《品保部新进人员入职培训教程》(49页)-品质管理

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1、2020/9/20,品保部全体员工欢迎您,2020/9/20,新进人员入职培训主要内容（品保部）,品保部组织机构 品保部主要业务工作项目 品保部主要工作流程 品保部品质目标 品保部重要表单样本,2020/9/20,品保部组织机构,品保部,品保课,产品检验股,加工检验组,装配检验组,进料检验股,品保股,2020/9/20,品保部主要业务工作项目,（1）组织执行内部品质体系审核。 （2）负责品质体系的纠正预防，跟踪纠正与预防措施完成情况，查 证改善结案。 （3）负责品质记录的统一管理、控制。 （4）品质观念及手法导入。 （5）品质教育之规划与推动。 （6）专案改善计划与推动。 （7）负责进料检验、

2、制程检验及成品检验。 （8）负责协助采购课对协力厂商辅导及评核。,2020/9/20,品保部主要业务工作项目,（9）负责进料、制程、成品不良的纠正和预防，并负责改善追踪。 a. 负责加工不良鉴定，统计及改善追踪。 b. 负责装配不良鉴定，统计及改善追踪； d. 负责客诉抱怨汇总，分析并改善追踪； （10）负责量测仪器管理，统一校验。 （11）负责检验过程中，各种检验状态的标识。 （12）负责统计技术的应用与实施。,2020/9/20,品保部主要工作流程进料检验试验程序,一、职责 品保部经理负责进料检验工作的领导。 品保课负责进料检验工作的组织实施与控制。 设计、采购、物管配合。,2020/9/

3、20,品保部主要工作流程进料检验试验程序,二、作业流程,物管收货、标识状态,通知品保检验,品保准备检验用计量器具、技术文件和记录,按进料检验计划 实施检验（验证）,YES,NO,在系统中键入“合格”,在系统中键入“不合格”,验收单通知物管,入库,通知采购、生管,现场急需用料,NO,采购提出特采申请,特采批准,判退,NO,YES,YES,2020/9/20,品保部主要工作流程制程检验试验程序,一、职责 制造单位：负责首件检验，自主检验，查核 品保课：负责首件确认、巡回检验，完工后抽验 工艺课：负责确定首件检验项目并制定自主检验表,2020/9/20,品保部主要工作流程制程检验试验程序,二、检验依

4、据 中间加工制程：自主检验表 完工检验：抽样数按最终检验试验程序附表1抽验数执行。 装配检验：依据装配及试车自主检验表.,2020/9/20,品保部主要工作流程制程检验试验程序,三、制程检验方式 （1）首件检验： 首件：指每批工令之首件，模具重新调整、装夹之首件，加工设备维修后加工之首件。 操作人员对首件须按首件检验项目进行检验，并用蓝漆标识。首件由班长确认合格后交检验人员确认。 （2）自主检验 加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检验表及零件检验项目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。 装配检验：制造单位必须依据装配及试车自主检验表，对机体及全套等进行全数检验 。,2020/9/20,品保

5、部主要工作流程制程检验试验程序,（3）巡回检验 由品保课进行工序巡检， 巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。 A型加工检验人员每天对A型加工进行巡检，曲轴箱上午、下午各一件其它A型零件每天共抽3件，累计检验项目不少于15项 SA型加工零件，三坐标检验项目（见附录）原则上抽检比例为两抽一，如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可实行至少四抽一。SA零件自主检验项目，共抽3件，累计检验项目不少于10项。 A型检验人员每日巡检二次,每次A型机体四台,A型全套二台.,2020/9/20,品保部主要工作流程制程检验试验程序,（4）完工检验 品保课

6、对完工报交之机体、全套进行的抽验，抽样数按最终检验试验程序附表1抽验数执行 A型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验指检验单位 制造单位在报入库时，将自主检验表与入库单交与成品检验员，成品检验员对完工报交之机体、全套进行的抽验,2020/9/20,品保部主要工作流程最终检验试验程序,一、职责 品保部经理负责检验和试验的领导工作。 设计课负责制定产品规范和出厂标准。 品保课负责最终检验和试验的实施和控制,2020/9/20,品保部主要工作流程最终检验试验程序,二、总则 最终检验和试验条件,所有的进料、制程检验均已完成，并其质量和安全性都符合规定要求时方可进行。 最终检验和试验必须按照产

7、品检验试验规程进行。 最终检验和试验完成后,检验记录要作存档，产品要作标识。,2020/9/20,品保部主要工作流程最终检验试验程序,三、检验和试验方式 （1）气冷往复式空气压缩机(A、B、D、F及无油型) 入库检验：成品检验根据制造单位报验单上机型和数量，对报验品实施抽检 定期性能检验：所生产的机型每年至少抽一台，按附表4AD型往复式空气压缩机全套装配定期性检验记录表和附表5A、D型空气压缩机性能测试记录表中规定项目进行测试;且每种机型累计生产超过250台再抽一台进行同样项目检验。,2020/9/20,品保部主要工作流程最终检验试验程序,（2）螺旋式空气压缩机 自主检验试验 ：SA-2,3型

8、,每台试车2小时;ZW型整机,SA-3.5,4.5,5.5及以上机型,每台试车4小时,试车员在试车前目视检查初始状态,以免误判试车检验结论.试车员应在试车开始后的1小时内按螺旋式空气压缩机出厂自主测试检验表及空气压缩机试车自主检验表中规定内容完成自检。若在检验中发现有泄漏,需作返工时,返工后要延长一小时再作检验,合格后,方可完工报交入库. 抽检测试： 成品检验员按螺杆式空气压缩机试车品保检验表及螺旋式空气压缩机品保测试检验表中规定内容进行检验,抽检频率:每天一台,具体型号由当天入库机型来定,但需保证当月生产的机型每种机型至少测试一台.,2020/9/20,品保部主要工作流程最终检验试验程序,四

9、、出厂产品的条件 所有最终检验项目的检验已完成。 所有最终检验结果符合规定要求。 有关数据和文件齐备并获认可。 合格证最终签发核准人为品保部经理.,2020/9/20,品保部主要工作流程检验试验状态控制程序,一、职责 品保课负责检验和试验状态的标识的控制。 各相关部门负责配合检验和试验状态标识工作。,2020/9/20,品保部主要工作流程检验试验状态控制程序,二、检验和试验状态标识及方法 （1）进料检验和试验状态的规定标识和方法 物管股进料收货时，将物料放置在物管的物料待检区。 品保人员对进料件检验和试验后，做出合格与否结论，并在每板上贴上“合格”或“拒收”标签。 （2）工序间检验和试验状态标

10、识及方法 工序间检验的产品应清楚地标明待检品，合格品，不合格品（包括返工/返修品、废品）。 工序间的首件用蓝色漆标识，若为小件，可用挂牌方式。 （3） 巡检用桔红色漆标识,2020/9/20,品保部主要工作流程检验试验状态控制程序,（4）工序检验中或装配过程中发现的不合格品 由制造单位注明工令及件号, 对于较多零件之工令，可用栈板或铁筐方式保存并标明工令及件号，放置在不合格品区 经品保人员检验，确认后作如下标识： * 由于厂内加工，装配不良造成废品的，用黄色漆标识。 * 供应商提供的料件不良，用白色漆标识。,2020/9/20,品保部主要工作流程检验试验状态控制程序,（5）最终检验和试验状态标

11、识及方法 全套产品经检验员最终检验和试验后，全套产品对于合格品签发“合格证”，不合格品贴上“退修”标签，并通知制造部门返工。 机头组立经自检合格后放置成品包装区，经检验员最终检验合格后，内销机体检验员每排机体贴“合格”标签一张，若不合格则直接通知制造部门返工。外销机体对于合格品签发“合格证”， 不合格品贴上“退修”标签，并通知制造部门返工。 只有具有“合格证”的全套产品和外销机体才能包箱及发货；内销机体须有“合格”标签才能包箱及发货。,2020/9/20,品保部主要工作流程检验试验状态控制程序,三、作业要点 对任一检验点至少明确三种状态标识，即待检，合格，不合格。 检验试验状态的标识各个过程均

12、应妥善保护，不得丢失损坏。 各种检验和试验状态标识的撤消应由进货检验员，工序检验员，最终检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检验和试验状态标识。 当产品合格与否状态不清楚时，应按待检处理。,2020/9/20,品保部主要工作流程-不合格品控制程序,一、职责 品保部经理负责不合格品控制的领导和监控工作。 制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定，隔离。 品保课负责本公司各过程中不合格品的确认、标识、分析及处置方式。 物管股负责不合格品的保管，隔离及废品处理。 设计部门负责特采的核准。,2020/9/20,品保部主要工作流程-不合格品控制程序,二、作业流程,不合格品,鉴定/隔离,确认

13、,决定处置方式,特采,拒收,判退,报废,退修,通知厂 商取回,与厂商 退换,做下脚 料处理,重检,标识及处置实施,纠正/预防措施,N,Y,特采须由 总经理批准！,2020/9/20,品保部主要工作流程纠正预防措施控制程序,一、职责 管理者代表负责纠正和预防措施的领导工作 稽核小组负责内部质量体系稽核不符合项的纠正预防措施的组织实施 设计部、工艺课负责技术方面的纠正预防措施实施 品保课负责产品质量方面的纠正预防措施的归口管理工作,负责组织实施，并进行控制、检查及效果评价 采购及品保课负责对分供方纠正预防措施实施. 制造课负责生产方面纠正预防措施实施. 服务课负责服务方面纠正预防措施实施.并保存所

14、有顾客投诉调查记录. 其它部门负责本职范围内的纠正预防措施并组织实施,2020/9/20,品保部主要工作流程纠正预防措施控制程序,二、作业说明 （1）纠正措施的提出时机 供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分 品质目标连续两月达不到目标值 半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施； 客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上 客户满意度调查:.单一项目客户调查得分低于3分 .单一客户各项调查得分均在3分以下 内部品质稽核发现质量体系存在缺失 其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷,2020/9/20,品保部主要工作流程纠正预防措施控制程序,（2）预防措施提出的时机

15、 用户满意度调查得分4，但连续两年呈下降趋势时 品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时 （3）纠正预防措施提出的责任 本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列人员有更直接责任: * 与不合格、缺陷有直接相关责任者; * 质量检验与管理人员; * 内部质量体系审核员;,2020/9/20,品保部主要工作流程纠正预防措施控制程序,（4）纠正预防措施提出的方式 口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷 书面方式：当不合格、缺陷较严重，较难以纠正或在内审中发现的问题及专题调研结果，则采用书面形式。 一般情况下，由问题发现或建议提出部门/人,将问题或建议填制于“纠正预防

16、措施建议单”、“纠正预防措施实施单”、 “不符合项报告”中,交于归口管理部门. 由归口管理部门负责组织实施. 若自上而下归类提出时,则由品保部将“纠正预防措施实施单”/“不符合项报告”发至责任部门,责任部门实施后,应将实施结果填入实施单中反馈给品保部进行结果验证.,2020/9/20,品保部主要工作流程纠正预防措施控制程序,（5）纠正措施的实施 协力厂商 * 在装配或加工当中,若发现零组件批之尺寸不良约20%以上时,由装配或加工股,以口头或现场不良反馈单通知品保课,由品保课发出纠正预防措施通知单通知责任单位采取措施并验证成效. *交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分时,应由采购及品

17、保课以供应商纠正预防措施单发起纠正措施并验证成效.,2020/9/20,品保部主要工作流程纠正预防措施控制程序,加工、装配过程 * 加工单位在加工过程中若发生不合格品时,应分析原因,立即调整或隔 离.若无法调整时,应以口头或现场不良反馈单通知品保课,由品保课以纠正预防措施通知单发起纠正措施并验证成效. * 装配单位在装配过程中若发现不合格品时,应分析原因,对于可处置者,应立即调整、更换.否则退库或以口头或现场不良反馈单通知品保课处理. * 每月月末，品保课应对过程品质状况及品质目标执行状况深入分析,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成的目标值,发起纠正措施,并追踪成效.,2020

18、/9/20,品保部主要工作流程纠正预防措施控制程序,客户抱怨 * 服务课接获客户叫修时,依照服务管制办法,由合格人员到现场排除问题或送回厂修理,并将不良状况记录于“服修单”,月末将相关记录资料送至品保课在系统中查阅并作统计分析 * 对退回品及经常出现的不良品(A型8次/月以上，SA型3次/月以上),由服务课发起纠正措施，由品保课召集相关部门进行原因分析,并制定纠正措施.,2020/9/20,品保部主要工作流程纠正预防措施控制程序,内部品质稽核 * 对于在质量体系稽核当中发现的异常事项,应由稽核人员发出“不符合项报告”,转交受稽单位,采取纠正措施. * 受稽单位,对异常事项检讨并提出改善措施及执

19、行完成日期后,由部门经理签核,经管理者代表呈总经理核阅. * 稽核人员于受稽单位之预计完成日期,执行追踪稽核至该单位完成改善,才正式结案.,2020/9/20,品保部主要工作流程纠正预防措施控制程序,(6)预防措施实施 5.6.1用户满意度调查得分4，但连续两年呈下降趋势时，由品保部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。 5.6.2 品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时，由品保部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。,2020/9/20,品保部主要工作流程检验测量与试验设备控制程序,一、职责 品保课负责全厂检验和试验设备的归口管理,负责组织实施检验、测量和试验设备的送检、控制和管理。

20、 使用部门负责检验、测量和试验设备的使用维护和一般保养。,2020/9/20,品保部主要工作流程检验测量与试验设备控制程序,二 量具采购流程,需求部门填写“量具申请单”,需求部门主管对量具要求进行审核,“量具申请单”交品保课,品保课做请购动作，并报品保部主管批准,品保课将请购单交采购股,采购股向厂商订购,量具购回由品保课入库，检定后通知需求部门,需求部门办理借用手续,2020/9/20,品保部主要工作流程检验测量与试验设备控制程序,三、作业说明 （1）计量器具的领用（借用） 临时借用：借用人填写借条（附录 7 ）临时借用时间最长不超过一个月，若超过临时借用期限，仍需继续使用，需向量具管理员续借

21、，若超期不还，又未做续借手续，视作量具丢失，将通知财务在借用人工资中扣款。 长期领用：由量具管理员在系统中做借用手续，并打印借用人借用量具清单，由借用人签名，量具借用清单一式两份，领用人和量具管理员各持一份 领/借用计量器具时，应当面点清，发现计量器具有缺损、失准、无合格证或超过有效期的，领/借用者应拒绝领/借用，由品保课妥善处理。,2020/9/20,品保部主要工作流程检验测量与试验设备控制程序,（2）量具的归还 临时借用量具归还，由量具管理员将借条注销。 长期领用量具归还，由量具管理员在系统中做归还手续，重新打印借用清单（归还全部量具不需打印清单），由借用者签名，同时将原借用清单还给借用人

22、。 量具归还时，量具管理员应检查量具是否损坏，缺失，若有损坏、缺失按本程序5.9条款处理。,2020/9/20,品保部主要工作流程检验测量与试验设备控制程序,（3）其它重要事项 在使用过程中若发现计量器具有故障或失准时,使用者不得擅自拆卸,应及时送品保课。凡因擅自拆卸而损坏计量器具或导致计量事故的，一切责任概由拆卸者负责。 制程检验过程中，检验员首检、巡检、完工检不能与现场员工使用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。 发现量具已失准时,必须对最后一次用此设备的量测判定合格与否的产品做重新验证,若发现不合格,要发起对之前产品的追回,按不合格品控制程序重新处理,若合格,则可视之前的

23、检验结果有效.,2020/9/20,品保部主要工作流程内部品质稽核程序,一、职责 管理者代表：监督公司内部品质稽核工作。 稽核组长：草拟稽核计划及准备工作并呈报稽核结果及任务编组。 稽核员(组员)：负责稽核工作，汇整缺失及缺点追踪确认。 公司各部门配合，接受内部质量稽核。,2020/9/20,品保部主要工作流程内部品质稽核程序,二 作业流程,2020/9/20,品保部品质目标,加工料废率 2.0 进货检验批不合格率 1.5 质量成本与销售额比率 0.5,2020/9/20,品保部重要表单样本,不合格品处理单 纠正预防措施通知单 纠正预防措施建议单 供应商纠正预防措施通知单 验收单 零件检验成绩

24、表,2020/9/20,品保部重要表单样本不合格品处理单,2020/9/20,品保部重要表单样本纠正预防措施通知单,2020/9/20,品保部重要表单样本纠正预防措施建议单,2020/9/20,品保部重要表单样本供应商纠正预防措施通知单,供应商纠正预防措施通知单,请打开链接,2020/9/20,印表日期: 2005/01/20 复盛实业（上海）有限公司 报表程序: INVR141 印表时间: 16:27:44 = 印表人员: SF0394 验收单 页 次: 1 单号: PO04110554 交次序号: 0050 收货日期: 2005/01/20 厂商编号: 102101 百盛精密铸造有限公司

25、发票号码: 采购员: j 刘勇 收货员: 柴霞辉 厂商送货单号: 项次 件号/名称规格/批号/参考码 交货数量 抽检数量 拒收点 入库数量 单位 - 030 6300101-12040 36.00 8.00 1.00 36.00 EA 排气端盖 6300101-10040之国产品 水冷型 验收:2005/01/20 应检人员: 入库单位:5222020 专案编号: 检验结果: 合格,允收 - 验收记录: 项次 不良原因 不良数量 备 注 项次 不良原因 不良数量 备 注 - -,品保部重要表单样本验收单,2020/9/20,品保部重要表单样本零件检验成绩表,零件检验成绩表,请打开链接,2020/9/20,謝謝！,歡迎您加入復盛這個大家庭！,品保部 2005.1.20,结 束 语,2020/9/20,2020/9/20,