地铁工程质量检查及考评管理制度

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3、2标质质量管理理工作，对对工程质质量实施施有效控控制，保保证合同同质量目目标的实实现，依依据相关关法律法法规及合合同的相相关条款款，特制制订本办办法。第一章 检检查内容容及方式式第1条 检检查内容容对各施工队队质量检检查的内内容主要要包括质质量控制制工作、施施工工序序质量和和实体工工程质量量三方面面。其中中质量控控制工作作包括：开工控控制工作作、测量量控制工工作、材材料（含含构配件件）验收收控制工工作、定定期质量量检查工工作、工工程验收收工作、档档案资料料工作。第2条 检检查形式式1、非定期期质量检检查：工程部技术术人员自自行深入入工地，按照轨轨道交通通工程施施工质量量验收标标准（土土建工程程

4、篇）等等规范、规规程及设设计文件件例行质质量检查查。专业性检查查，由工工程技术术部组织织，会同同安全环环保部、试试验室对对结构物物进行实实测检查查。随时检查，由由工程部部组织，根根据业主主、监理理，市质质监总站站要求及及各工序序质量要要求进行行的质量量检查。质量检查要要提高各各工区的的质量意意识，建建立自检检、互检检制度，自自检主要要是自己己检查自自己的质质量存在在的问题题，发现现问题要要及时解解决问题题，互检检是3个个工区进进行互相相检查，由由工程部部部长同同各工区区的技术术主管共共同检查查，对检检查的问问题要下下质量整整改通知知单，并并要求在在规定的的时间内内进行整整改，然然后在进进行复查

5、查。每次次检查的的问题进进行整理理保存。2、定期质质量检查查周质量检查查：每周周日由工工程部负负责人组组织工程程部、工工区技术术人员参参加的质质量检查查。周检查内容容：施工质量量现状，存存在的问问题，各各工序质质量情况况；工地执行行各项规规章制度度情况；工法操作作质量，有有无违章章操作，违违章指挥挥现象；查看量测测、监测测频率，记记录；施工队档档案资料料检查工工作由档档案室负负责，每每周不少少于一次次；其它（临临时决定定内容）。月质量检查查：每月月的200日由项项目总工工程师组组织工程程技术部部、工区区技术负负责人参参加的质质量检查查。月检查内容容：构筑物的的质量状状况与质质量评定定是否一一致

6、；结构中线线是否准准确，有有无超欠欠挖和侵侵限现象象；支护质量量，防水水质量；量测，测测量和监监制记录录，地表表有无沉沉陷超标标；各种质量量保证措措施执行行和落实实情况施施工是否否按标准准工艺流流程操作作:责任成本本落实状状况；内业资料料；其它（临临时决定定内容）。第二章 质质量问题题整改方方式第3条 施施工队质量问问题的处处理对日常检查查发现施施工质量量问题应应按照以以下流程程处理：u 项目部施工工科检查查人员对对施工对对开具书书面质量量整改通通知单，一式两份，检查人员和整改人签字，施工队、项目部各一份；u 施工对按照照质量整整改通知知单的整整改要求求按期及及时进行行整改，由由工程部部进行督

7、督促；u 施工队整改改完成后后，向工工程部上上报质量量整改回回复单；u 工程部对整整改情况况进行复复查，将将复查意意见填入入整改回回复单，并经双方签字确认；第三章 质质量考评评第4条 质质量考评评的综合合评定等等级对施工队质质量综合合评定总总共分为为三个等等级，分分别是优优良、合合格、差差。第5条 考考评一票票否决项项在考评期内内，凡出出现以下下情况之之一的施施工队，质质量综合合评定为为差。1、发生较较大（含含）以上上质量事事故的（质质量事故故等级划划分见附附件1）；2、发生一一般质量量事故的的两次（含含）以上上的，或或连续两两个季度度发生一一般质量量事故的的；3、因存在在质量问问题，被被建设

8、部部、市建建委、质质量监督督总站等等政府主主管部门门及建管管公司停停工整改改、立案案调查处处理、行行政处罚罚一次（含含）以上上的，或或通报批批评累计计两次（含含）以上上的；4、工程材材料在未未经检验验或检验验不合格格擅自用用于本工工程的；5、擅自改改变原设设计不按按图施工工的；6、因质量量问题，被被监理单单位、项项目中心心（含甲甲方代表表）及上上级主管管部门开开具质量量整改通通知单，未未按整改改要求按按期整改改完成累累积两次（含）以以上的；7、实体工工程存在在较大质质量问题题的。第四章 考考评奖惩惩 第6条 施施工队质量工工作评定定奖罚原原则：1、月质量量工作评评定为优优良的，根根据所承承担工

9、程程任务的的大小奖奖励施工工队1000050000元，对于工工作完成成较好、工工作突出出的施工工人员项项目经理理部另单单独奖励励30005000元，由项目部发文通报表扬。2、月质量量工作评评定为合合格的，质量考评评不奖不不罚。3、月质量量工作评评定为差差的，根根据所承承担工程程任务的的大小罚罚款施工工队5000330000元，对于施施工责任任心不强强、工作作造成失失误或给给单位带带来损失失的施工工人员，同同时处以以10005000元罚罚款，由由项目部部发文通通报批评评。第7条 奖奖励金使使用奖励金的使使用必须须用于本本队施工管管理人员员，不得得挪做它它用。其其中奖励励金的110%用用于奖励励队

10、长，奖奖励金的的15%用用于奖励励技术副副队长，剩剩余部分分由队长长进行分分配，奖奖励本标标段负责责质量工工作的管管理人员员，工作完完成较好好、工作作突出的的施工人人员同时时受此奖奖励。奖奖励金的的最终发发放单（必必须有签签名）报报项目部部备案。若若奖励金金发放单单不报送送项目部部部备案案的将视视为没有有进行奖奖励金分分配，项项目部予以扣扣除。第8条 质质量工作作考评奖奖罚兑现现在下月5日日前，工工程部依依据各队队质量工工作评定定结果，提出质量工评定奖罚建议方案，并经审批后，由财务部支付或将罚款交予财务部。第五章 附则第9条 本本办法自自发布之之日起实实行。第10条 本办法法由6号号线022标

11、项目目部负责责具体解解释。附件：附件1:工工程质量量事故等等级划分分附表1 ：开工控控制工作作检查表表附表2 ：材料（含含构配件件）验收收控制工工作检查查表附表3 ：工程验验收检查查表附表4 ：定期质质量检查查工作检检查表附表5 ：档案资资料工作作检查表表附表6：基基坑围护护工程质质量检查查表附表7 ：土方与与地基处处理工程程质量检检查表附表8 ：防水工工程质量量检查表表附表9 ：钢筋混混凝土工工程质量量检查表表附表10 ：暗挖挖初期支支护工程程质量检检查表附表11：质量问问题整改改单附表12：施工队队质量工工作综合合评定表表附表13： 队质质量管理理责任划划分表附表14：工 程程 质 量 检

12、检 查 表附件1 工工程质量量事故等等级划分分 按按照北京京市轨道道交通建建设管理理有限公公司下发发的北北京市轨轨道交通通建设管管理有限限公司工工程质量量管理办办法，工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故四类。表1 工程程质量事事故等级级划分表表事故等级直接经济损损失或死死亡人数数一般质量事事故直接经济损损失200500万较大质量事事故直接经济损损失5001550万重大质量事事故直接经济损损失15503300万万特大质量事事故直接经济损损失3000万以以上或死死亡1人人以上附表1 开工控制工工作检查查表施工标段： 施工队队：序号检查内容检查方法标准要求检查情况及

13、及存在问问题考评结果(合格/不合格格)1质保体系检查资料质保体系健健全、职职责明确确、资料料齐全为为合格，否否则为不不合格2图纸会审检查图纸会会审记录录有图纸会审审记录为为合格，否否则为不不合格3施工方案检查施工方案内容齐全、手手续完备备为合格格，否则则为不合合格4队技术室检查技术室室、现场场标养室各项制度上上墙、形象进进度图上上墙、基基础台帐帐建立齐齐全、标标养条件件符合规规定为合合格，否否则为不不合格5技术交底检查对班组组技术交交底交底及时、简简明、实实用，签签字手续续齐全为为合格，否否则为不不合格6责任成本管管理检查管理办办法、工工程量计计算、施施工计划划、材料料计划等等管理办法是是否实

14、用用、是否否对设计计图纸核核算工程程量、是是否有施施工计划划、材料料计划为为合格，否否则为不不合格7其它施工队负责责人签字字： 检查人人签字：说明: 序序号列中中有*号号的为主主控项目目，没有有*号的的为一般般项目。附表2 材材料（含构配配件）验验收控制制工作检检查表施工标段： 施工工队：序号检查内容检查方法标准要求检查情况及及存在问问题考评结果(合格/不合格格)*1钢材质量控控制工作作检查钢材出出厂质量量证明文文件、现现场材料料、台帐帐有产品合格格证、出出厂质量量证明，及及时向项项目部申申报、台台帐清晰晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*2水泥质量控控制工作作检查水泥出出厂质

15、量量证明文文件、现现场材料料、台帐帐有产品合格格证、出出厂质量量证明齐齐全，及及时向项项目部申申报、台台帐清晰晰准确、现现场材料料与以上上资料相相符为合合格，否否则为不不合格*3砂石料质量量控制工工作检查砂石料料现场材材料、台台帐有进场数量量统计台台帐，签签字齐全全及时向向项目部部申报、台台帐清晰晰准确、现现场材料料与以上上资料相相符为合合格，否否则为不不合格*4外加剂质量量控制工工作检查外加剂剂出厂质质量证明明文件、现现场材料料、台帐帐有产品合格格证、出出厂质量量证明齐齐全，及及时向项项目部申申报、台台帐清晰晰准确、现现场材料料与以上上资料相相符为合合格，否否则为不不合格*5防水材料质质量控

16、制制工作检查防水材材料出厂厂质量证证明文件件、现场场材料、台台帐有产品合格格证、出出厂质量量证明齐齐全，及及时向项项目部申申报、台台帐清晰晰准确、现现场材料料与以上上资料相相符为合合格，否否则为不不合格*6商品混凝土土质量控控制工作作检查商品混混凝土出出厂质量量证明文文件、现现场材料料、台帐帐有产品合格格证、出出厂质量量证明齐齐全，及及时向项项目部申申报、台台帐清晰晰准确、现现场材料料与以上上资料相相符为合合格，否否则为不不合格*7盾构管片等等构配件件质量控控制工作作检查构配件件出厂质质量证明明文件、现现场材料料、台帐帐有产品合格格证、出出厂质量量证明齐齐全，及及时向项项目部申申报、台台帐清晰

17、晰准确、现现场材料料与以上上资料相相符为合合格，否否则为不不合格*8其他材料质质量控制制工作检查出厂质质量证明明文件、台台帐有产品合格格证、出出厂质量量证明齐齐全，及及时向项项目部申申报、台台帐清晰晰准确、现现场材料料与以上上资料相相符为合合格，否否则为不不合格施工队负责责人签字字： 检查人人签字：年 月 日日说明: 序序号列中中有*号号的为主主控项目目，没有有*号的的为一般般项目。附表3 工程验收检检查表施工标段： 施施工队：序号检查内容检查方法标准要求检查情况及及存在问问题考评结果(合格/不合格格)*1隐蔽工程验验收检查隐蔽工工程验收收记录自检结论真真实，报验及时、签签字齐全全、及时时报送

18、归归档为合合格，否否则为不不合格*2检验批验收收检查检验批批验收记记录评定及时准准确、签签字齐全全、内容容完整、及及时报送送归档为为合格，否否则为不不合格3分项工程验验收检查分项/分部工工程施工工报验表表评定及时准准确、签签字齐全全、内容容完整、及及时报送送归档为为合格，否否则为不不合格4分部工程验验收检查分项/分部工工程施工工报验表表评定及时准准确、签签字齐全全、内容容完整、及及时报送送归档为为合格，否否则为不不合格5单位工程预预验收检查单位工工程竣工工预验收收报验表表评定及时准准确、签签字齐全全、内容容完整、及及时报送送归档为为合格，否否则为不不合格施工队负责责人签字字： 检查人人签字：年

19、 月 日日说明: 序序号列中中有*号号的为主主控项目目，没有有*号的的为一般般项目。附表4 定期质量检检查工作作检查表表施工标段： 施工工队：序号检查内容检查方法标准要求检查情况及及存在问问题考评结果(合格/不合格格)*1施工质量检查制度检查有无“三检”制、质质量专项项检查制制度制度完善为为合格，否否则为不不合格2施工队质量检查检查队级检检查记录录每周一次，有有检查记记录，存存在问题题及时落落实为合合格，否否则为不不合格*3施工周报、月报报、日报报检查周报、月月报、日日报周报、月报报、日报报报送及及时，其其中的质质量部分分能全面面真实反反映现场场情况为为合格，否否则为不不合格4其它说明: 序序

20、号列中中有*号号的为主主控项目目，没有有*号的的为一般般项目。附表5 档案资料工工作检查查表施工标段： 施施工队：序号检查内容检查方法标准要求检查情况及及存在问问题考评结果(合格/不合格格)*1资料管理办公设备、档档案存储储办公设备齐齐全、档档案存放放整齐、有有序为合合格，否否则为不不合格*2施工资料编编制、内内容1、工程管管理与验验收资料料C02、施工管管理资料料C13、施工技技术资料料C24、施工测测量记录录C35、监控量量测记录录C36、施工物物资资料料C47、施工记记录C558、施工试试验记录录C69、施工质质量验收收记录CC7内容真实、齐齐全、编编制及时时为合格格，否则则为不合合格*

21、3资料整理、立立卷资料的分类类、整理理、立卷卷按规程要求求及时整整理、立立卷为合合格，否否则为不不合格*4竣工资料验验收已完分部工工程竣工工资料达到验收条条件（验验收完）的的分部工工程的工工程资料料达到组组卷验收收条件为为合格，否否则为不不合格5其它施工队负责责人签字字： 检检查人签签字：年 月 日日说明: 序序号列中中有*号号的为主主控项目目，没有有*号的的为一般般项目。附表6 基坑围护工工程质量量检查表表施工标段： 施工队队：序号检查项目检查要点检查情况及及存在问问题考评结果(合格/不合格格)*1钻孔灌注桩桩1、材料台台帐、现现场材料料摆放2、钢筋笼笼的制作作、保护护3、其他*2土钉墙1、

22、材料台台帐2、土钉、钢钢筋网的的加工3、网喷混混凝土4、其他 *3横撑支护1、横撑材材料型号号、尺寸寸台帐2、横撑材材料合格格证3、横撑安安装质量量4、支撑围围囹、立立柱安装装质量5、其他*4锚杆（索）1、原材料料台帐2、材料品品种、规规格、质质量、浆浆体强度度、抗拔拔试验3、试验取取样数量量符合设设计要求求4、现场张张拉情况况5、其他*5桩间网喷混混凝土1、原材料料台帐2、试验取取样数量量3、喷射混混凝土厚厚度4、钢筋网网的制作作、安装装5、喷射混混凝土表表观质量量6、其他6其它施工队负责责人签字字： 检查查人签字字：年 月 日日说明: 序序号列中中有*号号的为主主控项目目，没有有*号的的为

23、一般般项目。附表7 土方与地基基处理工工程质量量检查表表施工标段： 施工工队：序号检查项目检查要点检查情况及及存在问问题考评结果(合格/不合格格)*1土方开挖1、开挖分分段分层层、开挖挖边坡、基基底标高高2、基底验验槽3、冬、雨雨季施工工时，符符合设计计、有关关标准及及施工方方案4、其他 *2土方回填1、回填方方法、分分层压实实厚度2、土质3、冬、雨雨季施工工措施4、回填分分层厚度度5、其他*3地基1、原材料料2、砂石地地基的压压实度3、其他*4混凝土垫层层1、原材料料2、垫层的的平面位位置、表表面平整整度、厚厚度3、其他5其它施工队负责责人签字字： 检查人人签字：年 月 日日说明: 序序号列

24、中中有*号号的为主主控项目目，没有有*号的的为一般般项目。附表8 防水工程质质量检查查表施工标段： 施施工队：序号检查项目检查要点检查情况及及存在问问题考评结果(合格/不合格格)1专项方案与与技术交交底1、编制专专项施工工方案和和防水施施工技术术交底2、方案交交底有针针对性、全全面3、交底签签字手续续符合要要求2防水队伍与与材料1、防水材材料（防防水砂浆浆、卷材材、止水水带、注注浆管、嵌嵌缝胶、膏膏等）2、防水材材料（防防水砂浆浆、卷材材、止水水带、注注浆管、嵌嵌缝胶、膏膏等）进进场复试试取样3、防水队队伍资质质符合要要求、主主要作业业人员持持证上岗岗 *3卷材铺贴1、铺贴方方法、顺顺序2、基

25、层处处理：基基层平整整、无线线流或大大面积渗渗漏水、基基层阴阳阳角处理理3、搭接缝缝粘接、破破损补丁丁4、转交铺铺贴方法法5、侧墙防防水层的的保护层层与防水水层粘接接6、搭接宽宽度7、双层卷卷材铺设设、搭接接8、其他*4施工缝（变变形缝）1、施工缝缝（变形形缝）的的形式、位位置、尺尺寸、所所使用的的原材料料2、中埋式式止水带带埋设位位置、固固定3、背贴式式止水带带粘贴、交交叉部位位的铺贴贴3、止水条条无破损损、止水水条安设设4、遇水膨膨胀橡胶胶条未膨膨胀失效效5、混凝土土面按规规定处理理6、注浆管管埋设符符合设计计要求7、止水带带无穿孔孔、禁止止采用铁铁钉固定定8、其他*5防水效果二次结构混混

26、凝土表表面渗漏漏水满足足规范及及设计要要求6其它施工队负责责人签字字： 检查查人签字字：年 月 日日说明: 序序号列中中有*号号的为主主控项目目，没有有*号的的为一般般项目。附表9 钢筋混凝土土工程质质量检查查表施工标段： 施施工队：序号检查项目检查要点检查情况及及存在问问题考评结果(合格/不合格格)*1钢筋钢管1、钢筋原原材力学学性能试试验检验验结果、机机械连接接接头、焊焊接接头头试件力力学性能能检验结结果、钢钢管质量量2、受力钢钢筋的安安装品种种、级别别、规格格和数量量3、钢筋原原材力学学性能、机机械连接接接头、焊焊接接头头试件力力学性能能检验数数量及监监理见证证试验4、受力钢钢筋的弯弯钩

27、和弯弯折加工工5、钢管焊焊接及焊焊缝质量量6、原材无无损伤或或表面裂裂纹、油油污、颗颗粒状或或片状老老绣7、钢筋加加工的形形状及尺尺寸偏差差8、钢筋机机械连接接接头、焊焊接接头头的外观观检查9、受力钢钢筋接头头错开10、钢筋筋安装位位置偏差差11、后浇浇带钢筋筋的连接接12、钢管管柱加工工制作、安安装偏差差13、其他他*2模板与支架架1、模板及及支撑系系统有计计算书22、混凝凝土浇筑筑前，对对模板工工程进行行验收、墙墙柱模板板预留吹吹扫和振振捣窗3、模板隔隔离剂未未粘污钢钢筋和混混凝土接接茬处4、拆模时时间符合合规范要要求5、模板接接缝无漏漏浆、模模板内无无积水6、模板支支立前，对对模板清清理

28、、涂涂刷符合合要求 *3混凝土施工工1、混凝土土强度、抗抗渗试验验结果符符合要求求2、混凝土土强度、抗抗渗试件件取样数数量及监监理见证证试验符符合要求求3、混凝土土坍落度度符合设设计要求求、浇注注施工进进行坍落落度控制制4、混凝土土试件养养护、标标识等符符合要求求5、间歇浇浇注混凝凝土，底底层混凝凝土初凝凝后进行行上层浇浇注施工工，按施施工缝处处理6、后浇带带位置的的留置位位置符合合设计要要求、浇浇注符合合设计和和施工方方案的7、混凝土土浇注坍坍落度测测试方法法或测试试记录符符合要求求8、混凝土土养护符符合要求求9、现浇结结构及预预留孔口口尺寸偏偏差符合合要求*4观感和结构构尺寸1混凝土结结构

29、无蜂蜂窝麻面面，表面面平整、洁洁净，口口、角平平顺，尺尺寸准确确，无跑跑模、胀胀模，无无烂根、错错台，接接槎、施施工缝无无明显痕痕迹，预预埋钢筋筋、埋件件及洞口口位置准准确，保保护层合合格，无无露筋，无无影响结结构性能能和耐久久性的裂裂缝2车站及机机电设备备集中区区段无渗渗水、结结构表面面无湿渍渍3区间结构构顶部无无滴漏、其其他部位位漏水或或结构表表面湿渍渍未超过过规范允允许值44、施工工缝、变变形缝的的表面质质量符合合要求*5充填注浆1、注浆材材料、浆浆液配比比符合设设计要求求2、注浆量量、注浆浆压力、注注浆孔位位、数量量、孔深深、间距距符合设设计要求求6其它施工队负责责人签字字： 检查查人

30、签字字：年 月 日日说明: 序序号列中中有*号号的为主主控项目目，没有有*号的的为一般般项目。附表10 暗挖初期支支护工程程质量检检查表施工标段： 施工队队：序号检查项目检查要点检查情况及及存在问问题考评结果(合格/不合格格)*1超前支护、加加固注浆浆和初支支背后注注浆1、管棚或或小导管管的规格格、施打打位置、数数量符合合设计要要求2、管棚或或小导管管与受力力拱架的的连接、纵纵向搭接接长度符符合要求求3、加固注注浆或初初期支护护背后注注浆材料料、浆液液配比符符合设计计要求4、管棚或或小导管管的孔距距、孔深深允许偏偏差符合合规范要要求5、管棚或或小导管管的注浆浆量、注注浆压力力、浆液液配比、扩扩

31、散半径径等符合合设计要要求6、加固注注浆和初初支背后后注浆量量、注浆浆压力、注注浆孔位位、数量量、孔深深、间距距等符合合设计要要求*2土方开挖1、开挖方方法符合合设计要要求、开开挖后及及时进行行初期支支护施工工2、开挖步步距符合合设计要要求及规规范允许许偏差3、发生欠欠挖的、超超挖回填填处理符符合规范范要求4、小坍塌塌处理回回填材料料、回填填注浆符符合规范范要求5、超挖值值未超过过允许偏偏差 *3钢架（钢格格栅、型型钢钢架架）制、安安1、钢筋原原材力学学性能试试验检验验结果、型型钢材料料进场力力学性能能、工艺艺性能检检验结果果符合标标准规定定2、钢架使使用的钢钢材品种种、级别别、规格格和数量量

32、符合设设计要求求3、钢筋原原材力学学性能、型型钢材料料进场力力学性能能、工艺艺试验检检验数量量符合标标准规定定4、格栅钢钢架的弯弯制和末末端的弯弯钩及型型钢钢架架的弯制制、焊缝缝符合要要求5、钢架安安装位置置、接头头连接、拱拱脚垫板板、型钢钢钢架纵纵向拉杆杆等符合合设计和和规范要要求6、钢格栅栅加工偏偏差符合合规范要要求7、钢格栅栅安装偏偏差符合合规范要要求8、钢架原原材无损损伤或表表面有裂裂纹、油油污、颗颗粒状或或片状老老锈*4钢筋网及锚锚杆制、安安1、网片、锚锚杆原材材力学性性能试验验检验结结果符合合标准规规定2、检验数数量符合合标准规规定3、网片、锚锚杆使用用的钢材材品种、级级别、规规格

33、和数数量符合合设计要要求4、砂浆锚锚杆采用用的砂浆浆强度等等级、配配合比、锚锚杆抗拔拔试验数数量、结结果符合合设计和和规范要要求5、网片网网格尺寸寸、安装装搭接长长度、锚锚杆安装装偏差符符合规范范允许偏偏差6、钢筋无无损伤或或表面有有裂纹、油油污、颗颗粒状或或片状老老锈*5喷射混凝土土1、喷射混混凝土原原材、外外加剂进进场试验验结果、喷喷射混凝凝土强度度试验结结果符合合标准规规定2、配合比比设计、厚厚度检查查结果符符合设计计要求3、混合料料随拌随随用的、按按配合比比拌制4、配料有有计量设设施5、喷层表表面符合合规范要要求6其它施工队负责责人签字字： 检查查人签字字：年 月 日日说明: 序序号列

34、中中有*号号的为主主控项目目，没有有*号的的为一般般项目。附表11 质量问题整整改单施工队： 单 位编号检查内容存在问题检查意见 （施施工队负负责人）：对于以上检检查中存存在的问问题请你你单位于于 年 月 日前前完成 整改（或或落实），并并报工程程部负责责核实。工程部负责责人检查人检查日期注：此表一一式二份份项目部部、施工工队各一一份。 附表12 施工队质量量工作综综合评定定表工程名称： 施工队是否存在否否决项（是/否）质量工作分分项考评评结果（不合格项数)综合评定（优良/合合格/差差）备注010203拟办意见： 工程部负责责人（签签名）： 日期期： 项目部领导导意见：项目经理（签签名）： 日

35、期： 附表13-1 队队质量管管理责任任划分表表 类别项目序号检查内容检查方法质量问题和和缺陷直 接 责责 任 人工程实体原材料设备备及构配配件1进场检验查看检验试试验报告告资料、现现场抽检检原材料无出出厂合格格证或质质量证明明文件； 材料员检验频次不不足；地材抽检指指标不合合格试验员2存 储现场检查无标识牌或或标识错错误；未按规定存存放。队长、保管员3偷工减料和和使用不不合格材材料、构构配件、设设备现场核查偷工减料；材料、构配配件、设设备不合合格仍继继续使用用的。队长技术副队长长混凝土4配合比抽查内业资资料及现现场核查查喷射混凝土土拌制未未按施工配配合比施施工。试验员现场技术员员5质量控制抽

36、查内业资资料及现现场核查查未按要求做做同条件件养护试试件和试试验；未做坍落度度和入模模温度测测试；未按要求进进行养护护。试验员技术副队长长6钢筋工程 现场量测间距不合格格；绑扎扎错误焊接不合格格。质检工程师师7实体质量抽查内业资资料、现现场抽检检资料混乱、不不齐全；结构存在裂裂缝；保保护层厚厚度不满满足要求求技术副队长长、相关技术员员检查人员： 项目负负责人：附表13-2 队质量管管理责任任划分表表 类别项目序号检查内容检查方法质量问题和和缺陷直 接 责责 任 人工程实体区间隧道8支 护现场抽检喷砼厚度、平平整度不不满足要要求；钢架间距、锚锚杆数量量不满足足要求。技术员技术副队长长9防水板安

37、装现场检查防水板搭接接、焊接接不符合合要求或或破损；防水板背后后有钢筋筋头外露露的。技术员技术副队长长10衬 砌现场检查检检测厚度不足、脱脱空；渗漏水。队长技术副队长长技术员11综合接地现场检查，测测量并查查看测试试和试验验报告未按要求接接地；未按要求对对设备进进行测试试和试验验。队长技术副队长长技术员检查人员： 项目负负责人：附表14-1 工 程程 质 量 检检 查 表施工队： 年 月 日 序号检查项目检查内容检查方法罚款标准责任人检查结果一质量管理机机构管理机构查资料机构不健全全罚款2200元元；技术副队长长专职质量管管理人员员无专职质量量人员罚罚款200元元分管领导主主抓无分管领导导主抓

38、罚罚款300元元二主要规章制度质量责任制制度，质质量奖惩惩制度，施施工技术术方案负负责制度度，施工工测量管管理制度度，图纸纸会审制制度，施施工图现现场核查查制度，施施工技术术交底制制度，材材料、设设备、构构配件进进场检查查验收及及储存管管理制度度，隐蔽蔽工程质质量检查查签证制制度，培培训上岗岗制度，质质量事故故报告、调调查和处处理制度度，试验验检验制制度，质质量技术术资料管管理制度度查资料每缺一项制制度罚款款100元元技术员材料员保管管员试验员安全员三教育培训质量学习、教教育培训训计划查资料无学习培训训计划罚罚款2000元技术副队长长技术员培训记录、试试卷无培训记录录罚款2200元元四技术交底

39、技术交底到到作业人人员技术交底有有编号和和签字查资料未交到作业业人员罚罚款200元元专业技术人人员签字手续不不全罚款款100元元五内业资料检验批查资料检验批未经经监理签签认罚款款50元元项目经理、总总工隐蔽工程自自检及报报检、验验收资料料自检、报检检和验收收资料不不及时、不合格或不全罚款50200元技术副队长长、技术术员施工日志施工日志日日期不连连续或无无质量描描述、质质量问题题无记录录罚款1100元元技术副队长长、专业业技术人人员图纸会审记记录图纸会审无无记录罚罚款2000元技术副队长长检查人员： 项目负负责人：附表14-2 工 程 质质 量 检 查查 表 施工队： 年 月 日序号检查项目检

40、查内容检查方法罚款标准责任人检查结果六原材料、设设备及构构配件进场检验现场检查出厂合格证证或质量量证明文文件不齐齐全罚款款502000元；材料员检验频次不不足、送送检不及及时罚款款100元元；试验员储存无标识或标标识错误误罚款1100元元；保管员未按规定存存放罚款款100元元偷工减料和和使用不不合格材材料、构构配件、设设备偷工减料罚罚款2000元；队长技术副队长长使用不合格格材料、构构配件和和设备罚罚款100元元。七混凝土材料计量查资料和现现场检查查未计量罚款款50元元；旁站技术员员质量控制未按要求做做同条件件养护试试件和试试验罚款款50元；技术副队长长试验员未做坍落度度和入模模温度测测试罚款

41、款50元；砼试件不合合格罚款款10000元；未按要求进进行养护护罚款2200元元；钢筋工程现场检查间距不合格格罚款550元；旁站技术员员焊接绑扎不不合格罚罚款1000元实体质量现场检查强度不满足足要求罚罚款2000元技术副队长长存在超标裂裂缝罚款款100元元保护层厚度度不满足足要求罚罚款50元；队长技术副队长长砼跑模、错错台、蜂蜂麻、露露筋现象象罚款2200元元八模板模板支立查资料和现现场检查查模板支立不不牢引起起跑模、错错台、露露筋现象象罚款22005000元技术副队长长技术员模板锈蚀罚罚款100元元九质量问题整整改依照通知单单现场检检查未按期整改改罚款1100元元队长整改达不到到要求罚罚款

42、200元元不执行监理理指令罚罚款500元元检查人员： 项目负负责人：附表14-3 工工 程 质 量量 检 查 表表 施工队： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法罚款标准责任人检查结果十开挖施工技术交交底查资料和现现场核查查无施工技术术交底罚款款100元元技术副队长长超欠挖超欠挖严重重超标罚罚款1000元现场技术员员十一喷锚支护厚度现场抽检砼厚度不够够罚款550元技术副队长长、现场场技术员员平整度平整度不够够罚款550元钢架钢格栅栅间距钢架、钢格格栅间距距不满足足要求罚罚款50元锁脚锚杆数数量锚杆数量不不满足要要求，每每少一根根罚款550元喷射砼强度度砼强度不足足罚款1100元元台阶预留未按

43、要求预预留台阶阶罚款200元元初支限界初支侵线罚罚款300元元10000元元十二防水板安装装防水板外观观质量查资料和现现场检查查防水板外观观有破损损罚款2200元元技术副队长长、现场场技术员员防水板搭接接长度防水板搭接接长度不不足罚款款100元元防水板焊接接防水板焊接接不符合合要求罚罚款1000元防水板背后后墙面防水板背后后有钢筋筋头外露露的罚款款200元元十三仰拱基底清理现场检查基底尺寸不不符合要要求、清清理不干干净罚款款100元元技术副队长长、现场场技术员员砼厚度、强强度砼厚度、强强度不合合格罚款款2000元预留钢筋预留钢筋不不符合要要求罚款款100元元十四衬砌衬砌厚度、空空洞、渗渗漏水现场检查施工缝错缝缝罚款100元元技术副队长长、现场场技术员员施工缝防水水板安装装不合格格罚款500元元厚度不足、脱脱空罚款款20000元渗漏水罚款款20000元检查人员： 项目目负责人人：