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1、安全生产隐患排查治理专项检查表检查单位： 检查时间：序号检查 项目检查内容检查方式检查 结果整改安剰乍责任 人整改 时间安全生1、是否设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员1、查文件，查记录1产责任2、是否建立各级安全生产责任制，落实效果如何2、杳责任制度，杳传达落实工作记录制落实3、安全发展规划制定和实施情况3、查规划材料、实施步骤及完成情况情况4、各级安全生产考核指标落实情况4、杳目标责仕书和考核记录安全生产规章2 制度建立和落实情况1、查书面制度、发放记录，抽查员工熟 悉状况2、查编制内容是否规范，抽查各级人员 是否掌握编制方法3、4、5查制度是否修订完善、查执行 落实记录及相
2、关责任人6、7查销售记录、查备案档案，查相关 证件的复印材料，查“一书一签的 发放记录，现场抽查运输车辆的相关 证件、安全标志8、查制度、查规程、查巡回检查记录1、建立健全各项安全管理规章制度，是否发放传达到相关岗位， 岗位人员熟悉情况如何2、安全操作规程编制情况，是否全员参与3、工艺技术、仪表联锁、设备维护保养及特种设备管理制度是 否合理，执行情况如何4、特种作业、防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度 执行情况5、防雷电、防汛、防大风、防建筑物倒塌等季节性安全管理制 度和措施落实情况6、是否存在超许可经营范围现象，是否严格执行“一书一签” 制度7、是否检验登记液氯购买凭证、准购证、公路
3、运输通行证、安 全标志牌8危化品储罐区是否建立罐体定期检查制度、操作规程，并严 格执行检查单位： 检查时间：序号检查 项目检査 结果整改安討乍检查内容检查方式责任 人整改 时间3安全生产培训情况1、企业主要负责人、安管员、特种作业人员的培训和持证上岗 情况2、培训教育制度的制定、实施、和安全教育经费的投入情况3、新员工（含临时工、外包工）的岗前培训和三级安全教育情 况、是否能够独立上岗4、是否向危险化学品驾驶员和押运员说明充装的危化品品名、 数量、危害、应急措施、联系方式；是否向押运员提供危化 品信息联络卡1、杳主要负责人、安管员的资质证书， 查特种作业人员的培训教育记录，查 现场特种作业人员
4、上岗证2、查教育制度，教育计划，查财务上 安全费用中教育经费支出情况3、查各级教育记录及考核成绩，现场 抽杳新上岗人员独立操作能力4、查发放记录，并向现场人员询问落 实4安全投 入和建 设项目“二同 时”制度 执行情1、是否按照高危行业企业规定足额提取安全费用并在成本中列支2、是否依法参加工伤保险、社会保险、财产保险、高危行业险3、新建项目是否进行立项审批、安全设施审核和设计4、施工单位的资质情况5、项目竣工验收、试车、试生产项目的安全措施制定和落实情1、查财务记录2、查财务记录3、查相关资料4、查施工单位资质备案材料，并进行现场落实5、查验收归档材料、不符合项的落实整承包队1、是否按照国家有
5、关规定和规范的市场运作机制，建立招投标改措施、试车、试生产的安全措施1、查书面资料及招投标档案伍和工程项目各自安全职责的情况施工过程的安2、是否对工程项目施工现场建立了组织管理、安全教育、相关安全作业规程、安全检查制度，并有相应的经济手段强制各2、查施工现场组织管理体系及各项管理制度的书面资料及相关违规处罚记录制、项目法人负责制、工程监理制，明确建设方、承包方和全管理责任主体严格执行安全生产隐患排查治理专项检查表检查单位：检查时间：序号检查 项目检查内容检查方式检查 结果整改安排乍责任人整改 时间重点危6险源、重1、重大危险源是否进行了辨识分级、检测评估、分类建档1、查档案资料要部位2、重大危
6、险源、重要部位的视频远程监控系统是否切实有效2、现场洛实的建档3危险化学品储存的安全距离、消防设施和应急器材是否符合3查记录、查现场和安全IIA要求监控设4、储罐是否装设液位高低报警，否存仕超储现象，仪表、安4、查现场、查检验记录施情况全附件是否齐全有效5、重要生产车间、原料产品库区、供电供水等重点单兀的安全5、查现场状况如何6、液氯充装站是否采取防超措施，是否配备了洗消装置，防毒6、查防超措施及充装记录、查器具配面具、空气呼吸器和防化服备及定期检验、有效完好情况7、具有爆炸危险的生产线的工序、工房、库房是否规定了定员7、查定员f冃况、查各类防护设施、监控定量，防护措施是否可靠，自动监控、安全
7、联锁、人机视频系统运行记录，现场检杳监控是否全和电子监控系统是否到位面到位生产装7置安全1、主要设备是否完好，是否存在带病运行情况1、杳主要设备运行记录、杳现场情况2、生产安全防护设施是否可靠有效2、查现场3、生产装置的联锁自动保护设施是否完好4、对安全评价中存在的问题整改落实情况3、查定期检验记录、查现场4、查责任人、整改措施记录、查现场安全生产隐患排查治理专项检查表检查单位：检查时间：序号检查 项目检查内容检查方式检查 结果整改安排乍责任 人整改 时间8应急预 案体系 的建立 和应急 救援实 施情况1、是否建立了应急救援队伍或与市政府建立了应急救援合作关 系2、各级事故应急预案是否完善，公
8、司级预案是否在市安监局备 案，并与市政府应急预案相互衔接3、应急救援物质、应急设备配备及维护保养是否到位1、查应急救援队伍成员名单、查与市政 府签定的应急救援合作协议2、对照应急救援预案编制大纲查各级预 案是否完善，查市安监局对预案认可 反馈说明3、查现场、查维护保养记录9事故管理和责 任追究 情况1是否严格执行事故报告制度2、对已发生事故是否按照“四不放过”原则处理，并举一反二吸取事故教训3、对事故有关责任人的责任追究和防范措施是否落实4、事故状态下防止“清净下水污染的措施落实是否切实有效、污水储存池是否具备污水处理能力情况。1、查事故报告记录2、对照“四不放过原则，查相关档案 资料3杳事故有关责任人的处理通报，防范 措施的落实记录4、查污水处理能力技术资料、查现场10其它项目
安全生产隐患排查治理专项安全检查表
