埠村集团公司季度工作调研汇报提纲

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1、集团公司季度工作调研汇报提纲埠村园区管委会2015年3月17日尊敬的李主任及各位领导：按照集团公司办公室季度工作调研的通知要求，现将埠村园区管委会一季度工作情况和二季度工作打谱汇报如下：一、主要经济指标完成情况1.原煤产量：1-2月份完成6.48万吨，比去年同期15.58万吨减少9.1万吨，预计3月份完成5.7万吨，预计一季度上报产量12.2万吨。2.商品煤产量： 1-2月份实际完成5.1万吨，比去年同期10.9万吨减少5.8万吨，预计一季度实际完成9.9万吨。3.掘进进尺：1-2月份完成1350米，比去年同期2710米减少了1360米，预计一季度完成1950米。4.混煤外销售价：1-2月份3

2、02.32元/吨，比去年同期477.94元/吨减少了175.62元/吨，预计一季度完成285元/吨。5.精煤外销售价：1-2月份604.05元/吨，比去年同期764.26元/吨下降了160.21元/吨，预计一季度完成604.05元/吨。6.商品煤完全成本：1-2月份完成873.05元/吨，比去年同期548.13元/吨增加324.92元/吨，预计一季度完成776.52元/吨。7.账面利润：1-2月份亏损-74.7万元，比同期-1004.7万元减亏930万元，预计一季度完成50万元。8.收入总额：集团公司年度指标77900万元，1-2月份完成12277万元，比去年同期12634万元减少357万元，

3、完成年度指标的15.8%，预计一季度完成18590万元。其中：（1）原煤收入： 1-2月份完成3228万元，比去年同期4261万元减收1033万元，预计一季度完成5195万元。（2）非煤收入： 1-2月份完成8588万元，比去年同期8004万元增收584万元，预计一季度完成12683万元。（3）后勤收入：1-2月份完成463万元，比去年同期369万元增收94万元，预计一季度完成712万元。9.四金占用：（1）应收账款：期末6344.86万元,比同期4358.58万元增加1986.28万元；平均占用6216.31万元，比考核5535万元增加681.31万元。（2）存货：期末4146.82万元,比

4、同期7043.77万元减少2896.95万元；平均占用3845.14万元，比考核5075万元减少1229.86万元。（3）其他应收款：期末878.70万元,比同期978.52万元减少99.82万元；平均占用867.92万元，比考核680万元增加187.92万元。（4）预付账款：期末1042.81万元,比同期1376.38万元减少333.57万元；平均占用1025.8万元，比考核1270万元减少244.2万元。二、主要工作情况今年以来，埠村园区管委会按照集团公司工作要求，立足建设“百年企业”目标，突出“增量做大、存量做优”工作主题，将“发展是第一要务，扭亏是第一责任”作为各项工作的总抓手，紧紧围

5、绕“内涵提升年”活动，积极开拓思路、创新举措，狠抓各项工作推进与落实，努力治亏创效，确保今年经营指标能够顺利完成。（一）深化机制改革，激发企业发展活力根据集团公司关于支持埠村煤矿加快改革的指导意见，对埠村园区机构改革方案进行了完善。以园区为中心成立了九个实体经营单位，即：埠村煤矿、矸石热电厂、泰星化工公司、工程塑料公司、万华水泥公司、城隆建材公司、东辰共赢服务公司、东辰共赢物业管理公司、矿医院。在此基础上，着力抓好内部退养工作。集中利用6天时间对符合三年内退条件的干部职工进行了排查，于1月14日召开了埠村园区机构改革动员大会，会上传达了埠村园区机构改革实施方案，并根据改革方案对园区各级管理干部

6、和职工进行了动员。对埠村园区机关和埠村煤矿机关自15日至17日利用三天时间进行了机构改革。园区机关按照“四部一室”，即：规划发展部、财务部、人力资源部、纪监审计部、综合办公室和埠村煤矿机关按照“两部四中心”，即：技术部、机电运输部、内部市场结算中心、调度信息指挥中心、物资供应中心、安全培训中心的各个岗位采取公开亮岗的形式，符合条件人员根据岗位进行了择岗，并进行公开竞聘。其中，埠村园区机关共设立岗位46个，有76名干部职工参与了竞聘，42人竞聘成功，达到了集团公司对埠村园区机关人员不超50人的要求。改革过程中，对符合内退条件人员本着“退留自愿”的原则，对干部岗位按照“职位不变、待遇不变、薪酬不变

7、”、对工人岗位按照“岗位不变、工作不变、待遇不变” 的两个 “三不变”要求，由其个人写出承诺书，自愿内退或留任，以此确保人员退者欢心、留者安心。共有10名干部、1名职工不愿意内退，并通过竞聘保留了岗位级别。通过机制改革后，埠村园区和埠村煤矿机关由22个科室合并到目前的12个部室，净减少管理干部11人，工作人员20人。共有符合条件的161名干部职工完成了内部退养工作。（二）强化经营管理，提升现有项目经营规模1.“热电联产”项目扩量增收。一是全力抓好电厂130吨/时锅炉建设。按照工期倒排作业计划，强化施工过程监管，目前130吨/时锅炉设备的各项基础土建工程和设备的安装工作已经基本结束，3月份天气回

8、暖后，将进行水压试验，力争3月末具备点炉条件。二是做好节能项目的开发。今年与北京惠德时代能源科技公司围绕年节燃料量1.5%和减少循环水除垢剂使用量开展新能源合作项目，最大限度的降耗提效。1-2月份电厂完成销售收入3957万元，比同期3158万元增加799万元；利润1897万元，比同期1160万元增加737万元。2.新材料项目做强增利。积极加快新型材料产品的研发攻关力度，尽快形成一批在国内外市场前沿产品，充分利用好能源集团的物资供应平台，做好新材料产品的联动交易，扩大产品在国内外市场中的占有率，努力将新产品尽快向效益化快速转换。1-2月份泰星公司完成销售收入2984万元，比同期1677万元增加1

9、307万元；利润101万元，比同期-16万元增加117万元。3.工程塑料产品增量创利。围绕由做原料向做产品转变，着力利用轻资产管理模式，引进引办矿用产品加工合作伙伴，做大巷道垫板、柔性纤维聚酯网及其他矿用产品。目前，尼龙托辊生产线与华北实业有限公司达成合作意向，于2015年1月1日签订了为期三年的厂房租赁合同，租用原埠村煤矿东区约400平方米的厂房，自带设备、技术工人根据工程塑料公司订单进行加工生产。1月15日该公司已经进驻埠村煤矿东区，生产运营良好。同时，加快了对矿用产品的开发力度。1-2月份工程塑料公司完成销售收入1063万元，比同期1012万元增加51万元；利润0.9万元，比同期-17万

10、元增加17.9万元。4.医疗卫生项目拓展创效。一是开展医疗新项目的合作。围绕医疗项目做特的目标，通过引进尿沉渣、椎间孔镜、血液透析等医疗项目和“轻资产”引进半导体激光微创治疗下肢静脉曲张设备，抓好新合作医疗模式的开发，提升创利能力。二是实施名医养院战略。继续与省市大型医院合作，稳步发展“医生工作室”，用名医战略增加医疗服务项目，不断提高医药收入。三是全面推进健康查体项目。持续利用健康查体资质，扩大查体市场，拓宽查体范围。今年元月份矿医院成功托管了章丘市东风煤矿医院，将增加健康查体收入55万元。1-2月份医院完成营业收入457万元，比同期369万元增加88万元；利润83万元，比同期72万元增加1

11、1万元。5.物业管理项目提效增盈。对东辰共赢物业公司以做大物业为目标，加大对周边环境的市场开发力度，积极进军政府、院校、金融、企业、商场、社区等机构，大力承接保洁、保安、绿化、维护、会务、餐饮等各项服务项目。今年元月份已经承接了新河煤矿的食堂管理业务。与集团公司机关和幼儿园达成意向，3月1日后勤物业管理人员及清扫设备等到位。目前，在其他物业项目上已经与章丘市政府进行了沟通，筹备承接文博园物业管理。1-2月份物业公司完成销售收入23万元，利润2.3万元。6.服务管理项目拓宽创效。对东辰共赢服务公司以“转移”作为着力点，继续做好各矿井生产服务业的市场调研和开拓，承接煤炭矿井生产建设中的各类专业化工

12、程项目。今年在去年走出1117人的基础上，又走出了194人到正通煤业。其中，1月18日走出36人（掘进），2月26日走出98人（78名掘进，20名保卫），3月16日走出67人。截止目前共有1311人在外部各矿井创业。持续抓好外部煤炭资源的对接。今年先后到山西、陕西、内蒙对多个矿井进行了调研，根据矿井建设情况，目前没有符合入股、收购、兼并、托管等合作的矿井。下一步将加大对外部煤炭矿井的调研力度，力争上半年调研好一个煤矿，年内完成合作。1-2月份服务公司完成销售收入400万元，利润112万元。7.建材项目稳健扩量增效。对城隆建材公司在达产达效的基础上，按照“宁上设备，不增人员”，抓好对生产设备和环

13、节的技改，降低产品破碎率。1-2月份城隆建材公司完成销售收入160万元，利润6.7万元。对新型墙材公司力争3月份完成退出工作，并加快职工股的返退工作，抓好土地利用，为下一步的新建医院和养老基地项目做好准备。8.煤炭生产稳产稳效。加快东区回撤速度，做好回撤期间的安全管理工作。目前东区已完成-390水平的回撤，保留一个采煤队对363采区进行工广煤柱开采，预计到4月中旬完成回采后，5月份东区关井闭坑。对西区按照“四优、四推、四减、四提”活动要求，以稳产稳效、效益最优作为工作思路，不断调整优化采场布局。目前，西区已经停止开拓，主要对921采区和103采区进行条带开采，对322采区正在进行工作面调整，以

14、此确保抓好安全生产。同时，针对今年煤炭形势持续紧缩，煤价持续下跌，在煤炭销售上加大了物流销售。目前，已经外购销售煤炭12073吨，获得净收益18.1万元。1-2月份埠村煤矿完成销售收入3227万元，比同期4261万元减少1034万元；利润-2195万元（考核完成-706万元），比同期-2279万元减亏84万元。（三）深入调研论证，提升园区经济发展总量根据当前埠村园区规划布局和方案，着重抓好以下重点项目的推进落实，力争尽快落地。1.无卤阻燃剂项目计划2015年投资1.8亿元，对无卤阻燃剂项目进行扩产，在刁镇工业园建成2000吨AP20、1000吨聚磷腈无卤阻燃剂生产线，无卤阻燃剂产能达到1300

15、0吨/年。目前，正在进一步扩大融资渠道，引入外部投资公司对泰星公司注资，扩大产业规模。前期已经于浙江双箭橡胶股份有限公司初步达成合作意向，3月中旬到埠村煤矿对合作事宜进行洽谈，4月份完成合作协议签订，力争今年完成泰星公司新三板上市。在此基础上，筹备以收购、兼并、重组等方式，在江苏、浙江、上海、广东、深圳等市场资源地收购兼并阻燃剂及其产业链项目。2.工程塑料项目对山东东辰工程塑料有限公司进行股权改革，实现国有资本与企业管理层持股，完成工商变更。同时，进一步拓展融资渠道，对该公司土地、厂房进行变更登记，划归该公司所有，并向银行贷款进行融资，扩大生产规模。同时，按照打造业内领军企业的目标定位，通过资

16、本运作上拓下延，快速扩大产业规模，在上游收购兼并原料生产企业，在下游收购兼并工程塑料制品生产企业，完善产业链条，提升市场竞争力，实现由原料向制品的转变。在本部充分发挥尼龙合成核心技术优势，根据需求扩大产能规模。产品发展方向主要以矿用制品、汽车行业、军工三大领域为主。今年筹备投资3000万元，在埠村园区三井闭坑后的闲置土地建设1条10万平方米/年巷道垫板生产线和1条100万平方米/年聚酯纤维柔性网生产线。目前，已经对两条线的生产设备进行了调研，4月份完成对土地规划和设计，5月末开工建设，年末投产。3.工业蓝宝石项目与哈工大姚泰博士已经达成合作意向，今年将投资2亿元在埠村园区三井闭坑后的闲置土地建

17、设100台40-60公斤级工业蓝宝石晶体生长项目。该项目已经做了充分的调研论证，并完成了科研报告和可行性报告。目前，已经安排3名调研人员在该研发中心对工业蓝宝石晶柱生长情况进行现场跟踪写实。写实完成后，将完善可行性报告，初步定于3月18日进行专家论证。论证完成后提交集团公司董事会研究审批。预计4月份完成项目建设规划，并办理完成相关立项手续，力争5月份开工建设，到明年正式生产。在此基础上，进一步延长该项目的产业链，对晶体进行切片加工生产。4.纸业印务项目在章丘市经信局的大力引荐下，埠村煤矿对金恒宇印务公司已经进行了多次调研，达成合作意向，并于3月6日开始对该公司开始尽职调查，将在3月末形成可行性

18、报告，提报集团公司董事会研究审批。4月份签订合作协议，对项目建设用地进行规划，4月末在文祖镇闲置土地进行开工建设。目前，已对文祖镇的279亩土地内的附属物进行了清理，当前有503座坟墓和一条军用光缆正在积极的进行协调解决。5.医疗健康项目以为中高端宾客提供集“医、护、养”一体化特色健康养护服务为基点，筹备投资15亿元，按照三级医院规模在埠村园区建设一座专业化、信息化的绿色生态健康养护中心，配置高端医疗设备，高新聘请国家级、省级医疗专家坐诊。目前该项目在集团公司的大力支持下，已经成立调研小组，正展开市场调研和对该项目的政策支持及合作医疗机构的协助商议等，将于3月末完成可行性调研报告，提报集团公司

19、董事会研究审批后，逐级办理相关手续。在此期间对埠村矸石山片区土地进行初步规划设计，力争今年开工建设。目前，已经与省卫生厅、济南市卫生局、章丘市卫生局等进行了政策对接，与省立医院进行了初步协商。并对济南、淄博、聊城等多家医疗机构和养老中心进行了现场考察。（四）持续深化创新，不断激发企业发展活力今年以来，我们按照集团公司“内涵提升年”活动要求，坚持在内控管理创新、商业模式创新、经营方式创新等方面抓深化、求实效，确保企业经营活力不断增强。一是全面深化内部市场化运营。按照“横向到边、纵向到底、全面覆盖”的要求，将内部市场化延伸到了所有非煤单位，积极推动“五全”管理与内部市场化的有机融合，根据目前的产品

20、结构不断完善各个要素市场单价，加强对四级市场主体的考核，努力抓好各单位的降本降耗。二是持续推进商业模式创新。紧抓“轻资产”创新项目延伸与深化，进一步激发经营活力。今年电厂完成了凉水塔余热回收项目的二期工程建设，将进一步增加余热回收量，为下一步电厂热电联产项目做优打下良好基础。工程塑料公司完成了尼龙托辊生产线的引进工作，为引进其他矿用产品合作企业奠定了较好的发展平台。三是持续推进经营模式创新。以追求经济增长率为目的，不断转变生产经营方式，努力提高效益率。原煤线在抓好精煤洗选的基础上，着重抓好配煤销售，1-2月份完成外购煤炭12000余吨，实现创利18万元；非煤线通过调整营销模式，以哪种产品价值最

21、大，就加大哪种产品的营销力度，1-2月份销售收入和利润比同期分别增长了584万元和879万元。（五）强化安全管理，确保园区稳定发展今年以来，埠村园区按照集团公司年度工作会和职代会部署要求，围绕园区的可持续发展，始终把安全作为非煤发展的第一要务，坚持不懈的抓好生产经营中监督监管监察，确保以安全稳定的局面，为非煤的增效发展固本强基。一是突出责任到位，抓好安全职责落实。对各经营实体按照职责分工，从班子成员到下面管理人员层层签订安全目标责任书，明确奖惩，使安全结果与收入挂钩，实现安全压力的层层传递。二是突出监督到位，做好安全管理指导。埠村园区管理委员会成立后，为抓好各实体单位的安全生产经营工作，结合园

22、区实际，在层层签订经营目标责任书的同时，致力于毫不放松的加强监督。特别对各经营实体的重点改造工程、重点检修项目、重点时期加强过程中的监督检查，安排专人盯靠，及时解决问题，确保施工期间的安全作业。确保安全生产。三是突出监督检查，抓好安全隐患治理。每月组织对各经营实体进行一次安全大检查，排查存在的安全质量和隐患问题，明确整改时限和责任人，并做好复查，确保隐患排查治理到位。同时，组织各非煤经营实体进行互检，帮助查找存在的各类影响安全生产的问题，提出整改意见，逐项落实整改。三、当前面临的形势分析今年是埠村园区应对危机挑战、创新突破的关键一年，面临的发展任务较为艰巨。一是政策调控带来的发展压力倍增。随着

23、煤炭市场的持续严峻，国家及省分别制定了多项政策，势必对整个煤炭行业中进行一次大调整。届时，一部分资源枯竭和盈利能力弱的煤企会退出市场，将加快我们由资源型企业向无资源型企业快速转变，增加了我们外拓资源掩护转型的发展压力。二是企业面临的经营压力倍增。今年集团公司给予埠村园区完全成本正负零的利润指标，按照考核指标分析，考核口径发生了重大转变，以前所承担的所有费用不再承担，将是埠村园区完成任务最为困难的一年。特别是我们现有的项目在做大做强上还存在较大差距，个别非煤单位达产达效始终没有实现，盈利水平不够稳定，增加了园区“扭亏为盈”指标完成的压力。三是存量做优、增量做大的压力倍增。当前园区存量减少和增量发

24、展受阻。存量上，矿井因资源逐步枯竭，东区已经进入有序回撤阶段，上半年将完成关井闭坑，带来的将是产量急剧下降，成本上升。增量上，调研的新项目需要反复论证，立项上各项手续的办理和推进时间长，将影响园区经营创效能力的迅速提升。四是安全稳定的压力倍增。井下作业地点的供电供风、防治水、提升运输、顶板管理等安全管理压力较大；地面作业场所的高压高温、易燃易爆等安全管控难度较大。同时，随着矿井服务业务项目的不断拓展，对各矿井项目部的安全监督压力加大。特别园区新一轮改革，也影响到个别人员利益，不稳定矛盾和问题凸显。这些都将为园区保安全、保稳定、促转型带来一定的工作影响。同时，埠村园区也面临着较多发展机遇与发展优

25、势。一是产业基础优势。埠村园区经过多年来的不懈努力，初步形成了以煤为基，多元发展的良好态势，工业门类多样，服务业优势明显，目前已形成热电联产（矸石热电厂）、水泥建材（万华水泥公司、城隆建材公司）、新型材料（工程塑料公司、泰星化工公司）、物业服务（东辰共赢物业管理公司、东辰共赢服务公司）、医疗卫生（矿医院）等一批具有一定规模和一定竞争力的优势产业，近年来各个产业一直处于盈利状态，且发展后劲较强，为进一步延伸产业链、壮大产业集群、形成特色产业带奠定了坚实基础。二是区位优势。章丘市位于济南市东部、西接淄博市、南邻莱芜市、北临德州、滨州，处于中心地带。埠村园区位于济南市与章丘市的中心区域，处于省会城市

26、群经济圈地处腹地，是济南与章丘战略发展的重要门户。交通路线便利，北靠济南经十东路、南邻济青高速，并有自备铁路线；生态环境优美，处于章丘市绣源河地带、植物园区域，在承接产业转移、人才引进、配置生产要素、拓展经济腹地、提高综合实力等方面享有得天独厚的优势和条件。三是基础条件优势。埠村园区建设的矸石热电厂在园区中心位置，电、热、汽等能源自足自给。土地资源丰富，园区可利用土地1021.17亩，其中出让土地379.73亩，划拨土地641.44亩。劳动力资源充足，多年的建设发展职工素质较高，在煤炭生产、后勤管理、物业服务等方面具有较好的技术和技能，适应新工作能力较强。企业文化底蕴深厚，职工思想统一、团结奋

27、进、大局观念强，品牌意识突出，为园区创新发展聚力攻坚作用明显。四是投资环境优势。近年来，章丘市大力发展经济建设，在招商引资上，从双赢的角度，在外向拉动、辐射带动、安排就业、工商税收、科技含量等方面都给予了多项优惠政策，为招商投资打下了良好基础。特别是章丘市高度注重科学发展与人文发展相融合，将经济发展区域和人文居住环境进行了科学规划，为整个章丘的环境保护和人民群众的健康生活提供了一个优美的环境。2015年，章丘市又确定了以中心商贸区唐人中心、绣源河、“北四厂”、双山大街等四大片区经济建设推进项目，正处于蓬勃发展阶段，吸引了众多企业和商户入驻，将是埠村园区发展的大好机遇。四、二季度工作打谱根据当前

28、面临的严峻形势，埠村园区将围绕“内涵提升年”活动要求，结合园区工作实际，突出存量与增量并举，效益与效率并行，以“分兵作战、分线崛起、分灶经营、分项考核”为着力点，狠抓各项工作的推进落实，确保上半年时间任务双过半。工作目标：1.实现安全生产。2.商品煤产量10.5万吨。3.销售收入：二季度完成15000万元。4.利润：30万元。5.商品煤完全成本：控制在700元/吨以内。6.三金占用：完成年度考核指标。7.完成一个新项目的增资扩股。8.调研论证一个煤矿合作。主要抓好以下工作落实：（一）加快园区投融资平台构建。以埠村园区管委会作为向产业集团公司过度平台，与章丘市工商局对接，根据工商局要求组织专人整

29、理、准备、提供相关资料。总设想是拟成立山东济东（龙湖、航翼达）实业发展有限责任公司，将现有独立核算实体单位资产装入公司，以资产作为资本，将埠村园区管委会转变为实体经营单位，将控股公司作为投资、融资平台。该项工作5月底前完成，为产业集团公司上市打好基础。（二）加快骨干企业的新三板上市步伐。紧抓新三板上市规划，对泰星公司拓宽融投资渠道，引进战略合作伙伴，吸纳社会资金，不断壮大新材料产业规模。其中，3月份制定出泰星化工在新三板上市的推进时间表，力争2015年能在新三板上市。（三）加快股份制改造工作进度。积极对权属工程塑料公司进行股权改革，3月底前工程塑料公司股权结构调整结束，实现国有资本与企业管理层

30、持股，完成工商变更。（四）加快推动医疗器械及健康产业发展。在医院项目发展上，3月底前完成可研报告。3月底前与政府有关部门对接土地、环保、规划、卫生等手续办理工作，按照要求办理相关手续。4月底前进行项目选址，开展初步设计。在养老基地项目发展上，4月底前在调研10家高中低不同档次养老服务中心的基础上，拿出养老产业可研报告。4月底前与政府对接规划、土地等手续工作。（五）加快轻资产运作并购工作。引入外部上市公司参股泰星公司，形成多元化投资。3月上旬将该公司实际控制人邀请到埠村管委会和集团公司交流洽谈，探讨借壳上市规划。（六）加快短缺人才引进步伐。以园区发展规划为引导，以现有产业发展需求为出发点，建立健

31、全人力资源管理的体制和机制，在发挥好现有人才潜能的同时，积极探索引进与引智相结合的方式，多渠道、多方式积极引进外部人才，特别是新材料领域的懂专业、懂管理的中高端人才。对于新项目急需人才，要按照“不求所有，但求所用”的思路，进行高薪聘请。加快吸引优秀人才的环境建设，构筑人才资源高地，及时研究分析人才竞争和“引才”、“留才”中出现的新问题、新情况，因地制宜地制定优惠政策，优化用人环境。（七）加快拓宽融资渠道。项目顺利实施的关键前提是资金到位。埠村园区将按照“项目实施，资金先行”的原则，多渠道筹划发展资金。6月底前，拿出项目资金解决方案。并安排专门力量强化方案落实，加强与银行、战略合作方的交流对接，

32、确保资金落实到位。（八）加快服务产业创效发展。以做大物业为目标，加大对周边环境的市场开发力度，以做大现代服务业为契机，积极进军政府、院校、金融、企业、商场、社区等多个机构，突出围绕旅游服务、养老服务、中介服务等产业，大力承接保洁、保安、绿化、维护、会务、餐饮等各项服务项目。当前，积极利用能源集团及集团公司内部市场优势，承接好各项业务。在此基础上，加强物业管理人才的培训培育，抓好外引内培，以专业化的人才队伍，做实物业项目，提升服务水平，向更高层次的物业公司跨越。（九）加快煤炭回撤。以积极对接济南城市群经济圈、能源集团总部经济圈、章丘市经济发展片区大好发展机遇，加快埠村煤矿煤炭资源的开采速度，在全

33、力抓好东区安全收缩的同时，全面细致的排好西区煤炭生产计划，规划好生产接续，按照效益最大化的原则加快资源回收率，力争2016年完成全部资源回采。同时，要以提高煤炭经济附加值为导向，继续实施“买煤、配煤、洗煤、卖煤”战略，通过加大煤炭入洗调优产品结构，提高煤炭性价比；通过外购煤炭与矿内自产煤进行调配，提高煤炭质量，以物流煤炭增值创利，尽最大限度减少亏损。（十）加快土地资源盘活。对矿区闲置土地资源着力抓好开发利用。加快与金恒宇纸业印务公司的项目合作，筹备以土地参股并注入资金，增资控股该公司（占49%）。加强与玉龙科技项目的合作事宜洽谈，力争4月份形成合作意向。同时，对目前基本确定的五个项目进行规划设

34、计，绘出园区规划发展蓝图和规划报告，分段分期的逐步做好引进引办。（十一）坚持内涵提升降本创效。把今年确定为“变革转型年”、“内涵提升年”，全面启动新一轮的创新发展。在各经营实体中按照“内部干掉中间层、外部干掉中间商”的要求，减少中间环节、分开经营核算，持续推动降本提效，以内涵驱动推动转型发展。一是“以价定市”降成本。按照所有成本可管可控的原则，对各经营实体中的材料、产品、能源等全部实行市场化交易结算，以价格高低决定“买卖关系”，不再搞“内保交易”，由各实体根据价格定市场，着力在实体中构建“质高价优、品质卓越、信誉保证”的市场竞争经营体系，进一步降低采购成本，提升利润空间。二是“强化控员”降成本

35、。坚持“岗位必创效、无效就砍掉”的理念，在专业科室设置上、专业人员配备上，能合并的合并，能并岗的并岗，减少无效科室、无效岗位。通过加强劳动组织整顿，优化人力资源配置，实现“机关无闲职、单位无闲人、上班无闲时”。继续做好对临时用工的清退工作，对于合同到期的要讲明上级政策，做好引导，严防劳动争议案件的发生。三是“源头采购”降成本。在进货渠道上严格按照规模采购、区域采购、协同采购、直供采购、招标采购等方式，以价格最低、质量最好、服务最优为目的，降低采购费用。注重减少中间商的参与，砍掉中间费用，最大限度的以低成本、优投入、高服务实现降成本、提效益。五、需要解决的问题和建议随着埠村煤矿关井闭坑临近，人员的结构不合理越加明显，前期走出的人员相对技能强、素质高，目前留下的人员相对技术特长少，素质不高。按照这样输送人员，最后造成留下的将是老弱妇残和干部。因此，人员分流成为当前急需解决的问题，建议集团公司对分流的人员成建制的调出。各位领导，以上是埠村煤矿今年以来的工作情况和二季度工作打谱，汇报不当之处，敬请批评指正。