某能源有限责任公司质量管理中心管理制度汇编

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1、质量计量管理制度汇编目录第一章 总则 1第二章 部门职责 2一、部门职职责2（一）综合合办公室室职责：2（二）质量量检验部部职责：3（三）计量量统计部部职责：4二、主要管管理人员员职责：5（一）中心心主任：5（二）党委委书记：6（三）中心心副主任任：6三、质量管管理中心心职能分分配表 7四、质量管管理中心心组织机机构图7第一部分 制度建建设 7第一节 质质量管理理办法 7一、神华乌乌海能源源有限责责任公司司质量管管理办法法7二、质量管管理中心心内部处处罚条例例7三、质量管管理中心心各站点点、化验验室考核核评分表表12第二节 质质量事故故汇报制制度 144第三节 责责任追究究制度 155第四节

2、质质量承诺诺制度 177第五节 质量管理中中心保密密制度220第六节 质量管理中中心激励励机制221第二部分 质量标标准与检检验 222第三部分 采、制制、化管管理制度度 244第一节 交交接班管管理制度度 244第二节 采、制制、化管管理制度度266一、采、制制、化工工作岗位位责任制制26二、采、制制、化安安全操作作规定26 采样安安全操作作规定 266 制样室室安全操操作规定定 331化验室室安全操操作规定定 344三、采制样样、分析析化验管管理制度度 499四、库房物物资管理理办法 566第四部分 计量 559第一节 磅磅房管理理制度 559第二节 电电子汽车车衡安全全操作规规程 660

3、第三节 进进出厂物物资计量量管理规规定 661第四节 磅磅房管理理考核制制度 663第五部分 质量信信息管理理 663第六部分 其它管管理办法法 665第一节 员工精精神文明明建设和和行为礼礼仪规范范 665第二节 质量管管理中心心租车管管理办法法 771第三节 车车辆安全全使用规规定 772神华乌海能能源有限限责任公公司质量量管理中中心质量计量管管理制度度汇编第一章总则部门定位位是公司保证证产品质质量，生生产过程程的质量量管理和和质量体体系的运运行部门门，负责责公司质质量管理理办法的的制定与与监督执执行，中中间及最最终产品品的质量量检验、计计量、化化验等工工作。部门职责责制度建设设负责公司司

4、质量管管理体系系建立制制定质量量管理制制度制定管理理职责文文件，推推行全面面质量管管理过程程，控制制和检测测质量文文件，并并监督实实施，以以保证产产品符合合规定要要求组织制定定公司质质量管理理规划，并并监督落落实质量标准准与检验验根据行业业要求和和市场情情况，配配合相关关部门，制制定产品品原材料料、加工工品等质质量标准准规范成品品检验标标准并严严格执行行建立健全全过程质质量控制制点，规规范检查查标准，并并监督检检查人员员是否落落实执行行加强不合合格产品品的控制制，进行行质量异异常的妥妥善处理理组织对质质量事故故进行分分析、处处理，提提高改进进措施，建建立质量量事故处处理档案案采制化负责公司司煤

5、炭、焦焦炭、化化工产品品的采制制样化验验工作对被检验验产品作作出准确确客观检检测，出出现问题题时通报报各生产产单位相相关部门门。计量负责全面面计量与与验量协协调管理理工作实施科学学测量，强强化过程程检验和和计量质量信息息管理为质量决决策提高高确切可可靠、适适时有效效的信息息负责编制制年度及及中长期期煤质计计划及年年、季、月月、度产产品质量量统计报报表做好产品品质量过过程检测测记录，并并按规定定建档保保管负责定期期进行质质量工作作汇报和和总结第二章 部部门职责责质量管理中中心职责责是公司司保证产产品质量量，生产产过程的的质量管管理和质质量体系系的运行行部门，负负责公司司质量管管理办法法的制定定与

6、监督督执行，中中间及最最终产品品的质量量检验、计计量、化化验等工工作。具具体划分分为：综综合办公公室、质质量检验验部、计计量统计计部。一、部门职职责（一）综合合办公室室职责：1、负责开开展党政政工团的的相关工工作；2、负责中中心对外外接待工工作；3、协助中中心主任任做好部部门的后后勤保障障工作；4、完成中中心领导导交办的的其他工工作；5、负责部部门信息息服务等等工作；6、负责汇汇总编制制中心人人员培训训、考核核计划并并组织实实施；7、负责部部门劳动动工资、职职业技能能待遇的的上报工工作；8、负责办办公文秘秘等工作作9、负责中中心的印印章保管管使用工工作。（二）质量量检验部部职责：1、认真贯贯彻

7、落实实公司制制定的有有关煤质质管理方方面的办办法和措措施。2、负责建建立全面面的质量量管理体体系，加加强对公公司各厂厂、矿、分分公司质质量检验验管理机机构的监监管理工工作。3、利用地地区质量量管理站站，负责责公司各各生产单单位生产产全过程程的产品品质量管管理、监监督、检检测等工工作，对对日常监监督检查查中发现现的产品品质量问问题，要要查清原原因，制制定措施施及时解解决。4、定期组组织质量量检查和和抽查工工作，对对检查和和抽查的的各类问问题进行行通报，按照公司质量管理办法和内部考核对厂、矿和各站点、化验室进行考核评比，其结果作为发放煤质奖的依据。5、负责公公司的各各产品质质量的预预测、预预报工作

8、作。6、与公司司有关部部室对矿矿、厂质质量指标标的完成成情况进进行全面面的考核核验收，要要定期、不不定期的的对公司司所属各各单位有有关煤质质的业务务进行业业务工作作检查、指指导、验验收。并并出具相相关报告告，送交交有关领领导及部部门。7、及时掌掌握各生生产单位位的质量量动态，发发现有异异常立即即深入现现场，会会同有关关方面查查找原因因并提出出整改措措施解决决，并将将处理意意见汇报报领导小小组。8、负责部部门各站站点、化化验室材材料试剂剂用品的的汇总及及上报工工作；负负责部门门仪器设设备的检检定安排排工作；负责仪仪器设备备的维修修保养费费用的审审核上报报工作。9、负责编编制产品品质量会会议汇报报

9、材料，协协助部门门领导对对公司范范围内发发生产品品质量事事故的单单位及个个人进行行追查工工作。10、与有有关部门门共同组组织对公公司采、制制、化人人员进行行业务技技术培训训，开展展各质量量管理站站点的互互检工作作和技术术比武、劳劳动竞赛赛，进一一步提高高员工的的业务素素质。11、负责责中心管管理体系系文件、质质量记录录、技术术资料及及来往行行文的归归档、管管理和借借阅，以以及检验验数据统统计、汇汇总等业业务；12、承接接上级下下达的各各项检验验任务及及委托检检验，负负责向检检验室和和各驻站站点下达达任务通通知单，安安排检验验进程并并负责检检验报告告的审核核、发放放管理工工作；13、负责责接待或

10、或受理客客户或其其它单位位对中心心工作提提出的意意见和建建议，并并做解释释，负责责中心技技术咨询询工作；14、负责责检验及及时率和和差错率率的统计计工作；15、负责责进行过过程监控控，对质质量检测测报告进进行技术术评审，负负责受理理质量申申诉的工工作；（三）计量量统计部部职责：1、负责监监督检查查公司各各分厂、矿矿、子公公司单位位的计量量器具的的校验、日日常使用用、制度度建设等等计量管管理工作作，保证证计量器器具的正正常、安安全运行行，确保保公司各各单位出出具的计计量统计计数据的的真实可可靠性。2、负责公公司各单单位购入入、更新新、报废废计量器器具计划划的审核核工作。3、负责对对计量器器具的考

11、考察工作作，为神神华乌海海能源公公司质量量计量器器具的正正常使用用和标准准管理制制度的修修订提供供可靠依依据。4、根据本本部门制制定的计计量管理理制度，监监督检查查各分厂厂、矿、子子公司单单位的进进出厂物物资计量量工作。5、定期与与矿井生生产部、焦焦化生产产部、公公司总调调、洗选选部协作作完成月月末对矿矿井、洗洗煤厂、焦焦化厂和和焦油厂厂等单位位的产品品验量工工作，编编制对各各单位的的计量调调研报告告，为公公司提供供准确、完完整的统计数据据。6、在日常常管理中中，有权权制止违违章行为为，有权权停用不不合格或或超过检检定周期期的计量量器具。二、主要管管理人员员职责（一）中心心主任： 1、贯彻执执

12、行公司司各项规规章制度度和上级级指令，完成公司下达的各项任务；2、负责批批准中心心管理体体系文件件，主持持中心的的管理工工作；3、负责安安全管理理工作，贯贯彻安全全生产方方针，组组织制定定安全措措施。4、负责审审批中心心申报的的仪器、设设备采购购计划，批批准经费费预/决决算；5、负责中中心文件件的批阅阅和处理理，批准准中心对对外行文文；6、每月召召开产品品质量工工作会议议，通报报产品质质量完成成情况，提提出当前前产品质质量管理理方面存存在的问问题及解解决办法法，布置置下一步步工作。7、组织对对公司范范围内发发生产品品质量事事故的单单位及个个人进行行追查及及处理。并并将处理理意见上上报公司司质量

13、管管理领导导小组核核准。8、负责协协调中心心与公司司各部门门的关系系和后勤勤保障。（二）党委委书记：1、认真学学习党的的路线、方方针、政政策，建建立建全全支部的的各项规规章制度度。2、及时传传达上级级部门的的指示、精精神，对对职工进进行经常常性的形形势宣传传和道德德教育。3、按照公公司机关关党委的的要求，努努力做好好本职工工作及上上级领导导交给的的各项工工作。4、发挥党党组织和和党员的的能动作作用，定定期在职职工中开开展思想想教育，经经常深入入基层，宣宣传公司司的工作作任务和和经营理理念，帮帮助职工工树立大大局思想想和集体体观念。5、组织党党的政治治学习，促促使党员员能主动动学习党党的业务务知

14、识及及有关条条例，参参加党支支部组织织各项活活动，并并发挥党党组织的的极积作作用。6、结合支支部实际际情况，定定期召开开党员大大会，解解决质量量管理工工作或组组织工作作上的重重大问题题。7、认真作作好组织织发展工工作。（三）中心心副主任任：1、负责检检查中心心各项工工作的完完成情况况，保证证各种规规章制度度的贯彻彻执行；2、负责编编制中心心的全年年工作计计划、工工作总结结报告与与长远规规划，经经上级批批准后负负责组织织实施并并上报；3、负责监监督/检检查中心心质量计计量管理理目标的的落实和和完成情情况；4、负责协协调中心心的业务务工作及及工作调调配；5、负责中中心来文文经中心心主任批批阅后的的

15、具体实实施工作作，批准准使用中中心印章章及中心心对外发发文的审审核；6、负责审审批员工工培训计计划,对对中心员员工的培培训、考考核和奖奖惩作出出决定；7、负责中中心员工工的劳动动保护、健健康和设设备安全全防火工工作；8、对中心心的重大大业务及及行政工工作上的的问题及及时向中中心主任任汇报，并并提出处处理意见见，经批批准后及及时进行行处理。三、质量管管理中心心职能分分配表(见附表表1）四、质量管管理中心心组织机机构图（见附表表2）第一部分 制度建建设负责公司司质量管管理体系系建立制制定质量量管理制制度制定管理理职责文文件，推推行全面面质量管管理过程程，控制制和检测测质量文文件，并并监督实实施，以

16、以保证产产品符合合规定要要求组织制定定公司质质量管理理规划，并并监督落落实第一节 质质量管理理办法一、乌海能能源公司司质量管管理办法法。见神华乌乌海能源源有限责责任公司司质量管管理办法法（共共17页页）二、质量管管理中心心内部处处罚条例例（一）劳动动纪律工作期间不不得有迟迟到早退退现象，迟迟到一次次罚款220元，早早退一次次罚款220元，连连续三次次或累计计五次，除除罚款外外还要扣扣处半个个月的煤煤质奖。脱脱岗一次次罚款 50元元并扣除除半个月月的煤质质奖，脱脱岗两次次除罚款款外，扣扣除全月月的煤质质奖，脱脱岗超过过2个小小时按旷旷工处理理。旷工工一天，罚罚款1000元，并并扣除当当天的工工资

17、和效效益工资资，并扣扣除当月月的煤质质奖，旷旷工三天天（包括括三天）以以上者，令令其停职职反省，停停职期间间不发工工资，不不报考勤勤。有事必须请请假，并并出示请请假条，否否则按旷旷工处理理。无论论事假还还是病假假，只报报出勤，无无效益工工资，请请假在33 天以以内（包包括3 天），当当月奖金金全部发发放，请请假在一一周内（44-77天),发放奖奖金的550%，超超过7 天，不不享受奖奖金。产产、婚、丧丧、探亲亲假，按按人劳部部门的有有关规定定执行，以以上各种种请假超超出规定定天数者者，一律律按事假假处理。（二）环境境卫生各种仪器设设备每天天必须进进行擦拭拭和清理理，每查查着一次次不符合合卫生要

18、要求，扣扣除当班班工作人人员200元。自自己所处处的环境境卫生要要保持整整洁干净净，如不不符合要要求罚款款20元元，各站站点要划划分好卫卫生责任任区，职职责分明明，以便便处罚分分明。（三）工作作质量采制化管理理考核见见质量量计量管管理制度度汇编第第三部分分 采、制制、化管管理制度度中的采采、制样样管理制制度及考考核和和化验验室奖罚罚考核办办法交接班记录录必须清清楚明了了，如发发现与当当天工作作情况不不符或没没有记录录，罚款款20 元，采采样编号号与化验验编号要要对应准准确，车车号要准准确无误误，如发发现一处处错误，罚罚款200元，各各种报表表和化验验单要填填报准确确，发现现一处错错误，罚罚款2

19、00元，造造成严重重后果的的，要视视后果的的严重性性酌情处处理。采样过程中中不得有有漏采现现象，漏漏采一个个子样罚罚款200元，漏漏采3个个子样以以上罚款款1000元，漏漏采一批批，责令令停止工工作，扣扣除当月月奖金，并并视情节节轻重另另行处理理。每周送中心心化验室室的互检检样，互互检结果果每超差差一项，罚罚款200元，不不按规定定留存查查样的，或或用存查查样检查查的结果果与制样样结果不不符的，罚罚款200元。井下采样必必须按国国标规定定的采取取，采取取的样量量不得少少于国标标的规定定，违者者罚款550元，煤煤层煤样样和生产产检查样样要及时时采取，漏漏采或延延时采取取，罚款款50元元，情节节严

20、重者者，勒令令停止工工作反省省。外销煤，外外购煤，必必须认真真采取不不得弄虚虚作假一一旦发现现，罚款款5000元，并并调离本本单位。出出现弄虚虚作假现现象，分分管领导导要付相相应的责责任。情情节严重重调离本本工作岗岗位。各种原始记记录要准准确无误误，不得得有涂改改现象，发发现一处处，罚款款20元元，如果果是刻意意涂改化化验结果果，罚款款5000元，并并调离本本工作岗岗位。工作时间不不得干私私活，发发现一次次罚款550元，不不得用本本单位的的仪器私私自对外外作煤样样，无论论制样还还是化验验，一旦旦发现，罚罚款5000元。外购煤的采采样人员员不能固固定，如如有采样样人员固固定现象象，一经经发现，罚

21、罚款5000元。采制化人员员及过磅磅员严禁禁收受贿贿赂、弄弄虚作假假，一经经发现开开除公职职。磅房的计算算机，只只做工作作用机，不不得用作作其他用用途，如如有发现现不从事事本业务务范围内内的活动动，罚款款1000元，不不得随意意更改、增增减计算算机程序序及硬件件，一旦旦发现，情情节轻微微处罚5500元元，情节节严重的的调离本本工作岗岗位。验验收人员员必须严严格按本本工作程程序进行行验收，不不得有私私人行为为，一旦旦发现违违反工作作程序，罚罚款5000元并并调离本本工作岗岗位。禁禁止非工工作人员员进入磅磅房，一一旦发现现，对当当班计量量员罚款款2000元。磅磅票的填填写要认认真准确确，对于于错票

22、，要要经领导导批准后后作废，盖盖有作废废公章，不不得私自自撕毁，手手填磅票票应经过过相关领领导批准准后方可可生效，错错票应附附在手填填磅票后后面，如如有私自自撕毁，或或不经领领导同意意作废磅磅票的，罚罚款2000元，有有徇私舞舞弊嫌疑疑的，经经调查情情况属实实的，调调离本工工作岗位位，并视视情节轻轻重，加加以处罚罚。（四）文明明生产严禁酒后上上岗，违违者罚款款20元元，工作作期间不不得有吵吵架，打打架等违违反劳动动纪律的的行为发发生，如如有发生生，罚款款50 元，仪仪器设备备要爱护护，人为为损坏要要按原价价赔偿，影影响正常常工作的的，还要要处罚款款1000元。（五）管理理人员：班子成员：1、违

23、反发发展规划划、发展展目标的的、工作作中不按按程序办办事并造造成损失失的，罚罚款5000元。2 、违反反制度、失失职造成成质量管管理中心心及公司司利益受受到损失失的。3、对下属属的请示示报告无无故三日日不答复复影响工工作进展展的，罚罚款10000元元。4、以权谋谋私接受受他人财财物损害害公司利利益的，罚罚款15500元元。5、一般文文件送达达后1.5个工工作日，急急件0.5个工工作日不不批阅影影响工作作正常开开展的，罚罚款5000元。部室、站点点：1、工作中中以权谋谋私吃请请受贿接接受他人人产物，损损害公司司利益的的。2、顶撞上上级领导导，不服服从管理理两次以以上的。3、工作中中虚报、冒冒领弄

24、虚虚作假的的。4、工作中中不配合合、不协协调或推推委扯皮皮造成工工作影响响的。5、工作中中不及时时沟通、出出现事故故不及时时汇报,虚报瞒瞒报造成成损失或或较坏影影响的。6、工作中中不能顾顾全大局局谋取小小团体利利益，将将工作或或其他争争执发展展为吵架架、骂人人打架的的。7、工作中中不按程程序办事事并造成成损失的的8、遇到违违反公司司规章制制度和损损害公司司利益的的事不能能制止致致使事态态扩大的的。9、对到中中心相关关部室、站站点办事事人员态态度恶劣劣拖延服服务或拒拒绝服务务的。10、不能能搞好本本部门内内部团结结形成帮帮派影响响正常工工作的。11、对各各类文件件和上级级领导指指示精神神不能及及

25、时传达达执行造造成不良良影响的的。12、对安安全事故故及工作作责任事事故的追追究按公公司相关关事故认认定和追追究办法法执行。三、质量管管理中心心各站点点、化验验室考核核评分表表项目内容及及标准检查方法评分方法检查记录应得分实得分一、管理制制度101、有健全全的质量量计量管管理机构构、管理理办法和和完善的的管理制制度查管理文件件无管理机构构、管理理办法不不得分（包包括计量量）22、各岗位位质量计计量管理理职责明明确，工工作到位位，三项项制度的的建立（质质量事故故汇报、质质量承诺诺、责任任追究）岗位质量管管理职责责分工情情况，三三项制度度落实情情况。岗位质量管管理职责责明确、三三项制度度不落实实，

26、站长长与员工工未签定定质量承承诺书不不得分（包包括计量量）。23、有日常常工作考考核制度度，并有有记录查日常工作作记录（1）交接接班记录录要清晰晰、明确确，无交交接班记记录或不不完善扣扣3分。（2）无考考核制度度细则扣扣3分（包包括计量量）。44、有完善善的安全全管理制制度查制度无制度不得得分，有有制度不不执行、员员工不学学习扣33分2二、工作质质量201、工作任任务完成成情况查日常工作作记录，报报表台账账。上级安排及及日常工工作的完完成情况况。查台台账（原原煤/商商品煤/外调煤煤/焦炭炭/焦油油/互检检样/计计量数据据台帐等等质量计计量台怅怅）缺一一项扣33分，扣扣完为止止。102、工作计计

27、划情况况查工作记录录。要有工作计计划，无无计划或或不按计计划执行行，发现现一次扣扣2分43、各岗位位工种任任务单执执行情况况查日常工作作记录。（1）原始始记录不不按规范范填写或或更改，发发现一处处扣2分分；（2）计算算要准确确，发现现一处错错误扣22分；（3）采制制化计量量等记录录信息要要清晰、详详细，一一项不完完善扣22分；6三、队伍建建设101、业务学学习检查学习记记录（1）培训训要有计计划、内内容、教教案、考考试，缺缺一项扣扣2分。22、劳动纪纪律、文文明生产产检查学习记记录及考考核情况况是否有员工工行为规规范、班班前会制制度、考考核情况况，环境境卫生。缺缺一项 2分，扣扣完为止止。43

28、、组织建建设检查记录党、团组织织建设、会会议记录录。无记记录不得得分，记记录不全全扣2分分。4四、业务管管理401、资料及及数据管管理检查资料、周周报、质质量分析析、情况况（1）各类类报表齐齐全，上上报数据据准确及及时，延延误一次次扣2分分；（2）报表表不齐全全扣2分分；（33）记录录保存不不完全扣扣2分； 62、操作规规程、仪仪器使用用管理情情况。检查操作规规程、和和相关记记录。（1）有采采、制、化化计量等等方面规规程、并并严格执执行。采采制化各各环节编编号管理理，缺一一项扣22分。（2）仪器器设备有有详细的的记录（使使用说明明书、仪仪器维修修记录、仪仪器的鉴鉴定计划划和鉴定定证书）缺缺一项

29、扣扣2分63、生产单单位产品品质量异异常管理理。检查质量整整改通知知单。是否有详细细记录、数数据是否否准确。通通知单是是否送达达双方签签字。一一项不合合格扣22分。64、库房管管理要求求检查台账及及药品物物资等管管理（1）入出出库记录录、台账账不详实实扣3分分；（2）药品品和物资资摆放要要符合要要求，标标识齐全全，一处处不符扣扣1分，扣扣完为止止。45、计量器器具的使使用检查计量衡衡的准确确度超出允许误误差扣66分66、人员的的职业操操守检查磅房的的计算机机系统随意增减或或更改程程序和硬硬件，一一经发现现一票否否决67、磅房记记录查交接班记记录交接班记录录（主要要查过磅磅情况）不不详实扣扣6分

30、6五、质量事事故201、质量事事故检查记录数数据。出现质量事事故确属属人为。将将一票否否决。152、质量事事故原因因相关记录数数据原因分析、责责任落实实、事故故汇报缺缺一项此此项不得得分。5第二节 质质量事故故汇报制制度为了加强质质量管理理，及时时掌握煤煤焦化产产品检验验的质量量情况，预预防质量量事故的的发生，减减少损失失，特制制定本制制度。一、原原因调查查出现质量事事故后，采采、制、化化环节应应及时对对可能产产生质量量事故的的原因进进行调查查。具体体的过程程有：1、自检： 检验验人员对对采、制制、化各各环节过过程进行行自检：是否按按各环节节操作程程序及标标准作业业，是否否使用未未校正的的计量

31、仪仪器、器器具或虽虽经校正正仍不符符合规定定要求的的器具、仪仪器，是是否超过过校验有有效期。2、复检： 由复复检者对对记录情情况、测测定数据据、被检检样品的的留样进进行复检检，发现现差错由由检验人人员找出出差错原原因，并并采取正正确的措措施予以以纠正，复复检中出出现的差差错率由由检验人人员负责责。3、抽检： 由各各环节的的负责人人对复检检后的记记录情况况和被检检样品进进行抽检检，发现现差错由由复检者者会同检检验人找找出差错错原因，并并采取正正确的措措施予以以纠正。二、质量事事故汇报报1、质量事事故原因因调查完完毕后，由由相关质质量管理理站的负负责人写写出事故故分析报报告，对对确定为为质量事事故

32、的检检验结果果，报部部门领导导批示后后按质量量管理中中心的考考核办法法；及有有关制度度追究相相关人员员责任进进行处罚罚。2、质量管管理中心心应加强强对产品品质量薄薄弱环节节的管理理，同时时加强作作业人员员的学习习培训。针针对内部部出现的的问题，分分析原因因，制定定相应措措施，杜杜绝类似似问题的的发生。第三节 责责任追究究制度为强化工作作责任，加加强内部部管理，提提高办事事效率及及责任意意识，特特制定本本制度。 一一、责任任追究的的原则本着谁主管管谁负责责的原则则，落实实相关责责任。坚坚持实事事求是，以以事实为为依据，以本制制度为准准绳，制度面面前人人人平等。 二、责任追追究范围围：班子成员责责

33、任1、违反发发展规划划、发展展目标的的。2 、违反反制度、失失职造成成质量管管理中心心及公司司利益受受到损失失的。3、对下属属的请示示报告无无故三日日不答复复影响工工作进展展的。4、以权谋谋私接受受他人财财物损害害公司利利益的。5、一般文文件送达达后1.5个工工作日，急急件0.5个工工作日不不批阅影影响工作作正常开开展的。追究部室、站站点负责责人：1、工作中中以权谋谋私吃请请受贿接接受他人人产物，损损害公司司利益的的。2、顶撞上上级领导导，不服服从管理理两次以以上的。3、工作中中虚报、冒冒领弄虚虚作假的的。4、工作中中不配合合、不协协调或推推委扯皮皮造成工工作影响响的。5、工作中中不及时时沟通

34、、出出现事故故不及时时汇报,虚报瞒瞒报造成成损失或或较坏影影响的。6、工作中中不能顾顾全大局局谋取小小团体利利益，将将工作或或其他争争执发展展为吵架架、骂人人打架的的。7、工作中中不按程程序办事事切造成成损失的的8、遇到违违反公司司规章制制度和损损害公司司利益的的事不能能制止致致使事态态扩大的的。9、对到中中心相关关部室、站站点办事事人员态态度恶劣劣拖延服服务或拒拒绝服务务的。10、不能能搞好本本部门内内部团结结形成帮帮派影响响正常工工作的。11、对各各类文件件和上级级领导指指示精神神不能及及时传达达执行造造成不良良影响的的。12、对安安全事故故及工作作责任事事故的追追究按公公司相关关事故认认

35、定和追追究办法法执行。三、责任追追究制度度的依据据准确和可靠靠的检测测数据、管管理性文文件、考考核制度度、员工工行为规规范。四、责任追追究的程程序本责任追究究制度的的执行，有有专门的的责任追追究领导导小组：组长：李国国翥副组长：吴吴国勇、郭郭晓晴、马马国军、李德洲洲成员：岳凤凤芹、王王哲、常常宏斌协助人员：各站点点和中心化化验室的的负责人人配合。质量管理中中心设置置举报箱箱和质量量问题的的举报电电话:0473-388861997 04773-3388668211质量管理中中心从自自身的管管理和工工作流程程中查找找原因，逐逐级排查查，确保保采、制制、化、计计量数据据的真实实、准确确、可靠靠。 1

36、、工作作中出现现差错时时，由采采、制、化化、计量量各相关关部门负负责人针针对事故故情况，组组织查找找原因并并进行原原因调查查分析；2、原因调调查完毕毕后，根根据影响响程度和和可能造造成的后后果，由由相关单单位负责责人提出出相应的的纠正措措施计划划；3、纠正措措施计划划内容应应以消除除差错以以及防止止不再发发生为目目的，同同时应满满足和提提高检测测工作质质量；4、对于检检验、计计量工作作中出现现的质量量问题，根根据相关关管理制制度和考考核细则则对责任任人进行行责任追追究和处处罚，并并责令及及时整改改。 第四节 岗岗位承诺诺制度一、适用范范围： 适适用于质质量管理理中心的的各项质质量计量量管理工工

37、作和技技术工作作，全体体员工必必须遵守守执行。二、质量管管理的承承诺各部室、中中心化验验室、质质量管理理站点，严严格遵循循质量管管理中心心制定的的各项制制度、文文件、考考核等的的要求，并并通过实实施质量量方针和和质量目目标，应应用审核核结果、数数据分析析、纠正正措施和和预防措措施以及及管理评评审来持持续改进进管理体体系的有有效性，不不断完善善和持续续改进管管理体系系，提高高质量管管理中心心的管理理水平。三、质量计计量承诺诺的保证证（一）公正正性声明明1.树立良良好的职职业行为为，保持持质量管管理中心心的检测测能力和和持续有有效运行行的管理理体系。2.坚持公公开、公公平、自自愿的服服务原则则。3

38、.保护客客户的所所有权和和知识产产权以及及其它需需要保护护的机密密内容。4.坚持工工作和判判断的独独立性。5.不接受受有违检检测公正正性的投投资和赞赞助，不不介入客客户之间间的市场场竞争和和利益冲冲突。（二）公正正性措施施1健全采采、制、化化、计量量各环节节管理体体系，并并维持其其有效运运行，确确保各环环节结果果准确可可靠。2.采、制制、化、计计量各环环节必须须严格按按建立的的管理体体系独立立、公正正、有效效地开展展各项工工作，保保证检测测、计量量数据的的准确、客客观、公公正。3.全体人人员必须须遵守为为客户保保密和维维护其所所有权的的规定，保保证客户户的技术术、商业业秘密与与所有权权，确保保

39、客户利利益不受受任何损损失。4.检测人人员应认认真执行行质量管管理体系系的要求求，严格格按照规规定的标标准、方方法、规规范、规规程和客客户的要要求进行行检测，为为客户提提供准确确、可靠靠的检测测结果。5.采、制制、化、计计量各环环节所有有与检测测计量活活动有关关的人员员应熟悉悉与之相相关的质质量管理理制度和和文件，并并在工作作中认真真执行这这些政策策和程序序。6.采、制制、化、计计量各环环节全体体人员应应秉公办办事，遵遵守职业业道德，不不得以权权谋私，徇徇私舞弊弊，行贿贿受贿和和贪赃枉枉法，弄弄虚作假假，一经经查出有有以权谋谋私等行行为者，必必严加惩惩处，执执行质质量管理理中心管管理责任任追究

40、制制度。（三） 员员工守则则（行为为规范）1.认真学学习和贯贯彻国家家关于采采、制、化化、计量量各环节节的有关关法律法法规操作作规程；2.自觉遵遵守质量量管理中中心的各各项规章章制度；3.严守检检测机密密，做到到诚实正正派；4.刻苦钻钻研技术术，提高高检测质质量；5.做好本本职工作作，相互互团结帮帮助；6.维护客客户利益益，提高高服务效效率;7.不得从从事有损损质量管管理中心心名誉和和利益的的活动；8.不得介介入本公公司与其其他公司司之间的的市场竞竞争和利利益冲突突。(四)质量量方针声声明：1、科学、公公正、及及时、准准确以科学的方方法、先先进的技技术、公公正的态态度、优优质的服服务为宗宗旨，

41、确确保检测测数据客客观、准准确和可可靠。2、质量整整体目标标： 为煤煤、焦、化化产各生生产单位位提供公公正、有有效的检检测服务务和测量量数据，确确保化验验室的技技术有效效性和化化验室的的公正性性和独立立性。全面贯彻彻质量管管理中心心的质量量方针, 不断断完善改改进管理理体系，始始终保持持管理体体系运行行的有效效性，不不断采用用最新技技术，提提高检测测技术水水平和服服务质量量。3、控制性性目标： 人员员培训计计划落实实率达995%； 外部部检定/校准证证书合格格率达995%； 标准准装置受受检率达达1000%； 产品品安全检检验准确确率1000%； 客户户满意率率95%； 杜绝绝各类检检测事故故

42、的发生生； 严格格落实纠纠正和预预防措施施； 执行行最新检检测规范范和技术术标准，保保持检测测的有效效性。第五节 质量管管理中心心保密制制度一、为了维维护中心心利益，制制定本规规定，中中心全体体员工必必须严格格遵守。二、遵守公公司保密密规章制制度。三、严守秘秘密，不不得以任任何方式式向中心心内外无无关人员员散布、泄泄露中心心机密或或涉及中中心机密密。四、不得向向其他中中心员工工窥探、过过问非本本人工作作职责内内的中心心机密。五、严格遵遵守秘密密文件、资资料、档档案的借借用管理理制度。如如需借用用秘密文文件、资资料、档档案，须须经中心心主任批批准。并并按规定定办理借借用登记记手续。六、秘密文文件

43、、资资料不准准私自翻翻印、复复印、摘摘录和外外传。因因工作需需要翻印印、复印印时，应应按有关关规定经经办公室室主任批批准后办办理。复复制件应应按照文文件、资资料的密密级规定定管理。不不得在公公开发表表的文章章中引用用秘密文文件和资资料。七、会议工工作人员员不得随随意传播播会议内内容，特特别是涉涉及人事事、机构构以及有有争议问问题。八、调职、离离职时必必须将自自己经管管的秘密密文件或或其他东东西，交交至中心心主任，切切不可随随意交移移给其他他人员。九、中心员员工离开开工作室室时，必必须将秘秘密文件件、资料料、实验验数据放放入抽屉屉和文件件柜中。十、发现失失密、泄泄密现象象，要即即使报告告，认真真

44、处理。对对失密、泄泄密者，视视情节轻轻重，轻轻者罚款款；重者者退回公公司，造造成中心心严重损损失的，追追究其法法律责任任。第六节 质量管管理中心心激励机机制本激励机制制主要针针对质量量管理中中心有特特殊贡献献或在各各种技术术比武、职职业技能能考试中中的优秀秀者，以以突出技技术优先先的理念念。一、在公司司每年一一度的技技术比武武中，除除公司的的激励机机制外，质质量管理理中心对对第一名名的获得得者每月月加工资资3000元，第第二名2200元元，第三三名1000元。二、职业技技能按等等级，按按公司规规定，享享受待遇遇，取得得中级技技师认证证资格的的，除公公司加薪薪外，质质量管理理中心每每月加工工资1

45、000元；取得高高级技师师认证资资格，中中心负责责申请副副科级待待遇。第二部分 质量标标准与检检验根据行业业要求和和市场情情况，配配合相关关部门，制制定产品品原材料料、加工工品等质质量标准准规范成品品检验标标准并严严格执行行建立健全全过程质质量控制制点，规规范检查查标准，并并监督检检查人员员是否落落实执行行加强不合合格产品品的控制制，进行行质量异异常的妥妥善处理理组织对质质量事故故进行分分析、处处理，提提高改进进措施，建建立质量量事故处处理档案案一、成品检检验标准准：按国国家标准准、销售售指标或或煤质计计划见附表3神神华乌海海能源公公司外销销产品质质量标准准二、成品检检验的依依据、管管理制度度

46、及考核核依据国标资资料、操操作规程程、各项项管理制制度及考考核。三、质量控控制（一）质量量控制职职责：负负责矿井井入厂原原煤、矿矿井各采采掘工作作面、技技改井的的日常煤煤质、洗洗煤厂外外调煤、 焦化产品、入厂原料煤及商品煤、焦化、焦油产品的质量检测、监督等工作，（二）质量量控制分分布范围围1、生产矿矿井：平平沟煤矿矿、老石石旦煤矿矿、公乌乌素煤矿矿、路天天煤矿、黄黄白茨煤煤矿、五五虎山煤煤矿、苏苏海图煤煤矿、利利民煤矿矿、天荣荣一矿、骆骆驼山煤煤矿。2、洗煤厂厂：平沟沟洗煤厂厂、老石石旦洗煤煤厂、公公乌素洗洗煤厂、路路天洗煤煤厂、凯凯鸿洗煤煤厂、五五虎山洗洗煤厂、苏苏海图洗洗煤厂、利利民洗煤煤

47、厂、天天荣洗煤煤厂、骆骆驼山洗洗煤厂。3、焦化厂厂：西来来峰1000万吨吨焦化厂厂、利民民焦化厂厂、天信信60万万吨焦化化厂、天天信200万吨焦焦化厂4、西来峰峰煤焦油油生产厂厂（三）质质量控制制化验室室及驻站站点分布布质量管理中中心化验验室1、中心化化验室II室 （海海勃湾）2、中心化化验室III室（西西来峰）3、中心化化验IIII室 （乌达达）质量管理中中心驻站站点1、平沟质质量管理理站2、老石量量质量管管理站3、公乌素素质量管管理站4、棋盘井井质量管管理站5、西来峰峰质量管管理站6、乌海西西质量管管理站7、五虎山山质量管管理站8、黄白茨茨质量管管理站9、苏海图图质量管管理站第三部分 采、

48、制制、化管管理制度度负责公司司煤炭、焦焦炭、化化工产品品的采制制样化验验工作对被检验验产品作作出准确确客观检检测，出出现问题题时通报报各生产产单位相相关部门门。第一节 交交接班管管理制度度质量管理中中心员工工交接班班时必须须履行本本中心规规定的交交接班管管理制度度。中心化验室室和驻站站点人员员的作息息时间可可根据各各自的实实际情况况自行规规定并严严格执行行，如有违违反，应应执行劳劳动纪律律管理考考核条例例。交接班统一一规定如如下：（1）交班班前的准准备认真检查查化验室室所属仪仪器、电电气有无无异常现现象，保保证处于于良好状状态。搞好相关关工作地地点的环环境卫生生及仪器器和设备备的清洁洁工作。整

49、理和清清点需要要交班的的工具和和有关物物品。填写好各各工作环环节的原原始记录录（用仿仿宋字体体填写），要要求齐全全、整洁洁、准确确，认真真填写交交班记录录。（2）交班班交班时应应详细如如实地向向接班者者介绍仪仪器使用用、故障障处理等等情况，交交待清楚楚上级指指示及有有关注意意事项，按按要求记记录到交交接班记记录上。交班时，一一切仪器器和操作作由交班班人负责责，仪器器操作不不正常或或处于事事故状态态，小问问题由交交班者处处理正常常后交班班，必要要时接班班者可协协助处理理或由设设备维护护人员维维修。接班者因因故不到到，交班班者要继继续工作作，不得得擅离职职守。接接班者迟迟到仍按按规定的的程序和和内

50、容进进行交接接，不得得草率马马虎。特特殊原因因确实无无人接班班，应向向有关领领导汇报报，得到到上级领领导同意意后方可可离开岗岗位。（3）接班班接班人员必必须提前前到达岗岗位，按按规定做做好下列列接班工工作：到岗位后后详细检检查仪器器运行、电电气、安安全、卫卫生等情情况。清点、接接受需要要交班的的工具及及物品。检查各种种仪器药药品是否否按指定定地点放放置整齐齐，不得得混放、丢丢失、损损坏。所负责的的卫生区区域内的的卫生要要达到干干净、整整洁，不不得有浮浮尘。认真检查查交接班班记录并并签名，了了解设备备运行情情况。如设备有有异常情情况，应应在交接接班记录录中写明明并通知知设备工工程师协协调处理理，

51、如影影响正常常化验工工作必须须向岗位位负责人人汇报。认真听取取各站（中中心）负负责人或或班长主主持召开开的班前前会，执执行负责责人布置置的工作作和安全全注意事事项。接班后，上上岗人员员必须按按规定穿穿戴好劳劳动保护护用品，佩佩戴好胸胸卡。（4）接班班者必须须严格按按照“七不交交接”标准进进行交接接：设备发生生故障，原原因不明明不交接接。设备维护护保养不不合格不不交接。原始记录录资料不不全、不不准确不不交接。工作场所所不清洁洁，水管管、气瓶瓶等有跑跑、冒、滴滴、漏现现象，能能处理而而不进行行处理不不交接。公共设施施及公物物损坏未未查明原原因不交交接。仪器工具具等缺少少、损坏坏不交接接。仪器运行行

52、情况不不明不交交接。交接班，双双方意见见有分歧歧时，应应本着实实事求是是的原则则协商解解决；重重大问题题汇报班班长和上上级领导导处理。交接清楚，双双方在交交接班记记录上签签字后，交交班者方方可下班班。交接后，发发生的一一切问题题均由接接班者负负责。 第二节 采、制制、化管管理制度度一、采、制制、化人人员岗位位责任制制（1）严格格按照国国标规定定的程序序进行操操作；（2）服从从领导、听听从分配配、坚守守岗位，认认真做好好检验全全过程的的原始记记录，对对自己的的采、制制工作和和检验数数据负责责，按时时保质完完成各项项工作；（3）努力力钻研业业务，不不断提高高检验水水平；（4）爱护护仪器设设备，坚坚

53、持做好好日常保保养，遵遵守仪器器设备操操作规程程，发现现设备异异常现象象立即报报告领导导；（5）加强强样品存存储管理理，严格格执行安安全防火火制度，保保持制样样室和化化验室环环境卫生生，做到到文明工工作。二、采、制制、化安安全操作作规定 采样安安全操作作规定（一）采样样工作的的安全规规程1、厂房内内采样必必须遵守守的规定定（1）员工工采样时时必须佩佩戴安全全帽、穿穿工作服服，衣袖袖要扣紧紧扣好。（2）在流流速较高高的煤流流中采取取煤样时时所用的的工具和和样品总总重量不不得超过过10kkg。采采样前要要检查周周围情况况及安全全措施，采采样时人人要站稳稳，手要要紧握工工具。（3）搬运运煤样上上下台

54、阶阶时，每每人每次次不得超超过255kg。2、井下采采样必须须遵守的的规定（1）下井井前必须须佩带安安全帽、水水靴，不不准穿化化纤衣服服，穿衣衣服要干干净整洁洁。衣袖袖、衣服服扣要扣扣紧扣好好。（2）必须须建立井井下考勤勤制度，掌掌握下井井人数，换换工作或或采样完完毕离开开时应该该核实人人数，以以防流失失井下。（3）下井井升井上上下罐笼笼和人车车时要服服从调度度人员指指挥。（4）采样样时要注注意工作作地点的的安全情情况，严严格执行行敲帮问问顶制度度。认真真检查采采样地点点顶板、煤煤壁、支支架等情情况，在在急倾斜斜煤层中中采样时时要严密密注意底底板情况况，确认认安全后后方可开开始工作作，遇有有打

55、栅栏栏和无风风的巷道道或放炮炮时不许许进行采采样工作作。（5）在采采掘工作作面采样样时，严严禁单人人作业；采取生生产检查查煤样时时，要注注意车辆辆的来往往，防止止车辆伤伤人；采采取煤层层煤样时时，如必必须拆栅栅栏，则则在采样样后应将将栅栏插插严背实实，防止止劈帮冒冒顶，应应严格按按煤矿安安全操作作规程作作业。（6）在运运输大巷巷中如用用车辆运运送煤样样，应在在取得井井运区调调度员允允许后方方可用车车运送。推推车时，严严密注意意后方情情况，接接近道岔岔、巷道道口及风风口时应应向前方方发出警警号；如如后方有有机动车车辆，应应与其联联系并发发出警号号，禁止止放飞车车。向同同一方推推车时，两两车距离离

56、不小于于15mm。（7）在大大巷中采采样时，采采样工具具不得与与架线接接触，在在大巷中中缩制煤煤样，应应与车道道保持一一定距离离。3、火车采采样必须须遵守的的规定（1）上班班前，应应认真检检查设备备、工具具和工作作场地，发发现不安安全隐患患时，应应及时排排除或汇汇报有关关领导处处理。遇遇有危及及行车、设设备、人人身安全全等严重重违章情情况时。有有权停止止工作，同同时做好好记录。（2）员工工采样时时必须佩佩戴安全全帽、穿穿工作服服（整齐齐）（3）火车车未停稳稳时不得得上车采采样。（4）在火火车上采采样时，人人必须站站在车厢厢内。严严禁在车车帮上行行走，采采完样后后确认车车下无人人时，方方可丢下下

57、采样工工具，严严禁随身身携带采采样工具具下车。（5）在火火车站台台上采样样时不能能钻火车车道。（6）必须须在货车车停稳时时核对车车号，并并确认相相邻股道道无机车车运行时时才能进进行。（7）采样样员在核核对车号号时站在在安全位位置上，严严禁站在在车道上上，注意意邻道车车辆。（8）在火火车站台台上采样样时必须须注意来来往的铲铲车。（9）采样样员采样样时要注注意看道道口警示示标志，前前往采样样场地时时，严禁禁钻车、在在道心中中行走，要要走安全全桥通过过铁道，如如必须横横过铁道道时，必必须做到到“一停，二二看，三三通过”，严禁禁抢道。 （10）在在夜间采采样时注注意来往往车俩，采采样时通通知装车车铲车，确确保安全全后方可可采样。4、运输皮皮带采样样必须遵遵守的规规定（1）员工工采样时时必须佩佩戴安全全帽、穿穿工作服服，衣袖袖要扣紧紧扣好。（2）在流流速较高高的煤