经销商用DPOD教材

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1、DPOS 画面说明网址：AMOS-CHINA TFT841. 经销商信息管理42. 经销商职员管理53. 顾客信息管理74. 修改密码95. 通报管理106. Q & A（咨询）127. 库存信息148. 采购订单入口189. PURCHASE ORDER LIST（采购订单目录）2310. 采购订单处理状态2411. PURCHASE ORDER SUMMARY(采购订单汇总)2612. PURCHASE BACK ORDER STATUS（采购待货状态）2813. SOQ PROCESS（订购需求数量）3014. RECEIVING LIST（入库清单）3215. RECEIVING EN

2、TRY（入库入口）3316. CLAIM ENTRY（索赔入口）3717. CLAIM LIST（索赔清单）4218. DEMAND & SALES HISTORY（需求及销售历史数据）4519. SUPPLY RULE TABLE ENTRY（供应管理指标入口）4620. INVENTORY ADJUST & PHYSICAL INSPECTION（库存调整及财物调查）4721. LOCATION MAINTENANCE（货位管理）5122. LOCATION MOVEMENT（货位调整）5323. DEALER LOCATOR PAGE（经销商库存查询）5424. NON MOVING P

3、ART (长期库存)5525. CLOSING STOCK（最终库存）5726. COUNTER SALES（一般销售）5827. WORKSHOP SALES（售后销售）6428. BALANCE INFORMATION （预付款查询）6829. ACCOUNT LEDGER INFORMATION (账户信息)6930. NO STOCK REPORT（无库存报表）7131. MOS STOCK STATUS REPORT（MOS库存状态报表）7232. TARGET & ACHIEVEMENT（目标与实绩）7333. SALES RANKING INFORMATION（销售排位信息）75

4、34. CLAIM INFORMATION （索赔信息）7735. FILL RATE INFORMATION （管理指标信息）7836. DEALER MONTHLY REPORT（经销商每月报表）7937. TECHNICAL Q & A（技术咨询）8138. TECHNICAL Q & A SUMMARY（技术咨询汇总）831. 经销商信息管理目的1. 查询经销商情报的画面。操作方法1. List（清单） 画面A. Inquiry（查询） : 查询后点击Dealer Code（经销商代码）（经销商代码）时,查询 Dealer detail情报。2. Detail（详细）画面A. 右面 L

5、ist（清单） 画面里可以查询选择的Dealer Code（经销商代码）的详细内容。B. Save（保存） : 经销商别管理Gateway（网关） 赋予。1) 确认Gateway（网关）后才允许登录A) Gateway Check（网关确认）只有Y的情况才可以。B) 只有法人职员可以修改。1. DEALER CODE : 经销商代码 2. DEALER NAME : 经销商名称3. Dealer Class : 经销商 A, B, C 登记区分4. Lead Time : 订单-到货截止所需时间5. State : 经销商所属省区6. City : 经销商所属城市名7. Currency of

6、 Trade : 交易货币8. Dealer（经销商） Type : 经销商类型9. Manager : PARTS MANAGER 说明10. Address : 经销商地址11. Zip Code : 邮编12. Phone No1 : 法人代表电话13. Phone No2 : Part Manager（备件经理） 电话14. Fax No : 经销商 Fax（传真）号码15. e-mail : 法人代表e-mail（邮箱）16. Facing PDC : 主要备件供应 MPJY PDC17. Start Date : 订货开始日18. End Date : 订货结束日19. Gatew

7、ay : 经销商网络 Gateway（网关）20. Gateway Check : 使用者登录时 Gateway （网关）确认2. 经销商职员管理目的1. 管理经销商职员情报的画面。(新员工登记,修改,查询,删除)2. 设定经销商职员使用权限的画面。3. 新经销商登录时，只有以自动生成的MASTER USER ID（经销商管理员号码）登录才能使用画面。 ( MASTER USER ID = 网点代码(5) + 001(3) )操作方法1. Inquiry（查询） A. 登录人的网点代码被默认（默认）后, 无法变更。 (法人使用者可以变更网点使用。)B. 输入想查询的STAFF NO（职员编号）

8、的话, 作为初始职员在左侧表格里显示职员名单。(未输入时显示所有职员)C. 显示在左侧表格里的职员目录中，任意选一个职员的话右侧表格里会显示详细职员情报。2. Save（保存）A. 每经销商管理员可以设置新使用者或修改使用者情报。B. 新员工登录时，需输入事项全部输入后登陆的话会自动保存信息。C. 一般职员修改信息时，输入修改内容后登陆的话会保存修改信息。D. 赋予职员使用权限。E. 必须输入项目 : EMPLOYEE NO（职员编号）, EMPLOYEE NAME（职员名称）, USER ID（用户账号）,USER PASSWORD（用户密码）3. Reset（刷新）A. 画面刷新。B. 这

9、个功能只能适用于右侧表格(详细画面)。4. Delete（删除）（删除）A. 登录时会自动输入职员的辞退日期, 此ID（账号）不能登陆。B. 这个功能只能适用于右侧表格(详细画面)。5. Excel（表格）A. 查询的画面转换为表格。项目说明1. EMPLOYEE NO : 职员编号2. EMPLOYEE NAME : 职员名称3. DATE OF JOINNING : 招聘日期4. DEPARTMENT : 部门5. DESIGNATION : 职位6. EMPLOYEE TYPE : 雇佣形式7. COMPANY E-MAIL : 公司邮件地址8. MARRIAGE : 是否结婚9. DA

10、TE OF BIRTH : 出生年月日10. ADDRESS : 地址11. LANGUAGE : 语言12. DATE OF LEAVING : 辞退日期13. TELEPHONE NO : 电话14. CELL. PHONE NO : 手机15. SEX : 性别16. PRIVATE E-MAIL : 个人邮件地址17. USER ID : 系统使用者账号18. USER PASSWORD : 系统使用者密码，只能在Password Change画面修改密码。19. BASIC USE :赋予经销商职员设置基本权限时选择 Y ， 另外设定权限的话选择N。20. SCREEN ID : 系

11、统画面编号 查询的SCREEN（画面）目录是USER GROUP（用户级别）=4能看到的基本设定画面。21. SCREEN NAME : 系统画面名称22. SEARCH : 查询权限 (确认: 有使用权限, 未确认：无使用权限)23. UPDATE : 修改/登录/删除权限 (确认: 有使用权限, 未确认：无使用权限)3. 顾客信息管理目的1. 管理客户(包括顾客和供应商)情报的画面。(新登录,修改,查询)操作方法1. Inquiry（查询） A. 输入需查询的DEALER CODE（经销商代码）。 B. 选择SUPPLIER（供应商） 或是 CUSTOMER（顾客）确定查询领域。C. 选择

12、CUSTOMER GROUP（顾客级别）, 左侧表格里显示客户目录。D. 输入CUSTOMER（顾客）/SUPPLIER（供应商）代码, 作为初始客户在左侧画面里显示客户目录。E. 输入CUSTOMER（顾客）/SUPPLIER（供应商）名称, 作为初始客户在左侧画面里显示顾客目录。(输入一部分文字可以查询相关客户)F. 在左侧显示的客户目录中双击某个客户的话,在右侧表格里可以显示详细客户情报。2. Save（保存）A. 选择SUPPLIER（供应商）或是CUSTOMER（顾客）。B. 新客户(顾客或供应商) 登录时，输入所有有关信息点击保存。C. 修改一般客户(顾客或供应商)时，输入修改事项

13、后点击保存信息。D. 此功能只适用于右侧表格。 3. Delete（删除）A. 删除Supplier（供应商）时使用。B. Customer Code（顾客代码）不能删除。4. Reset（刷新）A 画面刷新。B 此功能只适用于右侧表格。 5. Excel 可以用表格下载Customer（顾客） / Supplier List（供应商清单）。项目说明1. DEALER CODE : 经销商代码 2. GROUP : 客户区分A. Supplier（供应商）B. Customer（顾客）3. CUSTOMER/SUPPLIER CODE : 客户(顾客 /供应商) 代码4. CUSTOMER/S

14、UPPLIER NAME : 客户名 5. Phone No1 : 电话 16. TYPE : 客户类型A. CUSTOMER TYPE （顾客类型）1) INDIVISUAL（个体）2) COPORATE（公司）3) 2级经销商4) UNKNOWN（其他）B. SUPPLIRE TYPE （供应商类型）1) MPJY（江苏悦达摩比斯）2) LOCAL SUPPLIER（其他国内供应商）3) TRANSPORTER（物流公司）7. STATE : 客户所属省区8. CITY : 客户所在城市 9. e-mail : e-mail（邮箱）10. Phone No2 : 电话 211. Addre

15、ss : 客户地址12. REMARK : 备注13. Basic D/C Rate : Counter Sales（一般销售）顾客基本 DC率, %14. Ceo Name : 总经理名称15. Business Type（公司类型）: Part Supplier or Transporter（备件供应商或物流公司）16. BANK NAME : 客户银行名称17. ACCOUNT NO : 银行账号18. START DATE : 开始订货日19. END DATE : 结束订货日(FLAG N 登陆日), 20. LEAD TIME : 供应商订单 到货月数 (1个月30日基准), (例

16、)订单 到货需要5日时 LT=0.17(=5/30)21. FLAG : Y (交易中) , N (交易终止)A. Y(交易中) : 新登录时不输入也会在保存时以 Y 自动登录。B. N(交易终止) : 终止交易客户的情况输入 N 保存。 FLAG=N 保存时，END DATE 项目里自动登录系统日期 。4. 修改密码目的1. DPOS 系统使用者使用过程中修改密码的画面。操作方法1. Save（保存）A. 输入OLD PASSWORD（旧密码）, NEW PASSWORD（新密码）, CONFIRM PASSWORD（确认密码） 后点击按钮，密码变更为 NEW PASSWORD（新密码）后被

17、保存。项目说明1. OLD PASSWORD : 目前使用中的密码 2. NEW PASSWORD : 新密码3. CONFIRM PASSWORD :与新密码一样。5. 通报管理目的1. 法人向经销商通报的内容上传及查询的画面。2. 以Reminder Notice（提醒通报）在POP UP（弹出窗口）上传内容。a) Reminder Notice（提醒通报）b) Important Announcement（重要公告）c) Dealer Announcement（经销商公告）操作方法1. Inquiry（查询）A. 选择Category（目录）和Date（数据）点击Inquiry（查询）按

18、钮。1) 不选择Category（目录）的话，可以查询全部通报内容。B. 最近通报内容在最上面， NOTICE（通报）题目和附件可以自动显示。C. 在上端画面LIST（清单）里点击LINE，下面画面会显示CONTENT（通报）内容。D. 附件以图形形式登录时，可以查询附件内容。1) 只有设置附件有关的软件或Viewer（浏览器）才能查询。2. Delete（删除）A. 删除通报内容。1) 附件一起删除。3. Save（保存）A. 在通报栏里输入通报内容或上传选择的附件。4. Reset（刷新）A. 画面刷新。5. Reminder Notice（提醒通报）（系统管理员）A. Reminder

19、Notice（提醒通报）1) 使用者登录时以POP UP（弹出窗口）显示通报内容。2) 输入通报内容后点击 Save（保存）按钮保存内容, 已有保存时点击 Delete（删除） 按钮会删除通报内容。B. Important Announcement（重要公告）1) 作为紧急通报内容 MPJY的DPOS管理者登记通报事项后，使用者打开DPOS画面时，在POPUP（弹出窗口）显示第一个通报内容。2) 输入通报内容点击Save（保存）按钮保存内容, 已有保存时点击 Delete（删除） 按钮会删除通报内容。C. Dealer Announcement（经销商公告）1) 对个别Dealer（经销商）

20、传达事项或通报内容，只有个别经销商可以查询。2) 对于Important Announcement（重要公告）MPJY的DPOS管理者登记通报事项后，个别使用者打开DPOS画面时，在POPUP（弹出窗口）显示第一个通报内容。3) 输入画面下端的经销商代码, 有必要传达事项时，选择附件后输入传达内容点击保存。4) 选择对个别Dealer（经销商）通报事项点击Delete（删除）按钮，删除经销商公告事项。项目说明1. CATEGORY（目录）: 区分, NOTICE（通报）/ MARKETING（营销）/INVENTORY（库存）/ PRICE（价格）/SYSTEM（系统）/etc（其他）。2.

21、DATE : NOTICE 通报日期3. SUBJECT : NOTICE（通报）题目4. WRITER : NOTICE（通报）上传者姓名5. FILE : 附件6. CONTENT : 通报内容6. Q & A（咨询）目的1. 输入Q & A 咨询及答辩内容及查询目录的画面。2. 对经销商咨询的内容其他经销商或法人职员进行解答的画面。3. 对于一个咨询可以有几个解答。操作方法1. Inquiry（查询） A. 输入日期(默认显示日期是当天)和SUBJECT（题目）查询条件。B. 可以查询满足查询条件的 Q & A（咨询）目录。C. 在上端表格目录点击SUBJECT（题目），在下端表格里显示

22、Q & A（咨询）内容。2. Save （保存）A. 在下端表格保存输入及修改的 Q & A（咨询）内容。B. 只有咨询者(WRITER)可以修改Q & A（咨询）内容。3. Reset（刷新） A. 刷新画面下端表格里显示的内容。4. Delete（删除）A. 删除画面下端表格里显示的内容。 B. 删除功能只适用于咨询者(WRITER)输入的内容。1) 咨询者删除的情况下Q & A的咨询及解答全部被删除。2) 答辩输入者删除的情况下，只删除 Q & A的解答内容。5. NextA. 后面内容也附加在以前 Q&A（咨询）显示。（附件方式)项目说明1. DATE : 咨询登录日期2. SEQ :

23、 序号3. SUBJECT : 咨询题目,题目旁括号里显示解答个数。4. DLR. CODE : 咨询者的所属 Dealer Code（经销商代码）5. DEALER NAME : 咨询者的所属经销商名称(是法人使用者时不用填写)6. WRITER : 咨询者名称7. HIT : 点击数8. QUESTION（问题）A. 上端(SUBJECT) : Q & A 咨询题目B. 下端(CONTENT) : Q & A 咨询内容C. WRITER : 咨询者名称9. ANSWER（解答）A. 上端(SUBJECT) : Q & A 解答题目B. 下端(CONTENT) : Q & A 解答内容C.

24、WRITER : 答辩者名称7. 库存信息目的1. 经销商 INVENTORY（库存）信息查询或登录local（除MPJY的其他）供应商品种的画面。2. 查询法人库存MASTER（管理）信息的画面。操作方法1. Inquiry（查询）A. 输入 DEALER CODE（经销商代码）。 B. 选择INVENTORY（库存）, PART MASTER（备件管理清单） 查询基准。1) INVENTORY : 在经销商 Inventory Master（库存信息）登录的PART（备件）基准查询信息。a) ALL : 显示经销商库存Master（信息）登录的所有品种。b) NON MOVING : 在经

25、销商库存Master里，以NON MOVING（长期库存）形式登录的品种查询. NON MOVING PART(长期库存) 画面里管理Non Moving Part（长期库存品种） 2) PART MASTER : 根据经销商地区, 查询法人Part Master（备件清单）里的 PART（备件）信息。a) MPJY : 法人Part Master（备件清单）里登录的品种信息查询b) NON MPJY : 经销商外购PART（备件）品种信息查询 C. 选择SUPPLIER（供应商）, PART TYPE（备件类型）, CAR MODEL（车型）。 (未选择时显示全部对象)D. 输入PART N

26、O or PART NAME。（备件号或备件名称）1) 输入值是START KEY（初始数据）E. 输入 ON-HAND QTY （可用库存数量）条件。F. 决定 Amount(AMT) 结算基准单价(默认（默认为） MAV(月平均单价)G. 点击 Inquiry（查询）按钮。H. 点击 LIST（清单）画面的Part No（备件号）时，在下端显示Part Master（备件管理）信息。I. 必须输入项目 : DEALER CODE（经销商代码）2. Save（保存）A. LOCAL PART （外购备件）新登录1) 必须输入PART NO（备件号）,PART NAME（备件名称）,SUPPL

27、IER（供应商）, LIST PRICE , RETAIL PRICE（用户价）。2) 输入PART MASTER（备件管理）信息。3) 确认表格后点击Save（保存）按钮。 a) INVENTORY MASTER TABLE（库存信息栏）里输入待登录的PART NO（备件号）时弹出 “Alert 窗口”提示待登录的PART（备件）。B. LOCAL PART（外购备件）信息修改1) 除PART NO（备件号）外登录LOCAL PART（外购备件）时可以修改输入过的项目。3. Delete（删除）A. SUPPLIER（供应商）不是法人(MPJY)，而且库存数量 (全部库存数量合计) 0的品种

28、可以删除。4. Part History（备件历史信息）A. 点击按钮时，可以按照地区查询 Part（备件）技术变更资料。B. 操作方法1) 只有法人品种的情况下才会显示。 2) 显示各地区(ZONE)各车型(MODEL)的NEW PART NO（新备件号）的登录现状。显示PART NO - NEW PART NO - NEW PART NO - NEW PART NO.的History（历史数据）。3) 按照 各ZONE（地区） 各MODEL（车型） 升序排列。C. 项目说明1) ZONE : 地区2) MODEL : 代表车型代码3) PART NO : 备件号4) NEW PTNO :

29、新设备件号5) NEW PART NAME : 新设备件名称6) (NEW)ITC : 新旧备件互换性代码7) OLD PTNO : 旧备件号8) (OLD)ITC : 旧备件互换性代码9) ST DATE : PART NO（备件号）初始适用日10) END DATE: PART NO （备件号）适用结束日5. Available（可用库存）A. 点击按钮显示各个PDC的PART NO（备件）库存数量。B. 操作方法1) 输入Part No（备件号）点击 Inquiry（查询）按钮。 2) 可以根据Part Name（备件名称）, List Price , PDC查询库存数量。6. Mult

30、i SUPPLIER（多个供应商）A. 对经销商外购品种，供应商可以多元化管理。B. Inventory Master Information（库存管理信息）主画面里登录的SUPPLIER（供应商）和多元化供应商的登录及查询。1) 在主画面里登录的SUPPLIER（供应商）显示为Y。项目说明1. SUPPLIER（供应商） : 备件供应商2. AMT PRICE : 库存金额(Amount) 计算基准单价A. MAV(月平均单价), LIST PRICE 中选择3. TOTAL ITEM : 在经销商Inventory Master（库存清单）登录的全部品种数4. TOTAL QTY : 在经

31、销商 Inventory Master（库存清单）登录的全部库存数量5. TOTAL AMOUNT : 在经销商Inventory Master（库存清单）登录的全部库存金额6. CLASS : PART Class code（备件级别代码）7. STORE : PART（备件） 主仓库代码8. LOC : PART （备件）主货位(Location)9. ON-HAND : 可用库存数量10. SAFETY : 安全库存数量11. DISUSE : 不良库存数量12. B/O : Back Order(缺件) 数量13. DUE-IN : 预计入库数量14. ON-ORD : 订单(进行)

32、数量15. MAV : 月平均单价(Monthly Average Price)16. LIST : List Price 17. R-PRICE : 经销商零售价（用户价）, Retail Price18. AMT : 库存金额, 库存数量 * 基准单价(MAV or LIST PRICE) PART MASTER INFORMATION（备件管理信息） 19. OLD PART NO : 旧备件号20. NEW PART NO : 新备件号21. START DATE : 量产开始日22. END DATE : 量产结束日23. MODEL : 代表车型代码及可适用车型代码24. OLD

33、ITC : 旧备件互换性代码25. NEW ITC : 新备件互换性代码26. PART SRC : PART SOURCE（备件货源）27. PART TYPE : PART TYPE（备件类型）28. PNC : PART NAME CODE（备件名称代码）29. PDC Inventory : Facing（目前）PDC的库存数量30. OUTMODE : 量/断产区分31. PRICE DATE : 适用价格日,经销商品种价格适用日32. PCC CODE : PARTS CATEGORY CODE（备件类型代码）33. SUC : SUPPLY UNIT CODE（供应可能性代码）3

34、4. MINIMUM ORDER QTY : 最小订单数量35. AMD 3 : 3个月平均订单数量36. AMD 9 : 9个月平均订单数量37. AMD 12 : 12个月平均订单数量38. REMARK : 各经销商备件管理内容记录8. 采购订单入口目的1. 经销商向法人订购备件时有多种选定备件的方式，把选定的备件内容传送到法人。A. 对于从法人订购的PART（备件）原先未登录在经销商MASTER（管理）表格的品种，从法人收到 CONFIRM（确认）信息后， 经销商库存MASTER（管理）表格里自动登录PART（备件）信息。2. 经销商从法人以外的供应商订购时，输入订购对象执行订购。 A

35、. 订单SEND（发送）时, 同时登录到入库 Head / Detail（题目/详细）表格里。 在入库画面里进行入库处理。 操作方法1. Inquiry（查询） A. 输入ORDER NO(订单号)点击会显示订购信息。B. 必须输入项目 : DEALER CODE（经销商代码）, ORDER NO（订单号）2. Reset（刷新） A. 画面刷新。3. Save （保存）A. 输入订购备件品种和数量,选择ORDER TYPE（订单类型）,TRANSPORTATION（物流公司）, SUPPLIER（供应商）, PDC(不是设定仓库的情况), 输入REMARK（备注）点击SAVE（保存）按钮，保

36、存订单内容。B. 订单对象品种PART NO（备件号）的准确性被CHECK（确认）。C. ORDER STATUS（订单状态）变成 Order Creation（订单生成）。D. ORDER NO（订单号）: 经销商订购编号, 年(4) + 月(2) + 日(2) + SEQ(2)E. 订外购件(其他供应商)时，ORDER TYPE（订单类型）自动变成LOCAL PO（外购）。F. 是否是Non Moving Part（长期库存）,On Hand QTY（可用库存）, On Order QTY（订单中数量）, MOQ(最小订单数量) 信息都可以查询。G. 确认NON MOVING表格后点击 S

37、AVE（保存）按钮时，在订购对象品种里包括 NON MOVING PART（长期库存）时会显示 “Non Moving Parts包括在订购对象”的信息。H. 进行保存后有增加或修改事项时(删除除外)订购品种增加或修改数量后，重新点击SAVE（保存）按钮。4. Delete（删除） A. 在选择栏里删除确认的订购品种。B. 只能对Order Creation（订单生成）状态的订单才可以删除。5. Send（发送）A. 法人订购1) 点击按钮的话，订购内容传送到法人系统。2) Reload after SEND（刷新后点击发送）时，法人的Confirm（确认）结果会显示。 A) 订购品种多的时候

38、，回复速度有可能会根据网速延迟，所以根据自身情况进行选择。3) ORDER NO（订单号）: 经销商代码(5) + 订购SEQ(1) + 年(1) + 月(1) + SEQ(1) + TYPE (1)A) ORDER 向法人传送后，法人ORDER NO（订单号）自动生成。B) 订单SEQ(1) : SEQ超过AZ,10 全部36个时变更为 1 0C) 年(1) : 乘用订单 数字 (1,2,) , 商用订单 字母表 (A,B,)4) ORDER STATUS（订单状态） = 2 : ORDER 传送 : ORDER 传送以后，法人进行经销商订单工程的时候，根据系统的DAILY BATCH（每晚

39、工程）自动update（传到）到经销商系统。5) 在库存 MASTER（管理）表格的ON ORDER（现有订单）数量上增加订单数量。B. 从法人以外的供应商订单 1) 点击SAVE（保存）按钮完成订单生成。 2) ORDER NO（订单号）: 年(4) + 月(2) + 日(2) + SEQ(2), 经销商 ORDER NO（订单号）3) ORDER STATUS(POH_ORD_PRC_CD) =以 3 : ORDER 完成UPDATE（更新）4) ORDER STATUS（订单状态）= 2 : ORDER 传送 5) Invoice Data（装箱单数据）自动生成。a) Invoice N

40、o（装箱单编号）: 年(4) + 月(2) + 日(2) + SEQ(2)6) 在库存 MASTER(管理)表格的IN TRANSIT（现物流）数量上增加订购数量。6. Excel（表格）A. ORDER Detail Data（订单详细数据）以 Excel File（表格文件）形式保存。7. Print(打印)A. 对ORDER STATUS（订单状态）=2 or 3 的订购内容进行打印。1) PRINT DATE TIME : 打印日期 时间 2) DATE : 订购日3) TRANSPORTAION TYPE : 运输方法4) SUPPLIER（供应商） NAME : 供应商名称5) O

41、RDER TYPE : 订单类型6) NO : 序列编号7) PART NO : 备件号(ORDER : 订购编号, CONFIRM : CONFIRM 编号)8) PART NAME : 品种名称9) QUANTITY : 数量 (ORDER : 订单数量, CONFIRM : 确认数量)10) B D/C% : 基本打折率, %11) PO VALUE : 订单金额12) LINE AMOUNT : 每备件订单金额订单对象选定方式1. 手工A. 以Line(+)增加新输入Line。以Line(-)删除输入Line。B. 经销商直接手工输入订单号和数量。 2. FILE UPLOAD（上传文

42、件）A. PART NO(备件号18位),保存的订购数量用Excel（表格）文件upload（上传）。B. 点击FILE UPLOAD（上传文件）按钮显示window弹出窗口。C. 在画面选择需UPLOAD（上传）的文件，点击打开按钮。D. Upload（上传）文件内容显示在画面时最终确认后执行订购。3. COPY from EXCEL（复制表格）A. 在表格画面里选择Part No（备件号）和 Quantity(订购数量)后, 在表格画面里点击 COPY（复制）按钮(ctrl + C)。B. 在PURCHASE ORDER ENTRY（采购订单入口） 画面里点击 COPY from EXCE

43、L（复制表格） 按钮在表格画面里显示经销商COPY（复制）的 (备件号和订购数量)。4. Part Search（备件搜索）A. 点击按钮弹出备件查询窗口。B. 在弹出窗口里选定订购对象。C. 选定的订购内容显示在 PURCHASE ORDER ENTRY （采购订单入口）画面。.1) 输入查询条件点击 Inquiry（查询）按钮显示 Part List备件清单） 。 : 可以用PART NO（备件号）和PART NAME（备件名称）查询, 输入一部分信息也可以查询类似品种 List（清单）。2) 选择订购对象。 : 在左侧表格里双击需要的Part No（备件号）在右侧表格里显示选择内容。 :

44、 需要取消时，在右侧表格里双击需要取消的Part No（备件号），在右侧表格里会消失选择的内容.3) 输入订购数量。默认（默认）显示为1。4) 点击Confirm（确认）按钮，选择内容显示在 PURCHASE ORDER ENTRY 画面, 点击Close（关闭） 无选择内容返回 PURCHASE ORDER ENTRY （采购订单入口）画面。5. SOQ (Suggested Order Quantity)（建议订购数量）A. SOQ PROCESS画面被LINK（链接）打开。项目说明1. ORDER NO（订单号）: DPOS系统和法人系统各自都存在的ORDER NO（订单号）其次以SEQ

45、自动生成。 A. 法人传送ORDER NO（订单号）1）Dealer Code（经销商代码）(5) + 订购SEQ(1) + 年(1) + 月(1) + seq(1) + order type （订单类型）(1)2）订单SEQ(1) : SEQ超过AZ, 10 全部36个时变更为 1 03）年(1) : 乘用订单 数字 (1,2,) , 商用订单 字母表 (A,B,)B. 法人传送前 ORDER NO (发送状态)及法人以外供应商 ORDER NO1) 年(4) + 月(2) + 日(2) + SEQ(2), 经销商订单号2. ORDER TYPE : 订单类型QQuotation Order

46、报价用订单SStock Order库存储备用订单VVOR Order超紧急(Vehicle Off the Road) 订单3. DATE : 订单日期4. ORDER STATUS(订单状态)A. 1 : ORDER 生成B. 2 : ORDER 传送C. 3 : ORDER 结束(Order 入库)5. TRANSPORTATION TYPE : 运输方法6. SUPPLIER : 客户代码及客户名称 7. ORDER FLAG : ORDER 全部的 FLAG（标识）A. F : 运输全部结束B. Y : 部分运输后取消C. Z : 全部取消D. 空白 : 进行中8. VEHICLE T

47、YPE : 乘商用区分A. PASSENGER : 乘用B. COMMERCIAL : 商用9. REMARK : 向法人传送的备注信息10. PO VALUE : 订单合计金额11. NO : ORDER LINE NO（行数） A. 订单号 CONFIRM（确认）时，备件技术变更的情况生成 LINE NO（行数） + LINE SUFFIX 。12. SELECT : Delete（删除） 对象选定 13. PART NO : 订单号14. PART NAME : 备件名称15. QUANTITY : 订单数量16. FLAG （标识）: C 根据经销商要求删除 (没有运输的情况) (手工

48、操作): D - 法人内部判断后删除 (没有运输的情况) (手工操作): F 运输结束 (自动) = 需要F结束时间及逻辑确认: X - B/O 修改后 Line Suffix 新生成时，以前 Line Suffix Cancel Code: Y 部分运输后删除 (经销商要求及法人内部判断后删除) (手工操作): Z - SET 置换备件 某备件 (自动): 空白 进行中17. LIST PRICE 18. B D/C% : 基本打折率, %, 法人订单时根据PCC 值自动显示或此外外购订时手工输入。19. LINE AMOUNT : Dealer Net（网点价） * 订单数量20. USE

49、R : 输入ORDER（订单）的 IDa) 经销商时 : 经销商 IDb) 法人时 : 法人代码9. PURCHASE ORDER LIST（采购订单目录）目的1. 查询订单目录的画面。操作方法1. Inquiry（查询）A. 输入需查询的DEALER CODE（经销商代码）。 (经销商查询时显示为默认)B. 选择需查询的 ORDER TYPE（订单类型）。C. 选择需查询的ORDER STATUS（订单状态）。D. 选择订购供应商或SUPPLIER。E. 选择运输方法。F. 输入需查询的订单时间。 (fromto)2. Excel（表格）A. 可以用 Excel（表格）下载查询内容。项目说明

50、1. ORDER TYPE : 订单类型2. DATE : 订单日期3. ORDER STATUS A. ALL : 全部B. 1 : ORDER 生成C. 2 : ORDER 传送D. 3 : ORDER 结束4. SUPPLIER : 客户代码及客户名称 5. TRANSPORTATION TYPE : 运输方法6. ORDER FLAG : ORDER 全部 FLAGA. ALL : 全部 B. F : 全部运输结束C. Y : 部分运输后取消 D. Z : 全部删除E. 空白 : 进行中7. NO : 序列编号 8. ITEM : 订单品种数9. PIECES : 订单数量10. PO

51、 VALUE : 订单合计金额11. FLAG : 订单标识12. USER ID : 制作订单者 ID10. 采购订单处理状态目的1. 查询向法人发送的的PURCHASE ORDER（采购订单）各品种法人进行情况。操作方法1. Inquiry（查询） A. 输入Dealer Code（经销商代码）(经销商时，自动显示Dealer Code（经销商代码）)B. 输入需查询的ORDER NO（订单号）。 C. 选择需查询的FLAG（标识）。 D. 点击Inquiry（查询）按钮，显示各ORDER LINE（订单进行）详细信息。 项目说明1. ORDER NO : 法人订单号, 2. FLAG :

52、 ORDER LINE （订单进行）状态A. Inprocess : 进行中B. Replacement : 代替供应C. Error : 无法供应3. CONFIRM ITEM : 确认ORDER的全部 ITEM（品种）数4. CONFIRM PIECES : 确认ORDER的全部数量 5. PO VALUE : 全部ORDER（订单）金额6. B/O ITEM : Back Order ITEM（缺件品种数）7. B/O PIECE : Back Order （全部缺品种数量）8. ORDER STATUS : Order 进行状态A. F : 运输完成 B. Y : 部分运输后取消 C.

53、 Z : 删除 D. 空白 : 进行中9. LINE NO（行数） : LINE（进行）编号10. PART NO : 备件号A. ORDER : 经销商订购备件号B. CURRENT : 法人CONFIRM（确认）的备件号及经销商可以到货的备件号11. QUANTITY : 数量A. ORDER : 经销商订购数量B. CURRENT : 法人CONFIRM（确认）的数量及经销商可以到货的数量12. SHIP MODE : 运输方法A. G : GENERAL (一般)B. E : EMERGENCY (紧急)13. AMEND CODE : 变更事由代码14. FLAG : LINE 状态

54、 FLAG15. PRICE : NET DEALER PRICE （网点价）16. B/O (Allo.) : 法人分配的 BACK ORDER （缺件）数量17. PROCESSING（工程）A. ALLO. : 分配数量B. ON-PICK : ON-PICK（取货中）数量C. ON-PACK : ON-PACK（包装中）数量D. PACKED : 包装完成数量E. INVOICE : INVOICE（装箱）数量F. SHIPPED : 供应数量18. INVOICE NO : 运输文件INVOICE NO（装箱单）信息19. CASE NO : CASE NO（包装箱编号）信息20.

55、SHIP DATE : 法人向经销商供应备件的日期21. ETA : ESTIMATED TIME of ARRIVAL(预计到货日) A. ETA=TODAY的话字体变粗, ETA ETA : 黑色 (一般画面)2) 系统 日期 = ETA : 红色 3) 系统 日期 ETA : 蓝色B. ETD + 经销商 LEAD TIME(在经销商MASTER管理) 出发时间+经销商到货周期（在经销商信息里管理）11. PURCHASE ORDER SUMMARY(采购订单汇总)目的1. 查询对于PURCHASE ORDER（采购订单）法人进行情况SUMMARY（汇总）的画面。操作方法1. Inqui

56、ry（查询） A. 输入DEALER CODE（经销商代码）。 (经销商代码自动显示)B. 输入需查询的订单时间。 (fromto)C. 选择ORDER TYPE（订单类型）,ORDER FLAG（订单标识）,TRANSPORTATION TYPE（运输类型）。1) 不选择的话显示全部对象。D. 点击Inquiry （查询） 按钮。项目说明1. ORDER TYPE : 订单类型2. DATE : 订单时间 (fromto)3. ORDER FLAGA. F : 全部运输完成B. Y : 部分运输C. Z : 全部删除D. SPACE : 进行中4. TRANSPORTATION TYPE :

57、 运输方法5. NO : 序列编号6. ORDER NO : 订单号7. PROFORMA : 信赖度区分A. A : Payment（货款）充足中间无Payment（货款）审核 进行订单B. B :确保Payment（货款）后进行Picking（取货） C. C : 确保Payment（货款）后进行Allocation（分配）8. S/M : SHIP MODE (EMERGENCY or GENERAL)-送货方式（紧急和普通）9. ORDER DATE : 订单日期10. 各ORDER ITEM / PIECES / AMOUNT : 各进行阶段的品种数 / 数量 / 金额A. ORDE

58、R : 订单信息B. CONFIRM (CURRENT) : CONFIRM（确认） 信息 (CONFIRM（确认）后，包括修改信息的CURRENT（当前）信息)C. ALLO. : 分配信息D. B/O (allo.) : BAXK ORDER（缺件）信息 (CURRENT ALLO ON PICK ON PACK PACKED INVOICE SHIPPED )E. ON-PICK : ON-PICK（取货中）信息F. ON-PACK : ON-PACK（包装中）信息G. PACKED : 包装完成信息H. INVOICE : INVOICE（装箱）信息I. SHIPPED : 供应信息J

59、. B/O (shipped) :未供应信息, CONFIRM (CURRENT) SHIPPED（K. AMOUNT : 订单数量 * 单价11. TOTAL ITEM / PIECES / AMOUNT : 各阶段订单信息合计12. PURCHASE BACK ORDER STATUS（采购待货状态）目的1. 查询特定期间对法人PURCHASE ORDER（采购订单） (ALLOCATION)BACK ORDER（缺件）现状的画面。2. 查询在特定期间全部订单各品种进行状态的画面。操作方法2. Inquiry（查询） A. 输入ORDER NO。 (经销商代码前5位默认显示) : 只输入经销商代码前5位查询的话, 显示经销商全部 B/O信息。B. 输入需查询的PART NO（备件号）。: 显示与ORDER PART NO or CURRENT PART NO（订单备件号与目前备件号）一致的信息C. 选择需查询的ORDER TYPE（订单类型）。D. 输入需查询的期间。 (fromto)E. 点击Search（搜索）按钮显示BACK ORDER（缺件）现状。F. 系统日期和 ETA（预计到货日）作比较，区分各品种颜色。项目说明1. ORDER NO : 订单号A. 只输入经销商代码前5位查询的话，显示