木业公司防疫与质量管理制度范本

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1、木业公司防疫与质量管理制度防疫及质量量安全管管理机构构图总经理厂检员兼职厂检员物控部人事部生产部 研发部品管部业务部后勤组木工课喷漆课包装课质检课计量课客服中心订单中心采购课仓管课附防疫及质质量安全全管理小小组人员员名单： 组长：黄健祥祥（副总总）副组组长：靳靳军军（经经理）物物控部负负责人：靳军军军 ，生生产部负负责人：张君 ，品品管部负负责人：任银奎奎 ， 仓仓库管理理负责人人：孔恩恩德，人事部负责责人：杨杨晖，业业务部：徐晓芬芬。防疫疫消毒专专员：叶叶开 蒋余良良第一章 厂检员员管理制制度及职职责一、 目的：为了加强我我公司出出口产品品管理，有有效对生生产、加加工、存存放环节节的防虫虫、

2、防腐腐处理进进行监督督，做好好每一批批出货前前的自身身预检工工作及协协助检验验检疫部部门的下下厂核查查抽检工工作，从从本司的的实际出出发，特特制定厂厂检员管管理制度度。二、 厂检检员的任任职条件件:1. 厂检检员必须须工作积积极、作作风正派派、责任任心强、坚坚持原则则、办事事公正；2. 必须须通过厂厂检员培培训及考考核合格格，具有有一定的的管理能能力和协协调能力力，熟悉悉检验检检疫部门门对出口口木制品品的检验验检疫要要求；3. 熟悉悉公司对对生产、加加工、存存放场所所防虫、防防腐的规规章制度度，熟悉悉检验检检疫流程程，熟悉悉公司出出口货物物的预检检要求。 三、厂检检员工作作管理要要求： 1.本

3、本公司指指定靳军军军为专专职厂检检员，娄娄岳阳、刘刘鑫垒为为兼职厂厂检员。兼兼职厂检检员应协协助专职职厂检员员的工作作，并在在厂检员员因故不不能履行行职责时时，全面面代理厂厂检工作作，以保保持厂检检工作的的连续性性与完整整性。 2. 厂厂检员受受公司防防疫管理理小组领领导，定定期接受受检验检检疫局的的培训。经经考核合合格，取取得相应应资格认认可后方方可正式式上岗。3. 厂检检员应积积极宣传传和模范范执行检检验检疫疫法规，密密切配合合检验检检疫部门门开展工工作，有有权制止止违反检检验检疫疫法规的的行为，并并及时向向有关部部门报告告； 4. 厂厂检员负负责对本本企业的的防疫和和质量安安全管理理制度

4、的的运行情情况进行行监督落落实，并并负责产产品出厂厂前的自自检工作作，确保保其符合合防疫要要求。其其主要工工作职责责如下：A. 原料料经验收收入库后后，抽查查原料是是否经过过防腐防防虫处理理，原料料坯板是是否无活活虫、无无树皮、无无虫孔、无无泥土，无无霉变，水水份在111%以下，如如达不到到上述要要求，将将检查情情况向防防疫管理理小组汇汇报。并并监督对对不符合合防疫要要求的不不合格原原料的处处置，确确保所有有投入生生产的原原料符合合公司采采购要求求。监督督入库后后的原料料进行批批号管控控,原料料的出入入都须注注明批次次号,以以便实施施追溯。B. 负责责对涉及及安全、卫卫生、环环保要求求的油漆漆

5、、胶粘粘剂、人人造板材材等重要要原辅材材料的验验收及使使用核销销情况实实施监督督，并定定期送样样至官方方检测机机构进行行检测验验证。C. 负责责对生产产、加工工各环节节的防疫疫措施落落实情况况进行检检查。主主要包括括对各环环节半成成品的标标识状况况；地面面整洁情情况；防防疫设施施运行情情况；边边角料定定期的清清理状况况等。对对违规现现象，可可责令相相关部门门立即整整改，在在整改期期，违规规部门不不得作业业；D. 负责责对成品品库防疫疫管理措措施实施施情况进进行检查查。主要要包括检检查入库库单上有有无注明明生产批批次号等等可追溯溯记录；检查入入库产品品的型号号是否与与外箱标标示一样样；检查查成品

6、包包装场所所、成品品库的玻玻窗、门门的完好好性；检检查货物物的摆放放是否按按要求摆摆放；检检查成品品库有无无按要求求做好消消毒杀虫虫的工作作；检查查成品库库是否堆堆放其它它杂物等等防疫安安全措施施。如实实填写检检查监督督记录，如如有违规规现象，将将相应的的处理意意见上报报管理部部门审批批并实施施。E负责每每年一次次组织公公司防疫疫及质量量安全管管理小组组人员对对公司的的防疫及及质量安安全管理理体系运运行情况况结合竹竹木草注注册登记记管理要要求及分分级分类类管理要要求进行行自查，并并将自查查及整改改情况向向检验检检疫机构构进行汇汇报。F.负责对对出口产产品在报报检前按按相关检检验检疫疫标准程程序

7、实施施自检，并并完整、准准确、清清楚地填填制厂检检单。协协助检验验检疫工工作人员员进行现现场检验验检疫、抽抽（采）样样及检验验检疫处处理事宜宜，并提提供进行行抽（采采）样和和检验检检疫、鉴鉴定等必必须的工工作条件件。G. 对已已经检验验检疫合合格放行行的出口口货物应应加强批批次管理理，不得得错发、错错运、漏漏发致使使货证不不符，装装箱前应应检查集集装箱是是否清洁洁卫生，如如有残留留物应组组织人员员打扫干干净，严严禁夜间间装箱作作业。H. 建立立出口产产品的检检验检疫疫台帐，将将出口产产品报检检及检验验检疫情情况进行行如实登登记。I. 积极极配合检检验检疫疫机构的的监管工工作，并并提供便便利条件

8、件。负责责对检验验检疫提提出的各各项监管管及整改改要求组组织实施施落实。负负责对公公司培训训记录、检检查记录录、工作作台账填填写以及及质量档档案的维维护。四、厂检员员奖惩规规定：1. 公司司防疫管管理小组组每半年年对厂检检员进行行一次考考核。考考核依据据包括公公司防疫疫和质量量安全管管理制度度的执行行情况、厂厂检员职职责的履履行情况况等。依依据考核核情况分分别给予予厂检员员奖励和和惩罚。2. 厂检检员能认认真履行行职责，防防疫监督督到位，出出口产品品全部符符合客户户要求及及检验检检疫要求求，厂检检员按月月工资的的5%进进行奖励励。3. 公司司厂检工工作开展展出色，受受到上级级主管部部门表彰彰，

9、由防防疫管理理小组报报请公司司对厂检检员给予予嘉奖。4. 厂检检员未能能及时对对各项防防疫措施施进行有有效监督督并做好好相关记记录的，出出现一次次此类情情况，批批评教育育；出现现两次此此类情况况，扣除除本季度度奖金并并接受检检验检疫疫机构的的再培训训，培训训不合格格的，取取消厂检检员资格格。5.厂检员员未能及及时履行行职责，因因失职造造成产品品质量不不合格或或达不到到检验检检疫要求求的，厂厂检员应应受到警警告、下下岗的处处罚。受受到国外外客户索索赔的，应应承担相相应的损损失。第二章 合格供供方评定定控制规规定1、目的对供方进行行评定，选选择确定定合格的的供方，保保证供方方具有满满足本公公司产品

10、品质量要要求的能能力。2、适用范范围适用于向本本公司提提供产品品（原材材料、外外购外协协件、生生产服务务）的评评价和选选择。3、工作职职责3.1物控控部是合合格供方方评定的的责任部部门，负负责进货货产品（原原材料、外外购外协协件）及及提供生生产服务务的供方方的评定定和选择择。3.2业务务部、品品管部 、生产产部、研研发部参参加对供供方的评评定和选选择。3.3总经经理负责责审批合合格供方方名单。3.4管理理者代表表负责对对该程序序的执行行进行监监督、检检查。4、工作程程序4.1按本本公司实实际需要要，对供供方的评评价和选选择应根根据进货货产品的的重要性性分类，并并采用不不同的方方式对供供方进行行

11、评定。4.2供方方的评价价和选择择准则4.2.11本公司司规定，只只有满足足下列条条款的全全部规定定要求时时，方可可成为公公司的合合格供方方：（a） 具有较可靠靠的技术术工艺水水平、生生产装备备能力、检检测手段段和质量量改进能能力；（b） 具有稳定提提供合格格产品和和优良服服务的能能力；（c） 具有良好的的商品质质量和商商业信誉誉，无被被政府机机构及新新闻媒体体曝光的的不良记记录。（d） 提供外包过过程的外外包供方方，除应应满足上上述ac款规规之外，还还应符合合委外外加工管管理办法法要求求。4.2.22对供方方评价方方式：本本公司制制订采采购分类类表，并并依据采采购产品品的重要要性，对对不同的

12、的供货单单位和外外协单位位采取不不同的评评价方式式：（a） 对重要产品品的供货货单位和和外协单单位采用用对其质质量保证证能力进进行调查查和供货货实物质质量抽样样检验或或验证相相结合的的方式进进行。（b） 对一般产品品的供货货单位和和外协单单位采用用到货验验证或样样品试用用的方式式进行。4.2.33对供方方的评价价依据；对供方的综综合实力力及供货货质量的的有关业业绩进行行评价，必必须满足足第4.2.11条规定定的全部部要求。4.2.44评价步步骤（a） 由物控部负负责对重重要产品品的供货货单位和和外协加加工单位位进行质质量保证证能力调调查。调调查采用用寄发供供应商调调查/审审核表进进行，必必要时

13、还还应去现现场核实实，形成成供应应商调查查笔录。凡凡由中间间商代理理经销的的，必须须由中间间商提供供同种产产品生产产厂家的的质量保保证能力力证明文文件。（b） 在初步调查查的基础础上，由由物控部部对供方方进行初初选并进进行比较较，对重重要的进进货产品品，还应应签订相相应的技技术协议议书。(c)经初初选后的的供方，由由采购部部负责组组织有关关部门进进行进一一步评价价，并形形成经分分管领导导批准的的供方方评审表表，.经评定定合格的的供方，由由物控部部编制合合格供方方名单，经经副总经经理 审核核，总经经理批准准后发放放给有关关职能部部门和仓仓库使用用。4.3对合合格供方方重新评评价的准准则：4.3.

14、11对合格格供方进进行重新新评价的的时机：（a） 每年年初定定期复审审；（b） 当本公司提提出对供供方的供供货产品品品种、批批量、质质量技术术要求等等需求有有重大变变化时。4.3.22对合格格供方的的日常控控制，通通过对其其到货按按适用的的质量标标准进行行检验和和试验或或验证来来进行控控制。检检验或验验证结果果应记入入供应应商档案案表，作作为其进进行定期期重新复复审评价价的重要要依据之之一。如发现有质质量问题题，应填填写质质量问题题报告及及解决通通知，由由采购课课负责反反馈给供供方，并并及时处处理。（见见HS-01-QM-0044不合合格品控控制程序序）4.3.33对合格格供方的的定期重重新评

15、价价，由物物控部每每年年初初对其进进行一次次综合评评定。评评定的内内容包括括：产品品质量、服服务、价价格、交交货期和和信息反反馈的处处理情况况等，评评定结果果应填写写入（ ）月份供应商评审表作为对其进行复审的重要依据之一。4.3.44由物控控部负责责每年年年初对合合格供方方进行复复审，复复审后对对供货和和服务质质量好的的可保留留其合格格供方资资格，对对供货质质量问题题反馈后后纠正措措施不力力，质量量改进效效果不明明显或质质量保证证能力不不足的，应应取消其其供方资资格，复复审后重重新编制制合格格供方名名单。4.3.55当本公公司对原原合格供供方的供供货产品品发生重重大变化化时，物物控部应应依据供

16、供货产品品的重要要性，参参照4.2.11条的评评价内容容对其进进行重新新评价。4.4本程程序有关关的文件件、资料料和记录录由生技技部负责责妥善保保存。5、相关/支持性性文件5.1各各种原物物料及半半成品检检验规范范5.2进进料检验验指导书书；6、记录供方质量量保证能能力调查查笔录；（ ）月月份供应应商评审审表; 供方方评审表表;供供应商档档案表供供应商调调查/审审核表合格供方方名37共31页第三章 原材料料采购、验验收制度度一、 本公司主要要原辅料料为：原料：木材材坯板、胶胶合板、中中高密度度纤维板板辅料：胶粘粘剂、油油漆、纸纸箱二、 本公司原辅辅料验收收标准及及内容：1 木材坯料：无虫眼、树

17、树皮、腐腐烂等现现象，含含水率在在允许范范围内；材种、等等级、品品质、材材积应符符合采购购要求，含含水率在在允许范范围内：国内南南方水份份1115%，北方方水份99111%，国国外依客客户要求求确定(均不高高于155)。2 胶合板、中中高密度度纤维板板：种类、等级级、品质质、数量量应符合合采购要要求.用做出口的的原料应应符合国国标GBB185580-20001中规规定的EE1级标标准。首首次采购购时应经经成品验验证甲醛醛释放量量符合进进口国要要求后方方可投入入批量使使用。用做内销产产品用的的原材料料可采购购符合EE2级标标准的产产品。但但成品应应符合EE1级标标准。3 胶粘剂本公司采购购胶种均

18、均为脲醛醛胶，粘粘剂为环环保型；品种、质质量应符符合采购购要求，首首次采购购时应要要求供应应商提供供符合国国标GBB185583-20001的检检测报告告。4 油漆采购的油漆漆型号、品品种、质质量应符符合采购购要求；首次采采购时应应要求供供应商提提供符合合国标GGB1885811-20001的的检测报报告。用用作出口口产品的的原料应应经成品品验证油油漆涂层层中总铅铅量6000ppmm方可投投入批量量使用。三、 验收程序1 原辅料凭厂厂家的合合格凭证证及权威威检测机机构出具具的型式式检测报报告（首首次采购购时必需需）进厂厂进行签签收后转转品管部部。2 品管部验收收人员根根据买买卖合同同及来来料检

19、验验规范中中的要求求对来料料进行检检验。 21 验收合合格的原原辅料，在在送货单单上签字字归还仓仓库管理理员，做做入库台台帐。 22 验收不不合格的的原辅料料，单独独存放固固定区域域，坯板板由统计计员整理理清点数数量后的的通知采采购退回回供应商商，辅料料由负责责的仓管管人员安安排退货货或退换换手续。3仓库管管理员与与统计员员对进出出库的原原辅料做做详细的的验收，如如实填定定进出台台帐，同同时注明明来料的的批次号号，台帐帐符合溯溯源要求求。 三、引用相相关文件件 来料检检验规范范第四章 生产产加工管管理制度度1、目的对影响生产产提供过过程工序序质量的的相关因因素进行行控制，确确保生产产提供过过程

20、按规规定在受受控制状状态下进进行，使使工序产产品和最最终成品品的质量量满足规规定的要要求。2、适用范范围适用于本公公司生产产提供全全过程中中所有工工序的质质量控制制。3、工作职职责3.1生产产部是执执行本程程序的职职能部门门，负责责掌握对对影响工工序质量量的各个个因素的的控制情情况，并并收集有有关信息息。3.2业务务部依据据客户订订单信息息，下达达生产通通知命令令，并掌掌握生产产进度，定定时向总总经理报报告。3.3研发发部负责责编制技技术文件件和工艺艺文件，确确保文件件的正确确、有效效，能正正确指导导生产。3.4生产产部负责责在关键键/特殊殊工序设设置质量量控制点点，负责责对质控控点的过过程实

21、现现能力进进行系统统控制和和确认。3.5物控控部负责责物资采采购，保保证按质质、按量量、按时时到货，满满足生产产需用。3.6生产产部负责责生产设设备的管管理和控控制，确确保所有有在用生生产设备备始终完完好，并并对设备备操作人人员进行行培训，考考核。3.7质检检员、计计量员分分别负责责工序产产品和最最终成品品的检验验和对计计量器具具的管理理控制。3.8人事事行政部部(人力力资源部部)负责责组织对对生产工工人进行行技能培培训、确确保考试试考核合合格。3.9车间间主管（组组长、课课长、经经理）是是生产现现场管理理的直接接责任者者，负责责做好生生产现场场管理的的各项工工作，并并对管理理不善而而造成产产

22、品质量量事故负负责。3.10操操作工人人应严格格遵守工工艺纪律律，严格格按照作作业指导导书进行行生产，把把好工序序质量关关，一旦旦发现有有质量异异常情况况应立即即报告。3.11 厂检员员负责全全方面的的涉及产产品质量量、安全全、卫生生防疫的的监督检检查，一一量发现现异常情情况立即即提出并并要求更更正，追追溯。4、工作程程序4.1生产产任务的的安排4.1.11依据与与客户共共同确认认的合同同要求，作作为下达达生产任任务的指指令信息息。生生产通知知单应应经总经经理审批批后方执执行。4.1.22生产部部根据生生产通知知单上的的完成时时间，编编制生产产计划（各各车间生生产看板板应每日日注明）；生产车车

23、间应按按生产计计划的要要求，保保证按质质、按量量、按时时完成生生产任务务。4.2技术术、工艺艺准备研发部负责责编制技技术文件件和工艺艺文件，提提供给生生产使用用。4.3生产产准备：4.3.11采购员员依合同同要求申申请采购购订单，总总经理审审批后组组织安排排原材料料和外购购、外协协件的采采购供应应，确保保按质、按按量、按按时组织织到货，保保证生产产流程正正常进行行。4.3.22生产车车间应根根据生产产通知单单的要求求，合理理组织安安排生产产，并保保证按质质、按量量、按时时完成生生产任务务。4.3.33研发部部应根据据生产任任务，审审查技术术文件和和工艺文文件是否否完整、正正确、有有效，是是否能

24、正正确指导导生产。4.3.44工务课课设备员员负责按按生产产设备管管理制度度的规规定，对对生产设设备进行行管理和和控制，确确保所有有在用设设备处于于完好状状态。4.3.55计量员员负责按按计量量设备管管理制度度的规规定，加加强对计计量器具具和的管管理和控控制，确确保计量量设备的的精确度度和准确确度，保保证生产产需要。4.4产品品生产4.4.11采购原原辅材料料入厂后后，经品品管部QQC人员员与仓库库人员验验收合格格后，正正常入库库。A对木材材坯料的的验收依依据来来料检验验规范的的要求对对材料进进行验收收，确保保所用原原料经过过规定的的防疫处处理（如如热处理理、熏蒸蒸处理、脱脱脂处理理等），并并

25、做好原原料验收收记录。B对进厂厂的胶合合板、中中纤板，供供应商应应提供产产品的检检测报告告，确保保进厂的的胶合板板和中纤纤板符合合室内内装饰装装修材料料人造板板及其制制品中甲甲醛释放放限量（GGB1885800-20001）的的要求，并并将检测测报告号号记录于于原料验验收记录录上。C对进厂厂的油漆漆，供应应商应提提供产品品的检测测报告，确确保使用用的油漆漆符合室室内装饰饰装修材材料 溶溶剂木器器涂料中中有害物物质限量量（GBB185581-20001）的的要求，对对检测的的报告号号码与原原厂商生生产批号号注明于于原料验验收记录录上。4.4.22 原辅辅材料入入库，依依送货单单数量做做好入库库台

26、帐，并并在台帐帐上记录录相应的的批次号号。同样样依据生生产指令令单开原原材料出出库单给给生产线线，以备备生产使使用。4.4.33生产单单位班组组长应做做好生产产设备的的日常维维护保养养工作，认认真填写写设备备日常保保养记录录，设设备有故故障应立立即停机机并报告告给工务务课，严严禁设备备“带病”运行。4.4.44 生产产单位班班组长在在产品投投产前应应与质检检员、技技术员共共同做好好首件确确认，方方能批量量投产。4.4.55生产工工人应按按图纸、工工艺要求求进行生生产。严严格遵守守工艺纪纪律、质质量检验验制度及及有关程程序规定定，对所所生产的的产品质质量负责责；生产产操作工工人坚持持安全生生产、

27、文文明操作作，严禁禁违章操操作。4.4.66车间组组长、主主管（经经理）负负责生产产现场管管理，经经常检查查生产情情况和完完全情况况，发现现问题及及时纠正正处置并并采用预预防措施施防止不不合格发发生。4.4.77制程巡巡检员按按制程程检验规规范的的规定对对生产加加工的各各环节进进行产品品质量的的巡检抽抽检工作作，并如如实做好好生产过过程流转转卡，强强调在流流转卡上上必须注注明投产产使用原原材料的的批号与与成品批批号。对对做好的的成品依依最终终检验规规范的的规定对对产品进进行入库库检验，对对巡检或或抽检工工作中发发现不合合格的地地方开出出不合合格品审审理单，情情节严重重的开出出品质质变异纠纠正及

28、处处理单，确确保不合合格品不不投产、不不转序、不不入库。4.4.88统计人人员依生生产出的的成品开开具成成品入库库单，经经质检员员检验合合格后转转移成品品仓库入入库，并并做好入入库台帐帐，且必必须在台台帐与出出入库单单中记录录好生产产批次号号。4.5生产产现场管管理4.5.11生产现现场管理理总体要要求：安安全第一一、纪律律严明、环环境整洁洁、物流流有序、设设备良好好、文明明安全、记记录信息息准确。实实现“人、机机、料、法法、环、测测”的最佳佳组合。4.5.22车间环环境：积积极推行行5S管理，做做到门窗窗及玻璃璃完整、清清洁、地地面及机机台周围围整洁、安安全、卫卫生，各各类物品品堆放整整齐，

29、走走道通畅畅，通风风良好。4.5.33车间生生产的各各类产品品，做到到分类堆堆放并有有明确的的产品标标识和检检验状态态标识。防防止其被被破坏和和丢失，并并对各种种产品进进行有效效的防护护。4.5.44车间生生产的有有关技术术文件、工工艺文件件应齐全全、完整整、有效效与清洁洁，保证证能正确确指导生生产。4.5.55车间计计量器具具应有合合格标志志，使用用人员应应正确使使用和维维护并应应按规定定送检，确确保所有有在用计计量器具具保持完完好和在在有效期期内使用用。4.5.66每台在在用设备备都应有有“完好”标识。待待修、检检修、封封存、报报废的设设备也都都应有相相应标志志。应坚坚持做好好设备的的日常

30、维维护保养养。及时时修理发发生故障障的设备备，并做做好设备备维修记记录，所所有设备备操作人人员都经经考试考考核合格格。4.5.77安全文文明生产产：应坚坚持安全全生产，文文明操作作，做到到不违章章指挥，不不违章操操作。4.6关键键/特殊殊工序的的质量控控制：本本公司规规定，手手动喷漆漆和自动动淋漆工工序定为为特殊工工序。应应进行严严格的质质量控制制并设立立质量控控制点，生生技部负负责按过过程确认认准确（见见手册册第77.5.2条表表4）的的规定，对对此过程程进行能能力确认认和再确确认，以以确保过过程产品品质量符符合规定定的要求求。4.7工序序操作工工必须按按“作业指指导书”的要求求，对影影响产

31、品品质量的的主要过过程参数数进行严严格监控控，应作作好相应应的数据据记录。发发现问题题，及时时报告，以以便采取取纠正和和预防措措施。4.8生产产过程中中要对产产品实施施严格的的防护措措施，确确保产品品质量在在搬运、贮贮存过程程不受损损坏。4.9生产产过程中中的不合合格品按按不合合格品控控制程序序的规规定进行行标识、记记录、评评审、隔隔离、处处置，并并应分析析产生原原因，采采取纠正正措施。4.10生生产车间间应积极极开展群群众性质质量管理理活动，大大力推广广应用统统计技术术，加强强过程控控制，确确保工序序质量。5、附记录录5.1生产产通知单单；5.2各工工序首件件记录表表单；5.3现场场环境行行

32、为与质质量考核核记录；现场环境行行为与质质量考核核记录QR/HSS07-01-20009部 门考 核 项项 目考核方法考核结果不符合情况况描述合格不合格生产部/课课1生产设备保保养是否否到位抽查设备状状况2技术标准是是否均为为有效文文件查使用的技技术标准准3生产现场是是否获得得工艺文文件查现场有无无工艺文文件4生产现场操操作是否否符合工工艺要求求现场核对6负责操作和和设备是是否有安安全隐患患查现场设备备和操作作7生产过程的的工艺记记录是否否齐全查工艺记录录8生产现场使使用的检检验器具具是否满满足检验验要求查现场用检检验工具具9生产现场是是否对不不合格品品进行了了标识区区分查现场标识识10固废物

33、（废废墨盒、笔笔心、废废油漆桶桶、漆渣渣、废纸纸箱等）按按规定处处置查现场环境境11吸尘处理器器与引风风机有打打开并正正常工作作查现场设备备12生产使用的的设备有有依规定定做日常常的点检检查点检记录录与现场场13消防器材有有效性，安安全通道道畅通无无阻碍查现场与消消防器材材14水幕除尘的的水循环环使用，漆漆渣有不不定期的的清理查现场环境境15各种污染物物品（废废油、废废冷却液液、油漆漆）无泄泄漏查现场环境境16材料的领用用，发放放手续符符合规定定要求查相关的记记录17生产车间及及半成品品存放区区域卫生生清洁、无无积水积积尘、无无乱堆放放查现场环境境仓库1物料/产品品进出仓仓库都有有进出台台帐，

34、且且与实物物数量一一致，并并有可溯溯源性查相关的记记录2物料/产品品摆放整整齐，清清洁，标标识明确确查现场环境境3消防器材有有效性，安安全通道道畅通无无阻碍查现场环境境4仓储卫生干干净、无无积水积积尘、有有定期做做防疫治治理查现场环境境及相关关记录品管部1进料检验是是否按规规程进行行；查现场检验验2进料检验的的记录是是否完整整齐全；查检验记录录3检验员是否否明确检检验要求求；询问检验员员4检验方法是是否正确确；现场查看5检验仪器是是否能正正确使用用；现场查看6是否对生产产过程进进行了检检验；查检验记录录7是否对每批批出厂产产品均进进行了检检验查检验报告告8是否对每次次发生的的不合格格进行了了记

35、录查不合格记记录9检验仪器是是否进行行了正确确标识抽查检验器器具10对检验的产产品是否否进行了了正确标标识查检验的标标识11法律法规的的有效性性有定期期做检查查记录查法律法规规一览表表12对合格供应应商有依依规定要要求每年年进行评评价，至至少一次次，并有有记录查合格供应应商名录录13进货产品是是否有供供方提供供的其有有效的型型式检测测报告（每每年至少少提供一一次）查合格供应应商名录录14对文件的变变更有依依规定要要求执行行文件更更改申请请，文件件的发放放/回收收记录与与文件更更改记录录查文件更改改申请单单与相关关的记录录采购课1采购的采购购文件是是否齐全全；查采购计划划2是否在合格格的供应应商

36、内进进行采购购；查采购计划划3是否发生采采购产品品质量问问题；查不合格报报告4采购原料是是否及时时；查是否有停停工待料料5供方的评定定是否按按供方评评价准则则进行查评价记录录6固废物按规规定处理理（废墨墨盒、笔笔芯、废废纸）现场查看考核人/日日期： 审核核人/日日期： 第五章 半成品品、成品品质量安安全控制制制度一、 本公司生产产所用原原辅料必必须来自自企业评评定的合合格供应应商内采采购，经经验收合合格后才才允许使使用。二、各单位位责任人人对自己己管区的的生产设设备每天天做日常常维护保保养，并并真实填填写设备备日常保保养记录录，并制制订年度度检修计计划，对对机器设设备进行行安全年年检。三、品管

37、部部负责对对公司所所有计量量类器具具定期报报吴江计计量所对对其进行行校正；新购进进或维修修的计量量器具都都须在质质检处建建档备案案，以备备追溯。四、关键岗岗位技术术人员必必须经过过岗前技技能培训训，取得得合格上上岗证后后方能上上岗。相相关责任任人做好好培训记记录。五、公司每每一道工工序严格格执行“三检”制度1自检：操作人人员对自自己所在在工序的的原辅料料、设备备状况进进行确认认，不合合格的分分开堆放放。2互检：下道工工序对上上道工序序流转下下来的半半成品进进行确认认，是否否符合加加工要求求。3专职检检：质检检部对生生产各工工序进行行来回巡巡检，并并如实填填写生产产过程流流转卡，发发现异常常立即

38、要要求停止止生产，并并开出品品质异常常联系单单或知会会单，将将情况及及时反馈馈给相关关单位部部门，并并对已生生产的半半成品或或成品进进行追溯溯检验。4厂检员员负责公公司半成成品、成成品的监监督检验验检疫工工作，严严格按照照标准进进行监督督检验并并做好相相关记录录。六、公司半半成品、成成品的重重点控制制方面为为产品质质量、有有毒有害害物质控控制及有有害生物物防疫三三方面。 1品品管部有有专人对对成品、半半成品依依客户验验收标准准对其进进行检测测，出具具真实准准确的自自检报告告。对于于实验室室未能开开展的检检测项目目，将样样品送至至有资质质的实验验室进行行检测。（客客户有特特殊要求求使用国国外标准

39、准需外送送有资质质单位检检测）。A外销浸浸渍纸层层压木质质相框每每批次甲甲醛释放放量公司司实施批批批自检检或外送送至协作作检测单单位（吴吴江市产产品质量量监督所所）检测测。国外外要求有有变化、原原料供方方有变化化时应提提前送检检验检疫疫机构检检测后方方可放行行。B外销相相框或家家具每批批次所使使用的油油漆应具具备供方方出具型型式试验验检测报报告，并并应是报报经检验验检疫机机构备案案的品种种/型号号，公司司结合检检验检疫疫抽查不不定期对对油漆进进行抽样样委托有有资质单单位对其其进行油油漆涂层层总铅量量的检测测，检测测合格方方能出货货，对不不合格的的应立即即停止使使用该批批次的油油漆，并并对做好好

40、的板材材磨砂重重做，同同时追溯溯使用的的油漆原原料品种种、型号号、批次次号，与与供方进进行沟通通。C.外销木木制相框框或家具具的甲醛醛释放量量检测控控制方法法与浸渍渍纸层压压木质地地板相同同。其油油漆中重重金属含含量控制制方法与与中高密密度板相相同。 2公公司内销销产品每每年度送送外检测测机构做做全项测测检报告告。七、每批成成品入库库前，必必须经品品管部人人员依成成品出厂厂检验规规范的要要求对其其成品进进行检验验，合格格后在入入库单上上签字，仓仓管人员员必须有有见到经经品管人人员签字字确认的的入库单单，方可可入库出出货。八、对于检检测不合合格的半半成品、成成品，品品管部或或厂检员员应及时时向相

41、关关人员反反馈，做做好纠正正和预防防措施处处理工作作。九、出货装装柜前的的货物必必须有经经品管部部的出厂厂检验报报告和经经厂检员员确认好好的出出境竹木木草制品品厂检记记录，才才能装柜柜；在此此同时，货货柜来厂厂装柜前前，厂检检员必须须依生生产、加加工、存存放各环环节的防防疫制度度内的的规定对对货柜进进行认真真的检查查，并做做好确保保其符合合检验检检疫要求求。十、附相关关记录： 1出出境竹木木草制品品厂检记记录 2生生产过程程流转卡卡3成品品出厂检检验报告告第六章 生产、加加工、存存放各环环节的防防疫制度度一、 公司产品的的工艺流流程为：木制相框工工艺流程程：备料油磨喷漆白磨组装切角 丝印入库包

42、装出柜二、 本公司主要要产品重重点防疫疫环节为为以下六六个环节节（已经经在公司司现场统统一文字字标示）原料验收 备料料检验 木工工组装 喷漆漆包装入入库 （成成品库） 出柜装运三、 公司各工作作区域内内应确保保无杂草草、积水水，定期期清扫、除除尘、通通风，无无杂物堆堆放，符符合防疫疫要求。人人事行政政部对全全公司各各区域的的环保、安安全、防防疫卫生生每天做做一次检检查，检检查结果果公布于于公栏上上，厂检检员对仓仓库成品品区的卫卫生防疫疫与消毒毒记录每每星期至至少做一一次监督督检查工工作，对对检查的的结果记记录于仓仓库检查查日报表表、仓仓库防疫疫记录相相关责任任人应当当认真履履行职责责，做好好监

43、督工工作。四、 公司几个重重点环节节的防疫疫要点1 原辅料库：（1）原料料库相对对隔离，仓仓库管理理员应当当定期检检查玻窗窗、门、屋屋顶等有有无破损损，灭蝇蝇灯、捕捕鼠器是是否正常常使用，消消防设施施是否完完好等情情况。（2）每班班打扫库库内地面面、墙角角、窗台台等，确确保无灰灰尘、杂杂物、积积水 。（3）仓库库管理员员整理库库内物品品，应确确保原辅辅料堆垛垛整齐、标标识清晰晰，批次次清楚，成成品堆放放与地面面有一定定距离，距距离墙面面至少有有0.55米。（4）消毒毒人员应应对原辅辅料库定定期防疫疫消毒，消消毒人员员做好有有关记录录，厂检检员做不不定期的的检查，每每月至少少监督两两次。（5）进

44、厂厂木材坯坯料必须须无虫眼眼、无树树皮、无无发霉等等现象，含含水率符符合验收收标准。2烘干工工艺：（1）木材材坯料均均由供方方高温处处理，在在企业只只自然平平衡水份份，采用用前置时时间自然然烘干平平衡处理理，根据据材种不不同控制制相应温温度和时时间，确确保烘干干木材没没有活虫虫及水份份达到客客户端要要求。 （2）现场场配备快快速湿度度测定仪仪、温湿湿度计等等经检定定且在有有效期内内的检测测仪器。烘烘干操作作人员应应当及时时准确记记录温湿湿度、含含水率等等指标（3）已处处理合格格的木材材应当标标识清晰晰，用薄薄膜包裹裹好后存存放于固固定区域域，定期期防疫消消毒，随随时安排排待生产产。3生产加工工

45、车间：（1）所有有进入车车间内的的材料必必须达到到防疫要要求（2）各班班的班组组长每天天早、晚晚负责打打扫区域域内地面面、墙角角、窗台台等，确确保无灰灰尘、杂杂物、积积水，无无杂物堆堆放，防防疫设施施完好，符符合防疫疫要求（3）人事事行政部部人员应应每天检检查记录录主要环环节的防防疫情况况（4）车间间内边角角料应及及时等清清理，放放于指定定区域，待待处理。4包装场所所：（1）包装装场所应应独立或或相对隔隔离（2）每班班打扫库库内地面面、墙角角、窗台台等，确确保无灰灰尘、杂杂物、积积水，无无杂物堆堆放，防防疫设施施完好，符符合防疫疫要求（3）负责责人应注注意观察察室内是是否有飞飞虫进入入，当发发

46、现异常常时，应应及时通通知消毒毒人员及及时防疫疫消毒5成品库：（1）成品品库应当当独立或或有效隔隔离，库库内防疫疫设施完完善，仓仓库管理理员应当当定期检检查纱窗窗、门帘帘等有无无破损，灭灭蝇灯、捕捕鼠器是是否正常常使用，消消防设施施是否完完好等情情况。（2）每班班打扫库库内地面面、墙角角、窗台台等，确确保无灰灰尘、杂杂物、积积水 （3）仓库库管理员员整理库库内物品品，应确确保成品品堆垛整整齐、标标识清晰晰，批次次清楚，成成品堆放放与地面面有一定定距离；离墙面面1米距距离。（4）消毒毒人员应应对成品品库定期期防疫消消毒，消消毒人员员做好有有关记录录，厂检检员进行行监督检检查并记记录。（5）仓库库

47、管理员员应注意意观察室室内是否否有飞虫虫进入，当当发现异异常时，应应及时通通知消毒毒人员及及时防疫疫消毒（6）成品品仓库配配备必要要的检测测仪器，有有关人员员及时进进行检测测（7）仓库库管理员员应及时时记录有有关台帐帐，能够够进行有有效溯源源6装运：（1）装运运场地应应当硬化化、专用用，无积积水和杂杂草（2）坚持持“一柜一一清洁”，装运运人员在在装运前前对运输输工具进进行清扫扫，确保保运输工工具内无无害虫、泥泥土、杂杂物等。如如不符合合要求，成成品库仓仓库管理理员有权权拒绝发发货。（3）装运运人员在在装运前前对成品品及外包包装进行行清扫，确确保成品品无害虫虫、泥土土、杂物物、灰尘尘等（4）装运

48、运的成品品应当经经厂检员员检验检检疫合格格并出具具厂检单单后方能能装运。如如不符合合要求，成成品库仓仓库管理理员有权权拒绝发发货（5）4-11月月份禁止止在夜间间灯光下下进行装装运。五、 防疫消毒要要点1 防疫频率：5-10月月份 每每周防疫疫消毒11-2次次其他季节 每月防防疫消毒毒1-22次2 防疫消毒药药剂：本厂采用敌敌敌畏溶溶液防疫疫消毒，浓浓度按产产品说明明配置。3 喷施范围及及方法范围：防疫疫重点部部位的地地面、墙墙角及周周围环境境，从地地面向上上约2米米高的范范围内。方法：喷洒洒4 记录仓库检查查日报表表仓库防疫疫记录第七章 仓库管管理规定定1、 目的为使产品质质量在搬搬运、贮贮

49、存、包包装、防防护和交交付过程程中不受受影响，保保证提供供给顾客客的产品品符合规规定的要要求，特特指定本本规定。2、 范围适用于公司司进货产产品、过过程产品品、成品品的搬运运、贮存存、包装装、防护护和交付付过程的的控制。3、 职责3.1仓库库负责进进货产品品、过程程产品和和成品在在搬运过过程中产产品的防防护，保保证产品品质量不不受损。3.2生产产车间负负责领用用的进货货产品以以及过程程产品、成成品在生生产流转转过程中中的贮存存、包装装和防护护，保证证产品质质量不受受损。3.3业务务部负责责对本制制度的执执行情况况监督检检查。4、程序4.1搬运运4.1.11产品搬搬运应严严格按照照规定进进行，防

50、防止产品品在搬运运过程中中，受到到损害或或降低质质量特性性。4.1.22要根据据产品特特点，选选用适宜宜的搬运运设备和和工具及及适当的的保护。4.1.33在搬运运中要注注意保护护产品标标识和检检验和试试验状态态标识，防防止擦破破或丢失失。4.1.44对搬运运工人要要进行教教育或培培训，使使其掌握握必须的的作业规规程和要要求。保保证产品品能正确确无误，不不受损害害地送到到指定的的地点。4.1.55在搬运运中，如如发生产产品损害害或质量量特性下下降等问问题，仓仓库应立立即向有有关职能能部门报报告，以以便及时时安排增增补或采采取补救救。4.2贮存存4.2.11各种产产品都要要贮存在在指定的的专用库库

51、房，离离墙体00.5米米放置，贮贮存环境境应与产产品要求求相适宜宜，确保保安全、通通风、防防潮、防防鼠、虫虫害、清清洁、采采光等。4.2.22应防止止产品在在使用或或交付前前受到损损害，为为此应做做到：（a） 产品须经检检验合格格或验证证无误，凭凭有关记记录及入入库单入入库。验验收不合合格、手手续不齐齐全、品品名、规规格、数数量、保保质期等等不符的的产品一一律不准准入库。（b） 库存产品要要有明确确标识，并并分库、分分类、分分区，合合理有序序地堆放放。标识识应字迹迹清晰，牢牢固耐用用，符合合规范化化要求，不不同状态态产品必必须分开开存放。 （c） 要做到贮存存记录准准确、完完整；帐帐、物相相符

52、。（d） 对贮存产品品进行质质量监控控。对库库存产品品超过三三个月的的应由质质检员每每月定期期检查其其质量状状况。发发现变质质、失效效等不合合格的产产品，应应立即办办理清理理出库的的手续，并并保存好好产品检检验记录录。（e） 定期盘库，并并对在库库产品实实行“先进先先出”的原则则。（f） 每一星期对对室内进进行通风风（如对对开窗户户使室内内空气对对流等。）（g） 行政部安排排对仓库库进行防防鼠、防防疫措施施并做好好记录（如如使用敌敌敌畏需需按说明明比例稀稀释。）4.2.33产品出出库应凭凭经过授授权人员员签字的的出库单单或领料料单办理理发放，并并做好有有关记录录，发放放和接收收双方应应当核对对

53、产品的的品名、数数量、规规格及质质量等。4.3包装装 经包装的产产品，必必须符合合成品品包装规规定的的全部要要求。4.4防护护当产品尚未未发货，仍仍处于本本公司控控制时，应应对产品品的防护护采取恰恰当的措措施，包包括防水水、防潮潮、防虫虫、防化化学介质质侵蚀、防防破损、防防品种混混杂、分分类存放放等，保保证产品品能安全全、清楚楚地加以以识别和和区分，防防止损坏坏或错发发。4. 5交交付4.5.11业务部部应按合合同规定定的交货货期交货货。4.5.22业务部部应通过过运输合合同或协协议，托托运单、保保险单等等来明确确运输外外包供方方的责任任，包括括运输、装装卸等保保护产品品质量的的责任。发发现问

54、题题应及时时解决。5、记录5.1库存存产品台台帐；第八章 产品溯溯源管理理制度一、 公司建立了了从采购购、加工工、储存存、装运运全过程程的溯源源体系，相相关人员员要做好好记录。质质检部及及厂检员员对各相相关单位位的溯源源管理执执行要定定期检查查监督，确确保任何何一批出出口产品品均能溯溯源至具具体的原原料采购购及质量量情况。二、 产品质量溯溯源包括括原辅料料溯源、生生产过程程溯源和和成品溯溯源。在在生产全全过程中中采用产产品标识识，仓库库主管、质质检部、生生产部负负责制定定各过程程中的产产品标识识，明确确各标识识的含义义，并检检查产品品标识的的使用情情况，对对有关问问题进行行追溯。三、 溯源的程

55、序序：1.原辅料料入库时时，仓库库管理员员应对其其验收合合格并统统一加施施入库编编号，做做好原辅辅料入 库台台帐。入入库编号号：除油油漆与中中密度纤纤维板依依供应商商外标签签的原始始生产批批号以外外，其余余的入库库编号为为：公司司名称代代码HSS+原辅辅料代码码+入库库日期。2.原辅料料出库时时，仓库库管理员员应核对对出库单单与实际际的规格格、数量量、批号号等，做做好原辅辅料使用用台帐。3.从原料料出库起起，各单单位负责责人安排排相关操操作人员员填写相相应的生生产流转转卡或标标识单注注明，随随产品流流转。产产品标识识单上需需注明原原辅料的的批号、订订单号、产产品名称称、规格格等内容容。4.半成

56、品品、成品品上均需需标示清清楚相应应的检验验状态标标识和产产品标识识。5成品入入库，统统计员在在成品入入库单上上注明生生产批号号、产品品名称、产产品的规规格等详详细的内内容，否否则在质质检员处处不得做做检验入入库。四、 溯源的实施施：1.业务部部负责产产品出运运后质量量的后续续跟踪，及及时将有有关情况况反馈给给品管部部或厂检检员，以以便溯源源纠偏。2.当发生生需要追追溯的情情况时，由由品管部部或厂检检员实施施追踪。从半成品、成成品标识识可追溯溯到该产产品的生生产班组组和检验验员从标识单可可以追溯溯到供方方及原辅辅料的入入库、验验收、领领用情况况第九章 不合格格产品召召回制度度一、 为确确保从原

57、原料到成成品标识识清楚，具具有可追追溯性，建建立和实实施回收收程序，以以确保能能及时召召回不安安全的产产品，特特制定本本制度。二、 本制制度适用用于对不不合格产产品进行行召回，不不合格产产品定义义如下：1一般不不合格品品：没有有安全卫卫生方面面的问题题，对消消费者身身体健康康不形成成伤害，但但存在一一般品质质问题的的不合格格产品；2严重不不合格品品：存在在安全卫卫生方面面的问题题，对消消费者身身体健康康造成伤伤害的不不合格产产品。3可疑产产品的确确定，可可以是公公司或客客户发现现的任何何有关产产品质量量、卫生生安全的的信息或或潜在不不安全因因素的产产品。三、 各相相关部门门职责：1业务部部负责

58、建建立客户户信息记记录和档档案，负负责与客客户的沟沟通和联联络；2物控部部负责与与有关政政府部门门联系,保证有有关产品品严重危危害的信信息得到到及时沟沟通；3品管部部负责建建立公司司内部可可追溯性性体系,组织纠纠正预防防措施计计划的实实施；4其他相相关部门门落实本本部门责责任的纠纠正预防防措施。四、不合格格产品召召回的情情况1.因产品品设计问问题被客客户投诉诉2.因质量量问题被被客户投投诉3因遭遇技技术壁垒垒被国外外退回4.因不符符合输入入国之标标准或要要求被通通报或退退货五、 不合格产品品召回的的措施对于以上几几种情况况，进行行不合格格产品召召回措施施。包括括：1正在生生产的同同类产品品全部

59、停停止生产产。2已经出出口的同同类产品品全部进进行召回回处理。3已经在在运输途途中的同同类产品品进行召召回处理理。4已经生生产结束束正准备备发运的的同类产产品不得得发运。六、不合格格产品召召回的后后续处理理方法对于已经召召回的不不合格产产品，根根据不同同的召回回原因采采取不同同的后续续处理方方法。包包括：1 因产品设计计问题被被召回的的后续处处理方法法及时通知检检验检疫疫局。此此类产品品不得再再报检出出口，对对人体健健康、安安全不构构成威胁胁的作为为内销产产品。对对人体健健康、安安全构成成威胁的的做改变变用途或或重新设设计、加加工处理理。2 因质量问题题被客户户投诉的的后续处处理方法法及时通知检检验检疫疫局。此此批产品品做降级级处理。通通知物控控部、生生产部、品品管部