14000环境工作手册

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1、00 环境管理手册目录A/0 1/1序 号 标 题题 000 环境境管理手手册目录录01 环环境管理理手册颁颁布令02 环环境管理理手册说说明03 环环境管理理手册修修改记录录04 环环境方针针41 环环境管理理体系运运作流程程42 环环境方针针431 环环境因素素432 法法律与其其它要求求433 环环境目标标与指标标434 环环境管理理方案441 组组织结构构与职责责442 环环境培训训意识和和能力443 环环境信息息交流444 环环境管理理体系文文件445 文文件控制制446 运运行控制制447 应应急准备备和响应应451 监监测和测测量452 不不符合、纠纠正与预预防措施施453 环环

2、境记录录454 环环境管理理体系审审核46 管理评评审01 环境境管理手手册颁布布令A/0 11/101 颁颁布令 本本环境管管理手册册是根据据GB/T2440011：20004ISOO140001：20004国际际标准的的要求制制定的，是是描述本本公司环环境保证证体系的的纲领性性文件，同同时也是是对相关关方的环环境保证证的承诺诺。本公公司的每每一位员员工都必必须严格格执行本本手册的的要求。 手手册的发发布和修修改的批批准由总总经理负负责。任任何有关关环境管管理体系系的 部门设设置，相相互关系系的调整整都应经经总经理理办公会会批准，通通过对环环境管理理手册的的修改来来实现。任何与环境境管理体体

3、系要素素有关的的管理规规定都应应按有关关程序，通通过修 改环环境管理理体系文文件来传传达。A版环境管管理手册册颁布日日期： 总经经理： 日 期：02 环境境管理手手册说明明A/0 11/102 环境管管理手册册说明：环境管理手手册是公公司各项项环境活活动必须须遵循的的法规，是是环境管管理体系系运行中中需长期期遵循的的纲领性性文件，本本环境管管理手册册按照GGB/TT240001： 20004ISOO140001：20004国际际标准的的17个个要素进进行编写写。环境管理手手册由IISO1140000小组组负责组组织编写写，管理理者代表表负责手手册的最最终审核核，报总总经理批批准后，下下发各职职

4、能部门门执行。质质量管理理部负责责环境管管理手册册的发放放和更改改，手册册使用人人员必须须使用公公司最新新版受控控手册，文文件管理理人员根根据环境境管理手手册发放放清单填填写环境境管理手手册发放放登记表表，接收收人签名名，公司司职员不不得使用用非受控控环境管管理手册册，未经经许可不不得复印印。环境管理手手册的更更改由质质管部根根据手册册实施情情况提出出更改申申请，管管理者代代表对更更改申请请进行审审核，总总经理或或其授权权人对更更改申请请审批。更更改页中中反映版版本号、修修改状态态的变更更，文件件管理人人员在文文件更改改正式批批准一定定时期内内，将最最新更改改页下发发至受控控手册持持有人，并并

5、将原页页盖作废废章或将将其销毁毁。每一一章节的的内容发发生修改改时，则则相应章章节的修修改状态态号递增增，即由由0、11、2、33 依次递递增。当当有三分分之二以以上的章章节发生生修改或或运行三三年以后后整本手手册需换换版，版版本号以以A、BB、C 英文文字母递递增。03 环环境管理理手册修修改记录录A/0 11/103 环环境管理理手册修修改记录录序号章节号页码修改状态修改人审批人审 批日 期修 改 内 容04 环 境 方方 针A/0 11/1中海物业管管理公司司是一家家专门从从事物业业管理业业务、具具有独立立法人资资格的企企业。物物业管理理行业属属于第三三产业中中的服务务性行业业，对环环境

6、影响响较轻微微。公司司在进行行管理活活动的同同时，决决心实现现服务与与环保协协调发展展，为创创造一个个绿色环环境而努努力，并并严格遵遵守以下下承诺：1、遵守法法规严格遵遵守国家家颁布的的法律、法法规和公公司相关关的规定定和要求求。2、宣传环环保要向全全体员工工、发展展商、顾顾客及合合作方宣宣传环境境知识、宣宣传我公公司的环环境方针针，并进进行相关关的环保保教育和和培训，以以提高他他们的环环境意识识和责任任感。3、预防污污染对日常常活动中中产生的的废物进进行控制制，防止止产生污污染环境境的一切切不利因因素，在在物业服服务的各各个步骤骤中实现现“清洁服服务”。4、节能降降耗通过资资源节约约、循环环

7、利用减减少日常常工作、日日常生活活所产生生的废物物。5、全员参参与全体员员工是组组织之本本，只有有他们的的充分参参与，才才能使他他们的才才干为组组织带来来收益。6、优质服服务对所接接管的项项目实行行优质管管理服务务，确保保服务水水平达到到既定目目标要求求。7、科学管管理积极采采用现代代管理方方法，使使工作规规范化、程程序化，持持续提高高工作效效率和质质量。8、持续进进步通过持持续改进进环境管管理体系系，为顾顾客提供供一个“安全、清清洁、优优美、舒舒适、方方便”的生活活和工作作环境。总经理：深圳市城投投物业管管理有限限公司 年 月 日日41 环环境管理理体系运运作流程程A/0 11/11 0前言

8、中海物业管管理有限限公司不不仅在管管理和服服务质量量上居国国内外同同行业一一流而且且更以积积极的姿姿态朝着着重视环环境、保保护环境境、创造造环境的的目标全全力推进进。为进进一步减减少本公公司及相相关方的的活动对对环境造造成的污污染和破破坏，并并促使管管理与环环境同步步协调发发展，本本公司决决定建立立ISOO140000环环境管理理体系，同同时与IISO990000质量管管理体系系相贯通通，使公公司的的的经营和和管理均均得到不不断的上上升和改改进。环环境管理理系统及及结构要要素关系系图如图图所示： 持续续改进 环境境方针策划 环境境因素管理评审 法律律与其它它要求 目标标与指标标 环境境管理方方

9、案实施与运作作 组织织结构与与职责 培训训、意识识与能力力检查与纠正正措施 信信息沟通通 监监测与测测量 EEMS文文件 不不符合纠纠正及预预防措施施 文件控控制 记记录 运运行控制制 EEMS审审核 应急准准备与反反应 42 环境境方针A/0 11/110 概述本方针由总总经理承承诺，结结合公司司实际情情况，使使全体员员工理解解，以保保证环境境管理体系持续有有效运行行。20 职责21 总经理理负责环环境方针针的批准准、制定定、修改改和保持持。22 环境管管理者代代表负责责环境方方针的实实施。30 内容我们的环境境方针是是：31 遵守法法规严格遵遵守国家家颁布的的法律、法法规和公公司相关关的规

10、定定和要求求。32 宣传环环保要向全全体员工工、发展展商、顾顾客及合合作方宣宣传环境境知识、宣宣传我公公司的环环境方针针，并进进行相关关的环保保教育和和培训，以以提高他他们的环环境意识识和责任任感。33 预防污污染对日常常活动中中产生的的废物进进行控制制，防止止产生污污染环境境的一切切不利因因素，在在物业服服务的各各个步骤骤中实现现“清洁服服务”。34 节能降降耗通过资资源节约约、循环环利用减减少日常常工作、日日常生活活所产生生的废物物。35 全员参参与全体员员工是组组织之本本，只有有他们的的充分参参与，才才能使他他们的才才干为组组织带来来收益。36 优质服服务对所接接管的项项目实行行优质管管

11、理服务务，确保保服务水水平达到到既定目目标要求求。37 科学管管理积极采采用现代代管理方方法，使使工作规规范化、程程序化，持持续提高高工作效效率和质质量。38 持续进进步通过持持续改进进环境管管理体系系，为顾顾客提供供一个“安全、清清洁、优优美、舒舒适、方方便”的生活活和工作作环境。40 相关文件EOP 44.2.1.11 环环境方针针管理程程序4311 环环境因素素A/0 11/110 概述 为评评估公司司和相关关方的服服务活动动对环境境所产生生的影响响及识别别重大环环境因素素，建立立并实施施环境因因素评估估方法及及记录程程序。20 职责21 各部门门、相关关管理处处负责所所属范围围内的环环

12、境因素素的识别别。22 质量管管理部负负责环境境因素的的汇总、登登记，并并负责组组织对环环境因素素的评价价及确定定重大环环境因素素。环境境管理者者代表负负责审批批重大大环境因因素登记记表。30 内容31 环境因因素的评评估包括括以下方方面：（1） 对大气的排排放（2） 对土壤的排排放（3） 对水域的排排放（4） 固体废弃物物（5） 噪声的影响响（6） 视觉的影响响（7） 资源的浪费费（8） 相关方的影影响（9） 其它对环境境的影响响32 识别环环境因素素的范围围必须覆覆盖公司司服务活活动过程程中的各各个方面面。33 环境因因素还可可以对污污染物排排放和资资源消耗耗的程度度进行分分类。34 评价

13、环环境因素素时将考考虑对环环境影响响的范围围、影响响程度、发发生频次次、相关关方关心心程度、超超标倍数数、资源源消耗等等。3 5 当服服务活动动发生较较大变化化或法律律及其它它要求更更新时，相相关部门门、管理理处应及及时对环环境因素素进行补补充识别别，及时时报质量量管理部部评价以以重新确确定重大大环境因因素。40 相关文件EOP 44.3.1.11 环环境因素素识别与与评价程程序 4432法律律及其它它要求A/0 11/11 0 概述述 及时时收集有有关的环环保法律律、法规规及其它它要求，确确认为有有效版本本并追踪踪其变化化以及时时更新。20 职责 质量量管理部部负责环环保法律律、法规规标准及

14、及其它要要求的获获取、确确认及更更新。30 内容31 质量管管理部建建立环环保法律律、法规规标准清清单，清清单应及及时更新新并传递递到有关关部门。32 各部门门和相关关管理处处应经常常翻阅和和学习最最新的环环保法律律、法规规。33 各部门门应将各各种渠道道中收集集到的环环保法律律、法规规及时传传递给质质量管理理部，由由质量管管理部建建档后再再复印发发放给有有关部门门。34 公司IISO1140000的运运作应严严格遵守守有关环环保法律律、法规规的要求求。40 相关文文件 EOOP 44.3.2.11 环境境相关法法律法规规管理程程序4333 环境境目标与与指标A/0 11/11 0 概述述 依

15、据据本公司司的环境境方针和和重大环环境因素素，制定定环境目目标和指指标。公公司的目目标和指指标应分分解到各各部门，以以实现对对污染的的预防、治治理和持持续改进进。2 0 职责责2 1 总经经理负责责审批环环境目标标和指标标。22 环境管管理者代代表负责责审查环环境目标标和指标标。23 质量管管理部负负责提出出和修改改公司的的环境目目标和指指标及其其日常检检查。24 各部门门、管理理处应确确定并落落实自身身的环境境目标和和指标。30 内容31 目标、指指标制定定的依据据 3.1.11 公公司的环环境方针针；3.1.22 要要考虑技技术的先先进性及及可选方方案；3.1.33 相相关方的的期望和和要

16、求，法法律、法法规的要要求；3.1.44 经经营管理理与竞争争的要求求，市场场状况，经经济条件件。32 目标、指指标的检检查与修修订3.2.11 质质量管理理部组织织有关部部门在内内审时对对公司环环境目标标、指标标的实施施情况进进行一次次（必要要时可增增加次数数）检查查，并将将结果报报环境管管理者代代表。3.2.22 当当目标和和指标需需要修订订时，质质量管理理部应报报环境管管理者代代表，并并提交环环境管理理评审会会议，各各部门、管管理处要要根据评评审结果果对本部部门的目目标和指指标进行行相应的的修订。3.2.33 各各部门、管管理处应应根据环环境管理理方案的的实施，对对分解的的目标、指指标实

17、施施过程进进行检查查和控制制。当重重要环境境因素发发生变化化时，应应及时修修订目标标和指标标并文件件化。3.2.44 目目标和指指标的变变更和修修订必须须经环境境管理者者代表审审查，总总经理批批准。40 相关文件件 EOP 44.3.3.11 环环境目标标及指标标管理程程序4344 环境境管理方方案A/0 11/110 概述制定并确保保环境管管理方案案的执行行，以保保证目标标、指标标的实现现。20 职责21 质量管管理部依依照本公公司环境境方针、目目标及指指标，针针对本公公司环境境活动，组组织各部部门制定定环境管管理方案案。22 环境管管理者代代表需要要向总经经理汇报报环境管管理目标标、指标标

18、的推进进进度。23 责任部门、管管理处具具体的落落实方案案，由质质量管理理部进行行监督检检查。24 各部门分管管领导负负责审批批环境管管理方案案。30 内容31 环境管管理方案案的制定定3 2 环境境管理方方案的评评估、实实施3.2.1 质量管理部部负责组组织、协协调环境境方案的的实施，各各实施部部门负责责人负责责将本部部门的环环境目标标和指标标及其方方案落实实并记录录进度情情况。3.2.2 质量管理部部负责对对环境方方案的落落实情况况进行检检查，以以确认实实施效果果，对于于未达到到效果或或效果不不好的应应分析原原因，各各实施部部门、管管理处采采取措施施改善。33 环境管理方方案的修修订3.3

19、.11 方方案的修修订应根根据条件件的变化化及时进进行，在在管理方方案的定定期评审审时应注注意方案案修订后后的具体体落实情情况。40 相关文件：EOP4.3.44.1 环境境管理方方案管理理程序4411 组组织结构构与职责责A/0 11/710 概述本公司环境境管理组组织的结结构和职职责，如如下所示示： （1）本本公司管管理组织织结构图图（一） （2）本本公司环环境管理理组织结结构图（二二） 当公公司的组组织结构构发生变变化时，要要按文件件修改控控制的有有关程序序及时更更新该图图。2 0 职责责 下面面对组织织结构图图中所列列的部门门、管理理处职责责进行描描述。21 公司总总部和碧碧荔管理理处

20、参加加环境认认证。22 电梯公公司、楼楼宇科技技公司、清清洗公司司这三家家专业公公司作为为相关方方进行控控制。3 0 说明明： 质量量管理部部在体系系文件中中可简称称为质管管部；工程管理部部在体系系文件中中可简称称为工程程部；清洁绿化部部在体系系文件中中可简称称为清洁洁部；酒店商管部部在体系系文件中中可简称称为商管管部；教育培训部部在体系系文件中中可简称称为培训训部；社区文化部部在体系系文件中中可简称称为社文文部；人力资源部部在体系系文件中中可简称称为人力力部；企业发展策策划部在在体系文文件中可可简称为为企发部部；4.4.11 组组织结构构与职责责 A/0 22/7全委、顾问项目董 事 会总

21、经 理总 会 计 师副 总 经 理副 总 经 理副 总 经 理会计部财务部清洗公司电梯公司楼宇科技公司质量管理部企业发展策划部商务部工程部社区文化部人力资源部教育培训部办公室酒店商管部清洁绿化部安保部助理总经理（图一） 公司司组织结结构图4.4.11组织结结构与职职责A/0 33/7 （图图二） 环境境管理组组织结构构图 最高管理者 总经理环境管理者代表 常务副总经理*专业公司各职能部门 相关管理处ISO14000工作小组 注： “ * ”表示特特殊的单单位。4.4.11组织结结构与职职责A/0 44/730 内容（1） 最高管理者者（总经经理） 本公公司总经经理为最最高管理理者，管管理检查查

22、所有与与环境影影响的活活动。环境最高负负责人的的管理职职责：1、 负责批准环环境方针针、环境境手册。2、 负责确定环环境组织织结构和和职责以以及人力力资源的的分配。3、 负责任命环环境管理理者代表表，并指指定当环环境管理理者不在在时，代代理其职职务的人人员。4、负责主主持环境境管理评评审和批批准内审审计划、管管理评审审计划和和报告。5、负责调调配EMMS所需需的资源源。6、负责批批准环境境管理手手册、环环境管理理目标及及指标。（2） 环境管理者者代表1、负责协协助总经经理做好好环境管管理评审审及相应应纠正措措施的实实施工作作。2、负责环环境质量量体系的的运作、保保持和改改进，并并向总经经理汇报

23、报有关推推进环境境活动的的情况。3、负责审审核年度度环境管管理体系系内审计计划、编编写环境境管理评评审计划划及报告告。4、 负责批准环环境程序序文件。5、 负责环境重重大事故故、重要要信息处处理的审审批。6、 负责指导IISO1140001工作作小组的的工作。（3） ISO1440000小组1、负责研研究、拟拟定环境境方针和和环境因因素。2、负责对对修改环环境目标标、指标标、管理理方案的的议案进进行评定定。3、负责编编写体系系文件。4、负责维维持体系系的运行行管理工工作。（4） 质量管理部部1、负责按按照环境境管理手手册及IISO1140000标准准要求组组织ISSO1440000工作小小组对

24、环环境管理理系统进进行确认认、实施施、维持持管理。2、负责依依照环境境方针、目目标指标标及环境境手册，组组织制定定环境管管理方案案。3、负责在在已制定定的环境境方针的的基础上上，组织织识别环环境因素素并评估估重大环环境因素素，并针针对重大大环境因因素的影影响确定定一段时时期内的的目标、指指标。4.4.11组织结结构与职职责A/05/74、负责搜搜集适合合公司环环境体系系运作的的有关环环境保护护法律、法法规及其其它标准准。5、负责组组织实施施纠正与与预防措措施。6、负责内内外部信信息交流流和沟通通。7、负责组组织体系系文件的的编写工工作。8、负责环环境体系系记录的的监控和和管理。9、负责组组织相

25、关关部门对对本公司司重要环环境因素素进行检检测、测测量，以以及对环环境管理理体系运运行目标标、指标标及法律律符合性性实施情情况进行行监控。10、负责责内审，包包括制定定内审计计划、编编写审核核报告等等工作，并并指导有有关部门门进行纠纠正。11、负责责协助培培训部向向员工宣宣传环境境方针、目目标及指指标。12、负责责协助培培训部进进行环境境管理体体系的培培训，包包括内部部及外部部有关的的培训。（5）办公公室1、负责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、负责公公司总部部办公消消耗用品品、洗车车用水、汽汽车用油油、尾气气排放等等环境因因素的控控制。3、发生紧紧急事故故时，负负责协助助相关部部

26、门/管管理处进进行现场场处理。（6）教育育培训部部1、负责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、发生紧紧急事故故时，负负责协助助相关部部门/管管理处进进行现场场处理。3、负责组组织和实实施环境境管理知知识的培培训及培培训效果果进行考考核。4、负责向向员工宣宣传环境境方针及及环境目目标、指指标。（7）人力力资源部部1、负责协协助质管管部制订订环境奖奖惩条例例，报公公司领导导批准后后执行。2、负责向向新员工工宣传有有关环境境管理方方面的知知识。（8）社区区文化部部1、负责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、负责策策划和实实施有关关环境保保护内容容的文艺艺汇演。（9）安保保部1、负

27、责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、负责对对护卫人人员进行行环境管管理知识识及紧急急情况处处理的培培训。4.4.11组织结结构与职职责A/06/73、发生紧紧急事故故时，负负责协助助相关部部门/管管理处进进行现场场处理。4、参与与与本部门门相关的的EMSS文件的的编写。5、负责对对供方进进行环境境知识宣宣传，并并监控他他们对环环境的影影响。（10）清清洁绿化化部1、负责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、负责制制定和推推进本部部门的EEMS管管理方案案。3、发生紧紧急事故故时，负负责协助助相关部部门/管管理处进进行现场场处理。4、参与本本部门相相关的EEMS文文件的编编写

28、。5、负责对对供方进进行环境境知识宣宣传，并并监控他他们对环环境的影影响。（11）酒酒店商管管部1、负责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、在招商商引租时时，应考考虑环境境影响因因素。3、负责向向相关方方宣传本本公司的的环保信信息。4、在采购购过程中中控制所所采购的的物品应应满足环环保要求求。（12）工工程部1、负责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、负责制制定和推推进本部部门的EEMS管管理方案案。3、负责协协助教育育培训部部对本部部门和管管理处工工程人员员进行有有关环保保知识的的培训。4、发生紧紧急事故故时，应应立即协协助相关关部门/管理处处进行现现场处理理。5、负责编

29、编写、发发放、修修改和归归档与本本部门相相关的体体系文件件。6、负责监监测和测测量与本本部门有有关的重重要环境境因素，以以及对环环境管理理体系运运行目标标、指标标及法律律符合性性实施情情况监控控。（土土建装修修、机电电设备、计计量器具具等部分分）7、负责对对供方进进行环境境知识宣宣传，并并监控他他们对环环境的影影响。8、在采购购过程中中控制所所采购的的物品应应满足环环保要求求。（13）商商务部1、负责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、当本公公司发生生紧急事事故时，负负责协助助相关部部门/管管理处进进行现场场处理。3、负责在在与发展展商洽谈谈业务、签签订合同同时考虑虑环保方方面的因因

30、素，并并积极宣宣传环境境知识。4.4.11组织结结构与职职责A/07/74、在前期期介入阶阶段与发发展商洽洽谈业务务时，提提请发展展商考虑虑环保方方面的因因素。（14）企企业发展展策划部部1、负责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、负责环环境标志志、宣传传类形象象的策划划。3、负责相相关方的的环保宣宣传，并并监控其其对环境境的影响响。（15）财财务部1、负责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、负责相相关法律律、法规规文件的的收集并并及时传传递给质质量管理理部。（16）会会计部1、负责协协助质量量管理部部推进环环境管理理活动。2、负责统统计公司司及管理理处的公公共用水水、用电

31、电资金。（17）管管理处1、负责选选定与自自身环境境活动有有关的环环境因素素。2、负责制制定、监监控与自自身有关关的环境境目标和和指标。3、负责对对管理处处员工和和居民进进行环保保知识的的宣传和和培训。4、负责保保护辖区区的环境境，对破破坏环境境的行为为应予以以制止。5、负责对对环境体体系运行行情况进进行每周周一次的的检查。6、负责对对相关方方与环境境影响有有关活动动的现场场控制。7、对与环环境有关关的重要要情况，应应立即与与质量管管理部和和相关部部门进行行联系。8、负责内内外环境境信息的的收集和和交流。4422环境培培训意识识和能力力A/0 11/110 概述 本公公司为培培养员工工环境意意

32、识，运运用培训训制度对对所有员员工进行行宣传、教教育。20 职责21 教育培培训部负负责环保保知识的的培训及及考核。22 质量管管理部和和相关单单位负责责配合培培训部的的培训工工作。30 内容 各阶阶层员工工培训、教教育方式式如下。31 管理层层员工 公司司培训部部组织、采采用环境境管理体体系文件件内容对对管理层层人员进进行培训训。32 操作层层员工 操作作层员工工环境意意识培训训由各管管理处自自行组织织，其内内容如下下：（1） 与与环境相相关的基基础性知知识（2） 法法律法规规及相关关要求（3） 执执行环境境方针的的重要性性（4） 建建立环境境管理体体系的重重要性（5） 员员工个人人活动对对

33、环境的的影响（6） 环环境管理理系统的的职责分分配（7） 违违反规定定时对环环境的影影响（8）紧急急情况或或事故发发生时的的应急措措施33 公司质质管部在在月检时时负责验验证相关关管理处处培训的的效果，并并检查相相应的培培训记录录或考核核记录。34 公司教教育培训训部应根根据不同同岗位的的需求制制定相应应的培训训内容及及具体措措施。35 新上岗岗员工及及转岗员员工均应应重新培培训，主主管主任任确认合合格后方方可正式式上岗。36 凡从事事可能产产生重大大环境影影响工作作的人员员，应有有相应的的培训方方可上岗岗，并接接受定期期的考核核。40 相关文文件： EOOP 44.4.2.11 环环境教育育

34、训练管管理程序序4433 环境信信息交流流A/0 11/110 概述通过信息的的传递和和及时处处理，加加强各部部门之间间及各部部门和有有关管理理处的环环保工作作的沟通通。20 职责2 1 质量量管理部部是环境境信息的的综合管管理部门门，负责责内、外外部环境境信息的的交流与与管理。22 各部门门、相关关管理处处负责相相应业务务范围内内信息交交流，并并配合管管理部做做信息交交流工作作。30 内容3 1 各部部门、管管理处应应主动从从报刊、杂杂志、电电视、政政府部门门等新闻闻媒介获获取有关关环境信信息，并并及时反反馈给质质量管理理部。32 质量管管理部应应将有关关信息及及时进行行处理并并传递给给公司

35、有有关部门门和相关关管理处处。33 各部门门和相关关管理处处在接到到信息后后应及时时采取措措施以防防止环境境问题的的发生。40 相关文件件： EOP 4.44.3.1 环境境信息交交流管理理程序 4444 环境境管理体体系文件件A/0 11/110 概述 制定环环境管理理手册、环环境管理理程序文文件、作作业指导导书及相相应记录录表格以以保证公公司环境境管理系系统有效效运行。20 职责21 总经理负责责批准环环境管理理手册。22 管理者代表表负责批批准程序序文件，审审核环境境管理手手册。23 ISO1440000工作小小组组长长负责环环境体系系文件的的审核（除除环境管管理手册册）。30 内容31

36、 环境手手册为环环境管理理系统基基础文件件，手册册的内容容需遵循循ISOO140000的的要求，明明确责任任部门及及完成环环境活动动的必备备条件。32 程序文件是是二级文文件，在在每个程程序的55.0中中应注明明其相关关文件，并并标明编编号。33 作业指导书书应包涵涵各环境境因素及及环境活活动的具具体方面面及实际际操作控控制程序序。34 环境记录应应记录与与环境活活动有关关的各环环境因素素及目标标、指标标的达标标情况。35 环境文文件资料料的制定定、修改改、批准准及发布布管理，按按4.44.5文文件控制制进行行。 本本公司环环境管理理系统文文书体系系如下： 环环境手册册 一级 EMSS程序文文

37、件 二级级 作业指指导书/规定/标准 三三级 环环境记录录 四级40 相关文文件： EOOP 44.4.5.11文件件控制程程序4455 文文件控制制A/0 11/21 0 概述述 本公公司对与与环境管管理有关关的文件件编制、发发放、修修改及作作废等进进行控制制。20 职责 质量量管理部部负责各各级文件件的发放放和存档档。30 内容31 文件的的批准和和发布（1） 总经理负责责批准环环境手册册。（2） 管理者代表表负责批批准程序序文件，审审核环境境手册。（3） 主管领导负负责批准准相关的的作业指指导书。（4） ISO1440000工作小小组组长长负责环环境体系系文件的的审核（除除环境手手册外）

38、。（5） 质量管理部部负责环环境手册册和程序序文件的的发放和和存档。（6） 各部门负责责人通过过环境境体系文文件发放放清单明明确最新新、有效效版本。32 文件的的修改和和作废（1） 环境管理文文件的修修改和作作废由相相关部门门进行，并并上报质质量管理理部后，由由原审批批人审批批。（2） 质量管理部部将新版版文件发发行给相相关部门门，并收收回旧版版文件。（3） 旧版文件在在领取新新版文件件后销毁毁，但法法律上、业业务上规规定须保保存的旧旧文件，需需盖作废废章并保保存。33 资料、标标准的管管理（1） 各各部门/管理处处环境作作业指导导书由部部门/管管理处领领导认可可而制订订、修订订及作废废。（2

39、） 标标准类资资料由质质量管理理部管理理。34 文件的的定期审审查相关环境的的定期审审查在每每年的内内部审查查中进行行（周期期为每年年一次），以以保证所所有文件件的可行行性及有有效性。4455 文件控控制A/0 22/235 文件的的标识3.5.11 环环境手册册、程序序文件以以批准的的发行范范围（即即各有关关环境部部门须持持有）发发行，对对副本加加盖受控控章予以以发行。3.5.22 已已作废的的受控文文件正本本（包括括几次变变更版）由由发行部部门在对对面加盖盖作废章章后，区区别保存存或销毁毁。40 相关文文件： EOOP 44.4.5.11文件件控制程程序 4446 运行控控制 A/0 11

40、/210 概述 本公公司对具具有重大大环境影影响的活活动,制制订相关关的作业业程序、检检查纠正正程序，通通过信息息交流，依依据动态态控制模模式，将将反馈控控制与前前期介入入控制相相结合，形形成事前前、事中中、事后后的全过过程控制制。20 职责21 商务部负责责控制合合同中有有关环保保内容的的条款及及追踪合合同的落落实。22 工程部负责责设备设设施的接接管控制制，并对对日常具具体操作作及保养养制定必必要的规规范和措措施。23 相关管管理处/专业公公司负责责实施具具体环保保内容。30 内容31 合同管管理 商务务部与开开发商及及各相关关方签订订合同时时，需考考虑合同同涉及的的产品、活活动等对对环境

41、的的影响，并并签订必必要的条条款，以以约束相相关方的的环境行行为。公公司各部部门须对对涉及本本部门的的条款进进行评审审，商务务部追踪踪合同条条款的落落实。32 房屋装装修控制制 房屋屋装修须须严格按按照深深圳市家家庭居室室装修管管理规定定、噪噪声控制制管理程程序、固固体废弃弃物管理理程序要要求进行行，管理理处通过过经济手手段控制制相关方方降低装装修噪声声，妥善善处理装装修垃圾圾。33 危险品品、对环环境有害害品的采采购、储储存控制制 油、酸酸、洗涤涤剂、消消毒剂、杀杀虫剂、CCFC类类物质、荧荧光灯管管、机械械电器配配件等，在在成本允允许的情情况下，尽尽量选择择环保型型产品。由由各相关关部门确

42、确定种类类、型号号，工程程部统一一购买。库库房、油油库须具具备良好好的条件件以保证证库存品品不宜变变质、泄泄漏；此此类物品品应单独独存放，并并制定相相关管理理措施。管管理处应应定期检检查库存存品状况况。34 设备运运行和维维护过程程控制3.4.11 设设施设备备接管控控制 由工工程部负负责组织织接管验验收。设设备、设设施接管管验收时时，须根根据公司司的接接管入 446 运行控控制A/0 22/2伙手册，对对不达标标的不予予接管。3.4.22 设设备运行行、维护护 设备备运行、维维护需按按照设设备管理理手册和和机电电公司工工作手册册进行行，在保保证设备备性能、服服务质量量的基础础上尽可可能地节节

43、电、节节水、节节油、延延缓设备备老化。工工程部每每季度对对机械噪噪声、废废气、废废水排放放进行监监测，对对机械维维护过程程产生的的废油、CCFC类类物质、报报废的电电器机械械器件等等自己无无法处理理的情况况下，委委托具有有资质的的专业公公司进行行处理。35 保洁、消消杀、过过程控制制 保洁洁、消杀杀、绿化化由清洁洁绿化部部与相关关管理处处按清清洁绿化化管理手手册、清清洁绿化化管理程程序及及环境标标准进行行控制。36 相关方方控制 根据据相关关方控制制程序，对对相关方方进行控控制，使使其活动动对物业业造成的的较好的的环境影影响。37 废水/废气的的排放控控制 管理理处根据据废水水/废气气管理程程

44、序对对废水/废气进进行控制制，以减减少其对对环境的的污染。38 废弃物物的管理理控制 管理理处根据据固体体废弃物物管理程程序对对废弃物物进行统统一管理理，以减减少其对对环境的的污染。39 资源节节约控制制3.9.11 各各管理处处/专业业公司/各部门门根据资资源节约约管理程程序对对水、电电、材料料、设施施设备进进行控制制，以减减少水、电电、材料料消耗，延延长设施施设备的的使用寿寿命。3.9.22 财财务部负负责公司司总部和和管理处处日常用用品和节节电、节节水具体体消耗资资金的统统计。40 相关文件： 资源源节约管管理程序序环环境消杀杀管理程程序接接管入伙伙手册 安全全消防管管理程序序废废水/废

45、废气管理理程序设设备管理理手册 噪声声控制管管理程序序固固体废弃弃物管理理程序机机电公司司工作手手册 清洁洁绿化管管理程序序相相关方控控制程序序清清洁绿化化工作手手册4477 应应急准备备和响应应A/0 11/110 概述 本公公司估计计到因环环境因素素而导致致的事故故及紧急急情况，并并准备相相应的联联络反应应机构。 在可能能的情况况下，按按程序进进行模拟拟试验，以以确认程程序的可可靠性。在在紧急情情况或事事故发生生后，质质量管理理部需会会同有关关部门对对程序进进行评审审，针对对暴露出出的问题题，修改改相应程程序部分分。20 职责21 工程部负责责制定发发生紧急急事件时时的技防防应急措措施。

46、22 安保部负责责制定发发生紧急急事件时时的人防防应急措措施。23 质量管理部部负责环环境事故故调查，向向环境管管理者代代表提交交报告。24 发生紧急事事件时管管理处主主任负责责状态确确认、现现场指挥挥；事后后，环境境负责人人负责提提交环环境事故故报告。30 内容31 可能发生的的紧急情情况考虑虑如下几几个方面面（1） 火灾发生时时紧急情情况（2） 地震发生时时紧急情情况（3） 台风、暴雨雨来临时时紧急情情况（4） 燃气、油类类泄漏爆爆炸时紧紧急情况况（5） 给水干管破破裂、排排水干管管堵塞时时紧急情情况32 应急反应程程序按安安全消防防管理程程序和和化学学危险品品管理程程序执执行。33 应急

47、工作组组织及信信息联络络图（见见EOPP4.77.7.3）34 环环境事故故调查、处处理流程程（见EEOP44.7.7.33）40 相关文文件： EEOP 4.44.7.3 安安全消防防管理程程序 EEOP 4.44.7.4 化化学危险险品管理理程序451 监测和测量量A/0 11/110 概述对与重要环环境因素素有关的的活动及及其关键键特性参参数进行行监控、测测量，通通过监测测结果对对目标、指指标的实实现程度度及对有有关法律律、法规规的符合合性程度度进行评评价以控控制其运运行、实实施情况况。20 职责2 1 质量量管理部部负责环环保法律律、法规规执行情情况、目目标/指指标完成成情况和和运行控

48、控制程序序实施情情况的监监控。22 工程部部负责对对环境有有关参数数的选取取、监测测工作，并并负责检检测仪器器的校准准。23 相关部部门、管管理处负负责或协协助监控控和测量量工作。30 内容31 每月质质量管理理部负责责对公司司总部和和相关管管理处的的资源节节约情况况进行一一次检查查。相关关管理处处每月对对与各自自有关的的环境记记录进行行检查。32 定期评价的的监测结结果应与与环保法法规、标标准相符符。33 当监测结果果与预定定参数不不相符时时，检查查人员应应以报告告的形式式及时通通知相关关管理处处、部门门以便及及时采取取必要的的措施进进行纠正正。34 当有违法、违违规行为为或目标标、指标标没

49、实现现的情况况，内审审发现时时检查人人员应填填写环环境不符符合报告告并将将此报告告发放给给相关部部门、管管理处。相相关部门门、管理理处应立立即分析析原因并并制定纠纠正措施施。35 环境内内审员负负责验证证自己开开出的环环境不符符合报告告中问问题纠正正的结果果。40 相关文件件 EOP 4.55.1.1 环境境监测和和测量管管理程序序4522 不不符合、纠纠正与预预防措施施A/0 11/110 概述 本公公司对环环境管理理系统运运作上要要求的事事项，产产生不符符合情况况时，调调查及处处理程序序按照纠纠正和预预防措施施管理程程序进进行。20 职责 环境管管理者代代表若认认为有可可能发生生不符合合事

50、项时时，应与与相关部部门协议议，检讨讨不符合合事项的的纠正/预防措措施。30 内容31 责任部部门/管管理处在在明确不不符合事事项后，应应查明不不符合原原因，并并制定和和实施纠纠正/预预防措施施。32 环境管管理者代代表或其其授权人人负责确确认实施施后结果果。33 质量管管理部应应检查整整个过程程对不符符合纠正正/预防防措施文文件的影影响，如如有需要要，应对对有关文文件进行行修改并并作记录录。40 相关文文件： EOOP 44.5.2.11 纠纠正和预预防措施施管理程程序4533 环境境记录A/0 11/110 概述 环境记记录是环环境管理理系统运运行的客客观证据据，须妥妥善保管管、分类类、编

51、号号。2 0 职责责21 质量管管理部负负责对环环境记录录进行宏宏观控制制。22 各部门门/管理理处有关关人员妥妥善保管管相应环环境记录录并严格格按环境境记录控控制程序序实施。3 0 内容容31 识别 质量量管理部部根据环环境管理理记录种种类、内内容区别别，并按按规定分分类制定定环境境质量记记录/表表格清单单，以以利于检检索。32 记录收收集 各部部门按规规定填写写记录表表格并集集中。33 保存 各部部门必须须在预定定保存期期内，保保存环境境管理记记录，并并建立记记录清单单，便于于查找。保保存时应应防止老老化，散散失或遗遗失发生生，记录录保存方方式原则则上保存存原始记记录，也也可以电电子媒体体

52、方式保保存。34 废止 环境管管理记录录在公司司质量管管理部确确认无保保留价值值时，将将其销毁毁。40 相关文文件： EOOP 44.5.3.11 环环境记录录管理程程序4544 环境管管理体系系审核A/0 11/11 0 概述述 审核的的目的在在于判定定环境管管理体系系是否符符合对环环境管理理工作的的预定安安排及IISO1140000标准准的要求求，是否否得到了了正确的的实施和和保持；及时发发现问题题，采取取纠正或或预防措措施，保保证环境境管理体体系持续续有效地地进行。2 0 职责责21 管理者者代表确确定审核核组长，审审核年年度环境境管理体体系内审审计划。22 审核组组长负责责编制年年度环境境管理体体系内审审计划，负负责具体体的环境境管理体体系审核核工作。30 内容31 公司为为验证环环境管理理活动是是否按环环境管理理手册执执行，同同时评估估环境管管理系统统的运作作效果。每每年进行行一次环环境管理理体系审审核。32 审核组组长负责责组织环环境管理理系统审审核，编编制具体体的EEMS内内