航空存货管理程序

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1、文件编号DP-L40-001-*作业名称存货管理作业程序 页 次350/350日 期2005年04月25日Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目录1.目的41.1旨在划分存货(Inventory)管理权责，制定统一标准规范与流程，俾使担任存货管理人员作业有所遵循，使存货管理更臻完善。41.2有有效分析析存货使使用状况况及管理理绩效，俾俾期降低低库存，提提升存货货周转率率，以达达撙节公公帑，物物尽其用用、货畅畅其流之之目的。41.3藉藉由计算算机管理理信息，提提供决策策及管理理阶层完完整、实实时

2、之参参考。41.4提提高存货货处理与与仓储效效率，加加强自动动化管理理，简化化人工操操作，律律定人员员职责，明明确分工工，以降降低取得得与保管管成本。41.5有有效执行行盘点作作业，及及时调整整存量状状况，反反应物料料控制之之成效，使使存货供供应不致致中断，避避免生产产线停工工待料情情事发生生。41.6配配合发工工/配料作作业，灵灵活存货货供补程程序，满满足工作作现场存存货需求求，支持持研究生生产任务务遂行。41.7展展望本公公司前景景，结合合产销体体系，快快速完成成出货作作业，确确实满足足客户需需求，以以争取最最佳商机机与提供供最佳服服务。41.8加加强库房房安全管管制与存存货保养养维护，确

3、确保存货货品质及及安全，使使之有利利于品质质管制之之实行。41.9确确保库存存正确性性，支持持物料需需求计划划执行，预预防滞废废料产生生，以达达到最适适量之采采购。42.范围围52.1存存货之范范围，包包含一切切维持业业务进行行或为销销售消费费顾客而而储存之之物品，其其本身为为乙次使使用即消消耗，或或即附着着于其它它组成件件上，不不再保存存原有之之特性者者，及因因销货行行为使之之不再存存在于本本公司资资产科目目者。52.2存存货不包包栝总务务行政用用品如下下列各式式器材52.3后后列各项项为存货货之列举举参考项项目，并并非所有有存货项项目，实实际作业业时，仍仍需视器器材实际际用途而而定，如如存

4、货之之范围有有所争议议者，则则由物料料处协同同相关单单位厘定定之。53.权责责划分83.1主主办单位位：物料料处83.2协协办单位位：会计计处83.3协协办单位位：政风风处83.4协协办单位位：航空空品保处处83.5协协办单位位：存货货管制单单位93.6协协办单位位：存货货使用单单位94.名词词解释：105.相关关文件115.1依依据文件件：115.2参参考文件件：115.3应应用文件件：无。116.作业业规定要要点126.1存存货管理理通则126.2物物料编号号186.3运运输管理理206.4仓仓储管理理226.5帐帐务作业业246.6存存货挂签签及标示示276.7损损失处理理306.8盘盘

5、点346.9报报废396.10留置物物料管理理436.11基本档档案管理理456.12零料管管理476.13贵重金金属管理理486.14封存486.15空用主主油管理理497.作业业流程及及说明507.1验验收异动动507.2缴缴库异动动647.3外外运异动动707.4出出库异动动767.5存存储异动动837.6帐帐务异动动938.弹药药爆材管管理978.1本本公司营营业范围围含国防防军火业业务，其其生产、测测试过程程所需使使用之弹弹药爆特特以本章章说明。978.2弹弹药爆材材管理通通则978.3弹弹药爆材材管理人人员任用用998.4需需求筹补补998.5验验收检验验998.6仓仓储管理理10

6、118.7领领拨与退退缴10338.8盘盘点考核核10448.9报报废10448.10损失10448.11铅封10558.12消耗记记录10559.其它它10779.1附附则10779.2库库房代码码表：10779.3汉汉翔料号号组类别别对照表表11009.4汉汉翔料号号计量单单位对照照表17779.5图图表索引引18221. 目的1.1 旨在划分存存货(IInveentoory)管理权权责，制制定统一一标准规规范与流流程，俾俾使担任任存货管管理人员员作业有有所遵循循，使存存货管理理更臻完完善。1.2 有效分析存存货使用用状况及及管理绩绩效，俾俾期降低低库存，提提升存货货周转率率，以达达撙节公

7、公帑，物物尽其用用、货畅畅其流之之目的。1.3 藉由计算机机管理信信息，提提供决策策及管理理阶层完完整、实实时之参参考。1.4 提高存货处处理与仓仓储效率率，加强强自动化化管理，简简化人工工操作，律律定人员员职责，明明确分工工，以降降低取得得与保管管成本。1.5 有效执行盘盘点作业业，及时时调整存存量状况况，反应应物料控控制之成成效，使使存货供供应不致致中断，避避免生产产线停工工待料情情事发生生。1.6 配合发工/配料作作业，灵灵活存货货供补程程序，满满足工作作现场存存货需求求，支持持研究生生产任务务遂行。1.7 展望本公司司前景，结结合产销销体系，快快速完成成出货作作业，确确实满足足客户需需

8、求，以以争取最最佳商机机与提供供最佳服服务。1.8 加强库房安安全管制制与存货货保养维维护，确确保存货货品质及及安全，使使之有利利于品质质管制之之实行。1.9 确保库存正正确性，支支持物料料需求计计划执行行，预防防滞废料料产生，以以达到最最适量之之采购。2. 范围2.1 存货之范围围，包含含一切维维持业务务进行或或为销售售消费顾顾客而储储存之物物品，其其本身为为乙次使使用即消消耗，或或即附着着于其它它组成件件上，不不再保存存原有之之特性者者，及因因销货行行为使之之不再存存在于本本公司资资产科目目者。2.2 存货不包栝栝总务行行政用品品如下列列各式器器材 办公用品：桌、椅椅、档案案档等。 文具用

9、品：纸、笔笔、印制制品等。 事务性机器器：计算算机、计计算器、打打字机等等。 宣传公关用用品：型型录、礼礼品等。 邮电品：邮邮票等。 工业安全用用品：灭灭火器、安安全帽、胶胶鞋等。 清洁用品：扫把、肥肥皂等。 医药用品：医药箱箱、感冒冒药。 被服类用品品：工作作服、被被单等。 景观工程用用品：肥肥料、花花卉、石石头、花花盆等。 通信用品：电话、电电信用品品等。 礼仪用品：花篮、花花圈等。 褔利用品：纪念杯杯、奖章章、手表表等。 食品类用品品：茶、咖咖啡等。 文康活动用用品：墙墙报纸、彩彩色笔等等。 书报杂志用用品：报报纸、书书刊等。 伙房用品：碗、筷筷、锅等等。 宿舍用品：洗衣机机、烤箱箱等。

10、 体育用品：篮球、球球套等。 一般电器用用品：冰冰箱、饮饮水机。 其它总务性性用品：通行证证、名牌牌。2.3 后列各项为为存货之之列举参参考项目目，并非非所有存存货项目目，实际际作业时时，仍需需视器材材实际用用途而定定，如存存货之范范围有所所争议者者，则由由物料处处协同相相关单位位厘定之之。研发生产产用炮械械弹药、火火炸药及及其零附附件。研发生产产中之飞飞机、航航空载具具、发动动机及其其它设备备与其组组成件、零零附件。各式半成成品及制制成品。机具装备备及工具具之通用用维护(备份)零件。扭力转换换及变速速器、齿齿/滑轮、炼炼齿、炼炼条(圆形扣扣环)、传送送皮带。轴承、轴轴承套。焊铁、焊焊条及助助

11、焊剂。包装容器器、包装装材料及及其填充充物。链条(矩矩形扣环环)、钢丝丝绳及其其接头。软硬管及及装接件件。活瓣、阀阀。五金材料料及磨料料-螺钉、螺螺栓、螺螺帽、垫垫圈、钉钉、键、销销、铆钉钉、铰炼炼、簧、扣扣、油封封、指针针、砂布布、砂纸纸及金属属纱网。研发或生生产直接接使用之之木材、原原木、条条木、层层板及美美光板。电气及电电子装备备之组成成件-电阻、电电容、滤滤波器、保保险丝、断断电器、开开关、电电气接头头、线圈圈、变压压器、晶晶体、真真空管、半半导体、电电子积微微电路、绝绝缘料、电电线、电电缆及光光电五金金。光学纤维维制成品品。电气马达达及电瓶瓶、电池池(不含行行政车辆辆使用者者)。机具

12、设备备用灯管管、灯泡泡。摄影显像像用品-感光纸纸、底片片、显影影液。化学品、染染料及液液化气体体。研究生产产用各种种窗体、卡卡片、名名牌、卷卷标、标标志等印印刷品。清洁剂及及打光剂剂。漆料、漆漆刷、封封口胶及及粘合剂剂。研究生产产用布料料。空用主附附油。润滑剂及及腊。橡胶、塑塑料及玻玻璃制成成品。金属原料料、杆、片片、板及及其成型型品。矿砂、矿矿物及其其毛坯品品。 样板、衬套套、钻套套。 木模具。各类锯片片、锯条条、带锯锯带。 木质榔头。单只之划划线针、中中心冲及及车刀头头、六角角驱动头头、六角角板手、套套筒。1/4吋吋(含)以下之之螺丝攻攻、螺丝丝板。10吋以以下(不含)锉刀。 4吋(含)以

13、下镊镊子、起起子。 字模。3. 权责划分3.1 主办单位：物料处处3.1.1 存货管理信信息系统统之规划划、设计计及维护护。3.1.2 年度中存货货盘点计计划之拟拟定及执执行。3.1.3 存货盘点作作业之执执行。3.1.4 存货管理绩绩效评估估及考核核。3.1.5 存货统计分分析。3.1.6 存货管理法法规之研研拟及修修颁。3.1.7 物料相关需需求提供供及采购购。3.1.8 报关提货。3.1.9 物料运输及及管制。3.1.10 物料验收与与分配。3.1.11 存货存储规规划及执执行。3.1.12 存货帐务管管理及存存量管制制。3.1.13 存货用料审审查及核核拨。3.1.14 滞废料检讨讨、

14、分析析与处置置。3.1.15 物料纪律稽稽核。3.2 协办单位：会计处处3.2.1 存货采购预预算稽核核、签证证及管制制。3.2.2 赔偿价款签签收、保保管与帐帐务处理理。3.2.3 存货会计帐帐务处理理。3.2.4 外购物料运运杂费费费率及汇汇率提供供。3.2.5 存货成本收收集、计计算及分分析。3.2.6 存货价值计计算原则则订颁。3.2.7 存货年度盘盘点计划划拟订及及执行。3.3 协办单位：政风处处3.3.1 存货管理作作业督察察。3.4 协办单位：航空品品保处3.4.1 存货验收及及缴库检检验及签签证。3.4.2 验收品质不不符处理理及建议议。3.4.3 时限器材鉴鉴定及处处理建议议

15、。3.4.4 滞废料鉴定定及签证证。3.4.5 存货规格品品质鉴定定及建议议。3.5 协办单位：存货管管制单位位3.5.1 存量管制。3.5.2 存货用料审审查及核核拨。3.5.3 检测领用项项管制。3.5.4 用料计画之之拟定与与执行。3.5.5 滞料检讨及及运用。3.6 协办单位：存货使使用单位位3.6.1 存货之相关关需求提提供。3.6.2 存货之申请请及领用用。3.6.3 领用存货之之保管、维维护。3.6.4 所属配料库库之库房房管理及及帐务处处理。3.6.5 半成品管理理及管制制。3.6.6 余料检讨及及报缴。3.6.7 用料需求之之拟定及及资料提提供。3.6.8 存货用途规规划及分

16、分析。4. 名词解释：名 词解 释器材广义之硬件件，泛指指各式装装备、工工具及存存货。存货指各式库存存材料、各各式成品品、半成成品、修修成品。物料各式原料、材材料、燃燃料及滞滞废料之之总称。原料各式需加工工、裁剪剪、铸造造之原材材料，又又称生料料。材料毋须加工可可直接用用于组装装换修之之物料。半成品制修过程中中，尚未未制修成成制成品品，而已已经部份份加工程程序处理理之存货货，或制制成品之之零组件件，称之之为半成成品。可用件采购件在获获得后，处处于可正正常拨发发使用情情况，又又称堪用用件，不不论新品品或旧件件，但宜宜于拨发发以作原原定之用用途者。外包供料外包(委制制)案，由由本公司司提供存存货送

17、交交合约厂厂商者，以以外包供供料程序序处理。外运凡本公司所所有之存存货，运运交至本本公司以以外单位位时，均均统称为为外运作作业，而而狭义之之外运，则则系指将将存货运运输至国国外地区区而言。存储寿限在必须重加加处理或或报废前前，存货货可以在在库房中中存储不不使用之之总时间间。快速收拨器材验收作作业中，因因使用单单位需求求孔急，将将实物不不经仓储储单位径径行移交交使用单单位，而而帐务手手续于事事后补办办者，谓谓之快速速收拨。库存情况区分存货堪堪用状态态、所有有权归属属与其性性质之用用，共计计划分为为代管可可用件、代代管管制制件、制制成品、修修成品、半半成品、管管制件、可可用件、滞滞料、滞滞料管制制

18、件及代代管不符符件等十十种情况况。时限器材为使各存货货保管及及检验单单位对有有存储寿寿限之存存货能有有效管制制，如油油漆、胶胶料、橡橡胶等料料号册中中存储寿寿限非00之项目目，因其其有存储储寿限，且且时间短短，为免免因存储储逾期遭遭受损失失，因此此需定期期加以检检试，以以确证其其可用性性。盘点是指对物料料料帐的的清理及及数量的的清查而而言，详详言之，是是将存于于库房或或其它地地点的物物料予以以计数或或衡量，以以确定其其实际数数量和现现况之谓谓，此即即工商界界所说的的盘点。异动存货之帐务务责任转转移或存存储状况况改变，所所执行之之作业统统称为异异动。5. 相关文件5.1 依据文件：5.1.1 公

19、营事业机机关材料料管理规规则。5.1.2 公营事业机机关材料料管理规规则实施施准则。5.1.3 机关营缮工工程及购购置定制制变卖财财务稽查查条例。5.1.4 汉翔公司物物料管理理作业规规章（文文件编号号SP-ER-0011-*）。5.1.5 本公司存货货管理实实际需求求。5.2 参考文件：5.2.1 汉翔公司物物料采购购作业程程序（文文件编号号DP-L200-0001-*）。5.2.2 汉翔公司凭凭单管理理作业程程序（文文件编号号DP-L400-0002-*）。5.2.3 汉翔公司器器材内陆陆运输作作业程序序（文件件编号DDP-LL50-0033-*）。5.2.4 汉翔公司废废弃品处处理作业业

20、程序（文文件编号号DP-L500-0004-*）。5.3 应用文件：无。6. 作业规定要要点6.1 存货管理通通则6.1.1 本作业程序序所称之之机构，为为各公营营机关、事事业、学学校或国国防部所所属各军军事单位位之统称称；厂商商则为各各民营事事业、学学校及其其它非营营利单位位之统称称，非仅仅限于公公司行号号。6.1.2 存货原则不不划分项项目管理理，如因因应客户户合约要要求，须须特别划划分项目目管理时时，各项项目管制制单位对对于新生生项目应应提供项项目名称称、计划划代码、经经费来源源、存货货管制单单位及预预算管制制单位向向物料处处提出申申请，物物料处并并定期发发布项目目代码表表供各单单位参考

21、考运用，项项目代码码以三位位文数字字表达之之，不足足三位者者，其末末位以空空白代之之。6.1.3 存货帐务以以料号(Stoock Nummberr)管理理为原则则，存货货帐务处处理以计计算机作作业为原原则，其其所打印印之各式式窗体，得得视为资资产处理理之依据据，如遇遇紧急需需求或计计算机当当机，无无法依正正常程序序完成计计算机帐帐务作业业者，得得先行以以人工操操作执行行，事后后再行补补办计算算机帐务务处理，惟惟人工操操作所使使用之凭凭单，如如系用以以取代计计算机制制作之窗窗体时，应应比照原原作业程程序具备备完整签签章手续续，俾取取代计算算机凭单单归档。6.1.4 存货收拨及及交接均均应依据据合

22、法凭凭单执行行，不得得私相授授受，且且凭单编编号(VVouccherr Nuumbeer)以以一项一一号为原原则，同同单列有有多项时时，应能能赋予区区分号码码，俾供供识别。6.1.5 存货收拨及及交接所所使用之之凭单，除除制单单单位采用用计算机机作业时时，得以以套印方方式取代代签章外外，其余余涉及存存货交接接责任者者，一律律以加盖盖职务章章为原则则，如以以签名方方式替代代盖章者者，应将将姓名签签注完整整，不得得简略，必必要时并并注明单单位及连连络电话话，俾利利辨识及及追查，未未依此规规定办理理者，该该凭单视视同无效效凭单，凭凭单管理理单位应应退回要要求更正正。6.1.6 半成品之管管理，以以参

23、考号号/件号(RRefeerennce /Paart Nummberr)为帐帐务管理理依据。6.1.7 存货依其库库存情况况，大致致划分为为采购件件、代管管件、制制修件及及滞料，并并依其特特性之不不同，详详细区分分为各种种库存情情况别代代码。. 表格 Error! Bookmark not defined.库存存情况代代码表代码内 容说 明A代管管制件件代客户或厂厂商保管管之待修修件(RRepaairaablee Ittem)或限制制拨发件件，其主主要来源源为客户户供料项项品质不不良者或或客户交交(委)修之器器材。B代管可用件件客户委托本本公司制制修器材材，并提提供予本本公司之之材料，其其产权

24、归归属于客客户，本本公司于于制修期期间代其其保管者者谓之代代管可用用件。R代管不符件件采购交货之之存货，经经验收检检验程序序后，因因其规格格、尺寸寸、功能能、包装装或程序序不符合合约规范范，致使使本公司司无法验验收并正正常使用用之存货货，称之之为代管管不符件件，代管管不符件件仍为合合约厂商商之财产产，本公公司在未未能同意意验收之之情况下下，不得得予以动动用。C制成品已经制造、检检验完成成，准备备销货或或库存的的物品，亦亦即完成成了整个个生产过过程、经经过检验验合格、可可以随时时发货给给购买者者的产品品。D半成品制修过程中中，尚未未制修成成制成品品，而已已经部份份加工程程序处理理之存货货，或制制

25、成品之之零组件件，称之之为半成成品，亦亦即由原原料制成成需进一一步加工工成为成成品的中中间产品品。E管制件包含待修件件及限制制拨发件件，其目目的在于于与可用用件作区区分，俾俾利相关关人员掌掌控存货货状况。F可用件采购件在获获得后，处处于可正正常拨发发使用情情况，又又称堪用用件，不不论新品品或旧件件，但宜宜于拨发发以作原原定之用用途者。G滞料存货业经检检讨后已已无后续续使用价价值，同同时为反反映成本本将其价价值先行行摊列成成本者，称称为滞料料，滞料料以能充充分利用用为首要要目标。J滞料管制件件滞料之待修修件及限限制拨发发件以本本代码纳纳管，本本类物料料应优先先检讨，无无利用价价值者应应予报废废。

26、H修成品本公司执行行维修完完工者，以以修成品品办理缴缴库。修修成品可可以销货货异动拨拨还委修修客户或或供领拨拨修复同同一客户户之委修修项。6.1.8 存货划分性性质管理理，不同同性质之之存货，应应针对其其特性采采取不同同管理措措施，俾俾期达到到最经济济有效之之管理。. 表格 Error! Bookmark not defined.存货货性质区区分代码码表顺序代码存货性质说 明1T工具(Toooliing)器具或机械械之用于于遂行或或便利装装配、拆拆卸或制制造工作作者，称称为工具具。2K弹药爆材(Ammmuniitioon AAnd Expplossivee)弹药系指已已装填具具有爆震震力或推推

27、进力之之炸药，供供为各式式枪炮发发射用之之弹体及及其炸药药之总称称，多为为发射药药或爆炸炸药；爆爆材即爆爆炸、爆爆破器材材之简称称，包含含各类发发射药、点点火药、起起爆药、传传爆药、爆爆破药及及爆炸药药3P油料(Fuuel)指一切机动动装备使使用之燃燃料、润润滑油、润润滑剂、润润滑脂而而言，这这些油料料大部份份为石油油产品，是是飞机、车车辆、船船舶、装装备等不不可缺少少的原料料；而空空用油料料则专指指飞机上上所使用用之各类类油类，其其中空用用主油系系指飞机机燃油而而言，空空用附油油则系飞飞机之润润滑油、液液压油等等之统称称。4L时限器材(Sheelf Liffe IItemm)为使各存货货保管

28、及及检验单单位对有有存储寿寿限之存存货能有有效管制制，如油油漆、胶胶料、橡橡胶等料料号存储储寿限栏栏非0（无存存储寿限限）之项项目，因因其有存存储寿限限，且时时间短，为为免因存存储逾期期遭受损损失，因因此需定定期加以以检试，以以确证其其可用性性。5R生料(Raaw MMateeriaal)执行生产或或研发用用之各种种原材料料，需经经由裁剪剪、切割割与各种种加工后后，方能能制成成成品或半半成品者者，统称称为生料料。6M系统件(SSysttem Parrts)即主要件、重重要规范范件及商商用规范范件之统统称；主主要件为为研发阶阶段委托托厂商研研究发展展，为产产品上使使用之主主要装备备，成本本仍有可

29、可能因规规格或设设计之修修改而增增加之项项目；重重要规范范件为产产品上使使用重要要装备，于于研发阶阶段中以以厂商之之现货作作部份修修改且成成本较高高之项目目；商用用规范件件即产品品上使用用之现货货产品及及修改品品，其成成本较低低可依据据厂商规规范采购购之项目目。7S标准件(SStanndarrd PPartts)用于制造或或组装之之存货，且且规格、尺尺寸固定定，且于于市场上上可以购购得，在在使用过过程中无无需再予予加工者者，即为为标准件件。 存货同时具具有上列列多项性性质时，依依其排列列顺序定定义其性性质。6.1.9 所有存货不不论购入入、赠料料、调入入、余料料之回收收、借入入、借出出之收回回

30、、自制制或自修修缴库、销销货之退退回，均均应经检检验后始始得收料料，因检检验所需需而耗用用之存货货，如合合约载明明由厂商商提供测测试用料料者，则则不纳入入验收数数量内计计算，否否则一律律由品保保单位以以快速收收拨作业业方式申申领所耗耗用之存存货，俾俾使存货货帐务正正确无误误，品保保单位因因检验所所耗用项项目，纳纳入品质质成本内内收集。6.1.10 存货管理各各作业单单位定义义. 表格 Error! Bookmark not defined.存货货管理单单位定义义表作业单位定义品保单位航空品保处处验收单位物料处物料料仓储组组、发动动机制造造厂生产产支持组组业务单位业务处、各各厂各处处室业务务承接

31、单单位履约单位物料处采购购履约组组，发动动机制造造厂生产产管制组组仓储单位物料处物料料仓储组组及各单单位配料料库废弃品储管管单位物料处运输输关务组组，发动动机制造造厂生产产支持组组下料单位物料处物料料仓储组组、发动动机制造造厂生产产支持组组、飞机机制造厂厂管焊工工场333帐务单位物料处物料料管制组组、发动动机制造造厂生产产管制组组、各单单位配料料库存货管制单单位依项目别定定义，以以项目代代码表标标列运输单位物料处运输输关务组组、发动动机制造造厂生产产支持组组凭单管理单单位物料处物料料管制组组、发动动机制造造厂生产产管制组组；以工工单号为为凭单号号码者-各单位位之配料料库6.1.11 管制件中之

32、之待修件件，各存存货管制制单位应应定期检检讨送修修或发工工维修，确确定无法法修复或或无维修修价值者者，应及及早办理理报废手手续，物物料处并并定期追追踪各管管制单位位作业情情况，以以提升存存货堪用用率，避避免因陈陈旧腐化化所造成成之损失失。6.1.12 存货盘点采采永续盘盘点制，每每年至少少应全部部盘点盘盘存一次次。6.1.13 存货之年度度盘点计计画，由由会计处处规划、拟拟定及执执行，各各帐务单单位及库库房单位位配合执执行。6.1.14 存货之年度度中周期期盘点或或特别盘盘点之作作业拟定定及执行行，物料料处由物物料管制制组办理理，各厂厂配料库库由各厂厂生产管管制组办办理，库库房人员员配合执执行

33、。6.1.15 存货管理所所使用之之凭单，均均应编赋赋凭单号号码，凭凭单号码码编订方方式，按按汉翔翔公司凭凭单管理理作业程程序办办理，惟惟配料系系统以工工单配料料者，采采用工单单号码为为其凭单单编号。6.1.16 建立安全存存量项目目，由物物料处负负责大批批存货之之存储，各各配料库库则保持持部份存存量，当当存量降降低至最最低存量量以下时时，则由由物料处处主动补补充其不不足之数数量。6.1.17 存货之核拨拨以存存货需求求档为为准，依依据此档档案所打打印之表表报，即即为合法法核拨记记录，其其核拨情情况依其其核料状状态区而而定，核核拨记录录之保存存，以二二年为原原则，如如因生产产需求需需延长保保存

34、年限限者，由由管制单单位决定定保留期期限后，通通知物料料处帐务务单位配配合调整整。. 表格 Error! Bookmark not defined.核拨拨状态代代码表A计算机申请请-由配料料或其它它计算机机系统转转入之申申请资料料，用以以判定资资料来源源。P人工申请-以人工工将申请请资料输输入IAA11存货需需求文件件维护功能，所所产生之之申请资资料。I同意核拨-存货管管制单位位同意拨拨发该需需求予申申请(需求)单位。R剔退-存货货管制单单位不同同意核拨拨该需求求，并将将需求资资料退回回申请单单位重新新检讨。H保留-存货货管制单单位因需需执行后后续查证证作业，故故暂不决决定处理理方式而而予以保

35、保留。W调料支持-存货管管制单位位向其它它项目调调拨物料料后，支支持该需需求。C需求澄清-存货管管制单位位尚需与与申请单单位澄清清需求之之适当性性。U寻找代用件件-存货管管制单位位检讨以以代用件件支持本本项需求求。K拒拨-仓储储单位因因故无法法拨出该该项需求求，而予予以拒绝绝拨发。B拨发完毕-仓储单单位已完完成存货货拨交作作业。J领用下脚料料-径向下下料单位位或其它它部门领领取无帐帐籍之下下脚料支支应。X快速收拨-存货管管制单位位同意以以快速收收拨方式式，办理理领用尚尚在分配配作业中中之存货货。S预拨-存货货管制单单位于核核料时，虽虽同意使使用单位位之需求求，但因因库存量量不足或或无库存存时，

36、同同意预拨拨该需求求。6.1.18 存货管理系系统存货货异动信信息，由由会计处处撷取以以处理会会计帐务务及成本本作业，物物料处及及会计处处应相互互勾稽核核对，俾俾期处理理基础一一致而达达到帐务务相符之之目的。6.1.19 存货收拨记记录，为为存货成成本收集集之依据据，故需需配合本本公司成成本作业业制度，规规划所需需信息传传输，使使存货成成本收集集工作能能有效且且正确运运作，存存货成本本收集，亦亦应考虑虑存货实实际作业业需求，妥妥慎规划划成本系系统功能能。6.1.20 换入、借入入、拨入入或受赠赠存货之之登帐价价值，应应依照购购入存货货计价方方式办理理，如不不能预估估原价时时，应参参照存货货来源

37、、最最近购价价、新旧旧程度、完完整情形形等因素素，估价价入帐，估估价作业业由会计计单位主主导之。6.1.21 废料缴库，应应按其残残余价值值估价入入帐。6.1.22 存货价值，一一律采用用新台币币为计价价单位，凡凡以外币币计算之之存货，应应按其结结汇汇率率折算为为新台币币列帐管管理，其其总价以以计算至至元为原原则，单单价则计计算至小小数第二二位。6.1.23 自制或自修修之存货货，应按按其制修修成本入入帐，其其价格资资料之查查阅仅限限于销售售或管制制部门，并并不得私私自对外外透漏，俾俾确保商商业机密密。6.1.24 换入、借入入、拨入入、或受受赠存货货之登帐帐价值，应应依照购购入材料料计价办办

38、法办理理，如不不能预知知原价时时，应参参照材料料来源，最最新购价价，存货货新旧完完整程度度等因素素，估价价入帐。6.1.25 时限器材定定义以器器材规范范中是否否定义存存储寿限限为主，器器材规范范未定义义存储寿寿限或无无适当厂厂家文件件、标示示可资证证明者，由由品保单单位决定定之。6.1.26 各式胶带及及胶、漆漆料、橡橡胶件等等统以时时限器材材纳管，时时限器材材存储寿寿限从其其规范之之规定，无无法自文文件查获获存储寿寿限者，则则以600个月为为其存储储寿限，届届期时由由品保单单位对可可延用项项目执行行延用测测试，测测试合格格者，得得予延用用，其余余应予签签注报废废。6.1.27 存货在未经经

39、办妥检检验手续续前，祇祇视作暂暂代厂商商保管，不不得予以以收料入入库，并并禁止拨拨发领用用。6.1.28 存货帐务之之异动，应应由帐务务单位为为之，非非帐务人人员不得得执行存存货帐务务之异动动，物料料处帐务务单位应应妥善规规划各项项存货异异动，以以计算机机化作业业取代人人工输入入。6.1.29 存货管理之之各类管管理信息息应尽量量予以编编码化以以利信息息处理作作业。6.1.30 存货系统所所使用之之各类编编码资料料，如为为文数字字混合使使用者，其其中英文文字母II与O应避免免使用，以以防止与与数字混混淆，而而致使用用者阅读读不易。6.1.31 生料规范标标示规则则如后:6.1.31.1 CMS

40、与序序号间不不空格不不加-，序序号后如如再分TTYPEE、CLAASS或或其它，须须空一格格。6.1.31.2 TYPE、CLAASS、GRAADE等等简写如如下，其其后紧接接数字及及字母。. 表格 Error! Bookmark not defined.规范范简写对对照表全写简写TYPETY.CLASSSCL.FORMFR.GRADEEGR.GROUPPGP.COMPOOSITTIONNCOMP.FINISSHFNH.6.1.31.3 美军规范按按一般标标示法:MILL与类别别与序号号间以-分分开，序序号后须须空一格格，再接接TYPPE、CLAASS或或其它，简简写同上上表。6.1.31.4

41、 AP STTANDDARDD与序号号间不空空格，其其后如再再分类，则则以-分开开，依据据AP STAANDAARD内内容之范范例标示示。6.1.31.5 所有罗马数数字全部部以阿拉拉伯数字字代替。6.1.31.6 AMS规范范标示法法与CMMS相同同。6.1.31.7 规范之书写写不将版版本列入入。6.1.31.8 所有英文字字母皆以以大写书书写。6.2 物料编号6.2.1 概述6.2.1.1 物料编号之之目的，旨旨在建立立统一之之物料识识别方式式，维护护物料之之完整性性以发挥挥管理效效能。6.2.1.2 存货管理之之物料编编号，视视其库存存情况之之不同，采采用不同同之编号号，惟各各编号之之

42、间如有有对照关关系者，应应建立对对照档案案，俾利利查询与与管制。. 表格 Error! Bookmark not defined.物料料编号选选用表代码内 容物料编号A代管管制件件客户物料编编号B代管可用件件客户物料编编号C制成品零件件号D半成品零件件号E管制件汉翔料号F可用件汉翔料号G滞料汉翔料号J滞料管制件件汉翔料号H修成品客户物料编编号J采购工具汉翔料号K自制工具工具件号R代管不符件件汉翔料号6.2.1.3 本公司现行行使用之之国军料料号、军军种料号号及美军军料号等等均视作作汉翔料料号运用用，新编编汉翔料料号型式式如6.2.22叙述，旧旧料号与与新编汉汉翔料号号如发现现为相同同品项者者，

43、应使使用新编编汉翔料料号，两两者并应应建立对对照以利利查询运运用。6.2.1.4 料名、规范范等说明明文字，应应力求简简明通用用，外文文料名之之中文译译名，应应以采用用能音意意兼表者者为原则则。6.2.1.5 物料规范，应应根据后后列各项项条件，及及物料之之实际使使用情形形明确厘厘订。原料料品质。制造造程序。化学学成分。物理理性质。检验验方法。形状状尺寸及及公差。其它它特殊条条件。6.2.1.6 物料规范应应参考通通用标准准规范厘厘定之，以以便采购购时适合合市场实实际情形形。6.2.1.7 物料规范，得得以制造造厂家之之出品编编号或专专用标志志代之，如如无详列列之必要要时，得得择其表表示主要要

44、特性之之条件，作作为说明明代替。6.2.2 汉翔料号6.2.2.1 汉翔料号之之形式，系系由十一一位文数数字所组组成：组类别识别号组别类别管理代号流水号6.2.2.2 组类别：作作用为物物料之分分类，分分为组别别及类别别两栏，组组别为物物料之大大分类，由由两位数数字组成成，共组，类类别为同同一组别别下之细细分类，由由两位数数字组成成，组类类别定义义请参附附则汉翔翔公司组组类别对对照表。6.2.2.3 识别号：由由七位文文数字组组成，分分管理代代号及流流水号两两栏，管管理代号号目前订订为“”，日后后视管理理需要增增订不同同代码以以适用管管理需求求，流水水号为位数字字，识别别号统一一编赋，不不从属

45、于于组类别别。6.2.2.4 为支持对军军种销货货及维修修作业，汉汉翔料号号对应有有军种料料号者，两两者对照照关系建建立于IIM000料/件号照照照查询询与维护护档，以以利存货货帐务处处理作业业。6.2.2.5 为维护资料料之一贯贯性，汉汉翔公司司料号原原则不予予变更，遇遇组类别别修正或或料号合合并者，各各相关信信息档案案及文件件须一并并予以处处理变更更，以维维护资料料之可溯溯性。6.2.2.6 汉翔公司料料号于使使用单位位于采购购系统提提出申购购需求时时，由物物料处主主动依采采购项品品名、规规格等资资料比对对料号编编目文件件后，查查无其它它汉翔料料号可适适用时，赋赋予一新新生之汉汉翔料号号供

46、使用用单位运运用。6.2.2.7 新生汉翔料料号除于于物料基基本资料料文件（IM01）建立基本资料外，并依订约信息适时建立料号与厂商参考号码之对照关系，物料处并于建立汉翔料号资料时，同时更新采购相关需求档（AR39、AR40）料号字段资料，俾利物料申购单位知悉获编料号及物料管制单位采购物料信息之全程管制。6.2.2.8 本公司存货货以一物物一料号号为原则则，因验验收客户户订单而而依客户户要求以以特定编编号（含含军种使使用之各各式国军军料号、军军种料号号、美军军料号等等）作为为器材销销货之料料号者，客客户料号号与汉翔翔公司料料号应建建立对照照关系，存存货销货货时仅由由对照档档撷取客客户料号号打印

47、于于销货单单上供销销售，以以避免单单一存货货物多重重料号情情况产生生。6.2.3 计量单位6.2.3.1 国外采购存存货或销销售产品品时，应应以采用用交易对对象所在在地之习习用计量量单位(Meaasurremeent Uniit)。6.2.3.2 库存管理所所使用之之计量单单位与料料号标准准计量单单位间不不相同时时，应建建立换算算比率，并并以取至至整数数数量为原原则。6.2.3.3 库存计量单单位，应应以同一一存货使使用同一一单位为为原则，并并尽量采采用标准准度量衡衡单位，俾俾利数量量之确认认，故库库存计量量单位使使用之基基准为物物料清单单(BOOM-BBilll off Maaterrial

48、l)上用用量确定定且非开开放性存存货者，采采用最小小计量单单位，如如个(EEA)、吋吋(INN)，非非物料清清单所列列项目或或其用量量不确定定者或开开放性项项目(OOpenn Ittem)，采用用一完整整包装量量为其计计量单位位，如磅磅(LB)、佰(HHD)。6.2.3.4 存货计量单单位代码码如附表表计量量单位对对照表说明，名名称前有有*标注注之代码码应避免免使用。6.2.3.5 如因使用需需求不同同，相同同物料编编号者，各各单位间间库存计计量单位位相异时时，应协协调使用用相同库库存单位位，俾利利系统运运作，各各单位无无法获得得共识者者，由物物料处决决定最妥妥适之库库存计量量单位后后，通知知

49、各单位位采用。6.3 运输管理6.3.1 存货运输应应力求经经济、确确实、迅迅速、安安全，使使验收或或外运存存货，能能适时圆圆满运达达目的地地。6.3.2 运输单位平平日即应应广泛搜搜集各种种运输方方式，及及验收单单位之地地理环境境，俾决决定采取取最适当当之运输输手段。6.3.3 运输单位平平日应对对各类运运输工具具之性能能，如载载重、容容积、限限制等资资料详加加收集，俾俾实施运运输作业业时有所所遵循。6.3.4 交运存货须须加以包包装者，应应视其性性能、形形态、重重量、数数量及运运输情形形，由出出货或包包装单位位妥为包包装。6.3.5 存货交付运运输前，除除指定可可免装箱箱者外，未未予妥善善

50、包装者者，运输输单位得得拒绝承承运。6.3.6 运输存货，应应视其价价值及运运输情形形决定是是否押运运或保险险，有关关保险作作业请参参考汉汉翔公司司器材内内陆运输输作业程程序内内容规定定。6.3.7 运往同一验验收地点点之存货货，不论论其验收收单位是是否相同同，运输输单位应应妥为规规划并车车装运，俾俾降低运运输成本本。6.3.8 存货在运输输途中，由由于自然然损耗、收收发磅差差等因素素，所造造成之运运输差异异数量，经经运输单单位提供供证明者者，得由由收料单单位径行行以实收收数量验验收。6.3.9 存货之委托托交运，应应与承运运商签订订合约，明明定运送送及装卸卸方式、交交货地点点及时间间、费用用

51、与损耗耗赔偿等等事项。6.3.10 存货之运输输，均由由运输单单位备妥妥各项运运输窗体体，于运运送完成成后应妥妥善归档档保存。6.3.11 透过运输单单位办理理之本公公司与各各机构、厂厂商间，或或公司各各地区间间存货运运输人员员之交接接，均以以箱件为为准，非非箱件短短少或损损坏，不不宜要求求开箱清清查。6.3.12 运输单位应应确实注注意装车车前之检检查，诸诸如箱件件数量、箱箱面文字字标志、装装箱情况况及运输输文件等等。6.3.13 装车时注意意安全检检查，并并应按存存货情况况，分别别装运，尤尤其不可可将危险险品与一一般存货货并车装装运。6.3.14 卸运时应注注意经济济有效，按按照实际际情况

52、办办理之，不不易卸运运之大件件存货应应事先协协调验收收单位备备妥卸运运设备。6.3.15 非运输单位位从事存存货运输输工作时时，应特特别注意意存货之之安全性性，必要要时得商商请运输输单位派派员指导导装运方方式或担担任押运运工作。6.3.16 危险品之运运输，应应特别讲讲求作业业纪律，并并参照汉翔公公司器材材内陆运运输作业业程序规或相相关公路路法规，作作好危险险品标示示。6.3.17 存货运输，原原则不宜宜委由个个人顺道道携带，如如确因任任务特性性或特殊殊情况，致致使确需需委托个个人携带带者，委委托单位位应与负负责携带带之个人人明定权权责，厘厘清存货货如有遗遗失或损损毁者，应应由何者者负责，并并

53、考量有有否保险险之必要要，俾免免造成事事后权责责不明或或纠纷情情事，受受委托者者如为本本公司员员工，且且为配合合执行公公务之便便者，应应视为任任务交付付方式执执行。6.4 仓储管理6.4.1 存货之拨发发，除特特别指定定拨发序序号或批批号者外外，仓储储单位应应秉持先先进先出出原则拨拨发，以以推陈出出新，避避免存货货长期存存放所造造成之毁毁损。6.4.2 各单位申购购存货时时，应详详定所需需包装及及防腐防防锈条件件，以作作为验收收检验之之依据，仓仓储单位位则应定定期检视视锈蚀情情况并建建立记录录，俾利利及时执执行因应应或处置置措施，搬搬运生料料时更需需加强注注意防护护作业，避避免括伤伤情事发发生

54、。6.4.3 时限器材将将届存储储寿限者者，仓储储单位应应主动于于寿限届届期一个个月前，列列册通知知品保单单位鉴定定，并依依鉴定结结果予以以妥善处处置，如如不堪用用项则呈呈报废处处理。6.4.4 存货存储应应充分利利用有效效空间，并并应根据据其类别别、体积积、价值值、数量量及收发发情形，分分别决定定存储方方式及位位置。6.4.5 存货有忌热热、忌光光、易燃燃、自燃燃、挥发发、侵蚀蚀等特性性者，应应分别予予以专库库或专区区存储，危危险品库库房应与与普通库库房隔绝绝，并于于适当位位置标示示警语，以以防止意意外发生生，经管管危险品品库房人人员，应应备妥各各项安全全防护装装具，同同时应具具备各种种突发

55、事事件因应应知识，俾俾利于紧紧急危难难时能妥妥慎处置置。6.4.6 储存料架之之设计，除除空间有有效运用用之考量量外，应应首重存存货放置置之安全全，同时时应配合合存货上上下料架架所需，达达到方便便省力之之目的，俾俾便库管管人员作作业。6.4.7 库房内部应应绝对禁禁止烟火火，并定定期检查查消防设设备及电电线绝缘缘是否良良好，同同时不得得任意使使用或安安置与工工作无关关之电器器用品，配配合仓储储作业所所需之电电器设备备，亦应应每日检检查，无无需使用用时应将将电源拔拔除。6.4.8 库房应谨严严门禁，非非必要人人员不得得任意进进出库区区，进出出库区人人员识别别证上均均应粘贴贴库房通通行标志志，无通

56、通行标志志者须有有通行标标志者作作陪并登登记检查查，以防防止偷盗盗情事发发生。6.4.9 库房应配备备足够使使用之手手工具、度度量衡用用具、搬搬运工具具、包装装材料及及防腐防防锈材料料。6.4.10 大件存货搬搬运及上上下料架架时，选选用之搬搬运车辆辆，应考考虑高度度特性，尽尽量采用用操作人人员可升升降至存存货水平平处之车车辆，俾俾使搬运运过程安安全无虑虑。6.4.11 仓储单位发发料应以以水平选选料法为为主，区区域及垂垂直选料料法为辅辅，称水水平选料料法者为为使用数数据处理理设备，将将各领料料单汇整整排序后后，再依依据排序序结果统统一选料料，故选选取同一一项目之之材料，只只要在特特定时间间内

57、做一一次选料料即可；称区域域选料法法者，为为在同一一库房中中，可依依实际需需要划分分为若干干不同区区域，各各区域负负责人将将领料单单上属于于该区存存放项目目选取后后，再将将领料单单送交下下一个区区域负责责人选料料；称垂垂直选料料法者，为为库管人人员每次次收到领领料单时时，依据据领料单单逐一到到存放位位置选取取所需材材料。6.4.12 库存情况不不同之存存货，原原则不得得混存，如如因存储储条件不不佳，以以致确须须混存时时，应经经由仓储储主管同同意，且且需明显显标示，并并使不同同情况之之存货以以独立个个体型式式放置，以以免造成成误拨情情事。6.4.13 库管人员应应随时监监控库房房内之温温湿度及及

58、建筑结结构情况况，避免免造成存存货之损损毁，于于天然灾灾害发生生后，尤尤应加强强检视，必必要时应应商请专专家协助助处理。6.4.14 同一库房内内之存货货存储，其其库存情情况相同同，且其其料号或或规格相相同者，一一储位能能全数存存放时，应应予集中中存放于于同一储储位内，不不得散置置各处，同同一储位位不能全全数存放放之品项项，以放放置连续续储位为为原则，必必要时应应配合执执行储位位调整(库储调调整)。6.4.15 各仓储单位位所存储储之存货货，均应应加挂挂挂签或可可替代挂挂签全部部功能之之统一标标示，以以确定其其库存情情况，避避免因标标示不明明，导致致料帐不不符。6.4.16 仓储单位应应完整正

59、正确记录录各项存存货之储储位，并并随存货货存放位位置之变变动而更更改之，以以确实掌掌握存货货情况，俾俾利拨发发。6.4.17 各配料库与与存货管管制单位位，得依依据配料料库存储储空间大大小及经经常耗用用情况，研研讨制订订配料库库中安全全存量项项目与数数量，并并纳入库库存盘内内，供物物料处仓仓储单位位作为主主动补充充之参考考。6.4.18 安全存量(Saffetyy Sttockk)项目目由物料料处仓储储单位依依据配料料库与存存货管制制单位所所制定之之最高/最低存存量，定定期检核核配料库库库存量量是否已已低于最最低存量量，低于于最低存存量时，则则主动补补充最高高存量减减去最低低存量之之差额。6.

60、4.19 安全存量项项目之最最高/最低存存量制定定，必须须采用整整数数量量，其间间之差额额并须为为该项存存货包装装之整倍倍数，俾俾利补充充作业之之进行。6.4.20 仓储单位负负责存货货管理人人员，不不得兼任任帐务管管理工作作，以达达料帐分分别管理理之目的的。6.4.21 各单位所拥拥有之公公物，因因单位内内无适当当之存放放条件，需需委由仓仓储单位位代为保保管时，应应办理寄寄存手续续。6.4.22 仓储单位不不得存放放无帐籍籍资料之之存货，更更不得存存放私人人物品，库库管人员员发现责责任区内内有帐籍籍不明之之存货者者，应妥妥善加以以处理，并并知会帐帐务单位位。6.4.23 仓储单位应应择定适适

61、当场所所设置拨拨发台及及存货待待拨区，原原则上以以接近库库房进出出口位置置为佳，将将待拨之之存货存存放于本本区域中中，并于于拨发台台与领用用单位完完成点交交手续，以以免领料料人员任任意进出出库区，造造成管制制不便。6.4.24 半成品原则则上由配配料库负负责存储储，无需需缴交物物料处仓仓储单位位。6.4.25 废品存储原原则上由由废弃品品储管单单位负责责，储放放空间无无法容纳纳或搬运运不易者者，则暂暂存原处处，弃品品则由各各存货保保管单位位负责暂暂时存放放，定期期或定量量通知单单废弃品品储管单单位协助助处理。6.4.26 代管不符件件因其权权产非归归属本公公司，且且一般均均需办理理后续处处理，故故原则上上暂由验验收单位位之接转转库负责责存储，俾俾利代管管不符件件后续退退/回运处处理。6.4.27 下料切割后后之零料料，下料料人员应应即于零零料实物物上以不不易褪色色、擦拭拭之色笔笔标示其其尺寸、晶晶粒方向向、原有有材料规规格及制制造批号号等，同同时知会会帐籍管管理人员员建档备备查，俾俾利零料料有效运运用。6.4.28 本公司内