XX公司QHSE管理手册

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1、质量、健康、安全与环境管理手册 LHH/QHSE-01-2012 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.有效文件XXX股份有限公司 质量、健康、安全与环境管理体系XXXX/QHSE-01-2014管 理 手手 册第0次修改改版 本 号号：C分 发 号号：受控状态：受 控 2014年年09月月10日发布 20114年009月110日实施XXX 公公司 发布布质量、健康、安全与环境管理手册 XXX/QHSE-01-2014 XXX 公司 质量、健健康、安安全与环环境管理理体系XXX/QQHSEE-0

2、11-20014管 理 手手 册编制： 审核： 批准：VI目 录0.1 质质量、健健康、安安全与环环境手册册发布令令10.2 质质量、健健康、安安全与环环境承诺诺、方针针和目标标批准令令20.3 管管理者代代表任命命书40.4 企企业简介介50.5 质质量、健健康、安安全与环环境（以以下简称称QHSSE）管管理手册册的管理理61 范围围72 引用用标准73 术语语和定义义83.1 使使用标准准83.2 本本手册描描述供应应链所使使用的术术语83.4 涉涉及本公公司生产产和服务务时，还还采用以以下专业业术语及及定义93.4.11 合同同93.4.22 招标标书93.4.33 投标标93.4.44

3、 健康康、安全全与环境境管理体体系94 QHHSE管管理体系系114.1 总总要求114.2 文文件要求求124.2.11总则124.2.33文件控控制134.2.44记录的的控制135 管理理职责145.1 管管理承诺诺145.2 以以顾客、员员工、社社会为关关注焦点点145.3 QQHSEE方针155.4 策划155.4.11 对环环境因素素、危害害因素辨辨识、风风险评价价和风险险控制的的确定155.4.22 法律律法规和和其他要要求185.4.33 健康康、安全全与环境目标和和指标185.4.44 健健康安全全与环境境方案195.4.55 QHHSE管管理体系系策划205.5 职职责权限

4、限和沟通通205.5.11 职责责和权限限205.5.22 管理理者代表表（见批批准令）285.5.33 沟沟通、参参与和协协商285.6 管管理评审审295.6.11 总则则296 资源源管理306.1 资资源提供供306.2 人人力资源源316.3 设设施完整整性326.3.11 基础础设施326.3.22 设施施的完整整性326.4 工作环环境327 产品实实现337.1 产产品实现现的策划划337.2 顾顾客、员员工、社社会有关关的过程程347.3 设设计和开开发367.3.11 设计计和开发发的策划划367.3.22 设计计和开发发的输入入367.3.33 设计计和开发发的输出出37

5、7.3.44 设计计和开发发的评审审377.3.55 设计计和开发发验证377.3.66 设计计开发的的确认377.3.77 设计计和开发发更改的的控制387.4 采采购和供供方、分分包管理理387.4.11 采购购过程387.4.22 采购购信息397.4.33 采购购产品的的验证407.4.44 供方方（承包包方）管管理：407.5 生生产和服服务提供供417.5.11 生产产和服务务提供的的控制417.5.33 标识识和可追追溯性437.5.44 顾客客财产447.5.55 产品品防护447.6 监监视和测测量设备备的控制制457.7 运运行控制制457.7.11 运行行控制：467.7

6、.22 顾客客和产品品477.7.33 社区区和公共共关系477.7.44 作业业许可477.7.55 变更更管理477.8 应急准准备与响响应478 监视视、测量量、分析析和改进进498.1 总总则498.2 监监视和测测量498.2.11 顾客客满意498.2.22 内部部审核508.2.33 过过程的监监视和测测量518.2.44 产品品的监视视和测量量528.2.55 健康康、安全全与环境境的监视视和测量量538.3 不不符合控控制.548.3.11 不合合格品控控制548.3.22 事故故、事件件管理558.4 数数据分析析558.4.11 数据据的来源源与分类类568.4.22 数

7、据据分析的的方法568.4.33 数据据分析的的实施568.4.44 数据据分析应应提供以以下有关关方面的的结论568.5 改改进568.5.11 持续续改进568.5.22 纠正正措施578.5.33 预防防措施57附1：XXXX股份份有限公公司QHHSE管管理体系系结构图图59附2：职能能分配表表60附3: 要要素融合合与程序序文件开开发一览览表630.1 质质量、健健康、安安全与环环境手册册发布令令公司质量量、健康康、安全全与环境境管理手手册依依据GBB/T 1990011-20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT 240001-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、G

8、GB/TT 280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 规规范、SSY/TT 62776-220100石油油天然气气工业健健康、安安全与环环境管理理体系、QQ/SYY 10002.1-220133健康康、安全全与环境境管理体体系 规范、GB/T 5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范而编编制，它它阐述了了公司质质量、健健康、安安全与环环境方针针、目标标和公司司质量管管理体系系要求及及健康、安安全与环环境管理理体系要要求，是是公司质质量、健健康、安安全与环环境管理理体系的的纲领性性文件，是是公司实实施质量量、健康康、安全全与环境境管理、开开展质量量、健康康、

9、安全全与环境境活动必必须遵守守的法规规和行为为准则，现现予以批批准发布布。公司所属全全体员工工必须严严格遵照照公司质质量、健健康、安安全与环环境管理理手册的的有关规规定，认认真组织织实施，确确保公司司质量、健健康、安安全与环环境管理理体系持持续有效效运行。 最高管理者者： 2014年年09月月10日950.2 质质量、健健康、安安全与环环境承诺诺、方针针和目标标批准令令一、QHSSE承诺诺提供人、财财、物等等必需资资源，以以确保QQHSEE管理体体系的有有效运行行，实现现公司QQHSEE的方针针和战略略目标。以人为本，在在确保公公司产品品质量和和服务质质量的同同时确保保员工的的健康与与安全，预

10、预防污染染，事故故预防，清清洁生产产，保护护环境，顾顾客满意意，持续续改进，遵遵守法律律法规和和其他要要求，提提高员工工的质量量管理与与健康、安安全与环环境管理理的意识识、信念念和水平平，培养养一种全全员参与与质量、健健康、安安全与环环境管理理的企业业文化。我们的行动动和表现现可为公公众所获获取，赢赢得相关关方对我我们的信信任，持持续改进进我们的的工作，努努力成为为同行业业的最佳佳楷模。24小时全全过程全全方位全全天候为为顾客服服务。二、方针（一）质量量方针：质量至上，打打造精品品工程；诚信服务，树树立国际际品牌。改进创新，追追求卓越越。质量方针包包括以下下内涵：以保证证产品质质量为产产品生产

11、产管理的第第一位，向向顾客交交付合格格的产品品和服务务，努力力打造精精品工程程；诚信信经营，向向顾客履履行服务务承诺，以以诚信树树立品牌牌形象，逐逐步发展展成国际际品牌；持续改改进企业业经营管管理，创创新发展展，追求求卓越绩绩效。（二）健康康、安全全与环境境方针：以人为本、健健康至上上，确保保安全生生产；保护环境、预预防污染染，创新新XX运营营；全员参与、清清洁生产产，打造造优质工工程；遵纪守法、持持续改进进，争做做业内先先锋。健康、安全全与环境境方针包包括以下下内涵：以人为为本，保保障职工工职业健健康 ，确确保安全全生产；保护环环境，预预防产生生污染，创创造环保保新型XXX运营营；全员员参与

12、HHSE管管理，清清洁生产产，打造造高质安安全的工工程；遵遵守国家家法律法法规、地地方法律律法规及及相关方方的要求求,持续续改进QQHSEE管理体体系，争争取QHHSE管管理工作作在业内内保持先先进水平平。三、目标（一）质量量目标：产品一次交交检合格格率977；化工药剂产产品出厂厂合格率率1000%；工程竣工质质量验收收合格率率1000%；XXX处理理合格率率1000%；顾客投诉处处理率1100%。全过程全方方位全天天候现场场技术服服务：本本地服务务24小小时随叫叫随到，特特殊情况况延迟时时间不超超过122小时。（二）健康康、安全全与环境境战略目目标：追求零事故故、零伤伤害、零零污染，HHSE

13、管管理同行行业领先先。（三）阶段段性目标标：重大污染事事件为零零；重大交通事事故为零零；火灾、爆炸炸事故为为零；重大伤害死死亡事故故为零；职业病发病病率为零零。公司全体员员工必须须认真理理解质量量、健康康、安全全与环境境方针内内涵，并并以实际际行动认认真贯彻彻执行。最高管理者者： 20114年09月 10日 0.3 管管理者代代表任命命书经研究决定定，任命命XXXX为XXXX股份有有限公司司QHSSE管理理者代表表，全权权负责公公司质量量、健康康、安全全与环境境管理体体系。管管理者代代表的主主要职责责是：a) 确保保公司质质量、健健康、安安全与环环境管理理体系的的过程得得到建立立和保持持，实现

14、现质量、健健康、安安全与环环境管理理体系的的持续有有效运行行；b) 向最最高管理理者报告告质量、健健康、安安全与环环境管理理体系的的业绩，以以持续改改进的有有关要求求；c) 负责责公司内内部审核核的策划划和领导导，就公公司质量量、健康康、安全全与环境境管理体体系运行行的有效效性和符符合性对对最高管管理者负负责； d) 加强强质量、健健康、安安全与环环境意识识和顾客客要求意意识的培培训，在在公司范范围内形形成强烈烈的质量量、健康康、安全全与环境境意识、竞竞争意识识和顾客客要求意意识的氛氛围；e) 协助助最高管管理者组组织召开开管理评评审会议议，负责责在公司司不同的的层次和和职能之之间，就就质量、

15、健健康、安安全与环环境管理理体系的的过程及及其有效效性进行行沟通；f) 负责责组织公公司QHHSE方方面的重重大决策策；g) 全权权代表公公司负责责质量、健健康、安安全与环环境管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。最高管理者者： 2014年年09月月10日0.4 企企业简介介 0.5 质质量、健健康、安安全与环环境（以以下简称称QHSSE）管管理手册册的管理理1 QHHSE手手册的编编制、批批准与发发布1.1 公公司质量量安全环环保部根根据GBB/T 190001-20008质质量管理理体系 要求、GGB/TT 240001-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GGB/TT 2880

16、011-20011职职业健康康安全管管理体系系 规规范、SSY/TT 62776-220100石油油天然气气工业健健康、安安全与环环境管理理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 标准的要求，结合公司实际情况，负责组织编写QHSE手册。1.2 QQHSEE手册由由管理者者代表审审核，公公司最高高管理者者批准发发布。1.3 QQHSEE手册换换版时，仍仍执行上上述程序序。2 QHHSE手手册的发发放2.1 QQHSEE手册由由质量安安全环保保部负责责登记发发放，公公司内部部使用的的和提供供认证机机构备案案

17、的QHHSE手手册为受受控版本本，加盖盖“受控”印章，提提供给咨咨询机构构、顾客客以及上上级主管管部门的的QHSSE手册册为非受受控版本本，不加加盖“受控”印章。2.2 受受控版本本的QHHSE手手册持有有者，应应妥善保保管，不不得遗失失、外借借、擅自自更改和和复制，当当调离工工作或离离开本公公司时，应应办理变变更或交交还手续续。3 QHHSE手手册的更更改与换换版。3.1 QQHSEE手册由由质量安安全环保保部负责责更改，当当受控版版本QHHSE手手册的内内容更改改时，可可以采用用划改或或用更改改页替换换作废页页的形式式更改，所所有更改改由质量量安全环环保部统统一集中中实施。3.2 当当QH

18、SSE手册册经过重重大或多多次更改改或公司司的QHHSE管管理体系系发生重重大调整整时，由由管理者者代表提提出QHHSE手手册换版版申请，经经最高管管理者批批准后实实施，QQHSEE手册的的换版仍仍执行本本手册的的有关规规定。3.3 本本手册解解释权归归质量安安全环保保部。1 范围围1.1 总总则本公司建立立的质量量、健康康、安全全与环境境管理体体系符合合GB/T 190001-20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT 240001-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 规范、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、

19、安全与环境管理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T 50430 一2007 工程建设施工企业质量管理规范标准要求，旨在：1.1.11证实XXXX有能能力稳定定、安全全提供满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的环保保工程设设计、施施工；XXXXXXXXXXXX。1.1.22证实公公司有能能力满足足顾客、员员工及各各相关方方对质量量、健康康、安全全与环境境的要求求，以及及能够满满足适用用的法律律、法规规要求。本手册阐述了本公司质量、健康、安全与环境管理工作的承诺、方针和目标，描述了质量、健康、安全与环境管理体系要素的控制程序。1.1.33通过公公司质量量、

20、健康康、安全全与环境境管理体体系持续续改进过过程的有有效应用用，以及及保证符符合顾客客要求和和适用的的法律、法法规要求求，增强强顾客、员员工、社社会满意意。1.1.44本手册册也适用用于第三三方的质质量、健健康、安安全与环环境管理理。1.2 应应用 手手册适用用于XXXX在机电设设备安装装工程、防防腐保温温工程、电电子工程程、化工工石油设设备的施施工；环保工工程设计计有机、无无机水处处理剂的的研制、生生产；工工业废水水处理。设计、GGC2级级压力管管道安装装施工过过程中的的质量、健健康、安安全与环环境管理理和控制制，也作作为第三三方质量量、健康康、安全全与环境境管理体体系认证证审核的的依据。2

21、 引用用标准下列标准所所包含的的条文，通通过在本本手册中中引用而而构成本本手册的的条文。本本手册发发布时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本手手册的各各方应探探讨使用用下列标标准最新新版本的的可靠性性。GB/T 190000-20008 质量量管理体体系 基础与与术语GB/T 190001-20008 质量量管理体体系 要求GB/T 504430-20007 工程程建设施施工企业业质量管管理规范范GB/T 240001-20004 环境境管理体体系 要求和和使用指指南GB/T 280001-20111 职业业健康安安全管理理体系 要求SY/T 62776-220100

22、石石油天然然气工业业健康、安安全与环环境管理理体系Q/SY 10002.11-20013健健康、安安全与环环境管理理体系 规范3 术语语和定义义3.1 使使用标准准本手册使用用GB/T 190001-20008质质量管理理体系 要求、GGB/TT 240001-20004环环境管理理体系 要求和和使用指指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范规定的术语和定义。3.2 本本手册描描述供

23、应应链所使使用的术术语 供供方组织顾客3.2.11 供方为本公司提提供原辅辅材料及及生产设设备的供供应方、提提供技术术服务或或以合同同或协议议形式向向公司（工工程项目目部）承承担部分分工程、劳劳务、施施工机械械和施工工设备的的租赁及及操作服服务、材材料试验验等的单单位。3.2.22 组织织指本公司。3.2.33 顾客接受工程（产产品）的的组织或或个人，本本手册及及其支持持性文件件中，亦亦称“业主”、“甲方”。3.2.44 本标准准中所出出现术语语“产品”，也可可指“服务”。3.3 涉及上上述标准准中重复复或交叉叉的术语语，本手手册作如如下说明明：3.3.11 质量量、安全全、健康康与环境境管理

24、体体系指依据GBB/T 190001-20008质质量管理理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求和使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、SY/T6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准所建立的一体化的整合型管理体系，简称“QHSE管理体系”。3.3.22不合格格/不符符合未满足要求求。本手手册同时时采用不不加区别别。3.3.33 供方方提供产品的的组织或或个人。将将SY/T 62776-220100

25、石油油天然气气工业健健康、安安全与环环境管理理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求和使用指南、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的“承包商”纳入ISO9000“供方”范畴。3.3.44 事故/事件事故：造成成死亡、人人身伤害害、健康康损害、损损坏或其其他损失失的意外外情况。事件：导致致或可能能导致事事故的情情况。3.3.55 危险源源/危害害因素本手册同时时采用不不加区别别。3.3.66 风险识识别与评评价本手册将环环境因素素的识

26、别别与评价价和危险险源的辨辨识与风风险评价价统称为为风险识识别与评评价。3.3.77 QHSEE方案本手册将质质量方案案、环境境方案和和职业健健康安全全方案统统称为HHSE方方案。3.4 涉涉及本公公司生产产和服务务时，还还采用以以下专业业术语及及定义3.4.11 合同企业和顾客客之间以以任何方方式传递递的双方方满意的的要求。3.4.22 招标书书顾客对产品品的要求求以文字字的形式式向组织织传递的的文件。3.4.33 投标企业应邀作作出提供供满足招招标书要要求所需需的报盘盘。3.4.44质量、健健康、安安全与环环境管理理体系是指依据GGB/TT 1990011-20008 、GB/T 2240

27、001-220044 、GB/T 2280001-220111 、SYY/T662766-20010 、Q/SSY 110022.1-20113 、GBB/T 504430-20007标准准所建立立的一体体化的整整合型管管理体系系，简称称“QHSSE管理理体系”。3.4.55危险源源/危害害因素本手册同时时采用不不加区别别。3.4.66风险识识别与评评价本手册将环环境因素素的识别别与评价价和危险险源的辨辨识与风风险评价价统称为为风险识识别与评评价。3.4.77三同时时所有的开发发建设项项目，包包括新建建、改建建、扩建建、技术术改造和和引进的的工程项项目，其其防治污污染的设设施、劳劳动卫生生设施

28、和和消防设设施必须须与主体体工程同同时设计计、同时时施工、同同时投入入使用。3.4.88三级安安全教育育是指公司级级教育、部门（车间、队、站）级教育、岗位（班组）级教育。公司级教育是指新入厂的员工在分配到车间或工作岗位之前，由公司级人力资源部、质量安全环保部门进行的安全教育；部门级教育是指新员工分配到本部门、本车间后，再由部门、车间进行的安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位之前由班组进行的安全教育。3.5 工程建建设施工工企业质质量管理理规范的的术语和和定义3.5.11 质质量管理理活动为完成质量量管理要要求而实实施的行行动。3.5.22 质质量管理理制度按照某些质质量管理理要求建建立的、

29、适适用于一一定范围围的质量量管理活活动要求求。质量量管理制制度应规规定质量量管理活活动的步步骤、方方法、职职责。质质量管理理制度一一般应形形成文件件。需要要时，质质量管理理制度可可由更加加详细的的文件要要求加以以支持。3.5.33 质质量信息息反映施工质质量和质质量活动动过程的的记录。3.5.44 质质量管理理创新在原有质量量管理基基础上，为为提高质质量管理理效率、降降低质量量管理成成本而实实施的质质量管理理制度、活活动、方方法的革革新。3.5.55 施施工质量量检查施工企业对对施工质质量进行行的检查查、评定定活动。3.6 行业和和企业术术语和定定义3.6.11 建建设单位位即建设工程程的投资

30、资人，也也称“业主”，是工工程建设设项目建建设全过过程的总总负责方方，拥有有确定建建设规模模、功能能、外观观、选用用材料设设备、按按照法律律法规规规定选择择承包单单位等权权利。3.6.22 施施工单位位是指经过建建设行政政归口管管理部门门的资质质审查，取取得相应应资质证证书，从从事建筑筑工程、建建筑安装装工程、建筑安装工程施工的承包单位。3.6.33 工工程监理理单位是指经过建建设行政政归口管管理部门门的资质质审查，取取得相应应资质证证书，受受建设单单位委托托，依照照国家法法律法规规、技术术标准和和建设单单位要求求，在建建设单位位委托的的范围内内对建设设工程进进行监督督管理的的企业。3.6.4

31、4 工工程项目目是指具有独独立的设设计文件件，建成成后可以以独立发发挥生产产能力或或使用效效益的工工程。3.6.55 单单位工程程是工程项目目的组成成部分，它它是可以以独立组组织施工工的工程程，通常常包含不不同性质质的工程程内容。3.6.66 分分部工程程是单位工程程的组成成部分，一一般是按按建筑物物的主要要部位以以及安装装工程的的对象划划分的。3.6.77 分分项工程程是分部工程程的组成成部分，是是按照工工序将分分部工程程进一步步划分而而成。3.6.88 隐隐蔽工程程在施工过程程中，下下道工序序将上道道工序完完全覆盖盖住，则则称上道道工序或或被覆盖盖的分项项工程为为隐蔽工工程。按按规定在在隐

32、蔽前前，应进进行隐蔽蔽工程的的检查验验收（简简称隐检检），相相关各方方验收合合格后，方方可予以以隐蔽。3.6.99 施施工组织织设计是指导建设设工程施施工准备备和施工工全过程程的技术术管理文文件。一一项单位位工程的的施工组组织设计计内容包包括：工工程概况况、施工工方案和和施工方方法、施施工进度度计划、各各项资源源需求计计划、施施工平面面图、技技术质量量措施、安安全技术术措施及及技术经经济指标标等。3.6.110 施工方方案针对工程项项目的某某一个重重点部位位、关键键工序或或“四新”（新材材料、新新技术、新新工艺、新新设备）内内容等单单独策划划一整套套的施工工方法、工工艺流程程、技术术措施、质质

33、量要求求以及必必要图纸纸等所编编制的施施工文件件。3.6.111 技术交交底施工企业传传统的技技术管理理制度之之一。由由项目部部到施工工作业班班组逐级级交底，随随接受交交底人员员岗位的的不同，交交底的内内容也有有所不同同。交底底的内容容大体是是：工程程概况、设设计要求求、图纸纸做法、施施工组织织设计与与施工方方案的要要求、设设计变更更和洽商商、规范范、规程程和工法法的要求求、施工工顺序、施施工方法法、质量量要求及及验收标标准等。3.6.112 项目部为实施某一一承包项项目而调调配人员员组成的的项目管管理组织织，在公公司的监监控下实实施开工工准备、施施工全过过程、竣竣工验收收等过程程，通常常是一

34、次次性组织织。3.6.113 顾客业主、甲方方、建设设单位、用户。4 QHHSE管管理体系系4.1 总总要求4.1.11 本公司司按GBB/T 190001-20008质质量管理理体系 要求、GGB/TT 2440011-20004环环境管理理体系 要求和和使用指指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、SY/T 6276-2010石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 规范、GB/T 50430 -2007工程建设施工企业质量管理规范标准要求制定了QHSE管理体系方针，进行策划、建立、实施和保持文件化、一体化的Q

35、HSE管理体系，运用PDCA的方法识别所需的过程，并予以持续改进。a) 确定定QHSSE管理理体系所所需的过过程及其其在公司司中的应应用；b) 确定定和理解解这些过过程的顺顺序和相相互作用用，在手手册5、66、7、88章节中中已进行行了表述述；c) 对过过程中的的危险因因素和环环境因素素进行评评价和识识别，确确定其重重要因素素，合理理策划对对过程的的控制；d) 确定定所需的的准则和和方法，以以确保这这些过程程的运行行和控制制有效；e) 由最最高管理理者提供供QHSSE管理理体系运运行过程程所必要要的资源源，相关关部门收收集、整整理、分分析和总总结必要要的信息息，以支支持这些些过程运运行和对对其

36、完整整性的监监控；f) 监测测、测量量（适用用时）和和分析公公司所承承担的产产品和技技术服务务的有关关过程；g) 采取取充分有有效的措措施，以以实现公公司的QQHSEE方针、目目标和持持续改进进。h) 确保保产品生生产获得得必要资资源和信信息以支支持这些些过程的的运行和和监视；4.1.22公司有有关职能能部门、生产部门和设计所要按公司QHSE职能分配的分管权限有效地对管理活动、资源、产品实现和测量等过程实施管理和控制。4.1.33外包过过程：外外协件的的加工、工工程分包包等。对对分包供供方通过过评定、选选择合格格的承包包方，并并对其实实施控制制，将其其纳入公公司的管管理体系系。具体体控制方方法

37、见手手册7.4条款款和采采购过程程控制程程序。4.2 文文件要求求4.2.11总则4.2.11.1公司司QHSSE管理理体系文文件包括括：a) 公司司QHSSE方针针和目标标：规定定公司QQHSEE管理体体系的宗宗旨和方方向以及及QHSSE管理理体系所所达到目目的文件件。在本本手册中中已规定定，并经经最高管管理者批批准发布布；b) 管理理手册：对公司司所建立立的QHHSE管管理体系系总体描描述的文文件。公公司的QQHSEE管理手手册经最最高管理理者批准准发布；c) 程序序文件和和记录：根据四四个体系系管理标标准要求求及公司司实际需需要，指指导相关关活动或或过程所所规定的的文件。公公司按GGB/

38、TT 190001-20008、GGB/TT 504430-20007、GGB/TT 2440011-20004、GB/T 28001-2011、Q/SY 1002.1-2013、SY/T 6276-2010标准要求建立32个程序文件和记录，具体见公司程序文件。d) 支持持性文件件：确保QQHSEE管理体体系过程程的有效效策划、运运行和控控制所要要求的文文件，包包括：有有关法律律、法规规，产品品检验规规范、技技术标准准、操作作规程、HHSE作作业计划划书、技技术文件件、作业业指导书书、规章章制度等等，以便便确保公公司生产产过程得得到有效效控制；e) 记录录：为确确保其过过程有效效策划、运运行和

39、控控制所需需的记录录。4.2.11.2以以上文件件和资料料可以以以硬拷贝贝或电子子媒体形形式存在在，同时时体系文文件的数数量和详详略程度度，应满满足QHHSE管管理体系系策划与与控制的的需要。4.2.22 QHHSE管管理手册册QHSE管管理手册册是公司司根据质质量健康康安全环环境方针针目标而而全面描描述本体体系的管管理文件件。公司编制并并保持了了符合GGB/TT 190001-20008、GGB/TT 504430 -20007、GGB/TT 2440011-20004、GB/T 28001-2011、Q/SY 1002.1-2013、SY/T 6276-2010的QHSE管理手册，包括了下

40、述内容：a) 公司司QHSSE管理理体系所所适应的的范围；b) 程序序文件；c) GBB/T 190001-20008、GGB/TT 504430 -20007、GGB/TT 2440011-20004、GB/T 28001-2011、Q/SY 1002.1-2013、SY/T 6276-2010标准要求对公司QHSE管理体系所包括的全部过程和内容及相互关系进行陈述；d) 本手手册前言言中就QQHSEE手册的的管理对对QHHSE管管理手册册的控控制提出出了要求求；e) 公司司QHHSE管管理手册册只是是企业全全部文件件中的一一部分，在在企业的的管理体体系中，其其它文件件应依属属于本手手册的有有

41、关要求求。4.2.33文件控控制4.2.33.1 为了对对QHSSE管理理体系所所要求的的文件实实施有效效控制，公公司编制制了文文件控制制程序。记记录是一一种特殊殊类型的的文件，应应依据44.2.4 的的要求进进行控制制。4.2.33.2 公司质质量安全全环保部部是QHHSE管管理体系系文件控控制的归归口管理理部门，各各有关部部门负责责本部门门文件的的管理和和控制，均均应对所所使用的的文件按按要求进进行有效效控制。4.2.33.3 公司对对QHSSE管理理体系所所要求的的文件，实实施有效效地控制制，以便便：a) 为使使文件是是充分与与适宜的的，文件件发布前前得到批批准；b) 文件件形成按按规定

42、进进行审核核，必要要时对文文件进行行评审和和更新并并再次得得到批准准；c) 对文文件的更更改和现现行修订订状态应应及时进进行标识识；d) 确保保在QHHSE管管理体系系运行的的各个场场所都获获得适用用文件的的有关版版本；e) 所有有文件应应保持清清晰，以以便识别别和检索索；f) 确保保本公司司所确定定的策划划和运行行质量管管理体系系所需的的外来文文件得到到识别，如如法律、法法规、标标准、来来自顾客客或供方方的要求求、图样样、验收收准则等等，并对对其进行行控制；g) 作废废文件如如果出于于某种目目的仍有有其它保保留价值值时，应应加盖“作废参参考”印章并并实施有有效控制制，以防防止作废废文件的的非

43、预期期使用。4.2.44记录的的控制4.2.44.1为了了提供对对QHSSE管理理体系有有效运行行的证据据而建立立的记录录实施有有效控制制，公司司制定并并实施记记录控制制程序，使使其记录录的标识识、贮存存、检索索、保护护、保存存期限、保保留和处处置符合合规定要要求，记记录应予予以保持持，保持持清晰、易易于识别别和检索索，同时时，保证证记录的的完整性性、真实实性，以以便提供供符合要要求和QQHSEE管理体体系有效效运行的的证据。4.2.44.2 公司质质量安全全环保部部是记录录的归口口管理部部门，负负责对记记录的控控制和管管理。各各部门负负责本部部门的记记录管理理和控制制。5 管理理职责5.1

44、管管理承诺诺公司最高管管理者通通过以下下活动对对公司建建立、实实施及持持续改进进QHSSE管理理体系提提供强有有力的领领导和明明确的承承诺并提提供证据据： a) 向公公司全体体员工传传达满足足顾客、员员工、社社会要求求及相关关方要求求的重要要性；b) 向全全体员工工和相关关方传达达并培训训法律、法法规知识识及其重重要性；c) 制定定公司QQHSEE方针；d) 制定定QHSSE目标标；e) 定期期组织管管理评审审；f) 为生生产提供供充分必必要的资资源，并并确保其其资源满满足过程程需要，并并保证QQHSEE管理体体系得到到有效运运行和持持续改进进；g) 建立立和维护护公司的的企业文文化，支支持和

45、促促进QHHSE管管理体系系的有效效运行，包包括信念念、态度度及个人人承诺、参参与和责责任。主主要有员员工对公公司（单单位）改改善QHHSE表表现的信信念、员员工对自自身QHHSE表表现的态态度、对对个人责责任和义义务的认认识、各各单位在在不同层层次岗位位上自觉觉参与HHSE管管理，接接受并履履行QHHSE责责任等。5.2 以以顾客、员员工、社社会为关关注焦点点5.2.11公司最最高管理理者应以以实现顾顾客、员员工、社社会满意意为最终终目标，企企业从以以下方面面确保顾顾客、员员工和社社会的要要求得到到确定并并予以满满足：a) 通过过市场调调研、评评价供方方、分包包方的QQHSEE保证能能力、产

46、产品要求求的评审审和与顾顾客直接接接触等等方式，不不断了解解和确定定顾客的的需求和和期望，包包括法律律法规要要求等；b) 将顾顾客需求求和期望望转化为为本公司司的要求求；c) 通过过同员工工交流、员员工满意意度调查查、合理理化建议议、收集集最新的的法律法法规等方方式充分分关注员员工的健健康和安安全；d) 考虑虑在本公公司生产产提供过过程中对对环境造造成的影影响，改改进环境境；e) 明确确适用的的法律、法法规、产产品规范范、验收收标准的的要求；f) 认真真履行设设计变更更、不失失时机的的向顾客客就产品品质量、功功能、安安全性、可可靠性提提出合理理化建议议；g) 对满满足顾客客要求的的程度实实施监

47、视视和测量量。对不不能得到到满足的的环节进进行分析析，重新新采取措措施，以以持续满满足顾客客要求。5.2.22公司全体体员工有有责任将将5.22.1所所确定的的顾客的的要求和和期望自自觉转化化为自身身的要求求并努力力达到顾顾客的满满意。5.3 QQHSEE方针为确保QHHSE方方针的适适宜性，充充分符合合本公司司的发展展宗旨，达达到相关关方满意意：a) 最高高管理者者负责QQHSEE方针的的确定和和颁布，并并确保方方针在各各级组织织得以贯贯彻执行行；b) 符合合或严于于国家法法律法规规、地方方法律法法规及相相关方的的要求,持续改改进QHHSE管管理体系系，保持持预防措措施有效效性的承承诺；c)

48、 明确确 “清洁生生产、事事故预防防、社会会责任”， 形成文文件，付付诸实施施，通过过培训、会会议和各各种媒体体向全体体职工和和代表公公司工作作的人员员传达方方针，确确保全体体职工和和代表公公司工作作的人员员理解贯贯彻方针针； dd) 让让相关方方知悉本本公司QQHSEE体系方方针，达达到公开开承诺的的要求，可可为相关关方及公公众所获获取；e) 通过过QHSSE体系系的有效效运行确确保方针针得以实实现和持持续适宜宜；f) 确保保方针成成为制定定目标、指指标评审审的框架架；g) 通过过年度管管理评审审，对方方针进行行评审，并并根据评评审结果果进行修修订，持持续改进进，以适适应不断断变化的的内外部

49、部环境的的需要。 公司全体员工和代表公司工作的人员必须认真贯彻执行公司的QHSE方针，坚决抵制违背QHSE方针的行为。5.4 策划5.4.11环境因因素、危危害因素素辨识、风风险评价价和控制制措施的的确定5.4.11.1公公司建立立了风风险识别别与评价价控制程程序，系系统地确确定生产产过程中中存在的的危害因因素和环环境因素素的影响响，并确确定、更更新重大大危险源源和重要要环境因因素，以以对其进进行控制制管理。其其范围考考虑生产产过程从从开始到到交付后后的全过过程。并并每年对对其进行行评审，及及时更新新这方面面的信息息。5.4.11.2质质量安全全环保部部是识别别与风险险管理的的归口管管理部门门

50、,负责责组织对对公司所所有过程程中的风风险进行行识别。各各部门负负责对本本部门的的危险源源和环境境因素的的识别与与更新，以以及风险险控制措措施的制制定和落落实。鼓鼓励员工工参与危危害因素素和环境境因素的的识别。5.4.11.3风风险识别别的范围围包括：常规和和非常规规的活动动；所有有进入作作业场所所人员（包包括承包包方人员员和访问问者）的的活动；人的行行为、能能力和其其他人的的因素；已识别别的源于于工作场场所外，能能够对工工作场所所内组织织控制下下的人员员的健康康安全产产生不利利影响的的危险源源；在工工作场所所附近，由由组织控控制下的的工作场场所的基基础设施施、设备备和材料料；组织织及其活活动

51、、材材料的变变更，或或计划的的变更；职业健健康安全全管理体体系的更更改包括括临时性性变更等等，及其其对运行行、过程程和活动动的影响响；任何何与风险险评价和和实施必必要控制制措施相相关的适适用法律律义务；对工作作区域、过过程、装装置、机机器和（或或）设备备、操作作程序和和工作组组织的设设计，包包括其对对人的能能力的适适应性。5.4.11.4风风险识别别应考虑虑正常、异异常和紧紧急三种种状态以以及过去去、现在在和未来来三种时时态。5.4.11.5识识别环境境因素和和危险源源要考虑虑下列类类型：环境因素的的识别危险源的识识别向大气排放放的污染染物生产和服务务中的要要素向水体排放放的污染染物工艺流程和

52、和特点固体废物污污染物物料的物理理形态、化化学特性性噪声对周围围环境的的影响所有进入工工作场所所的人员员的活动动对周围社区区及居民民生活的的影响生产过程中中的各种种因素水、电、油油、气和和自然资资源的消消耗设备、设施施的状态态土壤污染自然条件的的影响 植被被破坏发生过和与与之有关关的事件件、事故故影响及其他5.4.11.6 风险识识别和评评价体系系建立初初期本公公司进行行初始风风险评价价，体系系运行正正常时，危危险源和和环境因因素的识识别、评评价每年年进行一一次。针针对每个个具体的的特定项项目，各各部门、工工程部（项目部）、XXX运营部、药剂车间、设计所 ，按照7.1的要求，作业前组织对作业现

53、场进行风险识别和评价。5.4.11.7 本公司司在建立立HSEE目标时时，应考考虑环境境因素、危危害因素素辨识、确确保风险险评价的的结果和和风险控控制的效效果。应应经常性性开展事事故隐患患排查，对对排查出出的事故故隐患进进行分级级管理，制制定方案案，落实实整改措措施、责责任、资资金、时时限等，并并对隐患患整改效效果进行行评价）。对危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，确定安全监控措施，实施分级监控管理。5.4.11.8当当公司的的经营管管理过程程发生较较大变化化时，以以及法律律及其他他要求更更新时，应应及时对对风险进进行补充充识别、评评价和确确定风险险，并及及时更新新。风险险评价与与控制

54、，具具体内容容见风风险识别别与评价价控制程程序。5.4.11.9 本公司司运用调调查表法法、现场场检查表表法等方方法对环环境因素素、危害害因素进进行识别别，采用用分值法法对环境境因素进进行评价价，矩阵阵法进行行对危害害因素进进行评价价，以便便：a) 依据据健康、安安全与环环境风险险和影响响的范围围、性质质和时限限性进行行，确保保该方法法是主动动性的而而不是被被动性的的；b) 规定定风险分分级，识识别出可可通过风风险管理理措施来来削减或或控制的的风险。依依据不同同职能和和层次，针针对重大大环境因因素和危危害因素素，确定定目标和和指标，制制定相应应的方案案、应急急预案、相相关准则则等措施施进行削削

55、减和控控制；c) 与运运行经验验和所采采取的风风险削减减和控制制措施的的能力相相适应；d) 为确确定设施施要求、识识别培训训需求和和（或）开开展运行行控制提提供输入入信息；e) 规定定对所要要求的活活动进行行监视，以以确保其其及时有有效实施施。5.4.11.100风险评评价：公司建立了了风险险识别与与评价控控制程序序，对对危害因因素的风风险和环环境因素素的影响响进行定定性和定定量评价价，考虑虑人员伤伤亡、环环境破坏坏、财产产损失等等因素影影响的可可能性和和严重程程度，该该程序包包括：施工服服务的全全过程；常规和和非常规规的活动动或服务务；时间和和潜在的的紧急情情况；潜在的的危险和和影响；废弃物

56、物的排放放；所有进进入作业业场所人人员的活活动或服服务；作业场场所内的的设施（无无论是由由组织还还是由外外部所提提供的设设施）； 本公公司施工工服务及及相关方方提供的的产品和和服务。公司在建立立目标时时，对这这些评价价结果予予以考虑虑。5.4.11.111环境影影响评价价公司依据风风险识别别与评价价控制程程序，针针对废弃弃物排放放，从中中判定那那些对环环境具有有重大影影响，或或可能具具有重大大影响的的因素。公公司确保保在建立立目标时时，对这这些具有有或可能能具有重重大影响响的环境境因素加加以考虑虑。5.4.11.122风险评评价和环环境因素素评价的的结果，应应作为制制定目标标指标的的重要依依据

57、。5.4.11.133风险评评价和环环境因素素评价的的结果应应形成文文件，明明确表述述每一活活动、产产品或服服务中存存在的或或潜在的的危害因因素，可可能导致致的风险险，风险险等级及及相应的的控制和和削减措措施等内内容。在在确定控控制措施施或考虑虑变更现现有控制制措施时时，应按按如下顺顺序考虑虑降低风风险：a)消除；b)替代；c)工程控控制措施施d)标志、警警告和（或或）管理理控制措措施e）个体防防护装备备。5.4.11.144 风险险评价和和环境因因素评价价的结果果须经相相关部门门审核后后交管理理者代表表批准，并并由质量量安全环环保部发发至相关关部门，各各部门将将风险评评价的文文件传达达至每个

58、个相关岗岗位。5.4.11.155 当公公司的经经营管理理过程发发生较大大变化时时，以及及法律及及其他要要求更新新时，应应及时对对风险进进行补充充识别、评评价和确确定风险险，并及及时更新新。风险险评价和和环境因因素的评评价每年年更新一一次，由由质量安安全环保保部组织织进行。5.4.22 法律律法规和和其他要要求公司在建立立实施和和保持职职业健康康安全管管理体系系时， 应确保保对法律律法规要要求和组组织遵守守其他要求求的考虑虑5.4.22.1 法律法法规和其其他要求求如下：a) 国际际公约,以及所所在国的法律律、法规规、规章章及标准准；b) 国家家、地方方的法律律、法规规、标准准及规范范；c)

59、行业业主管部部门的通通知、制制度、管管理办法法；d) 其它它要求：如顾客客和相关关方的要要求。5.4.22.2 质量安安全环保保部是法法律、法法规、标标准及其其它要求求收集、确确认及更更新的归归口管理理部门，各各部门负负责本部部门相关关的法律律法规的的收集与与管理。5.4.22.3 公司建建立了法法律法规规和其它要要求控制制程序，以以获取并并识别与与公司相相关适用用的QHHSE法法律法规规及其他他要求，及及时收集集、识别别、更新新、传达达实施动动态管理理。5.4.22.4质质量安全全环保部部在收集集和识别别的基础础上建立立在用的的法律、法法规、标标准清单单，并保保证其为为现行有有效版本本。5.

60、4.22.5 质量安安全环保保部每年年组织一一次法律律法规和和其它要要求的有有效性评评价，过过期或作作废法律律、法规规、标准准和其它要要求应及及时收回回、处理理。确保保需遵守守法律法法规与其其他要求求的信息息为最新新。5.4.22.6 公司采采用文件件下发、各各级传达达、培训训等方式式确保把把法律法法规和其他要要求及时时传达给给公司的的有关员员工和其其他相关关方。5.4.33 健康、安安全与环环境目标标和指标标5.4.33.1 最高管管理者应应确保在在相关职职能和层层次上建建立QHHSE目目标，目目标应是是可测量量的，并并与QHHSE方方针保持持一致。质质量安全全环保部部对其进进行分解解和修订订，并进进行日常常检查及及审核；各部门门负责本本单位QQHSEE目标、指指标的分分解、细化的落实；QHSSE目标标的内容容应包括括满足产产品要求求所需的的内容及及对持续续改进的的承诺；质量目目标应满满足顾客客对产品品质量和和技术服服务质量量要求的的内容。管理者代表负责审查QHSE目标、指标；最高管理者负责审批QHSE目标、指标。5.4.33.2 质量安安全环保保部负责责按年初初制定的的QHSSE目标标对各单单位目标标的执行行情况进进行考核核，根据据目标完完成情况况提出奖奖罚建议