项目目标管理工作规程

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1、项标不管理作规:程第一一一早总则1第-一一条为规范项目支出绩效目标管理增强财政支出预算的合理性、科学性和可行性促进财政支出项目按预疋目标有效实施切实提高资金使用绩效根据省政府关于建立和实施预算管理综合绩效考评机制的指导意见和州级部门预算管理综合绩效考评办法等规疋特制疋本规程。第二二二条本规程适用于州级预算部门(单位)为宀 完成其/、特疋的工作任务或事业发展目标、纳入州级预算编制范围的项目支出。第-三条本规程所指绩效目标是州级预算部门(单位)的项目支出计划在一一一疋期限内预期达到的产出及效果。第四条州财政局审核确认及批复的绩效目标应用:(一一一)审核确认的项目支出绩效目标作为申报部门预算的、八

2、刖置条件以及项目支出预算安排的重要依据7丄二一批复的一项一目支出绩效目一标一作为项一目一支出一预.算一执.行.绩.效.X价.和.绩.效.问.责.的.重要.依.据.第二-章U职责分工UUUUnUnU第一五.条.项.目.支.出-绩一效.目.标-X理.由.州-财.政.局.统.一组一织.，-州-财.政一局主.管一预一算一部一及项一目一单.位.分级实施UUUUUUUnUnU第、六条州-财-政局负责.统d组织一实施州-级项目一支一出一绩一效一目一标一管一理一工作一O包一括一制一定一绩一效一目一标一管理一工-作规范，-指导和一监督绩效目标申报丄作一，一审一核一和一批一复一绩一效一目一标-等一对一于一预一算一

3、金一额一较一大专一业一技一术一性较一强一社一会一影一响面较的项一目支出，一州一财政局一根据需要组织包-括一大一专一院一校一科一研一机-构一行一业一协一会一等-相一关一行一业一领一域一专一家一对一申一报一的一绩一效一目一标一进一行一论一证一审一核一，-确-保一绩-效一目一标一合一理一科一学一第-七一条-丄管-预一算-部-门作一为本一部-门(-单一位丄项目支一出绩效管理的责任主体亠负责具体一实施本一部-门_(-单-位一)_绩-效一目-标-管-理一丄作一包-括一填-报一本一级-及-所-属-单一位一项一目-支一出一绩-效一目一标-按-规-定一及-时一报送本部门项目支出绩效目标指导汇总审核、批复所属项目

4、单位财政支出绩效目标等。第八条项目单位具/、体负责本单位项目支出绩效目标申报工作包括填制绩效目标并及时报送主管部门对主管部门退回不符合要求的绩效目标进行修改并重新申报按昭八、批复的绩效目标使用资金及开展绩效自评等第-三早基本要求第九条绩效目标申报范围州级部门(单位)拟列入下年度部门预算、财政性资金(包括预算内或预算外资金下同)50万元以上(含50万元)的项目支出连续两年以上(含两年)安排财政性资金的跨年度支出项目以及财政性资金50万元以下的重要项目支出必须申报项目支出绩效目标第十条绩效目标申报主体编制部门预算并申请财政项目支出的州级部门(单位)为绩效目标申报主体第十一一一条绩效目标申报规范(一

5、一一)绩效目标应当包括以下主要内容:1、预期提供的公共产品和服务包括产品和服务的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及服务对象满意度目标等2、项目支出的预期效果包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等3、衡量项目支出的相关产出、服务水平和结果的评价专业指标(二二二)绩效目标应当符合以下要求:1、合法合规绩效目标要符合国家法律法规、省委、省政府和州委、州政府相关规疋J2、密切相关绩效目标要符合部门职能体现本部门、本行业事业发展规划以及项目实施内容并与相应的财政支出范围、方向、效果等紧密相关3、细化清晰绩效目标要内容明确、细化清晰要有明确的绩效总目标和阶段性(年度)绩效目标阶段性(当年)

6、绩效目标必须根据项目的特性和具/、体实施内容分年度、分阶段从数量、质量、成本和时效等方面进一一一步细化形成具/、体可衡量的目标任务7要结合项目特占八、设疋相关的评价专业指标客观反映项目绩效水平和目标实现程度04、合理可行。绩效目标要经过充分论证和相关依据进行测算符合客观实际切实可行0第十二二二条绩效目标审核规范0州财政局和主管预算部门格财政支出绩效目标审核主要包括:(一一一)财政支出是否申报绩效目标(包括绩效总目标和当年阶段目标)0(二二二)申报的财政支出绩效目标是否符合本规程第十一一一条绩效目标申报规范要求0(-三)州级项目支出绩效目标申报表(附后)填列内容是否规范、宀 完整0第十-三条绩效

7、目标申报材料0(一一一)报送本部门单位绩效目标申报材料的正式文件。(二二二)目标申报表(纸质表格一一一式两份)及电子文本主要包括以下内容:1、项目申请的依据、可行性和必要性02、项目资金来源及支出明细预算情况03、项目具/、体实施内容及实施进度计划04、项目资金使用预期目标及效益05、反映绩效目标实现程度的相关绩效指标(包括上年度实际水平及资金申请年度的预期水平)06、确保绩效目标实现的资源07、以刖年度项目资金使用绩效评价情况及其/、他需要说明的问题等08、主管部门审核意见和州财政局审核意见0(-三0其/、他与项目支出绩效目标相关的资料0第十四条绩效目标申报时间0州级预算部门(单位0拟列入下

8、年度部门预算的项目支出必须在上报一一一上部门预算时按本规程的规疋申报项目支出绩效目标0超过规疋时间不申报绩效目标的不能-列入下年度部门预算0第四早基本流程第十五条项目支出绩效目标管理主要包括绩效目标报送、审核、反馈及确认、批复、调整报备等工作流程0第十六条绩效目标报送0(一一一)主管预算部门每年度上报一一一上部门预算时按昭八、要求确疋下一一一年度部门预算项目支出编制范围(二二二)主管部门和项目单位按昭八、本规程第十一一一条绩效目标申报规范要求申报项目支出中所有子项目的绩效目标填报目标申报表。(-三)主管部门按项目汇总本级及所属各子项目的绩效目标填报目标申报表并将该项目各子项目的目标申报表附后(

9、四)主管部门按昭八、本规程第十二二二条绩效目标审核规范要求认直/、审核本级及所属单位申报的项目支出绩效目标在目标申报表主管部门审核.、八 意见栏中出具/、绩效目标符合申报要求建议安排资金的审核意见并加盖公早。(五)主管部门将本规程第十-三条规疋的绩效目标申报材料在每年度上报一一一上部门预算时报送州财政局第十七条绩效目标审核州财政局按昭八、本规程第十-二条绩效目标审核规范要求审核主管部门报送的项目支出绩效目标形成初审意见。第十八条绩效目标反馈及确认。(一一一)州财政局在每年度部门预算一一一下时将项目支出绩效目标如下审核.、八 意见反馈给主管部门。(二二二)主管部门收到州财政局项目支出绩效目标审核

10、反馈.、八 意见后对绩效目标不符合要求的项目支出由预算部门修改后于15个工作日内重新报送州财政局审核(-三)州财政局在收到重新报送的项目支出绩效目标10个工作日内将审核意见反馈给主管部门。(四)主管部门在报送二二二上部门预算时将调整后的项目支出绩效目标重新报送州财政局审核确认。第十九条绩效目标批复(一一一)州财政局在部门预算二二下时将审核确认的项目支出绩效目标批复给主管部门。(二二二)主管部门将州财政局批复的项目支出绩效目标J批复给所属项目单位。第二二二十条绩效目标调整和备案丄一经州财政局LrL复绩效目一标一后一主一管部门一在.项.目.实.施.过.程.丄如遇.到一特.殊.原.因.需.修.改.调.整.原绩效目标的，-必.须将.修改调整后.的绩效目标报一州-财.政.局.审.核.备.案一n口丄二-2-各一K 咅门-单一位-自一行.调一整的一未.经一州-财-政一局.审.核备案的绩效目标，一不-匕匕 厶冃作为项目支出一预算执行-以-及绩效评一价-和绩效.奖惩的依一据Onnnn第一五一章一U附一则一UUUUUUUU第二-条口本规程自一发布之日起实施n口LIn匚IIIIIUUUUUUUUUUIIIInIIIII20 X 20