时间间间隔评评审质量量管理体体系，以以确保质质量管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需求，

55、包包括公司司现实的的质量方方针和目目标。5.6.22职责最高管理者者（总经经理）负负责实施施；管理理部负责责组织管管理评审审工作。5.6.33要求a）最高管管理者（总总经理）应应保证每每年至少少进行一一次质量量管理体体系评审审，间隔隔不超过过12个月月，以确确保其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性；b）评审应应包括评评价质量量管理体体系改进进的机会会和变更更的需要要，包括括质量方方针和质质量目标标;c）保持管管理评审审的记录录。5.6.44评审输输入管理评审的的输入应应包括以以下方面面信息：a）审核结结果；b）顾客反反馈；c）过程的的业绩和和产品的的符合性性；d）预防和和纠正措措施的状状况；e）以往管管理评审审的跟踪踪措施；f）可能影影响质量量管理体体系的变变更；g）改进的的建议。5.6.55评审输输出管理评审的的输出（管管理评审审报告）包包括与以以下方面面有关的的任何决决定和措措施：a）质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进；b）与顾客客要求有有关的产产品的改改进；c）资源需需求。5.6.66相关记记录a）管理理评审计计划JJL-55.6-01b）管理理评审报报告JJL-55.6-026资源管理理6.1资源源提供提供实施、保保持质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性和