危化品从业单位安全标准化考评检查评分细则gqry

《危化品从业单位安全标准化考评检查评分细则gqry》由会员分享，可在线阅读，更多相关《危化品从业单位安全标准化考评检查评分细则gqry（87页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、危险化学学品从业业单位安安全标准准化考评评检查评分分细则要素号及及原文考评内容容扣分标准准实扣分5.1负负责人与与责任1未按按法规要要求设置置安全生生产管理理部门或或未配备备安全生生产管理理人员，扣扣1000分。2未制制定年度度安全工工作计划划，扣220分。3.未建建立各级级部门、人人员安全全生产责责任制，扣扣30分分。4未按按规定为为从业人人员缴纳纳工伤保保险，扣扣20分分。以上为否否决项。本要素1100分分5.1.1负责责人5.1.1.11企业的的主要负负责人是是本单位位安全生生产的第第一责任任人，应应全面负负责安全全生产工工作，落落实安全全生产基基础工作作和基层层工作。1.未明明确主要要

2、负责人人是谁。（3分）。2.查安安全生产产责任制制,主要要负责人人的职责责不符合合第一责责任人的的内容要要求。少少一人扣扣1分。3.主要要负责人人不了解解安全全生产法法等法法律法规规赋予的的对本单单位安全全生产工工作职责责。一人人次扣33分。4.未落落实安全全生产基基础工作作和基层层安全生生产责任任制，未未做到每每个岗位位和部门门都应制制定安全全生产岗岗位责任任制。一一处扣22分。本项200分,扣完为为止5.1.1.22企业主主要负责责人应组组织实施施安全标标准化，建建设企业业安全文文化1、企业业领导对对未安全全承诺做做出有形形的表率率，对安安全承诺诺的实施施起示范范作用。一人次不符合扣2分。

3、2、企业业应建立立界定清清晰的组组织结构构和安全全责任体体系。未未形成安安全网络络组织扣扣2分。3、企业业应建立立安全绩绩效与工工作业绩绩相结合合的奖励励制度。查查奖励制制度文件件、奖励励记录，未未执行扣扣2分。4、企业业应建立立安全信信息传播播系统，利利用各种种传播途途径和方方式，提提高传播播效果。查查宣传记记录，未未实施扣扣2分。5、企业业应建立立有效的的安全学学习模式式，实现现动态发发展的安安全学习习过程。使使得员工工懂得自自己负有有对自己己和同事事的按全全做出贡贡献的责责任。查查学习记记录，未未实施扣扣2分。本项100分，扣扣完为止止5.1.1.33企业主主要负责责人应做做出明确确的、

4、公公开的、文文件化的的安全承承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持1.未主主要负责责人做出出文件化化的安全全承诺。（2分）。2.未向向社会和和从业人人员公布布安全承承诺。（2分）。3.民意意调查各各级负责责人履行行安全承承诺、言言传身教教和成为为安全生生产带头头人的表表率作用用未被从从业人员员认可。（2分）。4.听取取企业安安全标准准化工作作的情况况介绍,了解在在人力、财财力、物物力以及及技术、方方法等方方面的投投入，一一项不满满足安全全生产需需要扣22分。本项6分分，扣完完为止5.1.1.44企业主主要负责责人应定定期组织织召开安安全生产产委员会会或领导导小组会会1.每季季度至

5、少少组织召召开1次次安全生生产委员员会(以以下简称称安委会会)会议议.总结结本阶段段安全工工作情况况，研究究、制定定存在问问题的解解决方案案，布置置下一阶阶段安全全生产工工作。安安委会会会议每年年应不少少于四次次.应做做到:aa)会议议有议题题b)会会议记录录真实完完整。cc)形成成会议纪纪要(每项11分) 。2.主要要负责人人应主持持安全生生产委员员会会议议等各种种会议记记录，无无安全标标准化工工作内容容。缺一一项扣22分。本项5分分，扣完完为止5.1.2方针针目标5.1.2.11企业应应坚持“安全第第一。预预防为主主.综合合治理”的安全全生产方方针。主主要负责责人应依依据国家家法律法法规，

6、结结合企业业实际，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标。安安全生产产方针和和目标应应满足:1)形成成文件，并并得到所所有从业业人员的的贯彻和和实施;2)符合合或严于于相关法法律法规规的要求求;3)与企企业的职职业安全全健康风风险相适适应;4)目标标予以量量化。5)公众众易于获获得。1、是否否依据国国家法律律法规，结结合企业业实际，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标。(2分)。2、企业业的方针针和目标标数否形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施。(2分)。3、企业业的方针针和目标标是否符符合或严严于相关关法律法法规的要要求。(2分)。4、企业业的方针针和目标

7、标是否与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应。(2分)。5、企业业的安全全生产目目标是否否予以量量化。(2分)。6、抽查查从业人人员，每每一人次次不清楚楚企业的的安全生生产方针针和目标标，扣11分。7、查企企业方针针目标公公布方式式，未采采用公告告栏、新新闻媒体体、报纸纸、卡片片、电视视、网络络等有效效形式进进行公告告，扣11分。本项6分分，扣完完为止5.1.2.22企业应应签订各各级组织织的安全全目标责责任书，确确定量化化的年度度安全工工作目标标，并予予以考核核。企业业各级组组织应制制定年度度安全工工作计划划，以保保证年度度安全工工作目标标的有效效完成。1.没有有安全目目标责任任书文本本扣

8、2分分，每缺少一一个部门门、一个个基层单单位，扣扣1分。2.各部部门和各各基层单单位的安安全目标标责任书书是根据据各部门门和各基基层单位位的实际际情况编编制的,并且有有考核内内容。无考核核内容扣扣1分。未未考核扣扣2分，扣扣完为止止。本项100分，扣扣完为止止5.1.3机构构设置5.1.3.11企业应应设置安安委会或或领导小小组，设设置安全全生产管管理部门门或配备备专职安安全生产产管理人人员，并并按规定定配备注注册安全全工程师师。1、企业业未设置置安委会会或领导导小组扣扣10分分。2、未按按有关要要求设置置安全生生产管理理部门或或配备专专职安全全生产管管理人员员、配备备注册安安全工程程师。扣扣

9、5分。本项100分，扣扣完为止止5.1.3.22企业应应根据生生产经营营规模大大小，设设置相应应的管理理部门。1、未设设置安全全管理部部门，人人数少于于法律规规定的，扣扣5分。本项5分分，扣完完为止5.1.3.33企业应应建立、健健全从安安委会或或领导小小组到基基层班组组的安全全生产管管理网络络。1、未建建立安全全生产管管理网络络或网络络不健全全扣3分分。本项3分分，扣完完为止5.1.4职责责5.1.4.11企业应应制定安安委会或或领导小小组和管管理部门门的安全全职责。1.查安安全生产产责任制制,缺少少一个职职能部门门或生产产基层单单位的职职责扣11分。2.查安安全生产产责任制制内容与与安全生

10、生产管理理机构、职职能部门门或生产产基层单单位安全全生产工工作的相相关性，一一处不符符合扣11分。3.检查查安全生生产管理理机构、职职能部门门或生产产基层单单位履行行安全生生产职责责情况，一一处不符符合扣11分。本项5分分，扣完完为止5.1.4.22企业应应制定主主要负责责人、各各级管理理人员和和从业人人员的安安全职责责。1.从业业人员应应持有安安全生产产职责的的文本，一一人无文文本扣11分。2.文本本中安全全生产职职责与从从业人员员所从事事的工作作范围的的相关性性，一人人不符合合扣1分分。3.从业业人员能能牢记安安全标准准化管理理赋予本本人必须须履行的的安全生生产职责责，一人人不符合合扣1分

11、分。4.现场场抽查从从业人员员履行安安全生产产职责情情况，一一人次不不符合扣扣1分。本项5分分，扣完完为止5.1.4.33企业应应建立安安全责任任考核机机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。1.查安安全责任任考核制制度,内内容应包包括车间间(部门门)安全全责任考考核和从从业人员员安全责责任考核核，无考考核制度度扣100分,缺缺少1项项内容扣扣1分。2.安全全责任考考核制度度应规定定考核职职责、频频次、方方法、标标准、奖奖惩办法法等，缺缺少一项项扣1分分。3.未按按考核制制度进行行考核扣扣10

12、分分，缺11种考核核扣1分分。4查安安全生产产奖惩管管理台帐帐，无台台帐扣33分，缺缺1级台台帐扣11分。本项100分，扣扣完为止止5.1.5安全全生产投投入及工工伤保险险1、无制制度或未未确定提提取标准准，扣55分。制制度内容容不符合合，扣22分。提提取标准准不符合合要求，扣扣2分。2.未建建立安全全费用台台帐扣55分，安安全费用用台帐不不全，每每项不符符合扣22分。安安全费用用挪作他他用的，扣扣5分。3.查企企业为从从业人员员交纳工工伤社会会保险资资料，漏漏保一人人扣1分分。本项5分分，扣完完为止5.2风风险管理理1.未开开展风险险评价工工作，扣扣1000分。2.重大大危险源源未按有有关规

13、定定进行检检测、评评估、监监控，扣扣20分分。以上为否否决项本要素1100分分5.2.1范围围与评价价方法5.2.1.11企业应应组织制制定风险险评价管管理制度度，明确确风险评评价的目目的、范范围和准准则。1、查企企业文件件，查组组织建设设、人员员构成、负负责人亲亲自组织织、各级级管理人人员和从从业人员员参与。每每一项不不符合扣扣2分。本项4分分，扣完完为止5.2.1.22企业风风险评价价的范围围1、根据据作业活活动清单单和设备备设施清清单，查查企业生生产经营营活动的的风险评评价记录录表，范范围包括括危险化化学品生生产装置置、储存存设施的的生产经经营活动动，检维维修、新新改扩建建和技术术改造项

14、项目工程程、拆除除工程、后后勤服务务等活动动。每一一项不符符合扣22分；评评价范围围有漏项项，每一一项扣11分。本项5分分，扣完完为止5.2.1.33企业可可根据需需要。选选择科学学、有效效、可行行的风险险评价方方法。1、查风风险评价价记录表表，判别别选择评评价方法法的适用用性。评评价方法法不适用用、不符符合本企企业风险险评价，一一项扣11分。扣扣完为止止。本项3分分，扣完完为止5.2.1.44企业应应依据以以下内容容制定风风险评价价准则:1、企业业没有根根据实际际制定或或没有明明确合理理的评价价准则扣扣2分，评评价准则则不适合合实际扣扣1分。本项3分分，扣完完为止5.2.2风险险评价5.2.

15、2.11企业应应依据风风险评价价准则，选选定合适适的评价价方法，定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。企业业在进行行风险评评价时。应应从影响响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重程度度分析。1、查评评价报告告和记录录。未定定期进行行风险评评价扣44分；评评价内容容不符合合，每一一项扣22分。本项8分分，扣完完为止5.2.2.22企业各各级管理理人员应应参与风风险评价价工作。鼓鼓励从业业人员积积极参与与风险评评价和风风险控制制。1、查看看风险评评价分析析表，询询问员工工是否参参与了本本岗位相相关的危危害辨识识和风险险评价。一一人次不不

16、知道扣扣2分。本项4分分，扣完完为止5.2.3风险险控制5.2.3.11企业应应根据风风险评价价结果及及经营运运行情况况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。1、查风风险评价价报告或或重大风风险及控控制措施施清单。不不划分风风险等级级、不确确定重大大风险扣扣10分分，控制制措施不不合理，每每项扣22分。2、检查查企业的的风险评评价报告告或重大大风险及及控制措措施清单单。企业业针对已已经确定定的重大大风险应应逐项制制定控制制措施。每每一项不不符合要要求或无无控制措措施清单单扣5分分。3、据重重大风险险及控制制措施清清单，查

17、查是否按按优先控控制的顺顺序制订订了控制制措施实实施计划划，每项项不符合合扣5分分。4、检查查企业的的风险评评价报告告或记录录。是否否逐项落落实所选选定的控控制措施施；对确确定为重重大隐患患项目的的风险，是是否制定定隐患治治理方案案，责任任人、责责任部门门、时间间表是否否明确；是否定定期检查查措施落落实情况况；竣工工后有关关部门是是否有验验收报告告。缺一一项扣55分。本项155分，扣扣完为止止5.2.3.22企业应应将风险险评价的的结果及及所采取取的控制制措施对对从业人人员进行行宜传、培培训，使使其熟悉悉工作岗岗位和作作业环境境中存在在的危险险、有害害因素，掌掌握、落落实应采采取的控控制措施施

18、.1、抽查查从业人人员是否否熟知本本岗位风风险及其其控制措措施。每每人次不不清楚扣扣1分，扣扣完为止止。2、抽查查培训记记录或安安全活动动记录是是否有相相关宣传传、培训训的内容容。5.2.4隐息息治理本项222分5.2.4.11企业应应对风险险评价出出的隐患患项目，下下达隐患患治理通通知，限限期治理理，做到到定治理理措施、定定负责人人、定资资金来源源、定治治理期限限.企业业应建立立隐患治治理台账账。1、检查查企业的的风险评评价报告告或记录录。是否否逐项落落实所选选定的控控制措施施；对确确定为重重大隐患患项目的的风险，是是否制定定隐患治治理方案案，责任任人、责责任部门门、时间间表是否否明确；是否

19、定定期检查查措施落落实情况况；竣工工后有关关部门是是否有验验收报告告。缺一一项扣55分。本项100分，扣扣完为止止。5.2.4.22企业应应对确定定的重大大隐患项项目建立立档案查重大隐隐患项目目档案(或隐患患台帐)是否有有1)评评价报告告与技术术结论；2)评评审意见见；3)隐患治治理方案案，包括括资金概概预算情情况;44)治理理时间表表和责任任人;55)竣工工验收报报告;，一一项扣11分。内内容有缺缺项扣11分。注：无重重大隐患患按缺项项计。本项6分分，扣完完为止。5.2.4.33企业无无力解决决的重大大事故隐隐患，除除采取有有效防范范措施外外，应书书面向企企业直接接主管部部门和当当地政府府报

20、告。1、查控控制措施施。一项项未制定定扣2分分2、向上上级主管管部门或或政府部部门上报报的文件件。未上上报扣22分。本项4分分，扣完完为止。5.2.4.44企业对对不具备备整改条条件的重重大事故故隐患，必必须采取取防范措措施，并并纳人计计划，限限期解决决或停产产。1、查防防范措施施制定情情况。一一项未制制定扣22分2、查防防范措施施落实情情况。一一项未落落实扣22分3、查相相关安委委会记录录是否有有研究其其内容。一一次不符符合要求求扣2分分4、查安安全检查查记录是是否对隐隐患内容容进行检检查监控控。一处处不符合合要求扣扣2分。本项2分分，扣完完为止5.2.5重大大危险源源本项244分5.2.5

21、.11企业应应按照GGE31182118辨识识并确定定重大危危险源，建建立重大大危险源源档案。1、本，未未制定管管理制度度或未按按照重重大危险险源辩识识(GB1182118-220000)确定企企业的重重大危险险源扣44分。每每遗漏一一项扣22分。本项4分分，扣完完为止。5.2.5.22企业应应按照有有关规定定对重大大危险源源设置安安全监控控报警系系统。1、查看看重大危危险源是是否设置置了安全全监控报报警系统统。每一一处未设设置扣22分本项4分分，扣完完为止5.2.5.33企业应应按照国国家有关关规定，定定期对重重大危险险源进行行安全评评估。1、企业业的重大大危险源源档案(或台帐帐)。无档档案

22、或档档案内容容缺少危危险物质质名称、数数量、性性质、位位置、管管理人员员、管理理制度、评评估报告告、检测测报告等等，每项项扣1分分；检查查企业对对重大危危险源的的评估报报告。每每项扣11分注：无重重大危险险源，按按缺项计计。本项4分分，扣完完为止5.2.5.44企业应应对重大大危险源源的设备备、设施施定期检检查、检检验.并并做好记记录。1、企业业对重大大危险源源的设备备设施定定期检测测、检验验、检查查记录，每每一项不不符合要要求扣22分。本项4分分，扣完完为止。5.2.5.55企业应应制定重重大危险险源应急急救援预预案，配配备必要要的救援援器材、装装备，每每年至少少进行11次重大大危险源源应急

23、救救援预案案演练。1、业制制定的重重大危险险源应急急救援预预案文本本，本项项没有扣扣4分，查查重大危危险源应应急救援援预案演演练记录录。本项项没有做做扣3分分.查是是否按相相关规定定配备了了救援器器材、装装备。是是否处于于良好状状态、是是否有检检查维护护记录。没没按要求求配备扣扣4分，未未处于良良好的使使用状态态扣4分分，未做做检查维维护扣22分本项8分分，扣完完为止。5.2.5.66企业应应将重大大危险源源及相关关安全措措施、应应急措施施报送当当地县级级以上人人民政府府安全生生产监督督管理部部门和有有关部门门备案。1、企业业重大危危险源在在地方安安监等部部门备案案证明，无无备案或或备案的的内

24、容不不全面，每每项扣22分。扣扣完为止止。注：无重重大危险险源，按按缺项计计。本项4分分，扣完完为止。5.2.5.77企业重重大危险险源的防防护距离离应满足足国家标标准或规规定。不不符合国国家标准准或规定定的，应应采取切切实可行行的防范范措施，并并在规定定期限内内进行整整改检查企业业重大危危险源的的储存设设施等与与周边的的防护距距离。1.新建建企业是是否符合合防护距距离要求求，不符符合扣22分。2.企业业是否制制定防范范措施、整整改计划划，无防防护措施施或整改改计划不不落实，每每一项扣扣2分。本项4分分，扣完完为止。5.2.6风险险信息更更新本项122分。5.2.6.11企业应应适时组组织风险

25、险评价工工作，识识别与生生产经营营活动有有关的危危险、有有害因素素和隐患患1检查查评价报报告或记记录，对对于常规规活动，每每年不进进行风险险评价，扣扣4分，危危害识别别不全面面扣1分分。2对非非常规的的活动(拆除、新新改扩建建项目、开开停车、较较重要的的工艺和和设备改改变等)前不进进行风险险评价，扣扣2分；不经领领导严格格审批，扣扣1分。本项4分分，扣完完为止。5.2.6.22企业应应定期评评审或检检查风险险评价结结果和风风险控制制效果。1、企业业的文档档、记录录，每年年未对风风险控制制效果进进行评审审或检查查扣4分分，没有有检查报报告或不不符合要要求的，每每项扣22分。2、企业业的事故故台帐

26、、变变更记录录。对发发生的事事故或变变更，未未进行相相应的风风险评价价，评价价、记录录不符合合要求，每每项扣22分。本项4分分，扣完完为止。5.2.6.33企业应应在下列列情形发发生时及及时进行行风险评评价1、应在在下列情情形发生生时是否否及时进进行风险险评价11)新的的或变更更的法律律法规或或其他要要求;22)操作作条件变变化或工工艺改变变;3)技术改改造项目目;4)有对事事件、事事故或其其他信息息的新认认识;55)组织织机构发发生大的的调整。本项4分分，扣完完为止。5.3法法律法规规与管理理制度1、时进进行法律律法规符符合性评评审扣220分。本项为否否决项本要素1100分分5.3.1法律律

27、法规5.3.1.11企业应应建立识识别和获获取适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求管理制制度，明明确责任任部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机。及及时识别别和获取取，定期期更新。1、未建建立识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标标准及其其他要求求管理制制度，扣扣4分。2、未明明确责任任部门，扣扣2分。3、未明明确获取取渠道、方方式、时时机等，扣扣1分。4、未编编制适用用的安全全生产法法律法规规及其他他要求清清单，扣扣2分。5、清单单中有未未识别的的或有作作废的法法律法规规，每项项扣1分分。本项100分，扣扣完为止止。5.3.1.22企业应应将适用用的安全全生产法法律

28、、法法规、标标准及其其他要求求及时对对从业人人员进行行宣传和和培训,提高从从业人员员的守法法意识，规规范安全全生产行行为。1、企业业无宣传传和培训训安全生生产法律律、法规规、标准准和其他他要求的的活动记记录，扣扣2分。2、部门门和基层层单位无无学习安安全生产产法律、法法规、标标准和其其他要求求的计划划和台账账记录，扣2分。3、管理理人员、现现场工作作人员有有违法行行为的，一一处扣44分。本项6分分，扣完完为止。5.3.1.33企业应应将适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。查培训或或宣传记记录，未未及时传传达给相相关方的的，每次次扣1分分。本项2分分，扣完

29、完为止。5.3.2符合合性评价价企业应每每年至少少1次对对适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求的的执行情情况进行行符合性性评价，消消除违规规现象和和行为。1.每年年至少一一次开展展对适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求贯彻执执行情况况的符合合性评价价，出具具符合性性评价报报告。未未进行符符合性评评价扣110分，无无评价报报告扣44分。2.评价价覆盖所所有适用用的法律律、法规规、标准准及其他他要求，不不符合扣扣2分。本项本项项10分分，扣完完为止。5.3.3安全全生产规规章制度度5.3.3.11企业应应制定健健全的安安全生产产规章制制度1.至少少建立健健全本要要

30、素规定定的安全全生产规规章制度度，缺11种制度度扣1分分。2.建立立健全本本规范其其他要素素规定的的管理制制度，缺缺1种制制度扣11分。3.规章章制度内内容不具具备可操操作性，一一项不符符合扣22分。本项155分，扣扣完为止止。5.3.3.22企业应应将安全全生产规规章制度度发放到到有关的的工作岗岗位1.规章章制度发发放到相相关的工工作岗位位，少11个岗位位扣1分分,扣完完为止。2.各相相关岗位位持有的的规章制制度应是是最新的的有效版版本，发发现1本本不符合合扣1分分。本项100分，扣扣完为止止。5.3.4操作作规程5.3.4.11企业应应根据生生产工艺艺、技术术、设备备设施特特点和原原材料、

31、辅辅助材料料、产品品的危险险性，编编制操作作规程，并并发放到到相关岗岗位。1.编制制岗位安安全操作作规程，缺缺少1个个安全操操作规程程扣1分分。2.安全全操作规规程应以以危害分分析为依依据，具具有针对对性、可可靠性和和实用性性，每个个不符合合扣1分分。3.安全全操作规规程发放放到相关关的工作作岗位，11个岗位位缺少安安全操作作规程扣扣1分。4.各相相关岗位位持有的的安全操操作规程程应是最最新的有有效版本本，发现现1本不不符合扣扣1分。本项155分，扣扣完为止止。5.3.4.22企业应应在新工工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，组组织编制制新的操操作规程程查企业应应在新工工艺、新

32、新技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，是是否组织织编制新新的操作作规程。本本项5分分。本项5分分，扣完完为止。5.3.5修订订5.3.5.11企业应应明确评评审和修修订安全全生产规规章制度度和操作作规程的的时机和和频次.定期进进行评审审和修订订，确保保其有效效性和适适用性.在发生生以下情情况时，应应及时对对相关的的规章制制度或操操作规程程进行评评审、修修订。1制定定关于管管理制度度评审和和修订的的制度,内容包包括责任任不明、评评审、修修订等，一一项不符符合扣55分。2未规规定评审审和修订订的时机机、频次次或不定定期进行行评审和和修订，扣扣5分。3未定定期评审审和修订订，每种种管理制制度扣

33、11分。本项155分，扣扣完为止止。5.3.5.22企业应应组织相相关管理理人员、技技术人员员、操作作人员和和工会代代表参加加安全生生产规章章制度和和操作规规程评审审和修订订，注明明生效日日期。1、查企企业的安安全生产产规章制制度和操操作规程程评审和和修订记记录，查查看是否否注明生生效日期期。本项项不合格格扣2分分。本项4分分，扣完完为止。5.3.5.33企业应应及时组组织相关关管理人人员和操操作人员员培训学学习修订订后的安安全规章章制度和和操作规规程1、查企企业的培培训教育育计划、记记录是否否有相关关培训内内容和记记录。一一项不合合格扣22分。本项4分分，扣完完为止。5.3.5.44企业应应

34、保证使使用最新新有效版版本的安安全生产产规章制制度和操操作规程程1、查看看岗位人人员持有有的安全全生产规规章制度度和操作作规程是是否是最最新有效效版本。一一项不符符合扣22分。本项4分分，扣完完为止。5.4培培训教育育1主要要负责人人或安全全生产管管理人员员未取得得安全资资格证书书或证书书失效，扣扣20分分。21人人次未接接受三级级培训教教育而上上岗，扣扣10分分。以上为否否决项本要素1100分分5.4.1培训训教育管管理5.4.1.11企业应应严格执执行安全全培训教教育制度度，依据据国家、地地方及行行业规定定和岗位位需要，制制定适宜宜的安全全培训教教育目标标和要求求。根据据不断变变化的实实际

35、情况况和培训训目标，定定期识别别安全培培训教育育需求，制制定并实实施安全全培训教教育计划划。1、 企业是否否严格执执行安全全培训教教育制度度，依据据国家、地地方及行行业规定定和岗位位需要，制制定适宜宜的安全全培训教教育目标标和要求求。一个个部门不不符合扣扣2分。2、 是否识别别安全培培训教育育需求记记录，制制定并实实施安全全培训教教育计划划。一个个部门不不符合扣扣2分。本项4分分，扣完完为止。5.4.1.22企业应应组织培培训教育育，保证证安全培培训教育育所需人人员、资资金和设设施。3、 查教育培培训计划划的落实实情况，一个部门不符合扣2分。本项4分分，扣完完为止。5.4.1.33企业应应建立

36、从从业人员员安全培培训教育育档案。1检查查安全培培训教育育档案，缺少一人扣1分。2现场场抽查安安全生产产管理人人员应具具备安全全生产知知识和管管理能力力，达不不到要求求，扣11分。本项4分分，扣完完为止。5.4.1.44企业安安全培训训教育计计划变更更时，应应记录变变更情况况1未记记录安全全培训计计划变更更情况，扣扣1分。2记录录不全，每每条内容容扣0.5分。扣完为止止。本项2分分，扣完完为止。5.4.1.55企业安安全培训训教育主主管部门门应对培培训教育育效果进进行评价价查安全培培训教育育主管部部门是否否对培训训教育效效果进行行评价。未未进行扣扣2分，不不全面扣扣1分。本项4分分，扣完完为止

37、。5.4.1.66企业应应确立终终身教育育的观念念和全员员培训的的目标，对对在岗的的从业人人员进行行经常性性安全培培训教育育查安全培培训教育育档案记记录，符符合经常常性的原原则。一一人不符符合扣11分。本项2分分，扣完完为止。5.4.2管理理人员培培训教育育5.4.2.11企业主主要负责责人和安安全生产产管理人人员应接接受专门门的安全全培训教教育，经经安全生生产监管管部门对对其安全全生产知知识和管管理能力力考核合合格，取取得安全全资格证证书后方方可任职职，并按按规定参参加每年年再培训训。1、查企企业负责责人和安安全管理理人员的的资格证证书。缺缺一人次次扣1分分。2、查培培训教育育记录，是是否按

38、规规定进行行了再培培训。缺缺一人次次扣1分分。本项4分分，扣完完为止。5.4.2.22企业其其他管理理人员，包包括管理理部门负负责人和和基层单单位负责责人、专专业工程程技术人人员的安安全培训训教育由由企业相相关部门门组织，经经考核合合格后方方可任职职。1、查相相关部门门组织企企业其他他管理人人员，包包括管理理部门负负责人和和基层单单位负责责人、专专业工程程技术人人员的安安全培训训教育培培训记录录。本项4分分，扣完完为止。5.4.3从业业人员培培训教育育5.4.3.11企业应应对从业业人员进进行安全全培训教教育，并并经考核核合格后后方可上上岗。从从业人员员每年应应接受再再培训，再再培训时时间不得

39、得少于国国家或地地方政府府规定学学时。1、查从从业人员员每年应应接受再再培训记记录。少少一人次次扣1分分。本项4分分，扣完完为止。5.4.3.22企业特特种作业业人员应应按有关关规定参参加安全全培训教教育，取取得特种种作业操操作证，方方可上岗岗作业，并并定期复复审。1、查特特种作业业人员是是否按有有关规定定参加安安全培训训教育，取取得特种种作业操操作证，抽查特种作业人员操作资格证书，查培训记录及操作证。1人次不符合扣2分。2、查特特种作业业操作证证是否定定期复审审未按期期复审，11人次不不符合扣扣2分。本项4分分，扣完完为止。5.4.3.33企业从从事危险险化学品品运输的的驾驶员员、船员员、押

40、运运人员，必必须经所所在地设设区的市市级人民民政府交交通部门门考核合合格船船员经海海事管理理机构考考核合格格)，取取得从业业资格证证，方可可上岗作作业。1、查从从事危险险化学品品运输的的驾驶员员、船员员、押运运人员，是是否经所所在地设设区的市市级人民民政府交交通部门门考核合合格取得得从业资资格证书书。证书书是否在在有效期期。1人次不不符合扣扣2分。本项4分分，扣完完为止。5.4.3.44企业应应在新工工艺、新新技术、新新装置，新新产品投投产前。对对有关人人员进行行专门培培训，经经考核合合格后方方可上岗岗。1、企业业应在新新工艺、新新技术、新新装置，新新产品投投产前是是否对有有关人员员进行专专门

41、培训训，经考考核合格格后上岗岗。查培培训记录录、考试试卷。11人次不不符合扣扣2分。本项4分分，扣完完为止。5.4.4新从从业人员员培训教教育5.4.4.11企业应应按有关关规定，对对新从业业人员进进行厂级级、车间间(工段段)级、班班组级安安全培训训教育，经经考核合合格后，方方可上岗岗。查从业人人员安全全培训教教育管理理台帐、档档案。1未进进行厂级级安全培培训教育育，每人人扣4分分。2未进进行车间间级安全全培训教教育，每每人扣33分。3未进进行班组组级安全全培训教教育，每每人扣11分。本项100分，扣扣完为止止。5.4.4.22企业新新从业人人员安全全培训教教育时问问不得少少于国家家或地方方政

42、府规规定学时时1、查教教育培训训记录新新从业人人员安全全培训教教育时间间是否符符合国家家或地方方政府规规定的学学时。一一人次不不符合扣扣1分。本项4分分，扣完完为止。5.4.5其他他人员培培训教育育5.4.5.11企业从从业人员员转岗、脱脱离岗位位一年以以上(含含一年)者.应应进行车车间(工工段)、班班组级安安全培训训教育，经经考核合合格后，方方可上岗岗。1.查培培训教育育制度，无无相应规规定扣44分。2.查转转岗人员员培训教教育管理理台帐，无无台帐扣扣2分。3.查复复工人员员(含下岗岗再就业业、脱离离岗位六六个月以以上者)培训教教育管理理台帐，无无台帐扣扣2分。以上每人人次不符符合规范范要求

43、，扣扣1分。本项4分分，扣完完为止。5.4.5.22企业应应对外来来参观、学学习等人人员进行行有关安安全规定定及安全全注意事事项的培培训教育育1查外外来参观观、学习习等人员员安全管管理规定定，无规规定扣22分，职职责分工工不明确确，扣11分。2抽查查培训或或安全告告知记录录，不符符合“规范”要求，每每人次扣扣1分。本项2分分，扣完完为止。5.4.5.33企业应应对承包包商的作作业人员员进行人人厂安全全培训教教育，经经考核合合格发放放人厂证证，保存存安全培培训教育育记录。进进人作业业现场前前，作业业现场所所在基层层单位应应对施工工单位的的作业人人员进行行进人现现场前安安全培训训教育，保保存安全全

44、培训教教育记录录.1查承承包商管管理档案案，企业业应有对对外来施施工单位位作业人人员安全全培训教教育并经经考核合合格发放放入厂证证的规定定，无规规定扣44分。2查对对外来施施工单位位安全管管理台帐帐，无管管理台帐帐扣2分分，两级级培训教教育内容容不符合合，每一一级扣11分。3现场场随机抽抽查入厂厂证，一一人次不不符合扣扣1分。本项4分分，扣完完为止。5.4.6日常常安全教教育5.4.6.11企业管管理部门门、班组组应按照照月度安安全活动动计划开开展安全全活动和和基本功功训练1、未制制定月度度安全活活动计划划扣4分分。2、现场场抽查班班组安全全活动记记录，未未开展班班组安全全活动，每每班组扣扣2

45、分。3、未按按计划开开展安全全活动，每每班次扣扣1分。本项6分分，扣完完为止。5.4.6.22班组安安全活动动每月不不少于22次，每每次活动动时间不不少于11学时。班班组安全全活动应应有负责责人、有有计划、有有内容、有有记录。企企业负责责人应每每月至少少参加11次班组组安全活活动，基基层单位位负责人人及其管管理人员员应每月月至少参参加2次次班组安安全活动动。1现场场抽查班班组安全全活动记记录，未未开展班班组安全全活动，每每班组扣扣2分。2未按按计划开开展安全全活动，每每班次扣扣1分。3、抽查查班组安安全活动动记录，企业负责人每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加

46、2次班组安全活动。每少人次一扣2分，扣完为止。本项6分分，扣完完为止。5.4.6.33管理部部门安全全活动每每月不少少于1次次，每次次活动时时问不少少于2学学时1企业业各级管管理人员员无参加加班组安安全活动动计划，扣扣4分。2抽查查管理部部门班组组安全活活动记录录，未按按计划参参加安全全活动，每每次不符符合扣22分本项8分分，扣完完为止。5.4.6.44企业安安全生产产管理部部门或专专职安全全生产管管理人员员应每月月至少11次对安安全活动动记录进进行检查查，并签签字。1、抽查查安全生生产管理理部门或或专职安安全生产产管理人人员对安安全活动动记录进进行检查查签字每每月至少少1次。少少一人次次扣2

47、分分。本项6分分，扣完完为止。5.4.6.55企业安安全生产产管理部部门或专专职安全全生产管管理人员员应结合合安全生生产实际际，制定定管理部部门、班班组月度度安全活活动计划划，规定定活动形形式、内内容和要要求1、查安安全生产产活动制制度或管管理办法法。对管管理部门门、班组组月度安安全活动动计划，规规定活动动形式、内内容和要要求是否否有要求求。少一一项扣33分。本项6分分，扣完完为止。5.5生生产设施施及工艺艺安全1、项目目未按“三同时时”进行管管理,扣扣30分分。以上为否否决项本要素1100分分5.5.1生产产设施建建设5.5.1.11企业应应确保建建设项目目安全设设施与建建设项目目的主体体工

48、程同同时设计计、同时时施工、同同时投入入生产和和使用1、为否否决项，有有一个项项目不符符合扣330分。5.5.1.22企业应应按照建建设项目目安全许许可有关关规定，对对建设项项目的设设立阶段段、设计计阶段、试试生产阶阶段和竣竣工验收收阶段规规范管理理。1、查建建设项目目各阶段段管理档档案。有有一个项项目不符符合规定定扣2分分。本项2分分，扣完完为止。5.5.1.33企业应应对建设设项目的的施工过过程实施施有效安安全监督督，保证证施工过过程处于于有序管管理状态态。1、查项项目施工工过程中中的检查查记录。未未进行监监督扣44分。本项2分分，扣完完为止。5.5.1.44企业建建设项目目建设过过程中的

49、的变更应应严格执执行变更更管理规规定。履履行变更更程序，对对变更全全过程进进行风险险管理。1、一个个项目未未执行变变更管理理扣2分分。2、未实实行全过过程风险险管理机机制。一一个项目目扣2分分。本项4分分，扣完完为止。5.5.1.55企业应应采用先先进的、安安全性能能可靠的的新技术术、新工工艺、新新设备和和新材料料。1、未采采用先进进的、安安全性能能可靠的的新技术术、新工工艺、新新设备和和新材料料，扣22分。本项2分分，扣完完为止。5.5.2安全全设施5.5.2.11企业应应严格执执行安全全设施管管理制度度，建立立安全设设施台账账1、查是是否建立立到了设设备管理理制度。是是否按照照设备管管理制

50、度度严格实实施。未未建立扣扣4分，实实施未落落实一处处扣1分分。2、查是是否建立立了安全全设施台台账并未未及时填填写。未未建立扣扣3分，未未及时填填写一个个部门或或车间扣扣1分。本项6分分，扣完完为止。5.5.2.22企业应应确保安安全设施施配备符符合国家家有关规规定和标标准。1、查是是否按照照SH330633-19999在在易燃、易易爆、有有毒区域域设置固固定式可可燃气体体和/或或有毒气气体的检检测报警警设施，报报警信号号应发送送至工艺艺装置、储储运设施施等控制制室或操操作室。一一处不符符合扣22分。2)是否否按照GGB5003511在可燃燃液体罐罐区设置置防火堤堤.在酸酸、碱罐罐区设置置围

51、堤并并进行防防腐处理理;一处处不符合合扣2分分。3)是否否按照SSH30097-20000在输输送易燃燃物料的的设备、管管道安装装防静电电设施;一处不不符合扣扣2分。4)是否否按照GGB5000577在厂区区安装防防雷设施施;一处处不符合合扣2分分。5)是否否按照GGB5000166,GBB501140配配置消防防设施与与器材;一处不不符合扣扣2分。6)是否否按照GGB5000588设置电电力装置置。一处处不符合合扣2分分。7)是否否按照GGB1116511配备个个体防护护设施。一一处不符符合扣22分。8)厂房房、库房房建筑是是否符合合GB5500116,GGB5001600。一处处不符合合扣

52、2分分。9)在工工艺装里里上可能能引起火火灾、爆爆炸的部部位是否否设置超超温、超超压等检检侧仪表表、声和和/或光光报警和和安全联联锁装置置等设施施.。一一处不符符合扣22分。本项4分分，扣完完为止。5.5.2.33企业的的各种安安全设施施应有专专人负责责管理，定定期检查查和维护护保养。1、查各各种安全全设施是是否有专专人负责责管理。一一处不符符合扣22分。2、查各各种安全全设施定定期检查查和维护护保养的的记录。至至少每月月一次少少一次扣扣2分。本项4分分，扣完完为止。5.5.2.44安全设设施应编编人设备备检维修修计划，定定期检维维修.安安全设施施不得随随意拆除除、挪用用或弃置置不用，因因检维

53、修修拆除的的，检维维修完毕毕后应立立即复原原。1、安全全设施是是否编入入了设备备检维修修计划，定定期进行行检维修修。一处不符符合扣22分。2、安全全设施是是否有拆拆除、挪挪用或弃弃置不用用现象。一一处扣22分。本项4分分，扣完完为止。5.5.2.55企业应应对监视视和测量量设备进进行规范范管理，建建立监视视和测量量设备台台账.定定期进行行校准和和维护，并并保存校校准和维维护活动动的记录录.1.查监监视和测测量设备备管理制制度，未未制定易易燃易爆爆、有毒毒有害、防防静电检检测设备备管理制制度，各各种压力力表、温温度计、液液位计等等计量仪仪器管理理制度，每每项扣33分。2.查测测量校验验台帐记记录

54、，无无易燃易易爆、有有毒有害害、防静静电检测测设备测测量校验验台帐记记录、各各种压力力表、温温度计、液液位计等等校验台台帐记录录，每项项不符合合扣2分分。3查校校验维修修记录，无无定期校校验和维维护记录录扣1分分。本项4分分，扣完完为止。5.5.3特种种设备5.5.3.11企业应应按照特特种设备备安全监监察条例例管理理规定，对对特种设设备进行行规范管管理.1.查特特种设备备资料，无无使用登登记证或或过期，每每项扣22分。2.查现现场特种种操作人人员持证证情况，一一人次不不符合扣扣2分。本项3分分，扣完完为止。5.5.3.22企业应应建立特特种设备备台账和和档案1.查特特种设备备台帐和和档案，未

55、未建立特特种设备备台帐和和档案，扣扣4分,缺一项项扣2分分。2.查特特种设备备定期检检验报告告和维修修记录，未未定期检检修、记记录不全全，每一一项不符符合扣11分。本项4分分，扣完完为止。5.5.3.33特种设设备投入入使用前前或者投投入使用用后300日内。企企业应当当向直辖辖市或者者设区的的市特种种设备监监督管理理部门登登记注册册。1、查特特种设备备投入使使用前或或者投入入使用后后30日日内。企企业向当当向直辖辖市或者者设区的的市特种种设备监监督管理理部门登登记注册册记录。没没有扣22分。本项2分分，扣完完为止。5.5.3.44企业应应对在用用特种设设备进行行经常性性日常维维护保养养，至少少

56、每月进进行一次次检查，并并保存记记录.1.查特特种设备备日常维维护保养养记录，至至少每月月进行一一次检查查，未定定期进行行、记录录不全，每每一项不不符合扣扣1分。本项3分分，扣完完为止。5.5.3.55企业应应对在用用特种设设备及安安全附件件、安全全保护装装置、测测量调控控装置及及有关附附属仪器器仪表进进行定期期校验、检检修，并并保存记记录1、查在在用特种种设备及及安全附附件、安安全保护护装置、测测量调控控装置及及有关附附属仪器器仪表进进行定期期校验、检检修记录录。未定定期进行行、记录录不全，每每一项不不符合扣扣1分。本项2分分，扣完完为止。5.5.3.66企业应应在特种种设备检检验合格格有效

57、期期届满前前一个月月向特种种设备检检验检测测机构提提出定期期检验要要求。未未经定期期检验或或者检验验不合格格的特种种设备，不不得继续续使用。企企业应将将安全检检验合格格标志置置于或者者附着于于特种设设备的显显著位置置。1、查安安全检验验合格标标志是否否置于或或者附着着于特种种设备的的显著位位置。一一处没有有扣1分分。2、特种种设备检检验合格格有效期期届满前前一个月月是否向向特种设设备检验验检测机机构提出出定期检检验要求求。一处处没有扣扣1分。本项3分分，扣完完为止5.5.3.77企业特特种设备备存在严严重事故故隐患，无无改造、维维修价值值，或者者超过安安全技术术规范规规定使用用年限，应应及时予

58、予以报废废，并向向原登记记的特种种设备监监督管理理部门办办理注销销。1、查存存在严重重事故隐隐患，无无改造、维维修价值值，或者者超过安安全技术术规范规规定使用用年限的的特种设设备，是是否及时时予以报报废，并并向原登登记的特特种设备备监督管管理部门门办理注注销。一一台不符符合扣22分。本项2分分，扣完完为止5.5.4工艺艺安全5.5.4.11企业操操作人员员应掌握握工艺安安全信息息，主要要包括:1)化学学品危险险性信息息:2)工艺艺信息:3)设备备信息:1、抽查查企业操操作人员员对化学学品危险险性信息息、工艺艺信息、设设备信息息的掌握握程度。一一人次不不熟练扣扣1分。本项2分分，扣完完为止5.5

59、.4.22企业应应保证设设备设施施运行安安全可靠靠、完整整:1、查企企业的压压力容器器和压力力管道，包包括管件件和阀门门，泄压压和排空空系统;紧急停停车系统统;监控控、报警警系统;一处不不符合扣扣2分。2、联锁锁系统等等设备设设施是否否安全可可靠运行行，是否否建立检检查记录录。一台台不符合合扣1分分。本项2分分，扣完完为止5.5.4.33企业应应对工艺艺过程进进行风险险分析:1、查企企业是否否对工艺艺过程、工作场所潜在事故发生因素、控制失效的影响、人为因素等;进行了风险分析。一个过程未做扣2分。本项2分分，扣完完为止5.5.4.44企业生生产装置置开车前前应组织织检查，进进行安全全条件确确认。

60、1、查生生产装置置开工前前的检查查记录、安安全条件件确认单单。1)现场场工艺和和设备符符合设计计规范;2)系统统气密测测试、设设施空运运转调试试合格;3)操作作规程和和应急预预案已制制订;4)编制制并落实实了装置置开车方方案。5)操作作人员培培训合格格;6)各种种危险已已消除或或控制。一项不符符合扣22分本项4分分，扣完完为止5.5.4.55企业生生产装置置停车应应满足下下列要求求1)生产产装置停停车应是是否编制制停车方方案、操操作人员员能够按按停车方方案和操操作规程程进行操操作。未未编制分分。扣22分。本项2分分，扣完完为止5.5.4.66企业生生产装置置紧急情情况处理理应遵守守下列要要求：

61、1)发现现或发生生紧急情情况，应应按照不不伤害人人员为原原则，妥妥善处理理，同时时向有关关方面报报告；2)工艺艺及机电电设备等等发生异异常情况况时，采采取适当当的措施施，并通通知有关关岗位协协调处理理，必要要时，按按程序紧紧急停车车1、查事事故应急急处理预预案，是是否对事事故报告告程序进进行了要要求，抽抽查岗位位人员是是否熟知知报告程程序、处处置措施施。预案案编制不不全扣33分，岗岗位人员员不熟知知一人次次扣1分分。本项4分分，扣完完为止5.5.4.77企业生生产装置置泄压系系统或排排空系统统排放的的危险化化学品应应引至安安全地点点并得到到妥善处处理。1、查装装置现场场的泄压压系统或或排空系系统排放放的危险险化学品品是否引引至安全全地点并并得到妥妥善处理理。一处处不合格格扣2分分。本项2分分，扣完完为止5.5.4.88企业操操作人员员应严格格执行操操作规程程，对工工艺参数数运行出出现的偏偏离情况况及时分分析，保保证工艺艺参数控控制不超超出安全全限值，偏偏差及时时得到纠纠正。1、查操操作人员员是否严严格执行行操作规规程，对对工艺参参数运行行出现的的偏离情情况及时时分析，保保证工艺艺参数控控制不超超出安全全限值，偏偏差及时时得到纠纠正。一一处不符符合