最新计量认证数码测绘有限公司质量手册

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1、数码测绘有限公司 质 量 手 册CH/HM000/B0-（ 第2版 ）编 制：体系编写小组审 核：批 准 人： 地址：手写 副本控制：受控 不受控电话：手写 发放编号：01传真：手写 持有人（或部门）：总经理邮编：手写 年01月02日发布 年01月03 日实施 质 量 手 册章 节：第0章 01页 次：第1页 共1页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 0.1颁布令实施日期： -01-03颁 布 令为了确保 数码测绘有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）的实验室管理体系运行的有效性、适宜性；出具报告的公正性、科学性和权威性；使各项活动均处于受控状态，减少和预

2、防管理体系和管理活动缺陷；并满足最新发布的第163号检验检测机构资质认定管理办法和正式版检验检测机构资质认定评审准则的要求，特编制本质量手册。 本质量手册是为规范数码测绘有限公司检验检测机构资质认定质量管理体系活动的内部文件，所描述的管理体系符合质检总局第163号检验检测机构资质认定管理办法和版检验检测机构资质认定评审准则的要求。它阐述了本公司的质量方针和目标，并对其管理要求和技术要求应达到什么水平、要做什么、应有什么做了进一步的规范及描述，是公司全体人员在检验检测机构资质认定质量管理体系活动中必须严格遵循的基本准则，是保证体系活动有效开展的依据，是其管理体系中的纲领性文件。为了方便使用和管理

3、，本手册以活页形式装订。特批准发布！数码测绘有限公司总经理：年 01 月 02日质 量 手 册章 节：第0章 02页 次：第1页 共1页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 0.2公正性声明实施日期：-01-03公正性声明为了确保数码测绘有限公司法律地位和检测工作的法律效力，声明如下： 1 严格遵守国家的法律、法规，执行检测相关标准、合同约定的标准，检测工作按照质量体系规定的程序运行，对委托方的检测样品的质量作出客观、科学、公正的评价，对出具的检测报告负责。 2 测绘公司的检测工作不受任何行政、商业、经济利益和其它方面的干预和影响，不参加影响自身公正性地位的活动

4、，独立开展检测工作。 3 测绘公司始终不渝地维护其诚信的工作态度，杜绝损害委托方利益的事情发生。向委托方承诺承担相应的法律责任和履行法律义务。 4 测绘公司全体员工严格遵守与委托人签定的合同和契约，对委托人提供的技术资料、样品和检测结果负有保密责任，不得用于技术开发和技术服务。5 全体员工严守纪律，积极进取，欢迎社会各界对测绘公司工作给予监督和指正。6 保证公正性措施：按照质量体系文件的相关要求进行考核数码测绘有限公司总经理：年 01 月 02日 质 量 手 册章 节：第0章 03页 次：第1页 共1页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 0.3反商业贿赂声明实

5、施日期： -01-03反商业贿赂声明为确保检测工作的独立性不受任何行政干预，不受任何关系和部门领导的影响，不因任何经济利益而影响判断的公正性，独立开展检测工作，特声明如下： 1认真贯彻执行国家关于治理商业贿赂的有关法律法规，加强对本公司人员的宣传教育，自觉抵制各种形式的商业贿赂行为。 2对于直接对外接触或较易接触的岗位，如抽样人员、样品管理员、现场检测人员等，实施部门领导负责制，由部门负责人实施监督。 3公司严格执行国家收费标准，严禁谋取非法经济利益。 4本公司工作人员在从事检测和其他服务工作中，玩忽职守，滥用职权、索贿受贿的由单位给予行政处分、经济处罚。若确因工作失误给顾客造成损失，本公司依

6、法承担由此产生的相应责任。5不通过不正当手段获取客户的服务检测项目。不向客户的有关工作人员馈赠礼物、现金、有价证券及安排高档宴请、高消费娱乐、旅游活动。6在对客户服务的整个过程中，不收受服务对象以各种名义给予的礼品、现金和各种有价证券；不接受影响公正性和独立性的宴请，不接受服务对象安排的高消费娱乐活动、旅游活动；不在分析检测中玩忽职守、借故拖延、推诿扯皮，不刁难、勒索服务对象。 7公司总经理应对自觉维护中心信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性声明的人和事给予表扬和奖励；对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评教育、警告、直至辞退的处分。数码测绘有限公司总经理：年 0

7、1 月 02日 质 量 手 册章 节：第0章 03页 次：第1页 共1页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 0.4 授权书实施日期： -01-03法定代表人授权书：我作为数码有限公司的法定代表人，授权 为数码测绘有限公司总经理（实验室最高管理者），代理行使我对实验室的管理职权，负责建立实验室的管理体系，配置检验活动的资源，维护实验室的检验能力，按照质检总局第163号检验检测机构资质认定管理办法和版检验检测机构资质认定评审准则的要求建设实验室。在检验检测活动中，可以独立与客户签立检验检测合同，履行相应的法律义务。我承诺我将按照中华人民共和国民法通则的要求承担相应

8、的民事法律责任。法定代表人（签定）：日期： 年 01月 02 日质 量 手 册章 节：第0章 04页 次：第1页 共2页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 目录实施日期：-01-03序号质量手册章节检验加测机构资质认定评审准则对应条款/要素备注1质量手册封面/20.1颁布令/30.2公正性声明/40.3反商业贿赂声明/50.4授权书/60.5目录/70.6修订页/8第1章：基本概况/9第2章：质量方针、目标和承诺/10第3章：术语和定义311组织基本条件4.112人员管理4.213设施和环境条件4.314仪器设备和标准物质4.415管理体系4.516管理体系建

9、立与运行4.5.117公正性与可信度建立4.5.218文件控制4.5.319合同评审4.5.420检测分包4.5.521服务和供应品的采购4.5.622顾客沟通及服务4.5.7质 量 手 册章 节：第0章 04页 次：第2页 共2页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 目录实施日期：-01-03序号质量手册章节检验加测机构资质认定评审准则对应条款/要素备注23申诉和投诉处理4.5.824不符合工作处理4.5.925纠正/预防/改进措施4.5.1026记录控制4.5.1127内部审核4.5.1228管理评审4.5.1329检测方法4.5.1430测量不确定度评定4

10、.5.1531数据控制4.5.1632抽样管理4.5.1733样品管理4.5.1834质量控制/能力验证4.5.1935检测报告4.5.2036检测结果的解释4.5.2137抽样检测结果的解释4.5.2238检测报告的意见和解释4.5.2339分包的检测结果标示4.5.2440检测结果的发布4.5.2541检测报告的更正4.5.2642检测档案保存4.5.2743特殊要求4.6质 量 手 册章 节：第0章 04页 次：第1页 共1页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 修改页实施日期：-01-03修 改 页序号日期修订章、节、页修订内容修改人批准人1-1-2全部

11、按照文审要求更改、换版质 量 手 册章 节：第1章页 次：第1页 共3页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 基本概况实施日期： -01-03第1章 基本概况1.1测绘公司概况数码测绘有限公司成立于2004年，是经过南京市建邺区工商行政管理局批准成立的，是一家具有甲级测绘资格的专业测绘公司，本公司作为一家科技型、智力型服务公司，以及工作性质自身的要求和长期的工作实践，使全公司员工在工作中养成科学严谨、诚实守信、客户至上的作风，对待工作一丝不苟，对待质量精益求精。公司成立以来，不断加强自身建设、完善各项规章制度，为用户提供优质的服务，为提高全国各地区规划工程及建筑

12、工程质量作出了贡献。检测公司人员80人，其中：高级工程师5人（注册测绘师1人），工程师（含助理工程师）15人，硕士2人，本科29人、大专38人、中专11人；专业技术人员占100%，工程师占30%。固定资产500万元，设备资产原值800万元，各种仪器设备400余台套。测绘公司位于XXXXXXX，是固定和可移动的方式进行检测。测绘公司设行政管理中心和检测室，分别负责综合管理和检测工作。测绘公司职责：1、建筑工程测量；2、公司营业执照内其他业务（如：技术咨询、测绘监理、计算机软硬件产品设计研发等）不纳入本手册管控范围，特此申明。1.2 质量手册的管理1.2.1概述质量手册是测绘公司制定的一部全面、有

13、效地执行国家有关质量和技术活动法律、法规和规章的纲领性文件，是测绘公司从事各项质量、技术活动和服务活动的行为准则。为保持其持续适应性和有效性，明确管理者和持有者的责任，对质量手册的编写、修订、发放等实行统一管理。1.2.2手册的编写和管理职责a 质量负责人负责组织质量手册编写、会审、修订并组织宣贯。b 由总经理批准颁布实施。质 量 手 册章 节：第1章页 次：第2页 共3页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 基本概况实施日期： -01-03c 资料管理员负责质量手册发放、回收、登记、保管和控制。d 质量手册按“受控”和“非受控”两种版本管理。“受控”版本正本由

14、资料管理员保管，非正本限于测绘公司内部使用；“非受控”版本对外发放，在对外发放时必须经总经理批准并加盖“非受控”标识后方可对外发放。1.2.3手册的修订a 手册为活页装订版本，便于修改版本装订。b 在管理体系活动中，员工有权以口头或书面方式向质量负责人提出修改意见或补充建议。c 质量负责人负责收集修改意见和建议，一般在每年的管理评审会议上提出修改意见并进行评审。d 修订稿由质量负责人组织起草，报总经理审批。修订稿经总经理审核批准后印制，手册持有者更换有关部分，修改页回收并注销。1.2.4手册的改版a 测绘公司职能、体制、组织结构发生重大变化，现行管理体系与之不相适应，或上级主管部门要求改版时，

15、质量手册予以改版。b 改版工作由质量负责人负责，组织人员编写，新版本由技术负责人负责审核。新版本自总经理批准颁布实施之日起，旧版本同时废止并予以回收。1.2.5手册持有者的责任a 质量手册是测绘公司管理体系运行的纲领性文件，测绘公司人员必须认真学习、了解质量方针和岗位职责等，熟悉各项规定并严格遵照执行。b 质量手册是公司的受控文件，限公司内部使用，应妥善保管，不得遗失、擅自更改、翻印和外借，如有丢失应向质量负责人作书面报告，经质量负责人批准后方可补发。c 更改页下发后，按更改内容要求贯彻执行。d 持有者调离测绘公司，必须交回手册，办理回收手续后方可离开。1.2.6质量手册的宣传与贯彻a 质量手

16、册是测绘公司检测活动质量管理的指导性文件，是开展检测活动的依据和规范，全体人员必须认真学习和掌握质量手册的规定和要求。b质量负责人制定宣传与贯彻计划并组织全体人员学习，使全体人员了解质量活动的管理质 量 手 册章 节：第1章页 次：第2页 共3页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 基本概况实施日期： -01-03和技术要求，对质量手册中条款作必要的说明和解释，以便在质量活动中得以正确贯彻和执行。c 新调入测绘公司工作人员，岗前培训内容包含质量手册的学习。1.3通讯资料全 称：数码测绘有限公司地 址：XXXXX 邮政编码：电 话：0 传 真：1.4 附件附件1-

17、1检测能力一览表 附件1-2工作流程图 附件1-3 管理体系要素分工表 附件1-4 人员一览表 附件1-5人员授权表附件1-6 平面布置图 附件1-7 仪器设备一览表 附件1-8 受控文件清单 质 量 手 册章 节：第2章页 次：第1页 共2页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 质量方针、目标和承诺实施日期： -01-03第2章 质量方针、目标和承诺1 质量方针诚实守信、行为公正、方法科学、数据准确 2 关于质量方针测绘公司加强诚信建设的责任，坚持“诚实守信”，就是要严格履行检测合同，向客户提供优质、规范的服务，承担应尽的法律责任和义务。严格执行国家标准和法律

18、、法规，保护客户的机密信息和所有权，用严谨求实、科学公正的态度，使用现行有效的检测方法实施检测工作。不受任何来自行政干预、外界压力、经济利益和/或其它利益影响，保持判断的独立性和诚实性。及时向客户出具准确、科学、公正的检测报告。3 质量宗旨以国家标准和法律、法规为准则，以培养高素质人才和配备一流设备为基础，以科学的管理为手段，以诚实守信为宗旨，创建本地区诚信度最高、权威性最强的商业性、开放性、专业性的检测机构。4 质量目标贯彻质量方针，牢记质量宗旨，履行对外承诺，不断改进和完善管理体系；采取有效措施，提高全员素质，培养一流人才，配备先进设备，营造良好环境，创建本地区高度诚信、最强权威的检测机构

19、。出具的检测报告一次交验合格率100%；客户满意率100%。测绘公司将质量目标纳入科室目标责任管理体系，实施跟踪考核。5 服务承诺A坚持“诚实守信、行为公正、方法科学、数据准确”的质量方针，对所有客户一视同仁，提供同等服务。B测绘公司制定措施保证一切检测活动决不会受到来自行政干预、经济利益及其它外部不良因素影响，更不会受到测绘公司内部领导和员工施加的任何压力和干扰，保证检测活动的公正性和检测数据的准确性。C 严格执行合同，按照合同约定的检测标准和方法，实施检测活动，及时出具与检测结果相符检测报告。质 量 手 册章 节：第2章页 次：第2页 共2页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版

20、 第0次修改主 题：质量方针、目标和承诺实施日期： -01-03D对客户提供的机密信息（包括图纸、技术资料和数据等）和检测数据等负有保护和保密责任，维护客户的合法权益和所有权。E以国家法律法规和工作人员行为准则规范全员的业务行为，杜绝有损公正行为事件发生，测绘公司及其成员决不从事检测范围内产品的研制开发、生产经营和技术咨询等活动。F测绘公司严格依照国家法律、法规行使权力，秉公办事、不徇私情。G 严格按照国家有关标准、规定和合同约定合理收取检测费用。H真诚和及时处理客户的申诉和申诉和投诉，在规定时间内对客户的申诉和申诉和投诉作出明确答复并合理解决。I 所有与检测活动有关人员熟知和掌握管理体系文件

21、，并在检测活动中执行相关规定和程序。质 量 手 册章 节：第3章页 次：第1页 共2页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题：质量手册的管理实施日期： -01-03第3章 术语和定义3.1资质认定 国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。3.2检验检测机构 依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。3.3资质认定评审 国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术

22、监督部门依据中华人民共和国行政许可法的有关规定，自行或者委托专业技术评价机构，组织评审员，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合检验检测机构资质认定评审准则和评审补充要求所进行的审查和考核。质 量 手 册章 节：第4章 4.1页 次：第1页 共3页文件编号： THZJ/SC/2.2版 次：第2版 第0次修改主 题： 组织基本条件实施日期： -01-03第4章 评审要求4.1 组织基本条件1 概述 阐明测绘公司的法律地位、法律责任、社会责任、组织和管理结构。2 法律地位和责任2.1数码测绘有限公司是经南京市工商管理局批准成立的、具有独立法人资格的、社会第三方开展建筑工程测量的专业机构，独立对

23、外行文和开展业务。公司对其出具的检验检测报告负责，并承担相应法律责任。自行承担相应解释、召回或者赔偿责任。3 公正性措施3.1 测绘公司通过公正性声明、服务承诺和授权书的贯彻和执行，使员工按照规定的程序进行工作。遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。3.2 测绘公司制定保证实验室诚信度程序，确保工作人员免受任何对检测质量有不良影响的来自内部和外部不正当的商业、财务和其它方面压力和影响，保证测绘公司判断的独立性和运作的诚实性，据实出具数据和结果。4 管理结构4.1公司法定代表人为最高管理者；总总经理是由公司法人授权，全面管理公司业务；技术负责

24、人和质量负责人由测绘公司任命，负责管理测绘公司技术和质量工作；测绘公司的管理体系职能人员经过任命或授权。4.2测绘公司是以固定的和可移动形态进行检测工作，配备了相应的管理人员和专业技术人员。测绘公司的各部门和各岗位人员有明确的职责、权限和相互关系的分工，为质量管理活动的实施奠定坚实的基础。详见管理体系要素分工表和测绘公司人员质量职责授权表。 质 量 手 册章 节：第4章 4.1页 次：第2页 共3页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 组织基本条件实施日期： -01-034.3组织机构框图：质量技术监督管理局数码测绘有限公司技术负责人授权签字人质量负责人检测室检

25、测工程师质量监督员资料管理员设备管理员行政管理中心：办公室人员内部审核员质量监督员财务人员5 潜在利益冲突识别5.1公司及其人员应识别潜在的利益冲突，不受任何对工作质量有不良影响的来自内外部的不正当的商业财务和其他方面的压力和影响。确保检验检测数据结果的真实、客观、准确，接受公众和资质认定部门的监督。6 专门委员会设立6.1设立申投诉委员会。接受客户申诉和投诉是提高测绘公司信誉、改进服务质量的重要环节，也是测绘公司开展管理体系评审的输入内容，妥善受理客户的申诉和投诉是测绘公司的责任和义务。6.2建立投诉处理程序，确保客户的申诉和投诉得到妥善处理.6.3行政管理中心负责受理客户申诉和投诉，质量负

26、责人负责客户申诉和投诉要素的控制。6.4涉及员工公正行为、服务态度、合同执行等的申诉和投诉，由质量负责人组织调查。质 量 手 册章 节：第4章 4.1页 次：第3页 共3页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 组织基本条件实施日期： -01-03涉及到检测结果质量方面的申诉和投诉由技术负责人组织调查。6.5调查处理严格按照告知的期限完成，如有拖延应及时通知申诉和投诉方。经调查核实，已对客户构成损害的上报总经理或技术负责人，采取纠正措施，尽量挽回和降低对客户所造成的损失和影响。申诉和投诉方对申诉和投诉的处理有疑问或不满意时，质量负责人报告总经理，并告知申诉和投诉方

27、允许向上一级部门申诉和投诉。上级机关转来的申诉和投诉，由总经理组织处理，并及时上报处理情况。申诉和投诉涉及管理体系或检测质量，质量负责人按内部审核程序及时对管理体系有关领域进行内审，并按纠正措施程序、预防措施程序采取纠正、预防措施。6.6由受理人、调查人、处理人等负责分别记录和收集，并作初步整理 。结案后由行政管理中心负责全部过程的整理整理，交资料员归档保管。6.7支持文件及相关文件投诉处理程序 内部审核程序 纠正措施程序预防措施程序 保证实验室诚信度程序 质 量 手 册章 节：第4章 4.2页 次：第1页 共6页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 人员管理实

28、施日期： -01-03第4章 4.2 人员管理1 概述测绘公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权,以保证检测质量。工作人员技术水平、业务能力、对检测方法和管理体系文件的掌握和理解程度，直接影响管理体系的运作和技术活动的运行，对其实施有效管理和监督，定期进行教育和培训，可减少人员因素对检测结果正确性和可靠性的影响。2 人员要求2.1总经理A具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作5年以上。B实行总经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法

29、规和规程。D负责组织建立、实施和维持与测绘公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。E主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。F 按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。G组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。H做好日常思想教育工作，组织全测绘公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。I有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。2.2实验室主任A具有

30、大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B在总经理领导下，分管检测技术管理工作。C协助总经理完成总经理岗位职责和技术负责人岗位职责。2.3 技术负责人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B建立、实施和维持与测绘公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有质 量 手 册章 节：第4章 4.2页 次：第2页 共6页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 人员管理实施日期： -01-03效，全面负责测绘公司的技术工作。C负责完成管理体系运行中的记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样

31、品、检测结果质量控制、检测工作、 检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。D协办管理体系中的文件控制、检测报告、申诉和投诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序。E负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检测人员的培训和考核。2.4质量负责人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B负责建立、实施和维持与测绘公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应和有效，全面负责测绘公司的质量管理工作。C负责完成管理体系运行中的文件控制、检测报告、申诉和投

32、诉、不合格的控制、纠正和预防措施、内部审核、服务和供应品采购要素的工作及负责上述要素涉及相关程序的实施和有效运行。D负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议记录和总结，并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。E协办管理体系运行中记录的控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及执行要素涉及的相关程序。F负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议。G负责管理体系运行的考核工作。2.5行政管理中心负责人A由具有大专及以上学历、熟悉业务管理、掌

33、握相关法律法规的人员担任。B贯彻和执行国家各项方针政策、管理体系文件，全面完成本室负责的各项工作及管理体系运行负责和涉及的各项工作。C完成测绘公司事务性工作，完成总经理交给的临时工作。D有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。质 量 手 册章 节：第4章 4.2页 次：第3页 共6页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 人员管理实施日期： -01-032.6检测室负责人 A由具有大学及以上学历、中级及以上技术职称、精通本专业检测业务和技术、熟悉业务管理、了解相关法律法规的人员担任。B贯彻执行国家的法律、法规及有关方针政策，按照本科的工作范围开展工作。C负责对直接

34、影响检测结果的因素，按照相关的程序文件进行有效的控制：按照要 求的标准、方法和程序进行检测；对检测样品要检查、确认和准备；保证检测人员持证上岗并定期对其进行业务技术培训；确保仪器设备的正常使用和维护保养；验环境条件要达到检测标准和仪器设备使用要求。D审核检测原始记录，对检测数据的准确性、正确性和有效性负责。E负责对抱怨的处理及偏离的纠正、纠正和预防措施的落实和实施。F负责组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本室管理体系文件和相关的标准、规程和细则。G参加管理体系运行和管理体系内部审核及管理评审，完成管理体系运行涉及的本部门的各项工作。H参加能力验证和内部质量控制活动。

35、I做好本部门的内务管理工作，确保安全检测和规范操作。J有权对本部门人员的工作调配、奖励和处罚。2.7监督员A具备大学及以上学历，从本专业技术工作5年以上；由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和总经理授权；熟悉标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂得评价检测结果。B负责检测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的整个活动中各个环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量负责人，并做好记录。C对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。2.8内审员A具备大学及以上学历，必须由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和总经理授权；熟悉工作程序和管理体系的要求，有能力判定管理体系各环节是否达到规

36、定要求。B审核员参加管理体系的审核工作，要尊重事实、不屈服于压力、不迁就任何需求，认真填写不符合项报告。质 量 手 册章 节：第4章 4.2页 次：第4页 共6页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 人员管理实施日期： -01-03C对不符合的工作的纠正措施和预防措施的实施进行跟踪和验证。2.9检测人员（包括 现场检测人员）A检测人员须具有专科及以上学历，经过检测技术培训和考核，取得上岗资格和持证上岗，从事的工作必须与岗位培训项目相符。B检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书、操作规程，保证检测数据准确可靠。C认真正确填写原始记录，按照规定对检测数据进行采集

37、、运算、修约和处理，检测记录字迹清晰，数字准确无误，对检测数据的准确性和正确性负责。D正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持良好的技术状态。仪器使用前后进行记录，发现异常停止使用，及时报修。E管理和维护检测环境，使其达到标准的控制要求。F参加管理体系要素在部门的运行，执行要素涉及相关程序。G有权拒绝任何人迫使其违反程序，或使用未经检定合格的仪器设备进行检测。2.10资料员（资料管理员、文档管理员） A按照文件控制程序、记录控制程序和检测报告控制程序对管理体系文件进行控制、维护和管理，确保文件的现行有效。B对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。C管理检测标准和

38、方法档案、检测报告和原始记录档案、质量活动中形成的各类档案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。D对测绘公司使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。E负责资料的清洁完整，做好资料的防火、防霉、防虫蛀等工作。2.11设备（计量）员A执行仪器设备管理程序和量值溯源程序。B负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护保养、修理、降级和报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消耗品目录及档案。C负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确认和统计，对仪器设备进行标识管理。D有权制止违反仪器设备管理程序和量值溯源程序的行为，对仪器设备的完好性和量值的溯源性负责。质

39、 量 手 册章 节：第4章 4.2页 次：第5页 共6页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 人员管理实施日期： -01-032.12样品员A 执行样品管理程序，作好样品管理工作。B负责常规合同评审，确认客户的要求。C负责样品的检查、接收、登记、编号、标识和下达检测任务，办理相关手续。D监督样品的制备和传递，按照检测样品的要求对检测样品进行管理。E妥善保管接收的样品和留存的样品，对样品的完整性和安全性负责。F对客户提供的样品和技术资料负有保密责任。2.13报告审核和签发人/授权签字人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上；掌握的质量管理程序、签

40、字领域的标准和方法、报告签发程序；对检测结果的有正确的判断力；熟悉计量认证准则和相关的法律法规B执行检测报告控制程序，审核和签发授权范围内的检测报告。C对检测报告的完整性、检测依据和检测结论的正确性、检测数据的准确性和有效性进行审核和确认，并对审查结论负责。3 能力控制3.1行政管理中心根据测绘公司现有的人力资源和能力状况，制定从事管理、技术和关键支持人员岗位职责。3.2技术负责人、授权签字人必须具备中级以上（含中级）技术职称，熟悉业务，经考试合格。3.3从事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和批准签发报告人员应具有相关的专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。3.4对检测报告提

41、供意见和解释人员，须经技术负责人组织有关人员评价认可，总经理授权批准。除具备相应资格、经验和检测知识外，还需具备：被测样品的生产加工技术知识，使用和预期使用方法有关知识，在使用过程中可能出现的缺陷或降级的有关知识；法律、法规和标准中阐明的通用要求知识；对有关样品或产品正常使用时出现不符合工作的严重性判断知识。3.5试用期、见习期检测人员上岗前由行政管理中心组织拟使用科室对其培训，合格后上岗，并由质量负责人安排质量监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督，以确保检测工作质量。质 量 手 册章 节：第4章 4.2页 次：第6页 共6页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主

42、题： 人员管理实施日期： -01-033.6从事特定岗位人员，需持不同规定的资格证书（如法定的、特殊技术领域的等），行政管理中心列入人员培训计划，确保其持证上岗。4人员培训4.1行政管理中心根据测绘公司发展规划和预期工作任务，制定人才培养规划（包括教育目标、培训目标、技能目标、安全教育、安全防护以及救护知识等），按人员管理程序组织实施。4.2岗前培训，新进入测绘公司或测绘公司内部轮岗、换岗人员，首先进行岗前培训，全面了解测绘公司质量管理程序，掌握专业技能，经考试、考核合格后持证上岗。4.3在职培训，新增检测项目、引进新技术或检测标准修订、检测技术提出新要求时，测绘公司要组织有关人员进行培训。4

43、.4知识更新，有计划地采取送出去或请进来的方式，加快测绘公司工作人员的知识更新，同时还要加强测绘公司人员的法律法规、计算机和外语等培训和学习。5 管理制度5.1所有上岗工作人员均签订聘用合同，明确双方的权力和义务。工作人员不得同时在两个及以上检测机构从业。5.2合同技术人员和关键支持人员签订合同前，需经技术负责人组织有关人员对其评价和确认，以确保其具备相应资格和能力，按管理体系运行和技术活动运作要求工作，并在其岗位上受到有效监督。 5.3技术管理层制定业务人员评价认可方案，由行政管理中心组织实施。5.4检测人员应识别在检验检测活动中所知悉国家秘密、商业秘密和技术秘密事项，签订保密承诺书。6 人

44、员档案行政管理中心负责建立和管理人员档案，记录所有人员的健康状况、学历和所学专业、经历、能力、专业和任职资格、培训考核证明、获奖证明、论文和技术业绩成果，以及测绘公司授权等信息。7支持文件人员管理程序 检测报告控制程序 文件控制程序 记录控制程序 质 量 手 册章 节：第4章 4.3页 次：第1页 共2页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 设施和环境条件实施日期： -01-03第4章 4.3设施和环境条件1 概述 设施和环境条件是影响检测结果有效性和准确性的的重要因素之一，具备必要的环境条件并进行有效控制是保证检测质量的先决条件，是检测工作正常进行的基本要求。

45、建立实验室安全防护和内务管理程序。2设施和环境条件的建立2.1技术负责人负责设施和环境条件的规划建立和管理。2.2检测室负责控制检测设施和环境条件，制定作业指导书，规范和落实控制程序。2.3技术负责人负责建立和配备必要的设施和环境条件，使其满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。检测的固定场所、设施设备、给水排水、能源、照明、采暖、通风等要便于和利于检测工作的正常运行。3设施和环境条件的控制和检测3.1采取有效措施，控制设施和环境条件对检测结果有效性和准确性产生的不良影响，特别在非固场所进行检测时，尤为注重环境条件的控制，建立以检测室为主体的设施和环境条件控制检测室。3.2 当相关规范、方法和

46、程序对环境条件有严格要求或对检测结果质量产生影响时，技术负责人按要求配备相应的设施和设备，对环境条件进行监控和记录。3.3检测人员要客观、详细地记录检测过程中的环境条件及其变化，保证整个检测过程满足检测标准和方法的要求。3.4在非固定场所进行检测时，必须具备检测标准要求的环境条件，以免影响检测结果的有效性和准确度，并对现场环境条件进行详细记录，便于检测结果的准确判断。3.5发现环境条件不符合检测标准和方法要求时，检测人员有权立即终止检测工作，将如实记录的现场条件，上报质量负责人并及时查找原因，直到环境条件满足要求后，方可继续工作。4设施和环境条件的管理和维护4.1技术负责人组织实施对检测环境条

47、件及安全、内务、环保等的管理和维护，配置停电、停水、防火等应急状态的安全设施，以保证人身安全和检测工作质量。4.2加强检测室内务管理，建立安全作业管理制度和应急处理措施，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击以及水、电、火等危及安全的因素和环境得以有效控制。质 量 手 册章 节：第4章 4.3页 次：第2页 共2页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 设施和环境条件实施日期： -01-034.3 严格控制在检测活动中产生的废弃物、废水、废气和有害物质排放，建立环境保护制度和应急处理措施，配备处理设施，确保检测活动中产生的废水、废液、粉尘、废

48、弃物和有害物质等的处理符合环境保护和健康的要求。5 检测场所的管理5.1检测场所实施严格区域控制，建立明显控制标志，非检测人员和外来人员未经许可不得擅自进入，外来人员进入检测场所需经质量负责人批准，行政管理中心办理手续，由有关人员陪同方可进入。5.2检测室的环境条件必须符合人身健康要求，采取有效措施，配备必要设施和设备，检测人员进入检测区域要必须佩戴防护装备，保证检测人员人身安全和身体健康。5.3加强对危险品管理，专库保管、分类存放、责任到人。5.4检测室应配备相应的设施和设备，确保检测/校准过程中产生的废气、废液、粉尘、噪声、固体废弃物等得到合理的处置。4.5超出实验室处置范围的，应委托环保

49、部门处置。5支持文件实验室安全防护和内务管理程序 质 量 手 册章 节：第4章 4.4页 次：第1页 共3页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 仪器设备和标准物质实施日期： -01-03第4章4.4 仪器设备和标准物质1 概述仪器设备和标准物质是开展检测工作的基础资源，按需求合理配置并使其处于良好的受控状态，是提高检测质量的保证。所配置的检测所用的仪器设备、标准物质、辅助实施、量具量器、外部设备和设施均属受控范围。建立仪器设备管理程序和期间核查程序。2 仪器设备和标准物质的配备2.1技术负责人根据需求，配备正确进行检测（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所需

50、的抽样、测量和检测设备（包括软件）和标准物质。2.2使用测绘公司永久控制范围以外的仪器设备（借用、租用、使用客户的仪器设备），要保证满足准则要求。未经定型的专用仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。3 仪器设备和标准物质的控制和管理3.1仪器设备和标准物质的购置、验收、安装调试、校准、维修、报废等按照服务和供应品的采购控制程序、仪器设备管理程序、量值溯源程序等控制程序和规定执行。3.2检测室负责仪器设备建帐和仪器设备管理。仪器设备安装使用或保管存放地点发生变更时，由设备管理员办理变更登记。3.3仪器设备的操作人员要经总经理授权后方可上岗工作。3.4当发现仪器设备有过载、或错误操作、或显示的结果

51、可疑、或经检定、校准、验证后证实存有缺陷时，立即加贴停用标识，实施有效控制。技术负责人立即组织人员检查这种缺陷对既往检测所造成的影响，评估影响范围和程度，采取相应补救措施。4 仪器设备和标准物质的建档 设备管理员负责仪器设备和标准物质的档案建立，交资料员管理。档案包括以下内容： 仪器设备名称；制造商名称、型号、序号或其它唯一性标识；对设备符合规范的核查记录；目前放置地点、使用人和责任人；接受时的价格、状态（全新、用过、改装）、验收记录、安装调试报告；仪器设备操作手册、使用维护说明书(或复印件)；所有检定/校准报告（证书）及下次检定/校准的日期；质 量 手 册章 节：第4章 4.4页 次：第2页

52、 共3页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 仪器设备和标准物质实施日期： -01-03设备使用和维护记录；损坏、故障、改装或维修的历史记录；5 仪器设备和标准物质的标识设备管理员负责仪器设备的统一编号，建立唯一性标识和使用状态标识。用“三色”标识不同的使用状态：绿色合格；黄色降级；红色停用（禁用）。6仪器设备检定校准管理6.1设备管理员负责计量设备的统计、编号、标志管理。6.2设备管理员负责所有计量检测设备的送检工作和有关计量设备档案的管理。6.3设备管理员及技术负责人编制检定及校准检测仪器设备计量台帐，该台帐包括仪器名称、出厂编号、位号、规格型号、国别厂家、

53、精度等级、测量范围、检定周期、检定部门、检定日期、级别、备注，设备管理员每年一次对上表进所有出具分析数据的设备都有唯一的标识编号。7 仪器设备期间核查7.1设备管理员制定核查计划，检测人员按照核查方法要求进行期间核查。7.2携仪器设备，建立出入验收记录，记载该仪器设备出入前后功能和校准状态。8 仪器设备和标准物质的维护和维修8.1设备管理员是实施仪器设备有效维护的责任人。8.2仪器设备维护和维修由技术负责人批准，设备管理员实施，经验收、检定合格后投入使用。使用和维护的有关资料由设备管理员收集整理，资料员归档保存，便于有关人员取用。9 标准物质9.1标准物质的参数在使用、储存过程中会有变化，而标

54、准物质参数直接影响到测试结果。为保证标准物质量值的准确性，特引入标准物质期间核查以确保其校准状态的可信性。9.2核查人员负责严格按照本操作规程定期对标准物质、自配标准滴定溶液及由标准物质配制稀释而成的标准储备液进行期间核查，并做好记录。9.3行政管理中心质量监督员负责监督期间核查的进行。9.4核查方法：（1）参照国家有关标准或行业标准以及供应商企业标准；(2)有证标准物质从国家标准物质中心等单位购买的有证标准物质，核对实物与证书的名称、编号、量值和效期，检查标准物质容器是否破损、是否按照要求保存。对于已开封的，应检查其溶液质 量 手 册章 节：第4章 4.4页 次：第3页 共3页文件编号： CH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 题： 仪器设备和标准物质实施日期： -01-03是否澄清、变色、分层，若发现有任何异常现象，应立即停止使用该标准物质并做好记录。10 支持文件仪器设备管理程序 期间核查程序 11 相关文件量值溯源程序 服务与供应采购程序