办公后勤物品管理实施细则

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1、中铁电气化铁路运营管理有限公司呼和浩特公司供电维管段文件电运呼供办201537号关于印发呼和浩特供电维管段办公后勤物品管理实施细则的通知段属各部门：为强化办公后勤物品管理，段修订了呼和浩特供电维管段办公后勤物品管理实施细则，认真组织学习，并遵照执行。原发呼和浩特供电维管段办公后勤物品管理实施细则（电运呼供办2014143号）同时废止。 附件：呼和浩特供电维管段办公后勤物品管理实施细则二一五年一月十五日抄送：呼和浩特公司，各工区，办公室（存档）。呼和浩特供电维管段办公室 2015年1月15日印发呼和浩特供电维管段办公后勤物品管理实施细则（QB/ZTYGGD.ZY-ZX-C19-2015）编 制：

2、牛 博审 核：班景平审 批：尚利涛 呼和浩特供电维管段办公后勤物品管理实施细则第一章 总 则第一条 为规范呼和浩特供电维管段（以下简称段）办公后勤物品管理，提高办公后勤物品管理水平,根据段实际情况,制定本细则。第二条 本细则适用于段机关及所属车间、工区、所办公后勤物品管理。第三条 本细则依据关于印发的通知（电运呼办201534号）、关于印发的通知（电运呼供物201546号）、关于转发的通知（电运呼供经201593号）编制。第二章 组织机构第四条 段成立办公后勤物品管理领导小组,全面负责办公后勤物品的管理工作。组 长：段 长副组长：党委书记组 员：段办公室成员领导小组下设管理办公室，地点设在段办

3、公室，负责段办公后勤物品的日常管理工作。主 任：党委书记副主任：办公室主任成 员：段办公室成员，物资室全体成员，车间后勤负责人，工区综合副工长、综合管理员。第三章 岗位职责第五条 组长：负责审批段年度办公后勤物品指标费用及责任成本外大额办公后勤物品费用。第六条 副组长（管理办公室主任）：对段办公后勤物品的申请、采购、管理、配置、注销等各项管理工作负责，组织制定管理制度，确保办公后勤物品管理规范，账物相符，满足生产生活需要。第七条 管理办公室副主任：负责段年度办公后勤物品预算编制上报工作，负责段年度办公后勤物品费用指标的测算、上报、分解工作，负责落实办公后勤物品的申请、采购、使用、维修、保养、配

4、置、管理以及组织注销等工作，负责对段机关各部门以及工区办公后勤物品日常管理工作进行检查指导。第四章 物品分类第八条 办公后勤物品分为三类：固定资产、低值资产、一次性消耗品（见附件3）。第五章 管理原则第九条 审批原则：标准统一、经济节俭、满足使用第十条 使用原则：（一）先申请后实施；（二）谁使用、谁管理；（三）年限管理。第六章 固定资产类办公后勤物品管理第十一条 固定资产类办公后勤物品的申请、采购、报销、物品管理、建帐管理、损坏丢失管理、报废注销管理执行关于转发（电运呼供经201594号）及呼和浩特供电维管段固定资产及低值易耗品管理实施细则（电运呼供物201546号）中相关规定。第七章 低值、

5、易耗类办公后勤物品管理第十二条 批量配置和更新管理（一）新接管线路初次批量配置的物品由新单位按配置标准申请，经段领导根据实际需要研究确定后，按照文件要求以书面形式向呼和公司申请，按呼和公司批复执行。（二）批量配置的低值资产类办公后勤物品，且在责任成本指标外的，经段领导根据实际需要研究确定后，按照文件要求以书面形式向呼和公司上报，经呼和公司审核通过后上报运管公司，按运管公司批复执行。第十三条 零星物品申请（一）零星配置物品，由办公室根据各部门需要编制预算，经审核后进行配置。申请流程如下：申请部门须填写“办公后勤物品申请审批单”，（以下简称申请“审批单”，格式见附件3），报销时应附“审批单”，办公

6、室对经领导审批后的“审批单”建帐保存，具体流程分别如下：1、物品总价在1000元（不含）以下时：段机关、车间层：部门（申请）办公室（审核）主管领导(审核)相关部门（实施）。工区、所层：由工区统一填写审批单。工区（申请）办公室（审批）主管领导(审核)相关工区（实施）。2、物品总价在1000元（含）以上时：段机关、车间层：部门（申请）办公室（审核）主管领导(审核)段长（审批）相关部门（实施）。工区、所层：由工区统一填写审批单。工区（申请）办公室（审核）主管领导(审核)段长（审批）相关工区（实施）。（二）低值易耗品申请：段机关使用的低值易耗品由办公室统一采购，采购前需要填写“审批单”，经领导批准后实

7、施，各部门向办公室申领，办公室做好登记。车间、工区、所使用的低值易耗品原则上利用每月定额费用购置。因特殊情况不能满足使用时由使用单位向办公室申请，经办公室批准后方可采购。如遇批量购置并用于段属各车间、工区、所的低值易耗品，则由办公室通过填写“审批单”，经领导同意后做好登记配发工作。（三）各部门严禁未经申请或申请未通过私自安排本部门、车间、工区、所进行办公后勤物品的费用支出，否则办公室不予报销。（四）车间、工区、所严禁未经申请或申请未通过私自购置物品，如发现此类问题办公室不予报销。（五）特殊及紧急情况下，需发生办公后勤费用，部门、车间、工区、所在征得主管领导同意后可以先行购买，并补齐申请程序，否

8、则办公室不予报销。第十四条 物品采购 （一）采购原则公开透明、适时采购、货比三家、经济实用。（二）采购方式依据物品的采购种类、金额大小的不同，将物品采购方式分为招标采购、询价采购、直接采购。1.招标采购：单种物品一次性采购金额在5万元以上；单项合同价值在20万元以上的。2.询价采购：一次性采购金额在10000元以上，50000元（含）以下，选择不少于三家报价单位进行询价比较。单批合同价值在50000元以上，20万元（含）以下的，选择不少于三家报价单位进行询价比较后采购。3.直接采购：单种物品一次性采购金额在10000元（含）以下，单批合同价值采购金额在50000元（含）以下的，本着就地就近、经

9、济实用的原则直接采购。4.运管公司VI统一标识的办公后勤物品（床品、行李等），在运管公司合格供货商处购置。(三)采购合同1.采用招标形式采购办公后勤物品的，须签订办公后勤物品采购合同，执行关于转发的通知（电运呼供经201593号）中相关规定。2. 采用询价形式采购办公后勤物品的，单种物品一次性采购金额在1万元（含）以上及单批物品采购金额在5万元以上时，需签订办公后勤物品采购合同，执行关于转发呼和浩特公司合同管理实施细则的通知（电运呼供经201593号）中相关规定。第十五条 费用报销（一）固定资产类办公后勤物品费用的报销，执行关于印发的通知（电运呼供物201546号）。（二）低值资产类办公后勤物

10、品费用的报销，采购人员在办公室办理登记手续后，1000元（含）以上的物品到物资部门办理点收手续，持物品点收单到财务部门报销；200元（含）以上-1000（不含）低值资产类办公后勤物品费用的报销，采购人员在办公室登记并点收后到财务部门报销。（三）低值易耗品、一次性消耗品费用的报销：经办公室登记后到财务部门报销。第十六条 物品管理（一）办公后勤物品本着“谁使用，谁管理”的原则进行管理；部门负责人为本部门公用办公后勤物品管理第一责任人；办公室负责人为领导办公室及公用地点办公后勤物品管理第一责任人。各车间、工区、所负责人为本级办公后勤物品第一责任人。（二）各部门、车间、工区及所负责对本部门、车间、工区

11、及所的办公后勤物品进行日常管理维护，确定物品的保管人，定期进行检查维护。（三）一次性消耗物品实行部门登记发放管理。车间、工区、所实行定额管理，原则上段车间每月定额200元，工区每月定额200元，所（有人值守）每季度定额100元。办公后勤费只能用于办公后勤费用支出，不得挪为他用。第十七条 建帐管理（一）保管卡片固定资产、甲供资产、低值资产、低值易耗品办公后勤物品由办公室按使用部门、车间、工区建立保管卡片（见附件4），并注明保管人，每季度与各部门、车间、工区清点核对，确保卡物相符，卡片登记时使用办公后勤类物品规范名称（见附件6）;工区综合管理员负责对所在工区的办公后勤类物品建立保管卡片。（二）U8

12、台帐1.办公室需指定专人对价值500元（含）以上-1000元（不含）以下的低值物品建立U8台帐。2.物品名称按办公后勤物品规范名称（见附件6）录入，每种物品只允许有一个存货编码。3.组织机构、存货分类、供应商分类、计量单位的权限均设在运管公司办公室，档案由办公系统自行维护。4.物资室对固定资产、甲供资产、1000元（含）以上的低值资产建账，1000元（不含）以下的低值资产由办公室建立账、建立物品保管卡片。（三）定期对帐1.办公室对价值500元（含）以上的低值类物品，每季度与财务、物资核对，做到帐物相符，200(含)元以上至500元（不含）以下的办公后勤类物品，办公室每季度进行自查，做到帐物相符

13、。2.一次性消耗品由段办公室负责总量控制，每月登记发放数量，统筹管理。（四）个人物品（如床品、行李）由段办公室按照统一格式建立电子台帐（见附件7）并记入个人物品保管卡片。第十八条 损坏、丢失、注销（一）损坏1.发生人为损坏时，经办公室确认还具有使用价值的，由损坏人员负责维修，保证正常使用；不具备使用价值的，由损坏人员照价赔偿或重新购买。2.因质量问题或因操作问题发生损坏时，由使用部门填写“后勤物品申请审批单”，办公室按照相关规定进行更新，保证正常使用。3.自然损坏的物品由办公室负责维修，如在保修期内首先联系售后维修。不能维修的物品注销后，由相关部门按程序申请、补发。4.各部门、车间、工区及所的

14、办公后勤物品重复损坏并经过多次发生费用维修后都未能有效控制，经证实确由使用维护不当引起的，将对本级物品第一责任人进行不少于维修费用150%的经济考核。（二）丢失物品丢失时，由保管责任人按照物品使用年限折价赔偿，具体赔偿标准如下：1.使用时间在1年以内的，按原价值的30%进行扣款。2.使用时间在1年2年的，按原价值的20%进行扣款。3.使用时间在2年3年的，按原价值的10%进行扣款。4.使用时间在3年以上的，不再扣款。折价赔偿后，按规定办理注销手续，相关部门按程序申请补发。（三）注销1.达到使用年限且不能满足使用需求的物品：经资产鉴定小组鉴定后注销。2.达到使用年限且还能满足使用需求的物品：延缓

15、注销，待物品不能满足使用需求时再行注销。3.未达到使用年限且不能满足使用需求的物品：由使用部门提出申请，经资产鉴定小组鉴定后，相关部门依据鉴定意见执行。第八章 一次性消耗品管理第十九条 一次性消耗品分为办公用一次性消耗品和印刷品两种。第二十条 办公用一次性消耗品由段各部门在月初提报使用申请，由办公室采购，办公室统一填写“审批单”，部门向办公室申领，办公室做好登记。车间、工区、所一次性消耗品由使用单位利用每月定额办公后勤费用根据需要自行购置，如遇大批量等特殊情况购置，原有办公后勤费用不能满足使用时，则由使用单位向办公室提出申请、说明事由，同意后填写“审批单”，经领导批准后实施。申请流程：办公室（

16、申请）主管领导（审批）办公室（实施）。报销：段办公室根据申请明细购买并登记后到财务部门报销。第二十一条 印刷品费用由段各部门提报印制申请流程，办公室根据费用指标使用情况进行审核，经领导审批后实施。报销：办公室根据各部门申请明细负责印刷并登记后到财务部门报销。第二十二条 物品管理段各部门负责对本部门一次性消耗品的管理，办公室负责领导办公室及公用场所一次性消耗品的管理。第九章 个人办公后勤物品管理第二十三条 范围及配置标准（一）个人办公后勤物品包括：床品、行李。床品包含：床单、被套、枕套；行李包含：棉被、褥子、垫子、枕芯。（二）配置标准：床品两套/人、行李一套/人。第二十四条 配置、更新原则（一）

17、床品：初次配置，每人两套，使用年限四年，达到使用年限后，每两年更新一套。（二）行李：棉被、褥子、枕芯，使用年限六年；垫子使用年限为十二年。达到使用年限后，进行更新。（三）个人办公后勤物品更新年份以配置年份为基础，更新时间为当年三季度。第二十五条 建帐管理段办公室对个人物品建立电子台帐，并建立个人物品保管卡片（见附件5）。第二十六条 调动及离职人员物品管理（一）内部调动时，个人办公后勤物品随身携带，调入单位不再配置。（二）跨单位调动及离职时，个人配置的行李物品按物品使用年限进行折旧扣款，标准执行本细则第十八条第二款之规定。第十章 附 则第二十七条 本细则由段办公室负责解释。第二十八条 本细则自2

18、015年1月1日起施行。附件：1.办公后勤物品管理流程图2.办公后勤物品管理内控流程图3.办公后勤物品分类举例4.办公后勤物品申请审批单5. 办公后勤物品保管卡片6. 办公后勤物品保管台账7.办公后勤类物品规范名称8.物品使用年限参考表9.个人物品保管卡片10.个人办公后勤物品台账11.文件运行管理有效性评审表12.文件符合性审查表附件1： 办公后勤物品管理流程图相关部门提出低值办公后勤物品采购申请主管领导审核段长审批相关部门购买、报销办公室建帐管理保管人进行日常维护、管理相关部门进行注销相关责任人负责维修或折价赔偿物品是否损坏、丢失鉴定是否需要注销否否单价是否超过1000元是是单价1000元

19、以上物品的建帐管理执行电运呼供物201546号文采购金额在10000元以上的需签订采购合同，执行电运呼供经201593号文结束一次性消耗品管理低值类办公后勤物品管理固资类办公后勤物品管理执行电运呼供物201546号文、电运呼供技201578号文物品是否达到使用年限是鉴定是否需要注销相关部门进行注销否主管领导审核办公室负责人审核是否否相关部门进行日常使用管理相关部门提出物品申请办公室负责人审核相关部门购买、报销是办公后勤物品管理流程附件2：办公后勤物品管理内控流程图附件3：办公后勤物品分类办公后勤物品分为：固定资产、低值资产、一次性消耗物品。一、固定资产：台式电脑、笔记本电脑、服务器、视频矩阵、

20、视频会议系统（电脑主机、摄像头、话筒）、音响设备（功放机及音响）、投影仪、摄像头、打印机(1500元以上彩色、A3型黑白)、复印机、装订机、税控机、绘图仪、文本仪、扫描仪、摄像机、照相机（不含小型数码及卡片机）、空调、太阳能热水器、电视机（42寸及以上）、双炒灶、蒸饭车。二、低值资产：交换机、路由器、调音台、打印机（1500元以下彩色、A4型黑白）、传真机、数码相机（小型数码及卡片机）、电动缝纫机、打孔装订机、移动硬盘、录音笔、无绳电话机、手机信号增强器、档案整理操作台、会议桌、办公桌、电脑桌、售饭桌、餐桌、阅读桌、会议椅、阅读椅、餐椅、办公椅、三门书柜、文件柜、沙发、茶几、挂衣架、售饭机、货

21、架、食堂操作台、双眼水池、消毒柜、冰柜、冰箱、橱柜、和面机、豆浆机、电磁炉、电饭锅、床（单人床、上下床）、床品、行李、更衣柜、电暖器、电热水器、电淋浴器、饮水机、净水器、电动车、自行车、健身设备、洗衣机、电视机（42寸以下）、卫星接收机、影碟机。三、一次性消耗品：价值在200元以下，且不能重复使用的办公后勤物品。四、其他未列入办公后勤物品分类范围的物品，价值在2000元（含）以上的物品纳入固定资产管理，200（含）2000元的物品纳入低值资产管理，200元以下的物品纳入一次性消耗品管理。附件4：办公后勤物品申请审批单单位： 时间： 编号： 序号名 称规格型号单位数量单价金额备 注12345合

22、计申请原因申请部门负责人：办公室意见办公室负责人：主管后勤领导意见签字：总经理审批意见签字：附件5：办公后勤物品保管卡片部门 编号 配置时间名 称规 格单位数量使用年限单价保管人归还时间收回人备注年月日年月日注：不同部门间有物品交接的、或其他需说明的内容，在备注栏中进行说附件6： 办公后勤物品保管台账序号资产编号物品名称规格单位数量单价金额保管部门保管人配置时间已使用时间（年）使用年限使用现状注销（转出）时间/转出单位备注附件7：办公后勤类物品规范名称办公设备办公家具生活电器生活用品生活设施食堂电器食堂设备食堂设施台式电脑移动硬盘会议桌空调单人床防盗门蒸饭车蒸锅操作台笔记本电脑录音笔会议椅电视

23、机上下床防盗窗售饭机餐具橱柜服务器无绳电话机办公桌洗衣机双人床盥水池消毒柜刀具油烟罩视频矩阵装订机电脑桌饮水机更衣柜开水器冰柜炊具单眼水池音响设备摄像机办公椅太阳能热水器电视柜储物柜冰箱洗菜盆双眼水池投影仪照相机写字台电热水器电动车便池和面机煤气灶单炒灶摄像头验钞机阅读桌电暖器自行车马桶豆浆机电子秤双炒灶打印机传真机阅读椅净水器三轮车增压泵电磁炉大煤气罐灶台复印机打印一体机折叠椅开水器床单电饭锅小煤气罐税控机功放机班台电水壶被套油烟机售饭桌绘图仪速印机班椅吊扇枕套压面机餐桌文本仪电子钟讲台电风扇棉被电饼铛餐椅扫描仪电话三门书柜影碟机棉褥微波炉货架交换机黑板文件柜台灯垫子电压力锅碗柜路由器白板沙

24、发电视机顶盒枕芯绞肉机高压锅调音台U盘茶几卫星接收机挂衣架排气扇保险柜一体机书架沙发储物柜附件9： 办公后勤物品使用年限参考表序号物品名称使用年限备注1交换机62路由器63调音台64打印机4不含彩色打印机、A3纸打印机（工区）56不含彩色打印机、A3纸打印机（机关）6传真机4工区76机关8数码相机4小型数码及卡片机（工区）96小型数码及卡片机（机关）10手机信号增强器611电动缝纫机612打孔装订机813移动硬盘614录音笔4工区156机关16无绳电话机617档案整理操作台818会议桌819办公桌4工区6机关、管理车间20办公椅421电脑桌622售饭桌623餐桌624阅读桌625会议椅4工区2

25、66机关27阅读椅628餐椅429三门书柜830文件柜831沙 发832茶 几833挂衣架834售饭机635货 架836食堂操作台837双眼水池838消毒柜639冰柜/冰箱840橱柜641和面机642电磁炉443电饭锅444单人床15公司统配型45上下床15公司统配型46床垫12公司统配型47棉被6公司统配型48棉褥6公司统配型49床品4含床单、被套、枕套50更衣柜851电暖器652电热水器453电淋浴器454饮水机655净水器656电动车657自行车458健身设备859洗衣机460电视机842寸以下61卫星接收机462影碟机6说明：其他未列入表中的低值类物品的使用年限为4年。附件10：个人物

26、品保管卡片部门 姓名 编号 配置时间名 称规 格单位数量使用年限单价保管人归还时间收回人备注年月日年月日附件11： 个人办公后勤物品台帐单位： 序号部门使用人床品数量行李数量其他个人物品配置时间更新时间备注床单被套枕套棉被棉褥枕芯垫子说明：配置时间填初次发放时间,表中时间均只填写年份。2.如有其他个人办公后勤物品，填在“其他个人物品”一栏中。附件12： 文件运行管理有效性评审表文件编号：电运呼供办201537号 文件名： 呼和浩特供电维管段后勤物品管理实施细则过程项目调节系数分数项目明细减分实际得分P（计划）呼和浩特供电维管段后勤物品管理实施细则1251.本文件编制依据发生变化，是否相应对文件

27、进行修订，未修订扣15分。（适用段机关）2.本文件运行过程中发现文件本身有问题，是否对本文件进行修订，未修订扣10分。（适用段机关）3.没有保存段呼和浩特供电维管段后勤物品管理实施细则或没有及时更新该文件扣15分（适用工区）4.文件运行过程中发现文件本身有文件，是否上报处段相关部门，未上报扣10分。（适用工区）D（实施）实施部门：各部门、各供电工区、变电检修车间、施工队1251.没有明确具体实施人扣15分。2.未明确实施人之间的责任划分出现管理责任不落实等扯皮推诿的每次扣10分。C（检查）检查要点、方法及扣分标准 125随机抽查点：1. 严重不符合 不符合 轻微不符合 符合2. 严重不符合 不

28、符合 轻微不符合 符合3. 严重不符合 不符合 轻微不符合 符合4. 严重不符合 不符合 轻微不符合 符合5. 严重不符合 不符合 轻微不符合 符合A（整改）对发现问题的整改1251.对日常管理过程中存在的问题及时整改、落实和检查，未整改的一项减10分，整改不彻底一项减5分，导致同类问题再次发生的一项减10分 合计： 4100得分合计：评审人： 评审日期：注:不符合项扣分说明：严重不符扣10分、不符合扣5分、轻微不符合扣3分.附件13：文件符合性审查表被审查单位：呼和浩特供电维管段 审查文件名关于印发呼和浩特供电维管段办公后勤物品管理实施细则的通知审查日期2015.1.14地点呼和公司二楼会议室主持人闫晓娜参加人员闫晓娜 李文明 王丽云 袁梵焜审查依据呼和浩特公司办公后勤物品管理指导办法（电运呼办201534号）审查意见：经审查你单位制定的呼和浩特供电维管段办公后勤物品管理实施细则文件，符合公司执行性文件和相关方要求，可以发布执行。审查部门（盖章）参加审查人员签字：闫晓娜 李文明 王丽云 袁梵焜