公司设施设备控制程序

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1、有 限 公 司文件编号：QP/FW-008文件名称设施设备控制程序版本号：A01.0目目的和范范围为了确保保本公司司所有用用于物流流服务的的设备设设施能够够满足服服务的能能力和品品质要求求,所有有的设备备设施能能够更高高效地服服务于公公司运转转。2.0适适用范围围适用于本本公司物物流过程程所有使使用到的的设备以以及所有有的基础础设施。3.0职职责综合管管理部监监督设备备部门负负责设备备、设施施的验收收、移交交、建档档、维修修、保养养及报废废处理工工作。同同时负责责编制，维维修计划划，定期期保养计计划及设设备、设设施操作作规程等等管理文文件。使用部部门负责责其日常常安全操操作、日日常点检检、日常

2、常保养和和维修等等工作。4.0工工作程序序（1）立立项a、综合合管理部部根据设设施设备备技术状状况，编编制设施设设备年度度更新计计划报总经经理审批批。b、使用用部门根根据发展展规划要要求进行行设备策策划，编编制设施设备备年度新新增计划划，报总总经理审审批。C、设备备使用部部门提出出年度计计划外的的设备需需求，报报综合管管理部审审核后，报报总经理审批批。（2）设设备购置置 设备备购置具具体按采采购及分分包方控控制程序序进行行。a、综合合管理部部负责根根据批准准的计划划组织调调研。通用设备备（如叉叉车、车车辆等），综合管理部选择厂家，询价、议价、比价，编写调研报告，报总经理审批，总经理确定是否招标

3、采购。专用设备备，由使使用部门门确定技术术方案，编写技术调研报告，报总经理审批，总经理确定是否招标采购。b、无需需招标采采购的设设备，综综合管理理部根据据批准的的方案，进进行商务务谈判，签签订购置置合同，报总经理批准后盖合同章。c）需招招标采购购的设备备，按相相关规定定进行，招招标后由由综合管管理部签签订购置置合同，报总经理批准后盖合同章。d）设备备合同由由综合管管理部负负责保管管。（3）接接收：新购设备备进入公公司后，由由综合管管理部组组织相关关部门开开箱检查查。清点设设备、随随机附件件、设备备资料。设设备及随随机附件件由使用用部门负负责管理理，设备备资料由由综合管管理部收收存。设备备、资料

4、料、随机机备件应应齐全。如发现与装箱单、合同、协议不符，由综合管理部负责联系供货单位进行处理。（4）设设备安装装、调试试、验收收和移交交a、综合合管理部部负责组组织新设设备的安安装、调调试、验验收和移移交，必必要时邀邀请设备备供应商商协助安安装、调调试和验验收。b、设备备安装、调调试和验验收合格格后由综综合管理理部填写写设施施设备安安装验收收移交书书。综合管管理部、使使用部门门代表会会签验收收记录，确确认合格格。综合合管理部部确定该该设备是是否为关关键设备备，并进进行标识识，并下下达设设施设备备投产通通知单，将设施施设备移移交使用用部门投投产。c、经调调试发现现设施设备备不能满满足合同同和协议

5、议规定要要求时，由由综合管管理部组组织相关关部门与与供应商商按合同同和有关关法律程程序解决决。d、综合合管理部部负责编编制设设备操作作、维护护规程，指指导操作作、维修修人员合合理使用用、维护护设备。（5）建建立设施施设备档档案综合管理理部负责责建立设设备总台台帐、卡卡片。新新设备交交付使用用后，负负责对新新投产的的设备建建立档案案并将资资料归档档。建立立 “设备档档案资料料卡”,设备使使用部门门负责建建立本部部门“设备台台帐”和“设备卡卡”，做到到帐、卡卡、物相相符。（6）设设备的使使用a、在操操作人员员独立使使用设备备前，由由综合管管理部组组织对操操作人员员进行相相关的技技术知识识和实际际操

6、作技技能的培培训。培培训内容容包括设设备的结结构和性性能、设设备操作作规程、设设备维护护规程、一一级设备备安全操操作知识识。特种种设备操操作人员员由国家家规定的的主管部部门培训训、考核核并发放放操作证证。b、使用用设备必必须严格格遵守岗岗位责任任制和设设备操作作规程，确确保正确确操作和和维护保保养设备备。（7）设设备的维维护和保保养a、日常常保养（分分为日保保养、周周保养）。设备的日保养由操作人员在班前、班后按设备保养规程和“设备点检表”规定项目执行，并填写“设备点检表”。由设备使用部门检查保养情况。设备周保养在每周最后一个工作日下班前实施，由使用部门检查设备保养情况，综合管理部进行巡查。b、

7、定期期保养（分分为一级级保养、二二级保养养）。设备的一一级保养养每月一次，安安排在每每月最后后一个工工作日，以操作者为主，维修人员配合实施，保养内容按“设备维护规程”。执行一级保养的实施情况由设备使用部门的设备管理员检查。设备的二二级保养养由综合合管理部部编制计计划，由由设备使使用部门门按计划划实施。以维修工为主，操作者配合进行。保养内容按“设备维护规程”执行，设备二级保养后，综合管理部按完好标准验收，并填写“设备二级保养完工验收表”。车辆实行行定期保保养、维维护，每每行驶1100000公里里，须由由修理人人员进行行一次保保养，并并填写车车辆保养养记录。c、综合合管理部部负责对对现场设设备使用

8、用保养情情况进行行巡查，每每天填写写“现场管管理巡查查记录表表”。设备使用用部门在在每月结结束后55个工作作日内，对对所属设设备完好好率及故故障率进进行统计计，填写写“设备完好状状况报表表”报综综合管理理部。对对未达到到指标者者，综合合管理部部要求相关关责任部部门进行行原因分分析和提提出纠正正与预防防措施。（8）设设备维修修a、设备备使用部部门负责责对设备备进行技技术能力力内的维维修工作作，每次设设备维修修完成后后应将维维修结果果记录于于“设备备维修记录录表”中中并报综综合管理理部，维修零零件由综综合管理理部审批批。设备备维修后后需经验验证合格格后方可可投产。b、设备备使用部部门无能能力承担担

9、的项修修，由设设备使用用部门上上报综合合管理部部组织维维修。c、对关关键设备备的维修修，使用用部门与与综合管管理部应应进行跟跟踪管理理，以便便及时制制定其大修理理和定期期的预防防维护保保养计划划以及合合理地建建立其备备品备件件计划。（9）设设备年度度大修、二二保a、综合合管理部部每年底底根据当当年的设设施设备备实际使使用和维维修保养养状况拟拟定下一一年度的的机器设设备维修修保养目目标。根根据设备备使用、保保养情况况及大修修周期，编编制下年年度“设施设备备年度大大修计划划”和“设施设备备年度二二保计划划”，编制关关键设备备和主要设设备年度度维护保保养计划划。b、设备备使用部部门可根根据设备备使用

10、、保保养情况况提出设设备大修修、二级级保养申申请，综综合管理理部审核核同意后后，纳入入当年大大修计划划。c、综合合管理部部负责设设备大修修计划的的组织实实施。编编制“设备大大修理任任务书”并负责责大修理理中的技技术服务务。d、综合合管理部部于每年年初汇总总上年度度“设施设备备年度大大修记录录”。（10）检查考核综合管理理部每月月对设备备使用部部门的设设备维护护保养执执行情况况和完好好情况进进行检查查，对不不符合项项要求相相关责任任部门进行行整改，并并列入经经济责任任制考核核。（11）编制机器设备维修、保养目标综合管理理部每年年底根据据当年的的机器设设备实际际使用和和维修保保养状况况提出“设备完

11、完好情况况统计分分析报告告”拟定下下一年度度的机器器设备维维修保养养目标：a）设备备完好率率设备完好好台数设备完好好率 = - 1000%设备总台台数b）关键键、特殊殊过程设设备完好好率c）设备备故障停停机率（12）设备备件管理a、设备备备件计划划由综合合管理部部根据机机器设备备相应的的维修状状况和其其使用量量进行统统计、分分析、汇汇总，制定出出设备的的备件库库存数量量。b、 对对关键设设备的备备件应单单独列帐帐，种类类、数量量符合“关键设备备件表”中的规定。C、设备备备件的的采购由由综合管管理部按按规定进进行采购购比价，比比价后的的价格报报财务部部核价，签签订的合合同或协协议送总总经理批批准

12、，按按合同或或协议采采购，设设备备件存放在在设备备备件库。（13）设备资产管理设备移交交后二周周内，设设备安全全处办理理固定资资产手续续，对该该设备进进行统一一标识和和编号。a、设备备标识：设备安安全处根根据设备备的类型型进行明明确标识识，关键键设备用用红色标标牌，主主要设备备用兰色色标牌，一一般设备备用黄色色标牌。标识安装在设备的明显位置。b、设备备编号原原则：（编号号为6位位）建帐顺序序号组别代号号 （009）分类别代代号（009）大类别代代号（009）（14）设备折旧管理设备折旧旧率的计计算由财财务部将将其列入入相关科科目中，经经总会计计师审查查、由财财务部进进行保存存与归档档。（15）

13、设备的动态管理综合管理理部负责责对设备备的封存存、启封封、转移移等动态态管理。a、设备备封存设备封存存条件：使用部部门预计计该设备备超过一一年无生生产任务务而被闲闲置。由由设备使使用部门门提交“工作联联系单”到综合合管理部部，综合合管理部部签署同同意意见见后，设设备使用用部门填填写“设设备封存存、启封封申请单单”，报报综合管管理部审审批，报财务部部会签，报报总经理批准准后，由由综合管管理部进进行原地地封存，挂挂“封存存设备”牌进行行标识。设备使用用部门负负责切断断封存设设备的所所有电源源，对设设备进行行清洗、清清理，采采取防尘尘、防损损、防锈锈等保护护措施。对对所有属的的辅助设设施，一一并清点

14、点、保管管。封存的设设备一般般应为完完好设备备，若在在封存前前无力修修复，应应另行安排时时间进行行修复。b、设备备启用：封存设设备如需需启用时时，由设设备使用用部门持持原“设设备封存存、启用用申请单单” 报报综合管管理部批批准后方方可使用用。封存存设备使使用前由由设备使用用部门负负责作试试机作业业。试机机合格后后方可投投入正常常使用。C、设备备的调动动和移装装：公司司内部设设备的调调动和移移装，由由设备使使用部门门提出要要求，填填写“设备内内部移装装通知单单”，经综综合管理理部、调调出部门门、调入入部门、财财务部会会签后，由由综合管管理部组组织设备备的移装装。（16）设备的报废管理a、报废废条

15、件：超过使用用年限，确确无修理理价值的的设备；属国家淘淘汰产品品，不符合合安全和和环保要要求的设设备；其他原因因需淘汰汰的设备备。b、设备备使用部部门填报报“设备备报废申申请书”，经综合合管理部部同意后后，由综合管管理部、财财务部、使使用部门门会签，总经理批准。综合管理部注销该设备帐、卡与档案，并会同财务部处理设备残值。C、综合合管理部部负责将将报废设设备撤离离生产现现场。（17）设备事故处理发生设备备事故时时，由设设备使用用部门填填写“设备事事故报告告单”报设备备安全处处。一般般事故由由综合管管理部处处理，重重大事故故报总经理处理理，特大大事故报报上级主主管部门门处理。（18）记记录管理理设

16、备管理理过程产产生的记记录由综综合管理理部按记记录控制制管理程程序及及时归档档。5.0支支持性文文件仓储储及配送送服务控控制程序序采购购及分包包方控制制程序质量量记录控控制程序序安全全工作控控制程序序仓储储配送中中心工作作文件6.0相相关记录录设施施设备年年度更新新计划设施施设备年年度新增增计划设施施设备安安装验收收移交书书设施施设备投投产通知知单设备备操作、维维护规程程设备备总台帐帐设备备点检表表设备备二级保保养完工工验收表表车辆辆保养记记录现场场管理巡巡查记录录表设备备完好状状况报表表设备备维修记录录表设施施设备年年度大修修计划设施施设备年年度二保保计划设施施设备大大修理任任务书设施施设备年年度大修修记录关键键设备备备件表工作作联系单单设备备封存、启启封申请请单设备备内部移移装通知知单设备备报废申申请书设备备事故报报告单