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1、安全风险分级管控管理制度第一章 总则第一条 目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进 行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险 的目的。第二条 范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理第三条 编制依据（危货运输企业安全生产双体系、安全标准化 达标资料，求求是：起义就思思O六起义。）安全生产法（主席令第13 号）山东省安全生产条例（2006 年6月 1 日）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字201636 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业 安全风险管控工作的通知（鲁安发2016
2、 3 16号）加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设 工作方案（鲁安办发201610号）危险货物道路运输企业安全生管理制度编写要 （JT/T912-2014）生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009 ） 第四条 术语和定义1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质 释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故 的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜 在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核 心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。
3、3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过 程。第五条 公司成立安全风险分级管控领导小组 ,对安全风险分级管 控建设负全面领导职责。组 长: 总经理副组长:副总经理成 员:负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生 产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案 安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导全公司进行危害识 别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。其他部门（车队）（车队）确保本单位危害识别和风险评价的人员有 足够的培训，组织本部门（车队）的危害识别和风险评价工作，在日常 生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本部
4、门（车队） 的危害/风险记录，开展隐患治理工作。第二章 安全风险的辨识第六条 风险点的分类根据公司生产的特点及场地的实际情况，将公司范围内的风险点分 成以下两大类：1. 场地及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷；2. 作业过程中的人的不安全行为。第七条 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、 起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容 器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、 违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。第八条 风险点辨识的方法1.
5、静态分析：以安全检查表法（SCL ）对场地及其他区域的物的不 安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。1）安全检查表编制的依据 有关标准、规程、规范及规定； 国内外事故案例和企业以往的事故情况； 系统分析确定的危险部位及防范措施； 分析人员的经验和可靠的参考资料； 有关硏究成果，同行业或类似行业检查表等。2）安全检查表分析步骤 按专业列出设备设施清单（参照表1-1）。表 1-1 设备设施清单专业： NO: 确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班 长、值班员、驾驶员、押运员、检修员、安全员等。 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置 和已有的安全卫生设
6、施。 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系 统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。 判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个 分析潜在的危险因素。 列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往 的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安 全检查分析（SCL ）评价表（参照表1-2 ）相应内容。表1-2安全检查分析（SCL ）评价表区域 /工艺过程：装置/设备 /设施NO:序号評一I一产生偏 差的主 要后果可能性(L1严重程度风险等级建议 改正/ 控制 措施备注1n分析人员： 分析日期：2.动态分析：以作业危害分析法（
7、JHA ）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。1）作业活动的划分按作业区域和作业类别（驾驶车辆、装卸）进行划分2）作业危害分析的主要步骤 划分并确定作业活动，填入作业活动清单（参照表2-1）。表 2-1 作业活动清单NO：序 号作业区 域作业活动作业类别备注12 将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作 业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导 作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块 为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。 辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表 （参照表2-2）。表2-2
8、工作危害分析（JHA）评价表作 业 区 域 ：作 业 活 动 ：NO:-事作 離甑 飄人 危件33 主可能性严重程氐风险度风险R制L zk(R.等AX17施 措级序号分析人：分析日期： 对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因素产生的 主要后果进行分析。第三章 安全风险的评价分级第九条 风险度（危险性）危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。第十条 风险评价分级方法采用风险矩阵法（LS ）进行风险大小的判定。第十一条 风险矩阵法（LS）本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即：R=LxSL 代表事
9、故发生的可能性S 代表事件后果严重性R 代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为 4 级，分别是：1 级（很高）、2 级 （高）、3 级（中）、4 级（低）。第十二条 风险矩阵法（LS ）判断准则表3-1事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此 类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过 任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施 不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）或 未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（
10、现场有 监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事 件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范 控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全 卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或 事件。表3-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及 其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法 规和标准死亡50部分车辆 （2套）或 设备重大国际 影响4潜在违反法规和标准丧失劳 动能力252台车辆、或 设备停工行业内、 省内影响3不符合行业的 安全方针、制 度、规定等截肢、 骨折、 听力丧101台车
11、辆或 设备地区影响失、慢 性病2不符合公司的 安全操作程 序、规定轻微受 伤、间 歇不舒 服10受影响不 大，几乎不 停运公司及周 边范围1完全符合无伤亡无损失没有停运形象没有 受损表3-3安全风险等级判定准则及控制措施R风险 度等级应米取的行动/控制措施实施期 限20-251级巨大风险在米取措施降低危害刖，不能继续作 业，对改进措施进行评估立刻15-162级重大风险米取紧急措施降低风险,建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或 近期整 改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强 培训及沟通2年内 治理 84级可接受、轻可考虑建立操作规程、作业指导书但需有条件、微或可忽略 的风险
12、定期检查或无需米用控制措施有经费 时治理 或需保 存记录表3-4风险矩阵表/重性S可館性12345112345亍244810336912154481215205510152025第四章安全风险的控制第十三条风险管控要求风险管控原则如下：4级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）部门（车队） 应引起关注，负责4级危害因素的控制管理，所属班组（车队）具体落 实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。3级：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部门（车队）应 引起关注，负责3级危害因素的控制管理，所属部门（车队）具体落实; 应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预
13、防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合， 必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。2 级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司 对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全科和各职能部 门（车队）根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时， 应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或 配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。1 级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能 继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资 源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采
14、取隐患治理措施。以下情形应直接确定为2 级风险： 违反法律、法规及国家指导书中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻 伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 经风险评价确定为最高级别风险的。第十四条 风险控制措施应包括：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。（5）应急处置措施，将危险降到最低。第十五条 在选择风险控制措施时，应考虑：（1）可行性和
15、可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。第十六条 风险控制措施评审 控制措施应在实施前针对以下内容评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低到可容许水平；（3）是否产生新的危害因素；（4）是否已选定了最佳的解决方案；（5）是否会被应用于实际工作中。第五章 风险管控执行程序第十七条 安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计 划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门（车队）风险评估小组， 对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组（车队）、岗 位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。第十八条 依据辨识评价方法对本单
16、位危害因素进行辨识评价后， 填写相应的“作业活动清单、“设备设施清单、“工作危害分析（JHA） 评价表”、“安全检查分析（SCL ）评价表”，经本级风险评估小组进行 汇总、评审后，逐级上报。第十九条 公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订 意见反馈各下级单位执行。第二十条 风险培训 各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方 法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。第二十一条 风险信息更新 各级单位要依据辨识评价结果建，立本单位的风险管控登记台账（参 照表4），台账应结合实际定期更新（每年至少一次。）表 4 风险管控登记台帐序 号识别时 间审定 时间单位 或活 动数合计备注4级3级2级1级填表单位：NO：（注：单位或活动危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。） 当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。第六章 附则第二十二条 本管理办法由安全科负责解释。第二十三条 本管理办法自下发之日起执行。
危货运输企业安全生产双体系安全风险分级管控管理制度
