auXX油田分公司物资计划管理办法

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1、长庆油田田分公司司物资计计划管理理办法2.1 物资资计划是是需求物物资的单单位根据据生产实实际向物物资主管管部门通通过物资资管理网网络HMM-ERRP系统统提请的的物资需需求量。2.2 物资资计划管管理是按按照需求求计划来来管理物物资采供供过程的的活动。包括计计划上报报、传递递、实施施变更计计划、检检查计划划的完成成情况。2.3 编制制物资需需求计划划的目的的：统一一管理、集中采采购、降降低成本本、规范范运作。2.4 物资资需求计计划编制制的原则则。2.4.1、统统一领导导、归口口管理、分级负负责、不不留缺口口。2.4.2、保保证重点点、兼顾顾一般、综合平平衡、全全面安排排。2.4.3、真真实

2、、可可靠，具具有严肃肃性、预预见性和和超前性性。2.5 物资资计划编编制的依依据。2.5.1、已已确定的的年度产产能建设设项目、年度油油气田生生产维修修计划、矿建维维修计划划。2.5.2、专专业部门门以公务务通知形形式下达达的物资资需求采采购计划划。2.5.3、需需要补充充的库存存物资。2.5.4、日日常生产产维修用用料。2.6、物资计计划的分分类和上上报办法法2.6.1、物物资计划划为生产产维修和和产能建建设项目目计划。2.6.2、各各采油（气）单单位生产产维修物物资需求求计划，以小队队或井区区为最小小单位进进行编制制汇总，经班组组长和小小队主管管队长审审批后上上报（网网络开通通者，一一律从

3、网网上上报报，不通通者以书书面上报报作业区区），由由作业区区计划管管理岗在在电子商商务网上上汇总，经主管管区长审审批（见见附表二二）后从从电子商商务网上上提交到到各采办办站；科科研单位位、助剂剂厂、输输油单位位，由各各车间或或输油站站计划管管理岗编编制计划划，经车车间主任任或站长长审批后后在上报报厂、处处、院采采办站。由采办办站业务务岗按长庆油油田公司司物资计计划报送送分类目目录(见附表表一)的的要求分分类，经经采办站站站长和和厂级主主管领导导在电子子商务网网上逐级级审批（见附表表三），属油田田公司管管理的物物资上报报物资装装备部；属二级级单位目目录采购购物资由由各采办办站按物物资采购购程序组

4、组织实施施。2.6.3、 长庆油油田公司司各产能能建设项项目组工工程物资资计划，由各项项目组材材料员依依据施工工单位根根据工程程设计图图纸、施施工方案案编制的的物资计计划（对对如沙石石、砖瓦瓦等部分分用料计计划可交交施工单单位自行行采购，但要在在施工合合同中规规定质量量标准和和要求）进行汇汇总后，经主管管项目长长审批后后同时提提交本单单位采办办站和物物资装备备部，属属二级单单位目录录采购物物资，由由各采办办站按物物资采购购程序组组织实施施，属油油田公司司采购物物资由物物资装备备部组织织实施。2.6.4、 油气田田勘探项项目组、滚动勘勘探项目目组和其其它建设设项目组组，由各各项目组组主管材材料人

5、员员根据设设计图纸纸及施工工方案编编制物资资需求计计划，经经主管项项目长审审批后，除沙石石、砖瓦瓦等部分分用料计计划可以以交施工工单位采采购外，其余计计划由项项目组直直接从网网上上报报物资装装备部。2.7、 消防防器材计计划，由由物资装装备部和和各采办办站通过过油田公公司电子子商务网网自动提提交到油油田公司司公安处处，经审审核同意意后方可可组织实实施。2.8、 小型型计算机机计划，由物资资装备部部通过油油田公司司电子商商务网自自动提交交到油田田公司技技术发展展处，经经审批同同意购置置申请计计划后，由物资资装备部部组织或或由各采采办站组组织实施施。2.9、 员工工个人劳劳动防护护用品和和特种集集

6、体防护护用品计计划，由由各单位位采办站站根据员员工个人人防护用用品基础础卡片和和生产岗岗位统一一编制上上报油田田公司，每年55月1日日前上报报本年度度冬季劳劳动防护护用品计计划，每每年122月1日日前上报报第二年年夏季劳劳动防护护用品计计划。2.100、 非安装装设备与与小型工工器具购购置计划划，由生生产运行行处根据据油田公公司生产产情况编编制，通通过油田田公司电电子商务务网下达达物资采采购公务务通知单单。2.111、石油油专用管管材需求求计划分分年度需需求计划划、临时时追加需需求计划划两种。2.111.1、 钻井井套管计计划由工工程技术术管理部部根据勘勘探开发发处提供供的区块块井位和和钻井工

7、工作量，进行单单井标准准设计后后提出具具体套管管规格、钢级、附件，于当年年8月115日前前，最晚晚至9月月15日日下达第第二年套套管需求求计划，每年55月1日日前，对对当年计计划进行行适当调调整后通通知物资资装备部部。物资资装备部部依据工工程技术术部的需需求计划划编制采采购计划划。各生生产单位位日常使使用生产产计划，待每口口井开钻钻后，由由各单位位在网上上提供或或直接开开领料通通知单。2.111.2、油管需需求量由由油田开开发处根根据各单单位的生生产维修修计划和和新井投投产计划划提出，于上年年8月115日前前下达到到物资装装备部，由物资资装备部部编制采采购计划划。2.111.3、物资装装备部需

8、需备料或或补充库库存，计计划必须须经主管管领导审审批。2.122、 石石油专用用特殊扣扣、特殊殊钢级等等试验或或特殊用用途的管管材临时时追加需需求计划划，由生生产用料料单位根根据生产产实际需需要编制制，通过过电子商商务网上上报计划划。2.133、 物物资需求求计划应应严格按按长庆油油田公司司电子商商务网物物资采购购运行大大表格式式（附表表四）进进行编制制，做到到物资编编码、名名称、规规格、型型号、数数量、计计量单位位、材质质、质量量标准、技术要要求、交交货时间间、交货货地点等等内容齐齐全、准准确、规规范：2.133.1、对油田田生产需需要的关关键物资资、重要要物资、三新材材料，各各单位在在上报

9、计计划时必必须以wwordd文档形形式在技技术要求求栏注明明技术要要求；2.133.2、普通板板材、管管材要注注明最低低壁厚要要求和执执行标准准；2.133.3、化工产产品要注注明执行行标准和和包装单单位与方方式；泵泵类要注注明输送送介质；2.133.4、电器产产品（如如开关柜柜、配电电柜）要要提供设设计制作作图纸；2.133.5、锅炉、加热炉炉等设备备要注明明基础图图送达日日期等。2.144、 各单位位上报的的物资计计划，对对型号、规格要要认真核核实，层层层审查查把关。2.144.1、凡型号号不清、参数不不全的，退回原原单位，一周内内完善后后重新上上报；2.144.2、若发现现计划型型号规格

10、格上报错错误，必必须三日日内提出出修改申申请，否否则合同同一旦形形成，由由此造成成的问题题和损失失由上报报计划单单位负责责。2.144.3、在物资资名称、规格、型号栏栏内杜绝绝出现供供货单位位、已供供货、急急用料等等字样。需要说说明时启启用电子子商务留留言板功功能。2.155、 对于生生产计划划、设计计、资金金等不落落实的项项目，不不得编制制物资需需要计划划，避免免造成积积压。2.166、 禁止各各单位先先用料后后报物资资需求计计划，特特别是强强检物资资必须入入库经过过检验后后方可出出库使用用。2.177、 各单位位或项目目组各类类物资计计划的上上报组织织到位时时间，应应留有采采购周期期，主要

11、要物资组组织周期期见附表表五。确确因设计计图纸置置后，无无法提前前报出计计划，必必须在接接到图纸纸后快速速上报，凡因人人为因素素造成计计划外缺缺口,责责任由计计划编制制人员负负责。2.188、 各单位位采办站站站长224小时时内完成成计划审审批；厂厂级（项项目组）主管领领导488小时内内完成。 2.199、 各单位位和工程程项目组组编制需需求物资资计划，原则上上不得指指定供货货厂商，技术性性较强的的专用物物资，使使用单位位可以推推荐生产产厂家，但不得得少于33家。对对少于三三家的要要在油田田公司电电子商务务网上，按程序序办理不不招标审审批申请请（附表表七）。2.200、 物资装装备部计计划科计

12、计划管理理岗收到到二级单单位上报报采购计计划后检检查核对对以下内内容：2.200.1、检查核核对所属属单位是是否按长庆油油田公司司计划报报送分类类目录报送计计划，物物资编码码、名称称、规格格、型号号、数量量、计量量单位、材质、质量标标准、技技术要求求、交货货时间、交货地地点等内内容是否否齐全、准确、规范，关键物物资、重重要物资资、三新新材料，所属单单位在上上报计划划时是否否以woord文文件形式式上传技技术协议议、技术术协议是是否明确确。2.200.2、上报的的采购计计划是否否经过有有关部门门审批2.200.3、检查现现有库存存物资是是否能够够满足计计划需要要，以确确认平库库或执行行采购。确认

13、平平库的物物资，由由采购科科业务岗岗在长庆庆油田分分公司电电子商务务网上开开具发发料通知知单，并通知知库房发发料。2.211、 计计划管理理科计划划管理岗岗确认拟拟推荐供供应商是是否属油油田公司司物资供供应市场场网络成成员身份份，并审审查相关关资质，确认供供应商具具备供货货能力后后，参考考需求单单位推荐荐意见在在长庆油油田公司司电子商商务网上上选择推推荐供应应商并签签署意见见。并初初步选择择采购组组织形式式、采购购方式、并在224小时时内处理理完毕，经物资资装备部部计划科科科长审审批后确确认。2.222 物资装装备部质质量管科科管理岗岗核对推推荐供应应商是否否为网络络内供应应商，是是否经过过长

14、庆油油田公司司质量安安全环保保处进行行产品质质量认可可并发放放长庆庆油田公公司产品品质量认认可证书书，并并对非网网络内供供应商资资质、供供货能力力、产品品质量等等相关资资料进行行审查确确认后，在长庆庆油田公公司电子子商务网网上推荐荐供应商商并签署署意见，质量管管理科科科长审核核后，在在长庆油油田公司司电子商商务网上上确认推推荐供应应商。2.233、 物资装装备部采采购科采采购岗对对所采购购物资的的市场供供应情况况、市场场占有率率、市场场价格、技术含含量及相相关厂商商售后服服务质量量进行调调查，并并出具书书面的调调研报告告后，对对不需要要进行招招标的采采购在长长庆油田田公司电电子商务务网上提提出

15、不招招标申请请，物资资装备部部采购科科长审查查后在长长庆油田田公司电电子商务务网上确确认。2.244、 物资装装备部采采取集体体研究的的方式确确定采购购组织形形式、采采供方式式、供货货商，按按计划审审批程序序（附表表六）逐逐级审批批。 330（含含）万元元以内由由主管领领导审批批，300万元至至2000万元以以内由主主要领导导审批，2000（含）万元以以上公司司主管领领导审批批。2.255、 物物资装备备部一般般应在股股份公司司、油田田公司建建立的市市场准入入成员内内选择供供应商，特殊情情况需要要在市场场准入成成员外选选择供应应商时，采购科科（部门门）应填填写“非市场场准入成成员单位位采购审审

16、批表”（附表表八），经质量量管理科科（部门门）、主主管领导导审批后后方可选选择。2.266、 物物资装备备部对所所有物资资采购计计划，必必须按规规定的审审批程序序组织实实施。属属能源一一号物资资采购目目录（见见附表九九）的必必须上传传。2.277、 物物资需求求计划的的变更或或终止。各单位位需要变变更或终终止物资资需求计计划时，应及时时在电子子商务网网系统管管理中提提交变更更单（附附表十），物资资装备部部应进行行紧急处处理：2.277.1、对未实实施采购购行为的的，应立立即停止止采购，若仍按按原计划划采购造造成损失失的，由由采购责责任人承承担；2.277.2、对已签签订合同同，物资资未抵运运现

17、场的的，尽可可能终止止合同；2.277.3、对已采采购到位位的物资资，使用用单位必必须按要要求的到到货时间间接收物物资；2.277.4、已提交交到股份份公司能能源一号号网采购购的物资资，物资资装备部部尽可能能终止；无法终终止时，使用单单位按计计划接收收物资。物资装装备部负负责调剂剂。2.277.5、为确保保计划上上报的严严肃性，除因设设计变更更外，各各单位年年度计划划变更量量超过总总计划数数1后后，超出出部分由由油田公公司向各各单位按按超出份份数收取取变更物物资采购购资金量量相应百百分数的的管理费费。2.288、 本本办法由由物资装装备部负负责解释释。2.299、 本本办法自自发文之之日起执执

18、行。附表一：长庆油油田分公公司物资资计划报报送分类类目录附表二：长庆油油田分公公司（作作业区）物资计计划审批批表附表三：长庆油油田分公公司（二二级单位位）物资资计划审审批表附表四：长庆油油田分公公司物资资采购运运行大表表附表五：长庆油油田分公公司主要要物资计计划组织织周期表表附表六：长庆油油田分公公司物资资采购计计划审批批表附表七：长庆油油田分公公司物资资不招标标采购申申请表附表八：股份公公司能源源I类物物资管理理目录附表九：长庆油油田分公公司非市市场准入入成员单单位采购购审批表表附表十：长庆油油田分公公司物资资变更申申请单长庆油田田公司电电子商务务系统运运行管理理规定第一章总总则第一条按按照

19、统一一规划、分步实实施、集集中控制制、分级级使用、注重管管理、方方便业务务的系统统建设原原则，开开发和管管理油田田公司电电子商务务系统。切实发发挥电子子商务平平台安全全、高效效、快捷捷的优势势，降低低采购成成本，提提高工作作效率，增强物物资采购购工作的的透明度度，确保保油田生生产建设设的物资资供应。为了保保证长庆庆油田公公司电子子商务物物资管理理ERPP系统（以下简简称“电子商商务系统统”）安全全平稳运运行，特特制定本本规定。第二条通通过电子子商务系系统的运运行，主主要实现现以下目目标：利用电电子商务务系统实实现油田田公司物物资采购购数据共共享和信信息交流流，加快快物流、资金流流、信息息流的传

20、传递，实实现物资资采供的的高效运运作；进一步步规范物物资采购购行为，增强对对物资采采购全过过程的监监督，避避免暗相相操作，实现“阳光采采购”；通过流流程再造造，优化化业务处处理环节节，提高高物资采采购管理理水平。第三条长长庆油田田电子商商务系统统主要包包括计划划管理、合同管管理、库库存管理理、编码码管理、审批管管理、招招标管理理、价格格管理、供应商商管理、系统管管理等模模块。第二章物物资编码码管理第四条编编码管理理包括大大类维护护、编码码申请、新建编编码、编编码审核核及编码码查询五五个功能能。第五条电电子商务务系统遵遵循SYY/T554977-20000石油工工业物资资分类与与代码（以下下简称

21、标准）及应用指指南之之规定。第六条编编码结构构一律采采用188位等长长的数字字结构，前8位位分别标标识物资资的大类类、中类类、小类类、品名名，后110位根根据每个个大类物物资的属属性，建建立各自自的编码码规则。第七条 编码层层次结构构的前八八位代码码（即大大类、中中类、小小类、品品名代码码）为行行业共享享码，标准中已编编到的必必须严格格按标准准执行，任何单单位不得得自行变变动。代代表型号号规格的的后十位位代码，应按照照每个大大类确定定的编码码规则，自行编编码。第八条 长庆油油田公司司电子商商务的物物资分类类及编码码必须统统一遵循循科学性性、系统统性、唯唯一性、实用性性和可扩扩充性的的原则，将石

22、油油工业物物资划分分为600个大类类。第九条 物资的的名称以以相关的的国家标标准、行行业标准准为依据据，无国国家标准准和行业业标准的的，则采采用企业业标准或或习惯的的商业名名称，物物资名称称以中文文名称为为主，物物资名称称同样应应遵循唯唯一性的的原则，任何单单位和个个人不得得以任何何借口用用虚增的的物资名名称申报报新编码码，逃避避检查与与监督。第十条 新增的的物资编编码由二二级单位位计划编编制人员员网上申申请，物物资装备备部计划划管理科科负责新新编码的的生成，在添加加新编码码时要严严格审查查，避免免“一物多多码”的现象象发生，确保物物资编码码的唯一一性。第十一条条 物资资装备部部计划管管理科收

23、收到二级级单位提提交的物物资编码码申请后后，首先先对照标准审查申申请新增增编码的的物资大大、中、小类及及品名划划分是否否准确，确认原原编码库库中确无无此编码码后，必必须及时时建立新新编码，保证生生产单位位计划编编制的正正常进行行。若二二级单位位申请的的编码有有误，应应予以纠纠正或退退回申请请单位（需注明明理由）。第十二条条 物物资装备备部物资资编码维维护管理理人员应应严格按按照标标准做做好编码码的审核核、管理理工作，物资的的分类必必须以标准为依据据，物资资及其编编码必须须做到一一一对应应，不得得出现重重码。第十三条条 原编编码库中中已有的的重码一一经发现现应及时时予以合合并，对对于原编编码库中

24、中物资名名称相同同而计量量单位不不同出现现的重码码应及时时予以规规范，执执行法定定计量单单位，视视为同一一物资予予以合并并。第三章用用户管理理第十四条条 长庆庆油田公公司电子子商务系系统由物物资装备备部统一一维护和和管理。电子商商务系统统的用户户按类别别划分为为供应商商、技术术服务单单位、器器材处、二级单单位、油油田公司司相关处处室、油油田公司司领导和和物资装装备部内内部人员员。其中中供应商商账号由由各供应应商在电电子商务务网上注注册，自自己设定定用户名名和密码码，并提提交相关关资料后后，由物物资装备备部电子子商务办办公室进进行审查查，审查查通过后后开通其其账号。电子商商务系统统为各二二级单位

25、位设定一一名系统统管理员员，各单单位系统统管理员员，根据据具体业业务需要要，管理理本单位位的用户户权限分分配及相相关数据据维护。其余各各类用户户均由电电子商务务办公室室直接负负责分配配权限。第十五条条 各单单位系统统管理员员应加强强对本单单位用户户的管理理，承担担相应的的管理责责任，增增强保密密意识。第十六条条 物资资装备部部电子商商务系统统管理员员应严格格按照预预先确定定赋予各各单位管管理员的的权限进进行授权权，未经经许可不不得随意意变更，确需调调整用户户权限时时，必须须经各单单位采办办站领导导同意。第十七条条 电子子商务系系统用户户对其用用户名、密码应应严格保保密，若若因本人人原因密密码泄

26、露露，并造造成损失失的，责责任人应应承担相相应责任任。第十八条条 为了了确保网网上数据据安全，电子商商务网对对重要部部门和岗岗位人员员配有令令牌，实实行双重重身份认认证。令令牌要求求妥善保保管、随随身携带带。第四章供供应商管管理第十九条条 凡与与长庆油油田公司司有供货货关系的的供应商商，均要要纳入电电子商务务系统进进行管理理，建立立供应商商信息数数据库。第二十条条 供应应商首先先在电子子商务网网上进行行会员注注册，按按照供应应商入网网管理的的要求，提交相相关资质质文件。第二十一一条 电电子商务务系统对对供应商商实行“准入”管理，物资采采购业务务人员在在采购选选厂时，应首先先从入网网供应商商中选

27、取取，对非非网络供供应商的的物资一一般不予予采购，特殊情情况需向向非入网网供应商商采购物物资时，由采购购业务人人员在网网上填写写网外采采购审批批表，经经物资装装备部主主管领导导审批同同意后方方可进行行。网外外采购审审批只对对本次采采购有效效。第二十二二条 对对入网供供应商实实行动态态管理。根据供供应商管管理规定定，每年年由物资资装备部部对入网网供应商商进行评评比和考考核，评评比与考考核内容容主要包包括：企企业资质质、业绩绩、产品品质量、价格、售后服服务等，合格的的继续作作为网络络供应商商，不合合格的取取消入网网供应商商资格，收回“准入证证”，并从从供应商商数据库库中注销销。第五章计计划管理理第

28、二十三三条计划划管理包包括“计划编编制”、“计划审审批”、“计划查查询”、“计划统统计”等4部部分。电电子商务务网上采采购计划划归口物物资装备备部计划划管理科科进行管管理。第二十四四条物资资需求计计划的分分类：生产维修修计划，由基层层三级单单位计划划员直接接在网上上上报，经三级级单位主主管领导导审批后后，上报报厂采办办站。产能建设设计划，由产能能建设项项目组材材料员在在网上编编制，然然后上报报厂采办办站。设备及小小型器具具购置计计划，由由生产运运行处下下达公务务通知，并在电电子商务务网上提提交。物资储备备计划，由采购购业务科科编写需需求计划划，经主主管领导导审批后后，交由由计划管管理科提提交到

29、电电子商务务网。第二十五五条 计划编编制时所所需填写写的物资资名称、规格型型号、技技术要求求、采购购数量、要求到到货时间间、到货货地点等等必须具具体、准准确。物物资名称称及规格格必须从从物资编编码库中中选取，确保物物资名称称的唯一一性。第二十六六条 二级单单位编制制上报物物资需求求计划原原则上不不得指定定供应厂厂商，技技术性强强的专用用物资基基层单位位可以推推荐生产产厂家。第二十七七条 物物资采购购计划审审批：三级单位位材料员员编制物物资需求求计划，经三级级单位主主管领导导审批后后，上报报到厂采采办站，进入二二级单位位计划审审批流程程，经过过计划岗岗、采购购岗、采采办站领领导、厂厂主管领领导审

30、批批后，如如属二级级单位目目录委托托采购物物资，则则在电子子商务系系统二级级单位界界面进行行价格审审批和合合同签订订；如属属油田公公司采购购物资，该项计计划自动动进入物物资装备备部审批批流程，首先进进行平库库，平库库后的缺缺口，形形成物资资采购计计划，经经计划科科、采购购科、质质量科、主管领领导、主主要领导导审批后后，确定定供应商商、采购购方式及及采购组组织形式式。第六章采采购管理理第二十八八条 物物资采购购的原则则是：按按质、按按量、按按时、经经济、高高效地保保证油田田生产建建设所需需的各项项物资，贯彻公公开、公公平、公公正、择择优的原原则。第二十九九条物资资采购的的依据是是物资采采购计划划

31、，要严严格按照照采购计计划的规规格型号号及数量量，签订订采购合合同。采采购方式式及采购购组织形形式要按按照计划划审批的的结果执执行。第三十条条 计划划审批确确定为招招标的物物资，系系统自动动转入招招标管理理中运行行，分为为会议招招标和网网上招标标，首先先拟定和和发放标标书，会会议招标标严格按按照招标标管理规规定中设设计的113个步步骤进行行，会后后要及时时将签到到表、资资格审查查表、监监督审查查表、报报价表、中标通通知等资资料及时时在网上上归档；网上招招标，依依托电子子商务平平台，供供应商通通过网络络异地报报价，参参与投标标。第三十一一条 对计划划审批确确定为不不招标的的物资，采购科科要填写写

32、不招标标审批表表，注明明不招标标的原因因，报请请物资装装备部主主管领导导及油田田公司有有关部门门审批。第三十二二条 根据招招标、商商务谈判判等方式式确定的的价格，正式生生效前还还需经油油田公司司相关部部门审批批，电子子商务网网称为送送审价格格。第七章合合同管理理第三十三三条 电电子商务务网主要要实现合合同文本本的拟定定、网上上审批、网上审审计、合合同台账账、合同同信息查查询等功功能。第三十四四条 电电子商务务网合同同文本采采用格式式化文本本格式，分为普普通买卖卖合同和和机电设设备类合合同。合合同的标标的物名名称、规规格、数数量、价价格等信信息全部部由计算算机自动动提取，业务人人员不得得随意变变

33、更。第三十五五条 合合同文本本拟定后后，根据据合同的的内容和和金额选选定合同同审批部部门，生生成相应应的合同同审批表表，依据据设定的的审批流流程，合合同在网网上流转转审批。第三十六六条 根根据油田田公司规规定，合合同金额额在100万元以以上，须须经油田田公司审审计部审审计，当当送审金金额有审审减时，审计人人员需填填写审减减依据。审计完完成由系系统自动动生成审审计底稿稿和审计计签认单单。第三十七七条 合合同审批批完成后后，由物物资装备备部业务务人员和和供应商商分别在在网上签签字确认认生效。为加快快合同的的办理速速度，电电子商务务网实行行合同异异地对打打互递。第三十八八条 合合同经签签字确认认生效

34、后后，即成成为执行行合同，进入合合同台账账管理，用户可可以方便便的查询询质检信信息、到到货验收收信息、付款信信息等合合同执行行情况。第三十九九条 已已签订生生效的合合同若需需变更，需在电电子商务务系统中中填写合合同变更更审批单单，同时时要与原原供货厂厂家签订订变更协协议，经经相关部部门和领领导审批批完成后后，由电电子商务务办公室室实施变变更。第四十条条 电子子商务网网的物资资采购合合同信息息，应按按月向油油田公司司合同管管理信息息系统提提交，以以保证全全油田公公司的合合同信息息汇总。第八章库库存管理理第四十一一条 电电子商务务网的库库存管理理主要包包括物资资验收、发料出出库、单单据管理理、账务

35、务管理等等模块。第四十二二条 物物资验收收分为直直达物资资验收和和代储物物资验收收，对于于强检物物资，验验收前必必须由具具有资质质的检验验机构进进行检验验，检验验合格并并出具质质检报告告后，才才能在电电子商务务网办理理物资的的验收手手续。第四十三三条 直直达生产产现场的的物资，凭“物资现现场交接接单”，由二二级单位位采办站站在网上上开具物物资验收收单，填填写实收收数量后后，经保保管岗、业务岗岗、稽核核岗、采采办站领领导等签签字审核核后，上上传到物物资装备备部采购购科。第四十四四条 进进入器材材处库房房的物资资，先由由器材处处商检所所检验，检验合合格后，由库房房保管员员在网上上开具代代储物资资验

36、收单单，填写写实际收收货数量量（套管管需同时时填写重重量、长长度和根根数）和和到货运运输信息息，经稽稽核岗审审核后，上传到到物资装装备部采采购科。第四十五五条 验验收单上上传到物物资装备备部采购购科后，由业务务人员根根据物资资的取价价原则，确定入入库价格格。同时时将该项项物资的的入库信信息记入入物资明明细账。第四十六六条 与与验收相相对应，物资发发料也分分为直达达物资发发料和代代储物资资发料。第四十七七条 物物资装备备部业务务科在确确认直达达物资验验收单时时，系统统随即形形成相应应的物资资发料单单，验收收发料一一体化完完成，不不形成实实际库存存。第四十八八条 代代储物资资验收后后形成库库存，在

37、在库存管管理中的的库存运运行总表表可以分分库房、分大类类查看库库存明细细信息。第四十九九条 代代储物资资发料时时，由采采购科业业务人员员在网上上开具代代储物资资发料单单，填写写应发数数量和收收料单位位，通过过网络传传递到器器材处库库房，保保管员见见到发料料单后，实施发发料，并并将实际际发料数数量及出出库运输输信息记记入发料料单。第五十条条二级单单位收到到由器材材处所送送达的代代储物资资时，应应及时在在网上开开具验收收单，作作为物资资装备部部与二级级单位结结算的依依据。第九章 结算管管理第五十一一条 电电子商务务网所指指的结算算包括物物资装备备部与二二级单位位之间的的内部结结算以及及物资装装备部

38、与与供应商商之间的的对外付付款结算算。货到到验收后后，方可可办理结结算手续续，原则则上先“内部结结算、后后外部付付款”。第五十二二条 办办理结算算前，物物资装备备部要对对相关单单据进行行稽核，常规物物资5单单付款，强检物物资6单单付款（合同、合同审审批表、验收单单、质检检报告、发票、合同终终结通知知单）。第五十三三条 电电子商务务网特别别开发了了收发发料汇总总表功功能，实实现计算算机稽核核与人工工稽核相相结合，确保核核对准确确，万无无一失。第五十四四条 稽稽核通过过后，财财务科即即可办理理内部结结算。由由计算机机套打生生成内内部结算算签认单单，交交由结算算中心进进行结算算。第五十五五条 办办理

39、对外外付款时时，由采采购业务务科填写写付款申申请表，由计划划科、质质量科、采购主主管领导导、经营营主管领领导审批批同意后后，财务务科套打打生成付款申申请单，交由由结算中中心办理理对外付付款。第十章代代储代销销管理第五十六六条按照照代储代代销管理理规定，各二级级单位在在网上上上报代储储代销物物资需求求计划。第五十七七条代储储代销需需求计划划汇总后后，由计计划科、采购科科、主管管领导、主要领领导审批批，形成成厂家送送货通知知单，发发送至厂厂家通知知送货。第五十八八条厂家家送货到到代储代代销点后后，根据据实收数数量办理理入库手手续。第五十九九条 基层单单位领用用时，在在网上填填写代代储代销销物资领领

40、料通知知单，经采办办站审批批后，代代储代销销点实施施发料。第六十条条 每每月由系系统根据据实际发发料情况况，自动动汇总数数据，形形成采购购计划，由采购购科签订订合同。依据合合同办理理付款结结算手续续。第十一章章附则第六十一一条各二二级单位位用户根根据本单单位系统统维护工工作量的的大小，指定专专职或兼兼职的系系统管理理员，接接受系统统培训后后，负责责本单位位信息系系统的维维护管理理工作。第六十二二条对违违反本业业务运行行程序的的单位或或个人，按照油油田公司司有关处处罚规定定进行处处罚。第六十三三条本管管理规定定由物资资装备部部负责解解释。第六十四四条本管管理规定定自印发发文之日日起施行行。中国石

41、油油长庆油油田分公公司关于于印发公公司合同同授权签签约暂行行办法的的通知长油字20002991号公司各单单位、部部门、项项目组： 为进一步步规范经经营行为为，有效效地防范范和控制制法律风风险，维维护公司司交易安安全和合合法利益益，保证证经济工工作安全全运行，实现公公司效益益最大化化，现将将长庆庆油田分分公司合合同授权权签约暂暂行办法法印发发你们，望遵照照执行。二二二年五月月二十三三日长庆油田田分公司司合同授授权签约约暂行办办法第一条 为了加加强和规规范长庆庆油田分分公司（以下称称油田公公司）的的合同管管理工作作，提高高公司自自我约束束和保护护能力，实现公公司经济济安全运运行，根根据长长庆油田田

42、公司合合同管理理实施细细则规规定，制制定本办办法。第二条 股份公公司实行行一级法法人治理理结构，合同签签订权只只限股份份公司和和地区分分公司。第三条 油田公公司是依依法成立立的企业业，在注注册经营营范围享享有签订订合同的的权利。第四条 油田公公司下属属单位不不具备相相应的民民事权利利能力和和民事行行为能力力，不能能以自己己的名义义对外签签订合同同。第五条 油田公公司对生生产经营营单位实实行授权权委托制制度。下下列单位位可以以以油田公公司名义义签订合合同：1、油田田公司；2、油田田公司所所属二级级单位；3、油田田公司职职能部门门；4、油田田公司直直属项目目组。未列明单单位，不不能对外外签订合合同

43、。第六条 订立合合同实行行授权委委托制度度。下列列人员可可以在合合同上签签字：1、油田田公司总总经理是是公司法法定签约约人，代代表油田田公司在在合同上上签字。2、公司司副总师师以上领领导签约约为职务务代理人人，依据据职权在在合同上上签字。3、油田田公司所所属二级级单位的的行政正正职、项项目长及及机关处处室长签签约为指指定代理理人，可可以代表表总经理理在合同同上签字字。4、其他他人员签签约，在在取得签订合合同资格格证书后并经经油田公公司发文文确认，视为总总经理的的授权代代理人，根据授授权签约约范围才才可以在在合同上上签字。5、未取取得签签订合同同资格证证书或或已取得得签订订合同资资格证书书但油油

44、田公司司未发文文确认的的人员对对外签订订合同，需经总总经理批批准，由由合同管管理部门门按照一一事一委委托的原原则签发发委托代代理证书书。第七条 合同授授权签约约及代理理范围：1、法定定签约人人负责签签署油田田公司上上报股份份公司的的合同和和认为需需要签字字的油田田公司各各类特大大合同；2、职务务代理人人签署油油田公司司重大合合同及管管理权限限内认为为需要签签字的合合同；3、指定定代理人人签署本本单位上上报油田田公司的的2000万元以以上需公公司领导导审批的的合同以以及认为为需要签签字的本本单位各各类合同同；4、授权权代理的的二级单单位其他他领导和和油田公公司直属属项目组组的副项项目长签签署本单

45、单位500-2000万元的的合同及及管理权权限内认认为需要要签字的的50万万元以下下各类合合同；5、授权权代理的的其他人人员签署署本单位位50万万元以下下的合同同；6、未领领取签签订合同同资格证证书或或已取得得签订订合同资资格证书书但油油田公司司未发文文确认的的人员不不能对外外签订合合同，特特殊情况况须经总总经理批批准，根根据总经经理委托托权限签签订合同同。第八条 合同授授权签约约人员签签订合同同必须严严格按照照长庆庆油田公公司合同同管理实实施细则则规定定，履行行合同审审查审批批手续，未经审审查审批批不得签签订合同同。第九条签订合合同资格格证书是油田田公司副副处级以以下人员员具有签签订合同同行

46、为能能力的必必要证件件，持此此证并经经油田公公司发文文确认在在签约权权限内所所签合同同为有效效合同，否则，一律不不予认可可。第十条 资格证证书的发发放范围围由各级级单位根根据工作作需要，从责任任心强、懂生产产、懂经经济、懂懂法律的的员工中中推荐，经油田田公司法法律事务务处统一一组织培培训，考考试合格格并由公公司主管管领导批批准发文文确认后后，方能能持证上上岗对外外签订合合同。第十一条条签订订合同资资格证书书每年年考核年年检一次次，考核核内容包包括是否否遵守长庆油油田公司司合同管管理实施施细则规定和和签约质质量以及及新知识识培训等等方面。对责任任心不强强、签约约水平低低或不遵遵守合同同管理规规定

47、的不不予年检检注册，并调整整工作岗岗位。第十二条条 合同同主管部部门建立立发放资资格证书书档案，对不合合格的签签约人或或已调离离签约岗岗位的人人员要及及时收回回证书。第十三条条 领取取资格证证书的人人员应妥妥善保管管资格证证书，不不得转借借他人，若发生生丢失应应及时向向合同主主管部门门报告，声明作作废。第十四条条 未取取得授权权、超越越签约权权限对外外签订合合同或合合同有章章而无人人签字、有签字字无章、无章无无签字、有章但但签字人人未取得得授权均均为无效效代理，油田公公司不予予认可并并不承担担其中所所设定的的各项义义务，资资金结算算部门不不予结算算。其法法律责任任由经办办人自行行承担。第十五条

48、条 各单单位应当当支持本本单位代代理人的的工作，保证签签约人全全过程参参加合同同事前论论证、项项目招标标、谈判判、签约约、合同同履行及及合同终终止结算算。第十六条条 签约约人要正正确地行行使代理理权，对对合同相相对人的的主体资资格和所所签合同同的经济济、技术术及法律律风险进进行了解解，并对对合同全全面负责责。第十七条条 签约约人对与与油田公公司签订订合同单单位的主主体资格格要严格格审查，合同相相对方除除法定代代表人签签字外，其他人人员签字字必须有有授权委委托书。授权委委托书由由合同管管理部门门留存。第十八条条 对合合同相对对方是自自然人的的，合同同和结算算必须从从严审查查，不论论数额大大小，合

49、合同必须须由各单单位正职职（项目目长）签签字，且且结算时时要求自自然人必必须在税税务部门门换取发发票，税税金由付付款单位位代扣代代缴。第十九条条 合同同结算实实行分级级一支笔笔审批，由签约约代理人人填写合同履履行终结结通知单单，经经有关部部门审查查，主管管经营的的领导签签字后，方可到到资金结结算部门门办理付付款手续续。第二十条条 代理理人应当当根据各各自权限限对合同同的签订订、履行行负责，因工作作失误给给公司造造成经济济损失或或不按规规定程序序签订合合同或签签订无效效合同、不签合合同、补补签合同同给公司司造成经经济损失失的，视视情节给给予吊销销签订订合同资资格证书书、通通报批评评、行政政处罚、

50、触犯刑刑律的提提请司法法机关处处理。第二十一一条 本本办法自自发文之之日起施施行。第二十二二条 本本办法由由油田公公司法律律事务处处负责解解释。附：授权权代理人人名单（共2224人）第一采油油厂（226人）苏志峰 张 炜 曾亚勤勤吴志宇宇李国庆庆董 斌斌苏 强解国强强段喜祥祥 赵 军张 峰峰吴秀荣荣司江平平付再兴兴康 伟李志平范 宇冷凤泉泉王海龙龙张春生生雷秉和 陈陈亚云雷亚玲玲胡玉洁洁曹建川川黄文宽第二采油油厂（227人） 高静乐杨 技杨雪柏柏魏小峰峰袁 琳索立军 粟粟耀星熊国峰峰姚永朝朝韩小梅梅胡宗保张祖检检邱君丽丽贺建国国赵 峰蔡芝梅 王王晓玲康宗斌斌石淑红红张宏杰杰龚世彬 韩韩 静静孙

51、江祥祥王凤仙仙张 俊邵 燕燕荆文霞霞第三采油油厂（338人）郑春雷郑明科科常彦荣荣姚廷书书杨建新新曹严福 刘丰丰宁 陈德德彦郭永忠忠陈永平平杨 巍巍何晓斌斌 贾生军军魏振富富曹登才才郭元才张兴华华高春宁宁 张吉吉来 满万万祥王光明宁兰生生郭振宝宝李占柱柱王玉民民 赵满平郝生亮亮赵世杰杰李 欣王沛甫甫刘进忠 谢谢海龙冯彦田田葛正勇勇尹传民民张文强 冯守守斌李新明明第四采油油厂（110人）许四德尚世君君李科谋谋盖 力 陆 军景桢飞王卫斌斌金新明明张献国国杨增瑞瑞新区开发发公司（4人）杨承宗罗绍伦伦孙志权权罗永峰峰 第一采气气厂（220人）柳平平朱天寿寿杨志伦伦张应科科王清洪洪 陈东金李新敏敏刘建民

52、民路彦龙龙胡德选选张育新李晓霞霞郑光荣荣郭 荣翁军利利赵金堂吴 正王福祥祥韦宏哲哲罗长斌斌第二采气气厂（66人）杜双都余浩杰杰王京锋锋陈大军军张炳孝孝 张海亮第三采气气厂（33人）魏 林林白星华华翟 军第一助剂剂厂（110人）崔小义靳 克杨三相相王启民民吴仁怀怀高新立刘 峰 安中伟伟晁琼萧萧韩文耀耀第二助剂剂厂（110人）顾继宏王昌文文王 慧 高春兰兰韩 澍朱 敏敏 魏 强李建民民郧成刚刚刘建生生甲醇厂（8人）李晓林李正波波樊玉民民朱明利利郭宏军军 张志刚吴永丰丰刘全景景油气销售售公司（11人人）姜 勇勇戴武魁魁房清琥琥陈其萍萍杨 雅邓金国国蒋应华华陈天宝宝宋 宏朱生胜胜 赵乾龙龙成品油零零售

53、公司司（2人人）吕小平包 刚第一输油油公司（4人）刘景旺李广志志李 佩姚卫平平第二输油油公司（1人）王 锋锋 勘探公司司（7人人）徐黎明明窦伟坦坦蔺宏斌斌曹 勇孙文中中乔春生生唐莉莉莉 物资装备备公司（10人人）赵钰麟郑生宏宏耿春海海赵 振程志敏敏李德生李举宏宏井 英景会宁宁杨文光光工程建设设管理公公司（22人）毛光明明赵义祥祥工程技术术管理公公司（33人）谢锦刚刚闵 琦吕海荣荣长南石油油开发公公司（22人）潘增耀贾小波波勘探开发发研究院院（8人人）蒲和生生王敏信信付金华华李恕军军史成恩恩魏世福李占军军 崔英莉莉油气工艺艺研究院院（8人人）张书平赵振峰峰邓德军军窦金焰焰刘再锋锋史伟平古正富富

54、王盛鹏鹏经济信息息所（共共人）李承春周昌印印 交通处（1人）李琰靖保卫处（公安处处）（11人）陈 卫卫 长庆油田田分公司司物资采采购供应应系统QQHSEE管理办办法第一章 总 则则第一条 为使使长庆油油田分公公司物资资采购供供应系统统质量、健康、安全、环境管管理（QQHSEE）走向向科学化化、规范范化，采采购质量量可靠，价格合合理的物物资，满满足生产产建设需需要，确确保安全全生产，降低生生产成本本。根据据中华华人民共共和国产产品质量量法、中华华人民共共和国安安全生产产法及及QHSSE管理理体系标标准的有有关规定定，制定定本办法法。第二条 物资资装备部部（以下下简称装装备部）是长庆庆油田分分公司

55、（以下简简称油田田公司）物资采采购供应应系统QQHSEE管理的的归口部部门。第三条 装备备（我）部成立立质量、健康、安全、环境（QHSSE）管管理委员员会，统统一协调调质量、健康、安全、环境管管理工作作，部第第一责任任人任主主任，其其它人员员由分管管领导、各有关关科室负负责人组组成。QQHSEE委员会会下设办办公室，办公室室设在质质量管理理科，负负责处理理日常工工作。第四条 油田田公司物物资采购购供应系系统QHHSE管管理的任任务是：贯彻执执行国家家有关质质量、健健康、安安全与环环境工作作的法律律、法规规、标准准和各项项方针政政策，按按照现代代化企业业制度的的要求，以市场场为导向向，走质质量效

56、益益型道路路，对物物资采购购质量、健康、安全与与环境实实行全面面的、全全过程的的控制，不断提提高股份份公司价价值和实实现股东东回报最最大化，为油田田公司持持续、快快速、健健康发展展提供保保证。第五条 本办办法适用用于油田田公司所所属各单单位、项项目组、委托存存续企业业物资部部门及其其它单位位物资采采购质量量、健康康、安全全、环境境管理与与控制。第二章 物资采购购质量管管理第六条 检验验目录及及检验计计划的制制定一、物资资装备部部质量管管理科质质量管理理岗拟定定检验物物资目录录，经物物资装备备部质量量管理科科长审批批确认后后提交物物资装备备部会议议讨论确确定。物物资装备备部会议议讨论确确定物资资

57、检验目目录，经经长庆油油田公司司质量安安全环保保处、工工程技术术管理部部、油田田开发处处等单位位审批确确定物资资检验目目录后执执行。二、物资资装备部部采购科科采购岗岗核对采采购物资资是否属属强检物物资，并并依据采采购合同同编制检检验计划划，经采采购科长长审核后后提交物物资装备备部质量量管理科科审核；物资装装备部质质量管理理科质量量管理岗岗对物资资检验计计划与采采购合同同核对后后，编制制物资检检验计划划，物资资装备部部质量管管理科长长审批确确认后执执行。第七条 物资资采购过过程的产产品质量量控制一、物资资装备部部质量管管理科根根据物资资种类选选择委托托有资质质的质量量检验部部门对到到货物资资进行

58、质质量检验验。对列列入检验验物资目目录的已已到货物物资，由由委托检检验部门门进行质质量检验验并出具具检验报报告，物物资装备备部质量量管理科科质量管管理岗审审核委托托检验部部门是否否按照规规定的抽抽检程序序进行物物资检验验、是否否严格按按照合同同约定的的检验标标准进行行物资检检验后，确认检检验报告告。二、 物物资装备备部（采采购部门门）应根根据二级级单位（用户）提交的的采购计计划和技技术要求求优选有有准入证证的供应应商。重重要物资资必须召召集有关关部门进进行技术术交流，并在签签订买卖卖合同前前签订技技术协议议和廉政政互保协协议书。三、 根根据中中华人民民共和国国买卖合合同法规定，买卖合合同必须须

59、明确采采购物资资的质量量标准、供应商商对产品品质量的的承诺、质量保保证条件件和期限限等。产产品的质质量标准准和检验验标准应应采用国国际标准准、国家家标准或或行业标标准，没没有这些些标准的的产品，应采用用经当地地标准化化主管部部门备案案的有效效企业标标准。采采购科合合同签订订时，按按规定制制定质量量保证金金条款及及质量保保证金的的留取比比例（详详见附表表1）。质保期期不得少少于一年年。在质质保期满满后，若若合同标标的物，质量符符合合同同要求，采购科科凭使用用单位出出具的质质保期合合格书面面证明材材料办理理质保金金全额返返还手续续。若质质保期已已满155个月，而使用用单位又又未出具具书面材材料，则

60、则物资装装备部视视为使用用单位默默认设备备运行完完好，采采购科可可直接办办理质保保金返还还手续。因此造造成的问问题，由由二级（使用）单位负负责。若若合同标标的物，质量未未达到合合同要求求，则视视对我方方造成的的损失大大小，由由采购科科牵头并并会同质质量管理理科研究究对供应应商的处处罚。处处罚金从从质量保保证金中中扣除，当质量量保证金金不足处处罚金额额时，应应再另向向供应商商索取赔赔偿。四、 采采购对油油气田生生产建设设有重大大影响的的新产品品前必须须按长油油字（220044）766号文件件规定程程序审批批上报；采购化化工类新新产品或或老产品品更换型型号时，必须经经现场试试验合格格并提交交报告后后，在综综合评价价性能价价格比的的基础上上，确定定采购方方案。五、 根根据中中华人民民共和国国产品质质量法的规定定，物资资装备部部（采购购部门）应对供供应商所所提供的的涉及生生命安全全，危险险性较大大的易燃燃、易爆爆、有毒毒、有腐腐蚀性、有放射