配件部运营管理办法

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1、配件部的运营管理配件部的运营管理培训培训配件部的使命：配件部的使命：配件部的任务：配件部的任务：“不管何时、何地、立即不管何时、何地、立即”地应售后或客户要地应售后或客户要求供给配件用品。求供给配件用品。以最低限的必要经费做有效率且合理的库存管以最低限的必要经费做有效率且合理的库存管理。理。配件营运配件营运最大供给最大供给满足满足客户客户扩大扩大销售销售最少经费最少经费库存库存空间空间库存库存金额金额配件部工作职责：配件部工作职责：实施对专营店配件外售，及组织售后部与销售部对精品外售工作；通过向厂家订购或市场采购方式，保障车间 维修配件和辅料的供应；拓展周边商品项目；建立合理和有效的配件库存；

2、配件仓库的管理，供应商的管理。配件部的工作概括：配件部的工作概括：订、进、销、存订、进、销、存培训内容培训内容配件入库管理配件出库管理配件库存管理配件采购管理u配件入库管理配件入库管理厂家配件入库管理外购配件入库管理油品节约入库管理厂家配件入库流程厂家配件入库流程 计计 划划 员员订订 单单仓仓 管管 员员厂厂 家家品种确认品种确认安排货位安排货位信息接受信息接受处处 理理签收货运单签收货运单上上 架架安排出货安排出货验收信息验收信息验验 收收 处理索赔处理索赔入库管理入库管理更新信息更新信息存存 档档出库清单、外观、包装出库清单、外观、包装多发、少发、错发、损坏多发、少发、错发、损坏(整理收

3、发区整理收发区)(承运、验收人签字承运、验收人签字)记记 帐帐 员员作业要求作业要求n依照随货同行清单清点配件件数，当厂家销货清单与实际收货不符时，应按依照随货同行清单清点配件件数，当厂家销货清单与实际收货不符时，应按实际收货数办理入库手续。原则上当天到货必须当天清点、当天上架、当天实际收货数办理入库手续。原则上当天到货必须当天清点、当天上架、当天入库以及当天建卡（入库以及当天建卡（8080个品种以内）。对于入库品种超个品种以内）。对于入库品种超8080个以上的，可允许个以上的，可允许顺延顺延1 1天。天。n零散配件需逐一清对数量，整件配件开箱验收清点。零散配件需逐一清对数量，整件配件开箱验收

4、清点。n由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，并转由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，并转交记帐员登帐。交记帐员登帐。n仓管员必须严格按照仓位归整好配件，并随时登记入出内容，包括：购进时仓管员必须严格按照仓位归整好配件，并随时登记入出内容，包括：购进时间、配件编号、品名规格、单位、数量，仓管员要切实管理好仓库存卡。间、配件编号、品名规格、单位、数量，仓管员要切实管理好仓库存卡。n记帐员依据仓管员签认的经实际清点验收合格的配件数目清单来办理入库登记帐员依据仓管员签认的经实际清点验收合格的配件数目清单来办理入库登帐。打印入库单一式四联并签名，同时交

5、计划员签认后，将其中两联及凭证帐。打印入库单一式四联并签名，同时交计划员签认后，将其中两联及凭证交计划员一联（白色）用于留存，另一联（黄色）附于凭证后和财务对交计划员一联（白色）用于留存，另一联（黄色）附于凭证后和财务对帐，其它一联（红色）交财务部留存，一联（蓝色）记帐留存。帐，其它一联（红色）交财务部留存，一联（蓝色）记帐留存。n配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和财务联交给财务审核后，在仓配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和财务联交给财务审核后，在仓库联上签名并退回配件部，财务联则留存财务部。库联上签名并退回配件部，财务联则留存财务部。n验收不合格的配件，一律摆放于退货区，严禁入库

6、。由计划员负责索赔跟踪。验收不合格的配件，一律摆放于退货区，严禁入库。由计划员负责索赔跟踪。厂家配件验收入库流程厂家配件验收入库流程 仓仓 管管 员员配件主任配件主任/主主管管计计 划划 员员记记 帐帐 员员财财 务务 部部复印到货清单复印到货清单输出入库单输出入库单清点清点 验收验收数据输入数据输入确确 认认安排安排 索赔索赔多发、少 发、多发、少 发、错发、损坏错发、损坏无无货货位位签签 字字建建 卡卡安安排排上上架架核对定单核对定单交还记帐员交还记帐员及时对未到货部及时对未到货部分列表并将紧急分列表并将紧急部分备件到货情部分备件到货情况报相关预定单况报相关预定单位或个人位或个人按入库单上

7、按入库单上的新货位号的新货位号填写在卡上填写在卡上在入库单上在入库单上填写货位号填写货位号单据存查单据存查财务部财务部摆摆 卡卡单据存查单据存查ABBCCDDEFF复印件复印件原件原件四联四联D正正确确无货号部分无货号部分一联一联一联一联一联入库单一联入库单两联入库单两联入库单入库单红色联财务留存入库单红色联财务留存黄色联附凭证由计划员与财务对账、兰色联计划员留存黄色联附凭证由计划员与财务对账、兰色联计划员留存白色联记账员留存白色联记账员留存卡卡(有货位有货位)外购配件入库流程外购配件入库流程 采购员采购员仓管员仓管员记账员记账员财务财务随货单据随货单据对货检对货检核核登帐登帐一式四一式四联联

8、入库单入库单存存查查财务财务单据整理单据整理办理报销办理报销物料建卡上架物料建卡上架AB 签名签名DDDDEl外购配件要严格控制，除品牌车的配件只能小部分作库存外，其它社外购配件要严格控制，除品牌车的配件只能小部分作库存外，其它社会车辆一律以一进一销处理。会车辆一律以一进一销处理。l严禁外购配件未经验收就入库的情况发生，外购配件入库要求采购员严禁外购配件未经验收就入库的情况发生，外购配件入库要求采购员和仓管员同时确认。对于供应商送货的油漆辅料先由车间使用人确认和仓管员同时确认。对于供应商送货的油漆辅料先由车间使用人确认后再到配件部办理入出库手续，精品则按售后通报后再到配件部办理入出库手续，精品

9、则按售后通报0505026026的规定流程的规定流程执行。执行。仓管员必须按照仓管员必须按照“申购单申购单”A A所列明的各项品种、数量进行严格的验收所列明的各项品种、数量进行严格的验收和清点（必要时可请车间质检员支持），凡与和清点（必要时可请车间质检员支持），凡与“申购单申购单”所列明细不所列明细不相符的品种，一律拒绝入仓，并向配件主任报告。相符的品种，一律拒绝入仓，并向配件主任报告。来货时依据随货同行清单或者发票执行配件的验收和清点。当天到来货时依据随货同行清单或者发票执行配件的验收和清点。当天到 货原则上必须保证当天清点、当天上架、当天入库、当天建卡。货原则上必须保证当天清点、当天上架、

10、当天入库、当天建卡。配件逐一清对数量，整件配件需开箱验收清点。配件逐一清对数量，整件配件需开箱验收清点。计量的辅料入库前要进行计量，计量时发现问题可拒绝收货。计量的辅料入库前要进行计量，计量时发现问题可拒绝收货。对于验收不合格的配件，严禁入库。采购员要及时办理退货事宜。对于验收不合格的配件，严禁入库。采购员要及时办理退货事宜。由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，并转交记帐员登帐。并转交记帐员登帐。作业要求作业要求1n记帐员依据仓管员签认的经实际清点验收合格的配件数目清单来办理记帐员依据仓管员签认的经实际清点

11、验收合格的配件数目清单来办理入库登帐。打印入库单一式四联并签名，同时交采购员签认后，将其入库登帐。打印入库单一式四联并签名，同时交采购员签认后，将其中两联及凭证交采购员一联（蓝色）用于留存，另一联（黄色）附中两联及凭证交采购员一联（蓝色）用于留存，另一联（黄色）附于凭证后和财务对帐，其它一联（红色）交财务部留存，一联（白于凭证后和财务对帐，其它一联（红色）交财务部留存，一联（白色）记帐留存。（入库单格式参照各品牌厂家色）记帐留存。（入库单格式参照各品牌厂家DMSDMS的设定执行）的设定执行）n配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和财务联交给财务审核后，配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和

12、财务联交给财务审核后，在仓库联上签名并退回配件部，财务联则留存财务部。在仓库联上签名并退回配件部，财务联则留存财务部。n记帐员登帐时发现当前采购的配件价格高于同质配件历史的价格，应记帐员登帐时发现当前采购的配件价格高于同质配件历史的价格，应立即上报配件主任，同时要求采购员作出解释。立即上报配件主任，同时要求采购员作出解释。作业要求作业要求2油品节约入库管理流程油品节约入库管理流程n维修车间节约的油品经配件部办理入库后才能计算提成。维修车间节约的油品经配件部办理入库后才能计算提成。n操作流程：操作流程：每月维修车间把节约油品集中提交配件部仓管员清点。每月维修车间把节约油品集中提交配件部仓管员清点

13、。记帐员依据仓管员实际清点的油品数目来办理入库登帐记帐员依据仓管员实际清点的油品数目来办理入库登帐 （以（以“节约入库节约入库”的名称，进货价格为的名称，进货价格为“0”“0”的方式登帐）。的方式登帐）。打印入库单一式四联并签名，同时交仓管员和车打印入库单一式四联并签名，同时交仓管员和车 间油品提间油品提交人签认后，将其中一联交仓管员留存，另一联交车间油品交人签认后，将其中一联交仓管员留存，另一联交车间油品提交人送售后信息员统计），其它一联记帐留存，一联于次提交人送售后信息员统计），其它一联记帐留存，一联于次日交财务部留存。日交财务部留存。厂内维修出库管理对外销售出库管理车间自用辅料出库管理借

14、出配件管理配件退货管理u配件出库管理配件出库管理配件的出库在遵循流程操作的前提下必须严格按照配件的出库在遵循流程操作的前提下必须严格按照“先先 配货、后记卡、再出货配货、后记卡、再出货”的原则进行，同时按照的原则进行，同时按照“先进先先进先 出出”原则做好配件出库的管理工作。原则做好配件出库的管理工作。配件出库价格的管理配件出库价格的管理品牌配件按品牌厂家的商务政策执行出库操作。品牌配件按品牌厂家的商务政策执行出库操作。外购配件、辅料按配件销售价格管理规定执行出库操外购配件、辅料按配件销售价格管理规定执行出库操作（内部操作文件执行）。作（内部操作文件执行）。折扣情况按企管的财务裁决权限文件的规

15、定执行操作。折扣情况按企管的财务裁决权限文件的规定执行操作。厂内维修配件出库流程厂内维修配件出库流程 确定库存确定库存接待员接待员车车 间间记帐员记帐员/仓管员仓管员计划员计划员需求分析需求分析紧急订单紧急订单外调机制外调机制出出 货货指定领料人指定领料人派派 工工开立工单开立工单与领料人共同签字与领料人共同签字一式四联一式四联出库单出库单附于工单附于工单（两联）（两联）存查存查财务留存财务留存财务财务派工单派工单领料单领料单n配件人员凭车辆维修派工单和经接车员核准的领料单（配件人员凭车辆维修派工单和经接车员核准的领料单（单单据据005005）办理配件出库操作。）办理配件出库操作。n在确认出库

16、物料的品种、规格、数量和外观质量后，记帐在确认出库物料的品种、规格、数量和外观质量后，记帐员、车间领料人均应在一式四联出库单据上签认（白色联员、车间领料人均应在一式四联出库单据上签认（白色联由配件留存），同时在维修派工单盖上由配件留存），同时在维修派工单盖上“已出库已出库”章，其章，其他应与派工单一同交前台结算，并作为结算员核对材料收他应与派工单一同交前台结算，并作为结算员核对材料收款的依据；结算后蓝色联作车辆维修档案由前台留存，黄款的依据；结算后蓝色联作车辆维修档案由前台留存，黄色联送客户、红色联交财务）。如有维修派工单需增加维色联送客户、红色联交财务）。如有维修派工单需增加维修项目且需多次

17、领料的，每次领料均要开具领料单和列印修项目且需多次领料的，每次领料均要开具领料单和列印出库单，并要求每次出库均要在维修派工单上盖出库单，并要求每次出库均要在维修派工单上盖“已出库已出库”章，即如有两次出库必须有两个章，即如有两次出库必须有两个“已出库已出库”章，避免漏单章，避免漏单或漏计。或漏计。n仓管员（发货人）应及时对存卡作减数，同时填入相应的仓管员（发货人）应及时对存卡作减数，同时填入相应的维修派工单号码资料或维修车牌号码并签名以便查询。维修派工单号码资料或维修车牌号码并签名以便查询。作业要求作业要求车间自用辅料出库管理车间自用辅料出库管理n对于常用的辅料由售后经理会车间主任和对于常用的

18、辅料由售后经理会车间主任和配件主任参考历史记录和维修状况制定月配件主任参考历史记录和维修状况制定月使用计划。定期由车间组长依计划开列领使用计划。定期由车间组长依计划开列领料单统一领用。料单统一领用。n对于超出计划或不常用辅料的领用，由车对于超出计划或不常用辅料的领用，由车间主任审核，售后经理批准。间主任审核，售后经理批准。n车间自用辅料的领料单和出库单上应注明车间自用辅料的领料单和出库单上应注明“自用自用”。借出配件管理借出配件管理n配件借出仓库原则上只能用于厂内的维修和外出救援。特配件借出仓库原则上只能用于厂内的维修和外出救援。特殊情况需由配件主任填写借料单并注明归还日期交售后经殊情况需由配

19、件主任填写借料单并注明归还日期交售后经理审核及总经理批准后才能外借。理审核及总经理批准后才能外借。n配件借出仓库时必须按要求填写借料单（配件借出仓库时必须按要求填写借料单（单据编号单据编号002002）。）。用于厂内维修或外出救援的由车间主任核准并且外包装需用于厂内维修或外出救援的由车间主任核准并且外包装需保留在仓库，借出配件原则上保留在仓库，借出配件原则上2 2天内归还配件部，过期需有天内归还配件部，过期需有售后经理的签批，否则视作借用人购买。配件外借的归还售后经理的签批，否则视作借用人购买。配件外借的归还由仓管员负责担当跟催。由仓管员负责担当跟催。n在外借过程出现配件销售的，借用人需及时到

20、配件部按相在外借过程出现配件销售的，借用人需及时到配件部按相关出库流程补办手续。关出库流程补办手续。n借出用于厂内维修的配件在归还前需送车间质检员检验并借出用于厂内维修的配件在归还前需送车间质检员检验并签注意见，对于检验不合格的由索赔鉴定员负责办理向厂签注意见，对于检验不合格的由索赔鉴定员负责办理向厂家索赔，而因人为损坏不能办理索赔的由责任人负责赔偿。家索赔，而因人为损坏不能办理索赔的由责任人负责赔偿。对于检验合格配件的归还，配件人员应对配件标示注明，对于检验合格配件的归还，配件人员应对配件标示注明，作为以后首选出库对象。因特殊情况而借出的配件，归还作为以后首选出库对象。因特殊情况而借出的配件

21、，归还时必须为同品牌同编号未经使用且包装完整的配件。时必须为同品牌同编号未经使用且包装完整的配件。对外销售出库流程对外销售出库流程 客户客户配件部配件部结算前台结算前台出出 单单核对单据核对单据配件出库配件出库收款开票收款开票n客户自行到配件部购买配件的，由配件人员开列外销出库客户自行到配件部购买配件的，由配件人员开列外销出库单（一式三联）交给客户并陪同客户在结算员处交款，同单（一式三联）交给客户并陪同客户在结算员处交款，同时请客户在出库单上签名。结算员盖收现结算章自留财务时请客户在出库单上签名。结算员盖收现结算章自留财务联（红色），其他两联交由客户到配件部办理备货提货联（红色），其他两联交由

22、客户到配件部办理备货提货仓管员自留仓库联（白色），提货联（黄色）交给客仓管员自留仓库联（白色），提货联（黄色）交给客户。户。n客户到售后前台购买配件的，由前台人员引导至配件部办客户到售后前台购买配件的，由前台人员引导至配件部办理。理。n对外零售发货时仓管员应主动提醒客人于配件出库时检查对外零售发货时仓管员应主动提醒客人于配件出库时检查配件外观状况，否则出门该配件外观视为合格；同时提醒配件外观状况，否则出门该配件外观视为合格；同时提醒客人配件出库概不退货，电器件不允许换货。客人配件出库概不退货，电器件不允许换货。作业要求作业要求配件退货入库流程配件退货入库流程 车间质检车间质检仓管员仓管员担当退

23、货人担当退货人记帐员记帐员签字收货，附退货入库单签字收货，附退货入库单上架，维修出库首选先出，上架，维修出库首选先出，车间不得拒绝领用车间不得拒绝领用签字签字鉴定鉴定签字确认签字确认交由相关担当人员解决交由相关担当人员解决签字签字检验确认检验确认退货入库退货入库退料单退料单配件主任、配件主任、售后经理售后经理签批签批A否否是是不能确认不能确认无质量问题无质量问题有质量问题有质量问题n配件退货必须按要求填写退货单（配件退货必须按要求填写退货单（单据编号单据编号003003），一般），一般的退货由售后经理批准，对于金额较大的（的退货由售后经理批准，对于金额较大的（500500元以上）元以上）由总经

24、理裁决。配件部凭退货单办理退货入库手续。由总经理裁决。配件部凭退货单办理退货入库手续。n厂家配件在维修保质期内因配件质量原因造成退货的，由厂家配件在维修保质期内因配件质量原因造成退货的，由售后索赔鉴定员负责向厂家索赔。售后索赔鉴定员负责向厂家索赔。n外购配件在维修保质期内因配件质量原因造成退货的，由外购配件在维修保质期内因配件质量原因造成退货的，由配件采购员负责向供应商索赔。配件采购员负责向供应商索赔。n因人为因素造成退货的，由担当人承担相关责任。因人为因素造成退货的，由担当人承担相关责任。作业要求作业要求u配件库存管理配件库存管理计划控制计划控制仓库管理仓库管理配件的计划控制配件的计划控制u

25、配件的分类及库存配件的分类及库存配件部应依据配件出库的频率，采用配件部应依据配件出库的频率，采用6/66/6分析法分析法来对库存配件作来对库存配件作A A、B B、C C、D D分类。分类。对于对于C C、D D类配件原则上是不建立库存。类配件原则上是不建立库存。标准库存月数为标准库存月数为1.41.4（不含外购）。（不含外购）。u配件的存量数据配件的存量数据n配件部参考存量的计算公式，结合自有品牌的经营特点设算配件部参考存量的计算公式，结合自有品牌的经营特点设算出仓库配件的管理数据（安全存量，最高存量）并标示于存出仓库配件的管理数据（安全存量，最高存量）并标示于存卡上。卡上。安全存量月均用量

26、安全存量月均用量库存调整周期库存调整周期 K K 库存调整周期订货周期库存调整周期订货周期/30/30进货周期进货周期/30/30 K K是指库存倍数：是指库存倍数：参考计算公式：库存成本金额参考计算公式：库存成本金额/月出库金额月出库金额 K K值的大小会直接到影响安全存量的数据，配件人员应依值的大小会直接到影响安全存量的数据，配件人员应依据单位的实际情况周全考虑设定合适的数据（订货频次越多、据单位的实际情况周全考虑设定合适的数据（订货频次越多、进货周期越短，进货周期越短，K K值可以相应设定小一点）。值可以相应设定小一点）。最高存量进货周期月均用量安全存量最高存量进货周期月均用量安全存量

27、进货周期月均用量月均用量进货周期月均用量月均用量/30/30*进货周期进货周期 平均存量（最高存量平均存量（最高存量+安全存量）安全存量）/2/2配件订购的操作原则配件订购的操作原则n配件订购必须遵循配件订购必须遵循“先申请、后审批、再订购先申请、后审批、再订购”的原则操的原则操作。配件部需每月底预算出次月的配件订购金额及计划明作。配件部需每月底预算出次月的配件订购金额及计划明细并按集团财务裁决权限核决后，才能执行次月的配件订细并按集团财务裁决权限核决后，才能执行次月的配件订购作业（核准的配件订购计划明细需交财务存查）。同时购作业（核准的配件订购计划明细需交财务存查）。同时在具体执行每次配件订

28、货作业时，计划单需经过配件主任在具体执行每次配件订货作业时，计划单需经过配件主任复查，售后经理审核和总经理裁决后才能执行订货作业。复查，售后经理审核和总经理裁决后才能执行订货作业。u配件计划制定的原则和依据配件计划制定的原则和依据n每个品种按照安全库存的三个月销售数量的平均基数，结每个品种按照安全库存的三个月销售数量的平均基数，结合车型本身的实际使用周期所需配件的情况和市场销售的合车型本身的实际使用周期所需配件的情况和市场销售的变化情况，合理制定计划（变化情况，合理制定计划（计划单单据计划单单据004004）。）。n计划员在编制计划时要向车间主管、前台主管了解当前的计划员在编制计划时要向车间主

29、管、前台主管了解当前的配件需求趋势，确定订货的主导趋势，使供需的沟通达到配件需求趋势，确定订货的主导趋势，使供需的沟通达到信息完全对称。同时对车间自销情况进行分析，确保进货信息完全对称。同时对车间自销情况进行分析，确保进货品种顺利销售。品种顺利销售。n编制计划需先通过采购员了解市场同类型配件的价格，达编制计划需先通过采购员了解市场同类型配件的价格，达到采购成本的最优化。到采购成本的最优化。u配件订单的优化管理配件订单的优化管理编制配件订单需考虑的因素编制配件订单需考虑的因素正常运营站点订单：现有库存量、产品来源（进口正常运营站点订单：现有库存量、产品来源（进口/国国 产）、月销量、产品特性（产

30、）、月销量、产品特性（MT/ATMT/AT）、互换性、保有）、互换性、保有 量（车型）、最高存量、使用频率、预定量、厂家活量（车型）、最高存量、使用频率、预定量、厂家活 动、车龄分析、下月预定进厂数、供应率等。动、车龄分析、下月预定进厂数、供应率等。新建站点初期订单：厂家政策及建议、近半年销售的新建站点初期订单：厂家政策及建议、近半年销售的 新车数量（车型、配置）、厂家供应时效（正常、紧新车数量（车型、配置）、厂家供应时效（正常、紧急）、配件急）、配件A/B/CA/B/C架构、当地保有量（车型）等。架构、当地保有量（车型）等。订单的优化管理步骤订单的优化管理步骤n计划根据事前的销售计划和预报下

31、阶段的订货计划，计划根据事前的销售计划和预报下阶段的订货计划，通过通过A A、B B、C C分类法和合理控制库存要素，力求准确。分类法和合理控制库存要素，力求准确。n执行根据计划认真去执行、落实。执行根据计划认真去执行、落实。n检查检查计划执行的情况，看看是否到位。检查检查计划执行的情况，看看是否到位。n调整根据实际情况对原来的计划进行客观的调整，如调整根据实际情况对原来的计划进行客观的调整，如此动态反复，也就使计划在动态中循环提高。在动态管理此动态反复，也就使计划在动态中循环提高。在动态管理订单上，根据计划员与售后方面的沟通、库存方面的了解、订单上，根据计划员与售后方面的沟通、库存方面的了解

32、、商品的动销走势、市场需求总量所占的比例等方面因素进商品的动销走势、市场需求总量所占的比例等方面因素进行动态的必要的调整和管理。行动态的必要的调整和管理。订单优化管理的基本流程订单优化管理的基本流程n根据现有库存和以往的经验加以预测和判断制定一份初根据现有库存和以往的经验加以预测和判断制定一份初步的订单；步的订单；n 由计划员通过各渠道收集需求数量及现有库存统计数由计划员通过各渠道收集需求数量及现有库存统计数对初步的订单做出相应的调整；对初步的订单做出相应的调整；n若遇厂家有优惠政策或节假日要适当多订一些货；若遇厂家有优惠政策或节假日要适当多订一些货；n若达不到厂家订货任务的基本要求时要考虑制

33、定兼顾厂若达不到厂家订货任务的基本要求时要考虑制定兼顾厂家和自身实际能力的方案；家和自身实际能力的方案；n货到后要及时跟踪进行货物分流，及遵守先进先出的原货到后要及时跟踪进行货物分流，及遵守先进先出的原则，以免陈货过期，同时随时根据出货情况及市场的需要则，以免陈货过期，同时随时根据出货情况及市场的需要制定补货方案。制定补货方案。n准备开始制定下一张订单。准备开始制定下一张订单。仓库管理仓库管理仓库管理要求仓库管理要求仓库实行分货架、分品种做管理，仓库的管理仓库实行分货架、分品种做管理，仓库的管理 应保证满足售后维修的配件需要，不缺货断应保证满足售后维修的配件需要，不缺货断 档，并使库存配件和采

34、购成本费用最小化。档，并使库存配件和采购成本费用最小化。根据仓库工作量和重要性，设专职仓库管理根据仓库工作量和重要性，设专职仓库管理 员。仓库对各类配件进行分类统计，分为员。仓库对各类配件进行分类统计，分为A A 类、类、BB类、类、C C和和D D类，分别以重点、次要和一般类，分别以重点、次要和一般性级别管理。性级别管理。u仓库存储要求仓库存储要求n仓库应依实际情况对存放作分区设置，例如：收发货区，索赔（退货）区，小仓库应依实际情况对存放作分区设置，例如：收发货区，索赔（退货）区，小件区、大件区等；并且所有的货位应标明详细的地址码。件区、大件区等；并且所有的货位应标明详细的地址码。n仓库以适

35、质、适量、适时、适地之原则，管理所需配件，避免资金呆滞和供货仓库以适质、适量、适时、适地之原则，管理所需配件，避免资金呆滞和供货 n 不足。不足。n仓库人员会同有关人员，根据配件出库记录与计划制定最优订购点、安全存量、仓库人员会同有关人员，根据配件出库记录与计划制定最优订购点、安全存量、订购提前时间等标准。订购提前时间等标准。n仓库对订有标准的配件品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补仓库对订有标准的配件品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充进货计划申请。充进货计划申请。n配件存储要项配件存储要项 按品种、规格、体积、重量等特征决定摆放方式及区位；按品种、规格、体积、重量

36、等特征决定摆放方式及区位；仓库配件堆放整齐、平稳，分类清楚；仓库配件堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。信道不得乱堆放物品；信道不得乱堆放物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。仓储配件入、出库按先进先出原则摆放和提取。仓储配件入、出库按先进先出原则摆放和提取。n仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防虫工作，注意清洁卫生，定期实仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。施

37、安全检查。仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。n仓库应根据配件出库情况建立配件的库存登记卡。记帐要准确、及时、全面，仓库应根据配件出库情况建立配件的库存登记卡。记帐要准确、及时、全面，保证帐物相符，帐卡相符，有物必有帐及时做好日常库存卡的登记、整理、保管保证帐物相符，帐卡相符，有物必有帐及时做好日常库存卡的登记、整理、保管工作。工作。n要求仓库每天对当天发生流动的配件进行盘点。要求仓库每天对当天发生流动的配件进行盘点。n仓管员应努力降低库存成本，提出合理化建议于计划员作计划参考。仓管员应努力降低库存成本，提出合理化建议于计划员作计划参考。n因仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理

38、清册移交及必要的仓库清点因仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的仓库清点工作。工作。呆滞料的预防与处理呆滞料的预防与处理n呆滞料的产生有以下几种方式：呆滞料的产生有以下几种方式：A A、计划性呆滞料；、计划性呆滞料；B B、生产性呆滞料；、生产性呆滞料；C C、政策性呆滞料；、政策性呆滞料；D D、销售性呆滞料；、销售性呆滞料；E E、自然损坏性呆滞料；、自然损坏性呆滞料；F F、经营性呆滞料。、经营性呆滞料。n这几种呆滞料产生的原因到可以通过加强管这几种呆滞料产生的原因到可以通过加强管理和控制使之降低到尽可能低的水平。也就理和控制使之降低到尽可能低的水平。也就是提前进行预

39、防。是提前进行预防。n对于库存的呆滞料应结合实际情况执行对外对于库存的呆滞料应结合实际情况执行对外销售以及自行开拓销售渠道。销售以及自行开拓销售渠道。nA A类（类（计划性呆滞料）计划性呆滞料）的预防主要通过加强对日常仓库数的预防主要通过加强对日常仓库数据加强整理和分析，保证每一份定单的科学性和规范性，据加强整理和分析，保证每一份定单的科学性和规范性，在计划前要对每一种零件的性质加以区分，保证是通过在计划前要对每一种零件的性质加以区分，保证是通过销售预定和安全使用数据的前提下完成定单的制作，同销售预定和安全使用数据的前提下完成定单的制作，同时在满足业务需求的前提下对做到尽可能小的库存，保时在满

40、足业务需求的前提下对做到尽可能小的库存，保证数据的自然生成和经验判断的合理结合，同时保证定证数据的自然生成和经验判断的合理结合，同时保证定单的制作要求售后部全面的审核，做到计划性定单的真单的制作要求售后部全面的审核，做到计划性定单的真正落实。正落实。nB B类（类（生产性呆滞料）生产性呆滞料）的产生主要是客户预定的不履约，的产生主要是客户预定的不履约，这方面应通过预交定金的方式加以控制，同时计划部门这方面应通过预交定金的方式加以控制，同时计划部门要保证到货的及时性，避免因己方的违约造成呆滞料的要保证到货的及时性，避免因己方的违约造成呆滞料的过多产生。过多产生。nC C类（类（政策性呆滞料）政策

41、性呆滞料）的产生主要是厂家的铺底性零件，的产生主要是厂家的铺底性零件，这方面要加强对厂家政策的了解并及时反馈相关信息给这方面要加强对厂家政策的了解并及时反馈相关信息给公司总经理，确定执行政策的安全性及保证及时沟通。公司总经理，确定执行政策的安全性及保证及时沟通。nD D类（销售性呆滞料）属操作性库存积压，它主要是在类（销售性呆滞料）属操作性库存积压，它主要是在确定客户的定单时出现编号错误或厂家发货错误，一般确定客户的定单时出现编号错误或厂家发货错误，一般对客户或经销商的控制主要是加强定金的收取，避免中对客户或经销商的控制主要是加强定金的收取，避免中途退单，而对厂家的错误则应该通过索赔的方式进行

42、处途退单，而对厂家的错误则应该通过索赔的方式进行处理。如果客户出现错误，由它们自己承担。理。如果客户出现错误，由它们自己承担。nE E类（自然损坏性呆滞料）主要是库存管理不到位而产类（自然损坏性呆滞料）主要是库存管理不到位而产生的自然老化、锈蚀，从而使其本身不能达到其原有的生的自然老化、锈蚀，从而使其本身不能达到其原有的使用功能而导致的积压，这就要求仓管员在仓库管理上使用功能而导致的积压，这就要求仓管员在仓库管理上时刻注意仓库内部零件的库存整理，保证仓库内部的温时刻注意仓库内部零件的库存整理，保证仓库内部的温度和湿度达到正常的存放要求，否则，要建议公司采取度和湿度达到正常的存放要求，否则，要建

43、议公司采取相应的措施完善仓储条件的具备。相应的措施完善仓储条件的具备。nF F类（经营性呆滞料）的产生不属于管理性库存积压，类（经营性呆滞料）的产生不属于管理性库存积压，这主要是因为公司的经营需求造成的库存积压，这类库这主要是因为公司的经营需求造成的库存积压，这类库存积压应该通过公司的全面评估尽力避免。存积压应该通过公司的全面评估尽力避免。配件盘点：配件盘点：定期盘点定期盘点.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。.中盘点，每半年一次。查核是否帐实相符，并矫正成本。中盘点，每半年一次。查核是否帐实相符，并矫正成本

44、。.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。日常盘点日常盘点每天要对当天发生流动的配件进行盘点，确保当天收发货的准确性。每天要对当天发生流动的配件进行盘点，确保当天收发货的准确性。检核盘点检核盘点由单位的总经理及售后经理作每月不定期的抽盘。核查配件部对库存实由单位的总经理及售后经理作每月不定期的抽盘。核查配件部对库存实物的管理（需建立相应的抽盘档案记录）。物的管理（需建立相应的抽盘档案记录）。配件盘点的过程配件盘点的过程盘点准备工作盘点准备工作.各子公司确认具体盘点时间、盘点各阶段具体操作人员各子公司确认具体盘点时间、盘点各阶段具体操作人员.盘点时间确定后，盘点

45、前清洁并整理仓库、货位盘点时间确定后，盘点前清洁并整理仓库、货位盘点操作人员盘点操作人员.初盘：各子公司售后部（配件部）初盘：各子公司售后部（配件部）.复盘：各子公司财务部复盘：各子公司财务部.抽盘：营运中心、财务中心、稽核部、子公司总经理抽盘：营运中心、财务中心、稽核部、子公司总经理盘点流程盘点流程.打印盘点表项目：序号、备件编号、备件名称、货位号、电脑库存数。打印盘点表项目：序号、备件编号、备件名称、货位号、电脑库存数。.配件部初盘：分析实盘数、初盘差异原因。配件部初盘：分析实盘数、初盘差异原因。.财务人员和配件管理人员一起进行复盘，盘点后双方共同签字确认复盘差异。财务人员和配件管理人员一

46、起进行复盘，盘点后双方共同签字确认复盘差异。.配件部、财务部出具盘点报告书、盘盈盘亏处理签呈。配件部、财务部出具盘点报告书、盘盈盘亏处理签呈。.为提高工作效率，配件部、财务部可协商将初盘和复盘合并进行。为提高工作效率，配件部、财务部可协商将初盘和复盘合并进行。库存误差项目调整流程库存误差项目调整流程n.由财务部依据批复签呈出具调整库存指令下达配件部。由财务部依据批复签呈出具调整库存指令下达配件部。n.配件部在指令下达配件部在指令下达3 3日内进行库存调整，并将库存调整日内进行库存调整，并将库存调整结果汇报盘点指导人员。结果汇报盘点指导人员。盘点方法及结果的分析与评价盘点方法及结果的分析与评价n

47、A.A.确定物料的计价方法：按确定物料的计价方法：按DMSDMS系统移动平均进货价格计系统移动平均进货价格计价。价。nB.B.计算盘点差异率：计算盘点差异率：n盘点差异率（项目）盘点差异率（项目）=有误差项目数有误差项目数/库存配件总项目数库存配件总项目数100%100%n盘点差异率（金额）盘点差异率（金额）=（盘盈金额盘亏金额）（盘盈金额盘亏金额）/帐面记载帐面记载金额金额100%100%nC.C.允许的允许的项目差异率为项目差异率为2 2，金额差异率为，金额差异率为0.50.5。nD.D.分析各项目差异的原因，提出改善对策分析各项目差异的原因，提出改善对策配件的采购管理配件的采购管理外购统

48、一由广州配件购销中心负责外购统一由广州配件购销中心负责对外配件的采购统一由统采中心规划，统采中心无法满足对外配件的采购统一由统采中心规划，统采中心无法满足需求的，可由各子公司配件部通过在本地区的外购来解决。需求的，可由各子公司配件部通过在本地区的外购来解决。配件采购流程配件采购流程 售后前台售后前台计划员计划员领料单领料单领料单领料单（缺货件）（缺货件）采购员采购员财务部财务部负责人核批负责人核批采购员核价并签字采购员核价并签字制做申购单制做申购单配件主配件主任、售任、售后经理后经理核准，核准，专营店专营店总经理总经理审批审批采购联采购联财务部备案财务部备案填写借款单填写借款单配件主任，售后经

49、理核配件主任，售后经理核准，专营店总经理审批准，专营店总经理审批财务部批款财务部批款实际购买并填写凭证实际购买并填写凭证申购单注明到货时间并将申购单注明到货时间并将申购单存档备查申购单存档备查补充：市场采购补充：市场采购零件金额超权限零件金额超权限的，提前制作签的，提前制作签呈。同时计划员呈。同时计划员和采购员应配合和采购员应配合做出月使用金额做出月使用金额较大的辅料项目，较大的辅料项目，提前办理签呈。提前办理签呈。财务联财务联凭采购联凭采购联凭请购单采购联和借款单凭请购单采购联和借款单采购计划的制定及报价要求采购计划的制定及报价要求n坚持配件购进必须严格按照坚持配件购进必须严格按照“先申请、

50、后审批、再采购先申请、后审批、再采购”的原则办理，必须严格按照规定的财务审批权限进行签呈，的原则办理，必须严格按照规定的财务审批权限进行签呈，保证公司资金使用的安全性和有效性。保证公司资金使用的安全性和有效性。n凡配件购进应本着凡配件购进应本着“先原厂采购、后自由市场补充先原厂采购、后自由市场补充”的原的原则进行，除非厂家缺货、断货或同类同质品种价格高于市则进行，除非厂家缺货、断货或同类同质品种价格高于市场价而无法满足公司需求时，方可向自由市场采购。场价而无法满足公司需求时，方可向自由市场采购。n配件部依据各职能单位提交的有效领料单先确认库存后，配件部依据各职能单位提交的有效领料单先确认库存后

51、，再由计划员依领料单项目开列申购单（再由计划员依领料单项目开列申购单（单据编号单据编号001001）交）交由采购员报价并按规定的财务审批权限进行签呈后执行采由采购员报价并按规定的财务审批权限进行签呈后执行采购。购。n本着本着“货比三家货比三家”的原则进行，采购员必须依据申购单项的原则进行，采购员必须依据申购单项目在配件报价单（目在配件报价单（单据编号单据编号006006）上列明三家以上供应商）上列明三家以上供应商的报价、并提供供应商的联系方式及结算方式于管理人员的报价、并提供供应商的联系方式及结算方式于管理人员决策后执行采购。决策后执行采购。采购的要求采购的要求n对于本地区的采购采购员应综合考

52、虑成本、运输费用、快对于本地区的采购采购员应综合考虑成本、运输费用、快捷准时性、安全性、方便性等因素并经过多方案比较来选捷准时性、安全性、方便性等因素并经过多方案比较来选定作业方式（首选为供应商送货方式）。定作业方式（首选为供应商送货方式）。n采购时原则上要求索取正规发票；应开拓与供应商采取月采购时原则上要求索取正规发票；应开拓与供应商采取月结方式、并会同财务人员确定付款和结算方面的操作，协结方式、并会同财务人员确定付款和结算方面的操作，协商使用赊购、商业票据等，减少资金的占用。商使用赊购、商业票据等，减少资金的占用。n采购过程中对于缺货、供货延迟或验收不合格等情况，应采购过程中对于缺货、供货

53、延迟或验收不合格等情况，应及时通知相关需求单位，并积极寻找替代品或变更计划。及时通知相关需求单位，并积极寻找替代品或变更计划。n对货物品种、质量、数量与申购单不符的，由采购员负责对货物品种、质量、数量与申购单不符的，由采购员负责及时告知供货方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜及时告知供货方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。进行谈判。n采购员应及时持相关的申购单、购货凭证、发货凭证、入采购员应及时持相关的申购单、购货凭证、发货凭证、入库凭证按规定日期和报销流程办理审批后到财务部销帐。库凭证按规定日期和报销流程办理审批后到财务部销帐。相关供应商的单位、联系电话应明示于购货凭证背面。相关供应商的单位、联系电话应明示于购货凭证背面。n配件部应不断开发新的供应商，减少对个别供应商大户的配件部应不断开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。过分依赖，分散采购风险。