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1、审核不合格报告ER55-03aNq：1受审核部门制造系统审核区域生产现场审核员李晓兵审核日期2014.12.09不符合描述：废弃物管理作业指导书规定各单位根据废弃物分类标准，设置不同的废弃物存放区域，相关人员应将废弃物按类别放置。在制造系统审核时发现，生产现场固体废弃物未分类存放于制造系统指定的存放区域。违反文件废弃物管理作业指导书的规定,不符合IS014001:2004之4.4.6运行控制的要求。不符合条款IS014001:2004之446不合格类型严重不合格回轻微不合格口观察项纠正要求：回二周口四周口三个月审核员：李晓兵组长：汪萍确认：部门负责人：日期：2014.12.09原因分析及纠正/
2、预防措施：原因分析：1. 生产班组未指定专人对固体废弃物分类；2. 生产班组人员环保意识差；纠正措施：1. 指定专人对固体废弃物收集、分类；2. 由生产班组负责人组织人员进行环保意识培训。部门负责人：日期：2014.12.10管理者代表：日期：2014.12.12审核不合格报告ER55-03a2纠正/预防措施验证:2014.12.12日对生产现场固体废物存放进行了再次审核,发现固体废弃物都分类存放于指定区域，有专人负责收集、分类，制造系统负责人在2014.12.10利用早会对全体人员进行了环保意识培训。审核组长：日期：2014.12.13受审核部门行政部审核区域办公室审核员杨松池审核日期2014.12.09不符合描述：公司文件ES5.5.1规定，行政部对可能具有重大环境影响的活动及其关键特性进行监测和测量。杳行政部无法提供废气、噪声定期监测相应监测证据。不符合IS014001:2004之5.5.1监测和测量的要求。不符合条款ISO14001:2004之5.5.1不合格类型严重不合格回轻微不合格口观察项纠正要求：回二周口四周口三个月审核员：杨松池组长：汪萍确认：部门负责人：日期:2014.12.10
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