企业所得税年度申报系统操作常见问题集

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1、企业所得税年度申报系统操作常见问题集（地税技术支持热线10000-9）问题一：在电子税务局申报企业所得税年报，对电脑配置有何要求？ 3问题二：为何在【按期应申报】中没有【（地税）企业所得税-应纳税所得额】 申报菜单？ 3问题三：企业所得税申报模板在哪里下载？ 4问题四：往年使用的模板能重新填好再导入吗？ 4问题五：为何模板中，表A100000第32行本年累计实际已预缴的所得税额被锁 定，不允许填写？ 5问题六：为何模板中，表A106000的“纳税调整后所得”、“合并、分立转入 （转出）可弥补的亏损额”、“以前年度亏损已弥补额”被锁定，不允许填写？5 问题七：在【表单填报情况选择】后点击【下一步

2、】会弹出窗口，提示“停止运 行此脚本吗？” 5问题八：填写完申报表后，点击【下一步】会弹出窗口，提示“can not cast to double,value: .”5问题九：导入模板后，部分表中的数据并没有显示出来，怎么办？ 5问题十：勾选完需要填写的表单后，点击【下一步】，弹窗提示“您未安装Flash 控件，无法上传！请安装Flash控件再试”？ 5问题十一：选择在线填写后，当需要填写的表单、数据较多，为防止页面突然关 闭导致重新填写，有何办法？ 5问题十二：填写A107014时，为何不允许填写具体的研发项目，表单被锁定？ 6 问题十三：填写完表单后，点击【下一步】为何弹出提示窗：请选择风

3、险提示 服务或申报？ 6问题十四：申报表确认无误后，点击【申报】，为何一直停留在“正在提交申报， 请稍后”？ 6问题十五：事业单位没有股东信息，填写完企业基础信息表后点击【保存】，提 示“301主要股东-证件号码不能为空”？ 10问题十六：进入企业所得税年报后，提示：当前纳税人为就地分摊二级分支机构， 请使用跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表进行年度申报？ .10 问题十七：填写完表单后，点击【风险提示服务】后，提示：该纳税人不适应本 系统？ 10问题十八：为何填写完表单后，点击【下一步】，生成的PDF没有显示填表数据？ 10 问题十九：申报完企业所得税年报后，在哪里打印申报表？

4、11问题二十：为何在申报查询及打印那里，点击【查询】按钮后，一直在转圈等待？ 11 问题二十一：为何打印企业所得税年报申报表时提示“请您申报次日后再打印， 不便之处，敬请谅解”？ 12问题二十二：企业所得税年报与关联业务往来报告表是否有申报顺序？ 13问题二十三：企业所得税年报如何作废？ 13问题二十四：企业所得税年报如何更正申报？ 13问题二十五：点击“填写申报表”进入企业所得税年度申报界面，系统提示“30000”，如何处理？ 13问题二十六:企业所得税年度申报时，点击申报，页面显示空白，如何处理？ 13问题一：在电子税务局申报企业所得税年报，对电脑配有何要求？答：建议使用Windows 7

5、以上操作系统，安装IE9 （含）以上版本的IE浏览 器以及Adobe Reader 11以上版本的阅读器运行电子税务局。附1：如何查看In ter net Explorer浏览器版本？答：打开In ter net Explorer浏览器，点击菜单栏【帮助】或点击“心按钮,选择“关于In ter net Explorer”，即可查看，如下图所示。交件褊辑曰查巷收藏夹固工具E戏收藏夹|曲密统一工作平合邑建迎网站FInternet Explorer W助(I)FlQ统一工作平台 阻止了一NM裔口”要童看此弾窗口或其他选:4 201 丁年亍Internet Explorer 8 新増功能(W) 狀关于

6、 I门t巳门就 Exploer（A）|目 关于 Internet Expl rerWindows IntEmEtExolorer99.0.8112. 16421睦：9. 0. 46 (KE3124275) 追:256-feID: 03553-997-8992662-00006善告：丰计篦机程子査程扳法凰国际憧约印茯护.未姿授松扭目复 制或散托本程字的車甘或全車.诲率雯亚厉的民枣和刑事处長.对 已知閒违反老垮给予送律范围内商全页刮叢. 2D11 flicio2ot Cocoration.问题二：为何在【按期应申报】中没有【（地税）企业所得税-应纳税所得额】申报菜单？答：已核定了企业所得税（查账征

7、收），建议点击页面下方的【重置申报清 册】，如下图所示。广东省电子税务局GUANQXJNG ELECTRONIC TAXAnW BUREAU面 申蹿税w办理涉税罰 琳wa 师服勢 砂互动申报缴税冒申报清册按期应申报其他申报O清缴税款a申报作废（出口退（免）税申报0社保费管理2个人所輙代扣曲申报Q申报奁询及打印缴款直询及打印冒重点税源数据报送0两业管理0大企业管理与服务申报月份按期应申报2017-05刷新底号国地标志征收顶目征收品目税款所属期起稅款所属期止甲报期限甲播日期操作1地税酬税所飜2016-01-012016-12-312017-05-312017-05-02已申报2地税个心鯛工资薪金所

8、得2017-04-012017-04-302017-05-152017-04-10已申报3地税印花税建筑虫装工程承包合同2017-04-012017-04-302017-05-152017-05-02已由报国地税联合税费申报国地税联合财务报表报送瘵号国地标志财务、会计制度很送所届期起报送所届期止报送期限按送日期操作未做财报备秦或本月非报送期.如未做财报备童:请先填报”财务会计制度及核算软件备棄报舌立即甌逞礬提示：1、如诉門倉税塞种认老 纳字人咨格-备案等发生变动,页面展现清册与实际所养不符的，请点此处重置申报清册|对该户清册迸行重新生成.2、点击贸b 曲报教悅即发下屋首个菜单按期应申报，无奏再

9、点击按期应由报如发现清册重曩，也请点前述链接重置由报清册无上述2情况请勿点击重置.3、仅当揍作期间由报状态有变化时点扇新,切换月份、刚进入本页面、由报完成后本页面已显示已申报等情形均无需刷新4、如发现“刷新后的由报日期和状态不是最新情况，通常是因剧新按钮所查数JS同步延时所致.如選此情况，铮几秒钟再S3新或退出稍后重进由报清册查看.5、浸有财务报表清册，可能星以下原因之一：未做财务报表备案，现在去备棄：只做了备宴报告书但未做具体的会计报表名称；财努报表备案中报送期为垂、半年、年等情况，非本月报送；如企业所得税在国税认定,则财务报表IS之在国税方报送,地税清册中不显示财报.同理：如企所税在地税认

10、定，则国税不显示.如纳税人仅需报个人所得税,则 按个税来判断.问题三：企业所得税申报模板在哪里下载？答：点击【填写申报表】按钮后，进入【企业基础信息表】填写页面，在页 面上方可以点击模板下载，如下图所示。*如此页面没有显示导入模板下载链接，建议换一台电脑重新登录再试。本申履表壊报方氏可挥导入点击下面的建接下戦导入構板.在申根表填写页面点击导入excr逬行敛房导入.第枳人信思辰 |?0160141RlWrBW期止:|?016 】2 31 : 2016-01-01) ffl ( RfWiBMWit: 2016-12-31)（ erw 刃穷帕沖）* s*102注）|阪*（万元）.00” g|外民金业

11、*103所行ft玛-:卄E” 107从RTMEai止行业 SS S105rS()Kc)V0M上样劲（Mm外）査2001计政第和估计结枚人墓本信息表100H（匚门Mi :二 砂十磋 fi）金1!會计:企此时VlkWQettM f 事业位MUI中小丸卯花肿#it* ）（9tfj）Qjme* 2O2rtZ3寻帧2O3rHt1tatt问题四：往年使用的模板能新填好再导入吗？答：往年使用的模板不能再使用，请重新下载企业所得税模板重新填写。问题五：为何模板中，表A100O00第32行本年累计实际已预缴的所得税额被锁定，不允许填写？答：导入模板后，系统会自动带出该数值，无须填写。问题六：为何模板中，表A10

12、6000的“纳税调整后所得”、“合并、分立转入（转出）可弥补的亏损额”、“以前年度亏损已弥补额”被锁定，不允许填写？答：导入模板后，系统会自动带出该数值，无须填写。问题七：在【表单填报情况选择】后点击【下一步】会弹出窗口，提示“停止运 行此脚本吗？”答：此问题由于浏览器不兼容引起的；建议使用In ter net Explorer9或以上 版本。如果使用的是In ter net Explorer8，建议升级到In ter net Explorer9。也可以点击提示窗【否】按钮，等页面完全加载。问题八：填写完申报表后，点击【下一步】会弹出窗口，提示“can not cast todouble,va

13、lue:”答：建议点击页面右上角【重置】按钮，在线填写申报表。问题九：导入模板后，部分表中的数据并没有显示出来，怎么办？答：目前使用模板导入申报正在优化中。建议点击页面右上角【重置】按钮, 使用在线填写申报表。问题十：勾选完需要填写的表单后，点击【下一步】,弹窗提示“您未安装Flash 控件，无法上传！请安装Flash控件再试”？答：电脑没有安装Adobe Flash Player ActiveX导致的。请上网搜索Adobe Flash Player ActiveX，自行下载安装。问题十一：选择在线填写后，当需要填写的表单、据较多，为防止页面突然关闭导致重新填写，有何办法？答：可以在填写表单时

14、点击页面右上角的【保存】按钮；待下次打开页面时, 先勾选上次保存时勾选的填报表单，页面就会显示上次保存数据。问题十二：填写A107014时，为何不允许填写具体的研发项目，表单被锁定？答：根据国家税务总局的最新要求，研发费用加计扣除优惠明细表表内 其他行次，禁止填写。只可填写研发费用加计扣除优惠明细表第19列本年研发费用加计扣除 额合计；且保存时强制监控，与研发项目可加计扣除研发费用情况归集表第 11行相等。问题十三：填写完表单后，点击【下一步】为何弹出提示窗：请选择风险提示服务或呻报?答：根据国家税务总局关于为纳税人提供企业所得税税收政策风险提示服 务有关问题的公告（税总发201710号）的要

15、求及工作部署，查账征收企 业所得税纳税人在进行2016年度企业所得税汇算清缴时，已提交本企业财务报 表、企业所得税优惠事项备案表等资料的，在广东省电子税务局、广东地税电子 办税服务厅填报完成中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014 版），选择“风险提示服务”，风险提示系统将自动对纳税人提交的申报表及此 前提交的财务报表、优惠备案信息进行风险扫描，并将风险提示信息实时展现给 纳税人。您根据风险提示信息修正申报数据后，可以再次进行风险扫描，确认是否已 排除风险，也可以直接提交申报表，完成年度纳税申报。问题十四：申报表确认无误后”点击【申报】,为何一直停留在正在提交申报，请稍后”？答：

16、建议先自行设置一下IE浏览器，再尝试申报。设置IE浏览器步骤如下：1.重置IE浏览器。打开In ter net Explorer浏览器，点击菜单栏中的“工具” -“I nter net选项”-“高级”-“重置”，勾选“删除个性化设置”，点击重置按钮，重置后，按 提示关闭浏览器，如下图所示。S3 rHTTP 1. 1 设蛊7 使用 HTTF 1. 1臣通过代理连接使用mp 1.1uu安全不将抑密的页存盘匡对证书地址不匹配发出警告*关闭浏览器时清空“Internet临时文件”文件夹 检查发行商的证书是否吊誚 检查服穷器证书吊销* 巨检查已下载的程序的签窑 巨将提交的POST重走向到不允诈岌送的区域

17、时岌出警， 巨启用DOM存储白田 Emmy 1只fraan 鬧I牛哭了 車百 Internet Explorer 设百确实要重盖所有Internet Explorer设盖吗？重害包括-禁用工具栏和加载项壯b浏贤器默认设置隐私设蛊安全设蛊I也刪除个性化设蛊(F)高级选【页选项卡浏览设置弹出窗口设置*重新启动IrLternet Explorer之后生敷丨还原高级设置氓)J重蚤 工:nt ernet Expl or er i殳蛊将Internet Explorer设置重置为默认设置。|重蛊).必须重新启动Internet Explorer,逸些更改才能生效。重罟如何嶷响我的计宜机？仅在測览器处于无法

18、使用的状蛊时才使用此设蚤。:供獰序和加速器雷lJi认直置。删除Internet .圧蔓、Cookie、向贯表單信息 ActiveX筛选和跟迫直掲 熊猫亘播网易新闻搜狐新勻微博田 | 曾 h社p:/i/zh-cn文件旧精(E)查看(V)收藏夹(A) 11 帮助(H)JlntEinEt 选项 |I常规|安全|隐私|内容|连接|程序高级设置2重新打开Internet Explorer浏览器后，设置浏览器。点击菜单栏中的“工 具”-“Internet选项”-“安全”-“自定义级别”，全部启用那些被禁用的ActiveX 控件和插件，点击确定；显示“不安全”的可以不启用，如下图所示。llnternet 1

19、3 I常规安全隐私內咨 连接 程序 高级选择区域以查看或更改安全设盖。该区域的安全级别(L)该区域的允许级别：中到高| 站点|orer：l i：F：i団启用保护模武要帝重甄逊jjgg衍1应用如I本地Intr：aiLe t受信誓的站曼限劇的站 占将所有区域重置为默认级别侃)I自定义级别默认级别(D)3 内ivaDt erneto 辛站 域閒 该$fti 啟任 祖信，区全Ct 8A 网不的 用下下 高薯不 -示套全设置-Internet区域3. 继续在In ter net选项中的“高级”-“设置”中，勾选“允许运行或安装软件，即使签名无效”，点击确定，如下图所示。4.点击菜单栏中的“工具”-“管理

20、加载项”，显示“所有加载项”，找到Adobe PDF Reader加载项，确保他为“启用”状态（如被禁用，要点击启用），如下图所示。工具* 烦麻 卷 w统一工作平台 皀iQ统一工柞平合删除浏览的历史记录 InPrivate浏览 诊断注问题 “ 重新打开上Ctrl 4-Shift+DelCtrl-F Shift+ PInPrivate 箔选Ctrl 4-Shift 4-FInPrivate 篇诜设罰Sj弹口窗口沮止程序闫JSmartScreen 篇选器CD,1艇bu栽敕）兼客性视圏M兼客性视囹设置订阅此源旧Windows Update(U)开Fl 2帮助（H）5.设置浏览器后，关闭浏览器；点击电

21、厅客户端的“一键修复”工具进行检 测修复。6.重新再尝试申报。问题十五：事业单位没有股东信息，填写完企业基础信息表后点击【保存】，提示“301主要股东-证件号码不能为空”？答：该问题正在优化中，建议5月13日后再尝试操作。问题十六：进入企业所得税年报后提示：当前纳税人为就地分摊二级分支机构，请使用跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表进行年度申报？答：目前广东省电子税务局不支持该申报表申报，请上门申报。问题十七：填写完表单后，点击【风险提示服务】后，提示：该纳税人不适应本系统？答：目前风险扫描系统支持的财务制度类型为：企业会计准则，小企业会计 准则，企业会计制度，事业单位会计准则，民间

22、非营利组织会计制度。其他适用 会计准则或会计制度暂不支持，可暂跳过风险扫描继续申报。问题十八：为何填写完表单后，点击【下一步】，生成的PDF没有显示填表数据？答：1.请使用In ter net Explorer浏览器登录电子税务局，不建议使用360安全浏览器等浏览器。2. 在登录之前，请先设置一下浏览器（步骤见“问题十四”）。3. 登录广东省电子税务局。4. 设置浏览器兼容性，如下。（对于IE9、10）按键盘上的“F12”键，打开“开发人员工具”。点击浏览器模式为IE9，文档模式为IE9,如下图所示。|! DOCTYPE html PUBUC -/W3C/DTD HTML 4.01 Trans

23、itional/EN http:/www.w3.org/TR/html4/loose.dtd由“atml xmlns=http：www. w3. org/1999/xhtml（对于IE11）按键盘上的“F12”键，打开“开发人员工具”。点击按钮选择“9”如下图所示。版权所有 广东首电子税务局 业务支持热线:12366野11仿頁I ? S控制台Xra* 11（3K认值）10广东省电子税务局国地税一站式联合办理平台推荐便用IE測比器9或以上版本IE检测不载DOM资源言理器HTML1300:进行了导航。 login“ 95. 进入申报表再尝试申报。问题十九：申报完企业所得税年报后，在哪里打印申报表？

24、答：【申报缴税】-【申报查询及打印】-税款所属期起选：2016-01-01,税款所属期止选：2016-12-31，点击【查询】按钮。问题二十：为何在申报查询及打印那里，点击【查询】按钮后，一直在转圈等待？答：请设置浏览器兼容性。对于IE9、10,按键盘上的“F12”键，打开“开发人员工具”。点击浏览器模式为IE9，文档模式为IE9，如下图所示。R申报作废(硫出口退(免)税申报瘵号国地标志申报表名称征收坝目征收品目甲报状惡税软所属期起税款所属期止 应补退金額操作DOM资転輕广东省电子税务局国地税一站式联合办理平台惟荐便用IE瀝览器9或以上版本IE检测下载扳权所有 广东首电子稅务局 业努支捋热线:

25、12366控制台仿真於g11輿认值)10用户注册找回密码HTML1300:进行了导航。 loginV 98文件(F)查找(N)禁用(V)囹像(I)缓存(C) IM(T)验证(A)渕览器模式(B): IE9文档痔C： IE9标准(M)HTML.HTML CSS 控制台本探查器网络(j) -atml xmlns=http: www. w3. org/1999/xhtml对于IE11，按键盘上的“F12”键，打开“开发人员工具”。点击按钮“ 选择“9”，如下图所示。http:/ds.etex-gd P C| 稈省申三朿务局问题二十一：为何打印企业所得税年报申报表时提示“请您申报次日后再打印， 不便之

26、处，敬请谅解”？答：若当天申报企业所得税年报，建议次日再查询打印。若等待多日仍然不能打印，请联系地税技术支持热线10000-9咨询。问题二十二：企业所得税年报与关联业务往来报告表是否有申报顺序？答：必须先申报完企业所得税年报才能申报关联业务往来报告表。问题二十三：企业所得税年报如何作废？答：【申报缴税】-【申报作废】，申报所属期起选：2016-01-01,申报所属 期止选：2016-12-31，点击【查询】按钮。找到申报表，点击【作废】按钮。*如同时申报了关联业务往来报告表，请一同作废。问题二十四：企业所得税年报如何更正申报？答：目前广东省电子税务局不支持网上更正申报企业所得税年报，请上门更 正申报。问题二十五：点击“填写申报表”进入企业所得税年度申报界面，系统提示“30000”，如何处理？答：系统繁忙，建议稍后再尝试操作。问题二十六:企业所得税年度申报时，点击申报，页面显示空白，如何处理？答：建议您使用Windows 7以上操作系统，安装IE9 （含）以上版本的IE浏 览器以及Adobe Reader 11以上版本的阅读器运行电子税务局再尝试操作。