专项治理整改落实及长效机制建设情况报告()

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1、专项治理整改落实及长效机制建设情况报告（）专项治理整改落实及长效机制建设情况报告 （精选三篇） 扬中恒丰村镇 银行关于整治不规范经营长效机制建设情况报告）（一）镇江银监分局:根据贵局关于在全市银行业系统开展“加强和改 善公众金融服务暨整治不规范经营”活动的通知的部署和要求，我行高度重视， 认真落实，积极推进“整治不规范经营”专项治理工作，我行董事长、监事长等主 要领导反复强调，一定要提高认识，将此项工作抓紧抓好，落到实处，致力于建立 整治不规范经营的长效机制。我行从 20_年 2 月起全面启动并扎实做好“整治不规范经营”专项治理工 作，按照贵局规定时间，已全面完成了自查自纠工作，并向每位员工传

2、达了具体活 动要求，与每位员工签订“七不准”承诺书，对外公布服务收费明细及举报投诉电 话，按期完成了此次专项治理自查自纠阶段的各项工作任务。截至目前，“小金 库”治理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来 的间题，制定整改方案，明确整改措施、时限和贵任人，严格按照中夹和集团公司 规定认真进行整改，并进一步完善了相关的内控制度和业务流程，全面完成了整改 落实阶段的工作。现将我公司整改落实及长效机制建设情况汇报如下: 一、专项治 理整改落实工作开展情况为了消除“小金库”滋生的土壤，建立起标本兼治、疏 堵结合、惩防并举、综合治理的防治“小金库”长效机制，我公司在整改落实阶段

3、对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看列入治理范围的部中书， 对昭集团公自查，达到“全面覆盖，不走过场”的要求;对照集团公司“小金库” 专项治理整改要求和专项治理“回头看”政策规定，全面梳理业务流程，健全内控 制度，完善体制机制，规范经营管理，积极构建防治“小金库”长效机制。（一）加强领导，认真部署和落实专项治理整改落实工作整改落实阶段是“小 金库”专项治理工作的重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。公司“小金库”治 理领导小组高度重视整改落实工作，集团公司下发关于认真做好小金库专项治理 整改落实和建立长效机制工作的通知和关于加快落实“小金库”专项治理整改 工作和做好专项治理“回头看”工作的通

4、知后，领导小组及时召开会议，学习相 关文件，统一思想，提高认识，深刻领会做好专项治理整改落实、建立长效机制和 “回头看”工作的重要意义;认真部署了整改落实工作，形成主要领导亲囱挂帅， 分管领导组织实施，有关部门全程参与的工作格局，责成相关人员及财务部严格孜 照政策规定限期完成整改工作，确保整改落实到位。并及时下发文件，部署公司系 统内整改落实工作，要求各单位主要负贵人及财务负责人严格按照政策规定对整改 落实工作负好责，把好关，认真落实集团公司有关“三个一定”、“三个全面”的 要求，在整改落实工作中坚持“四不放过”，即群众举报问题不查清不放过，突出 间题不解决不放过，违纪违规问题处理不到位不放过

5、，整改措施不落实不放过，强 力推进公司“小金库”专项治理工作，保证专项治理工作不走过场。（二）明确责任,加快推进和落实有关整改工作任务在集团公司下发整改意见和 整改落实时间要求后，我公司及时转发了集团公司的有关文件，进一步明确了工作 要求、时间限制和人员赉任，要求系统各单位结合本单位实际情况，制定整改方 案，明确整改要求。对发现的间题能立即整改的，要立即整改;对需要一段时间进 行整改的，要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、时限和贵任人，保证每一 个间题都整改到位，不留死角和隐患；要求系统各单位注重对本单位相关管理进行 全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析b，努力查找与现行制

6、度与管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措 施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制， 不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。二、专项治理整改措施落实情况 按照集团公司开展“小金库”专项治理整改 落实工作的要求，公司认真部署安排和开展了自查自纠阶段发现的涉及“小金库” 范畴的问题和事项，特殊管理资产（资金）以及属于其他经营财物管理问题的整改 落实工作。截止 2021 年 12 月 19 日，我公司“小金库”的整改落实工作已基本 完成，具体情况如下: （略） 三、积极做好“回头看”工作,建立和完善“小金库” 专

7、项治理长效机制“小金库”治理是一项严肃的政治经济工作任务，“治”是手 段，“理”才是目的。我公司“小金库”治理工作严格按照“标本兼治、纠建并 举”原则，全面、深入地剖析检查发现的间题，从行政、人事、业务、资产、财务 管理制度和管理体制，单位内部控制制度，纪检监督和民主监督的方式等多个方 面，认真研究现行制度与实际运行过程中存在的缺陷与不足，制定了进一步完善内 部管理制度，加强内部监督，规范财务管理的长效机制，确保专项治理达到预期目 的。（一）强化监督机制，将“小金库”治理体系融入管控模式集团公司部署 “小金库”专项治理工作以后，在公司专项治理领导小组统一领导下，形成纪检监 察、财务、审计、人力

8、资、投资管理等部门共同参与，各职能部门明确分工、分口 把关的工作格局，领导小组下设的办公室，对各项工作部署狠抓落实，确保专项治 理工作顺利开展。并在此基础上，逐步将“小金库”治理体系融入管控模式，形成 财务监督与经营管理监督、纪委监督、内部审计监督、职工民主管理监督“六位 一体”的监管体系，形成监管合力，有效推进了公司“小金库”专项治理工作。（二）持续完善管理制度体系，从头上预防和治理腐败 坚持“小金库”专项治 理融入企业中心工作的方针，从公司业务操作的实际出发，按照巩固专项治理果， 落实“三个一-定”、“三个全面”的要求，建立健全制度规范，完善内控措施， 继续做好与业务部门、下属公司的调研走

9、访、信息沟通工作，积极听取干部职工在 流程再造、制度优化、风险防范方面的意见和建议，借鉴和吸收有益的经验和做 法，不断改进工作方法，完善工作制度，将专项治理工作纳入常态化管理。在 2021年对公司原有制度体系进行了全面梳理的基础上，今年在开展专项 治理工作后，公司适时全面启动了制度体系建设工作，将公司现有的制度规范进行 修订、整理和汇编，重点修订了办公设备购置管理办法、收付款管理办 法、境外账户管理办法，拟定了驻外代表处财务管理办法等，形成规 章制度文件汇编，作为公司制度建设的一项重大成果，下发到各个部门，并启动 全面的培训工作，通过加强制度建设并强化制度的执行力，让今后无论是谁都不愿 也不敢

10、设立“小金库”，提高公司管理水平。在完善规章制度的同时，公司也更加 重视经营管理流程的优化和操作细则的完善，从而强化制度的执行力，以此推动 “小金库”长效机制的建立工作。（三）完善对领导干部的监督考核机制,严格贲任追 究 加强党风廉政建设，努 力营造一个“想干事、会干事、不出事、干成事”的干部监督机制。一是制定切实履行民主决策制度、述职述廉制度、个人重大事项报告制度、 诫勉谈话制度、干部交流制度、岗位轮换制度、离任离岗审计制度等一系列制度， 要求各级领导干部在执行内部控制制度中，必须为自己设立职务禁区，自觉接受监 督;二是要将“小金库”治理工作纳入惩治和预防腐败体系建设，列入党风廉政 建设贵任

11、制的考核内容，并将“小金库”清理情况纳入领导干部年度考核内容，把 “小金库”治理作为单位争先创优、领导者评价、四好班子评选等考评范畴，从头 上防治腐败的发生，真正做到依法经营、健康发展;三是建立了举报制度，“小金库”治理日常工作机构设立常设举报电话举 报信箱，并注意发挥网络举报作用，加大对举报人的保护和奖励力度;四是建立 “小金库”专项监督检查机制，加强对各单位的银行账户开设、非税收入管理、国 有资产处置、票据使用和财务核算情况进行监督，持续加大对“小金库”多发、易 发、高发单位的监督检查力度;五是认真做好专项治理“回头看”工作，不断完善 和巩固杜绝“小金库”长效机制建设成效;六是对于设立“小

12、金库”的干部，按要 求一-律先停职，再查处，同时贵成公司财务部、审计部、纪检监察部、业务管理 部、人力资部成立专门班子，对审计查处的间题实行追责。（四）加强警示教育，营造教育为本的廉政文化增强广大干部职工的制度意 识，筑牢遵纪守法思想基础，是构建防治“小金库”长效机制的重要任务，也是落 实中央彻底消灭“小金库”目标的前提。制度的宣传教育过程，就是把制度规范内 化为干部群众的道德信念、行为准则和自觉行动的过程。我公司始终重视对广大干 部职工的反腐倡廉教育工作，并以此致力于根治“小金库”的长效机制建设。充分利用内部信息平台，加大专项治理工作的宣传力度，提高制度的透明 度、影响力和知晓率，营造人人知

13、晓、人人遵守的良好氛围。通过整合公司宣传平 台，充分利用“小金库”治专项理专栏、纪委宣传专栏.普法宣传专 栏.中电大视野、中电园地、攀登报等宣传媒介和载体，广泛开展 “小金库”违法性、危害性的专项警示教育活动，多形式、多渠道、多层次、多角 度强化宣传教育，使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心。通过 多方位的教育，警钟长鸣，从思想深处筑牢拒腐防变的堤坝，切实提高干部职工的 法制意识，做到学法、守法、用法，自觉维护法律尊严。（五实施务实的财务预算，严格内控制度“小金库”现象产生的一个重要原因就是资和费用分配不合理,特别是业务部 门的部分费用支出缺乏相应渠道,甚至入不敷出,业务人

14、员的部分福利待遇得不到有 效保障，为了公关、奖励、员工福利等方面的合理开销而违规设置“小金库”以解 决这些间题。因此,解决这些间题的根在于建立科学、合理、客观的费用分配体系, 降低“小金库”违规行为的动机和吸引力。我公司将严格按照制订的预算进行日常 经营活动，积极面对不断出现的新间题、新情况，必要时按照相关程序适当对预算 予以调整，有效防范财务风险发生严格控制成本，推进管理创新，落实管理贵任。一是在预算中建立节约有奖,指标留用的激励机制,避免了鞭打快牛、突击性 花钱、转移资金形成小金库的隐患;二是做好每年的年度会计报告信息监控，要求企业如实填报可能涉及“小金 库”的项目，认真分析p，发现间题坚

15、决追查；三是做好签报制度，对于需要发生的预算外费用，及时形成签报，在合理合 规的前提下特事特办；四是出台企业负责人中长期激励办法，为建立防治“小金 库”长效机制提供体制保障。在实施务实的预算配套政策的基础上，严格控制各种风险，不断加强内控制 度，铲除“小金库”滋生的土壤:首先，加强公司本部业务环节的资金管理，完善资金管理中的各项内部控制 制度，形成强有力的管理制度和监督制约机制，规范了付款审批权限和审批流程， 真正做到业务付款环节上对每一-笔付款及开证都做到笔笔落实、层层把关，做到 风险的事前化解和事中控制，使公司逐步建立起“自控防线、互控防线和监督防 线”三道控制防线，有效保障了公司资金的安

16、全，有效保障了公司资金的良性周 转。第二，整合审计资，严格审控，充分发挥内部审计在防治“小金库”长效机 制中的作用。将“小金库”治理工作作为公司内部审计工作的重要内容，在内部审 计制度、相关具体规范及实务指南中明确防治“小金库”工作的要求，在内部审计 项目中加强对防治“小金库”工作的检查和监督，重点关注“零申报”和内部重点 检查“零问题”、基础管理薄弱的被审计单位，对发现设有“小金库”的实行“零 容忍”，坚决追究相关人员贵任。加强公司内部监督力量之间的信息交流和资共 享，充分发挥内部审计在防治“小金库”长效机制中的作用。（六）以效能监察为抓手，积极构建“小金库”专项治理长效机制 效能监察 是“

17、小金库”专项治理长效机制建设的重要内容，也是预防和杜绝“小金库”的重 要举措，公司始终把效能监察作为加强反腐倡廉工作、推进“小金库”专项治理、 提高企业管理水平和经济效益的切入点，确保抓实抓好。公司结合公司的产业特点 和公司实际，将监察立项与公司整体的经营工作相结合，把重点项目作为效能监察 立项重点，通过效能监察，逐步形成比较成熟的项目管理模式，提高经济效益，把专项治理融于企业的经营过程。（七）切实加强对公司本部和所属企业银行账户的日常监督管理工作 为巩固银 行账号清理成果，按照集团公司“除专户外，原则上企业账号不超过 3 个”的原 则对企业银行账户实行常态管理，每年度对企业银行账户进行集中审

18、核检查，并严 格控制公司系统内企业新开银行账户情况，切实加强对所属企业银行账户的日常监 督管理工作。通过此次专项治理工作，我公司完善了内控监督制度，严肃了财经纪律，加 强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉 洁从业意识得到进一步增强，财务基础管理进一步规范，从头上铲除“小金库”的 措施更加有力，企业经营财务资产管理水平得到全面提升。为继续做好“小金库” 专项治理工作，巩固专项治理整改成果，我们将坚决贯彻中央和集团公司有关要 求，紧密结合深入开展创先争优、构建惩防体系和加强党风廉政建设等活动，严肃 履行所作的公开承诺，进一步增强责任意识、进一步严格工作标准、进一

19、步加大查 处力度、进一步强化整改落实、进一步完善长效机制，扎实开展开专项治理“回头 看”工作，把“小金库”专项治理工作抓紧抓好，确保专项治理工作任务圆满完 成，为企业发展营造和谐健康的环境。“小金库”专项治理整改落实和建立长效机制工作报告 （二） 深入开展 “小金库”治理工作，是党中央着眼于科学发展、完善社会市场经济体制、保持经 济社会平稳较快发展做出的一项重大决策，是深入贯彻落实党的十七大精神和深入 学习实践科学发展观活动、推进党风廉政建设和反腐败工作、加强党的作风建设和 执政能力建设从头上遏制和防止腐败、规范财务收支活动的重要举措，是我们促进 经营管理上水平、提高公司快速健康发展的必然要求

20、。我公司在贯彻落实科学发展 观、保障国有资产安全,实现国有资产保值增值、促进党风廉政建设和反腐倡廉以 及构建和谐企业进程中，极为重视聚集在资金链上的财务风险,充分认识到“小金 库”已经在一定程度上演变成企业发展中致命的腐败毒瘤。其严重危害性和治理工 作的极端重要性，促使 CEIEC 在建立防治“小金库”的过程中形成了一套具有国 企特色的长效机制，促进了企业的又好又快发展。一、提高认识、强化领导，积极做好专项治理动员部署工作 集团公司“小金 库”专项治理工作会议召开后，我公司领导班子高度重视，认真组织学习有关文 件，指出“小金库”专项治理不仅要清理不规范的资产管理，而且要提高到强化公 司经营管理

21、工作的层面，消除多种风险危害的重要措施，更重要的是要建立起治理 “小金库”的长效机制，保证企业在法制的轨道上持续健康发展。随后公司立即启 动了相关工作，成立了以总经理为组长，王连祥、洪观其、杨昕光为副组长的专项 治理工作领导小组，并从纪检监察、财务、审计、人力资、投资管理等相关部门抽 调精干人员组成杨昕光兼主任的办公室， 负责“小金库”专项治理日常组织实施工作；及时向全系统下发 了贯彻集团公司“实施办法”的通知，明确要求各单位认真自查分析b问题，严格按原则、按步骤做好专项治理工作，不留死角；组织召开公司系统治理“小金 库”动员部署大会和公司系统财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进行专项 部

22、署，切实把专项治理的各项任务落到实处；不断加大对专项治理工作的动员、宣 传力度，前后进行了 4 次集中动员，并在公司内网上开辟了“小金库”专项治理 工作宣传栏，及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻，务必使每位职工都能了 解治理工作的意义和基本措施。同时，为畅通群众举报渠道，推动自查自纠，公司 系统各单位均通过内网、公告栏或传阅文件等方式公布了国资委、集团公司和总公 司的举报途径，10 家单位设立了举报电子邮箱，15 家单位设立了举报电话，8 家 单位设立了实物举报箱。二、认真部署、严格自查，促进专项治理工作深入开展 在加强“小金库”专 项治理督察过程中，我公司对子企业的检查覆盖率扩大到 10

23、0，将系统内包括已经 市场退出、处于留守状态的42 家企业分为北京、华南、华东、西北和西南等 5 个片区，派出了由副组长洪观其、杨昕光及一些部门领导带队的 11 人督查检查 组，深入进行督促、检查和指导，重点了解各单位专项治理工作动态、进展情况， 并进行政策解答和工作指导。按照“小金库”专项治理工作的要求，截止 2021 年 9 月 10 日，我公司已全面完成公司本部及所属全资、控股公司的“小金库”自查 自纠工作，参与自查的内部工作人员为 236 人，清查范围包括二级企业 1 户（公司本部），三级企业48 户，四级及以下企业 31 户，共计 80 户企业，并向集团公司报送了自查自纠报 告、自查

24、自纠报表及承诺书。在此期间公司还抽调出 4名骨干支援集团公司对二 级企业专项治理检查工作。公司高度重视，积极采取行动，严格按照中央规定和集团公司的具体要求对 这些资产进行处理并在自查阶段结束前将其纳入本单位法定财务管理渠道。此外， 还对系统内各企业内部管理和制度监控方面的薄弱环节进行了梳理和整改，按照集 团公司清理银行账户要求，重新对公司系统内各级企业银行账户进行了全面清查， 截止 2021 年6 月 30 日，我公司系统内企业银行账号数量共计 573 个，计划撤 销银行账号 23 个，因开展业务、结算币种、银行监管的需要保留银行账号 550 个。三、健全组织、明确责任，切实认真做好整改落实工

25、作 为了消除“小金 库”滋生的土壤，建立起标本兼治、疏堵结合、惩防并举、综合治理的防治“小金 库”长效机制，我公司按照集团公司开展“小金库”专项治理整改落实工作的要 求，认真部署安排和开展了自查自纠阶段发现的涉及“小金库”范畴的问题和事 项，特殊管理资产（资金）以及属于其他经营财物管理问题的整改落实工作，对自 查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看列入治理范围的部门和单位是否都进行了 自查，达到“全面覆盖，不走过场”的要求。截止2021年 12月 19日，我公司 已如期完成“小金库”相关整改落实工作，并及时向集团公司报送了整改落实报 告。此外，在致力于建立专项治理长效机制的过程中，为巩固银行账号

26、清理成 果，按照集团公司对我公司系统内企业银行账户清理整改意见，严格贯彻“除专户 外，原则上企业账号不超过 3个”的原则，重新对公司系统银行账户进行清理整 顿，根据下属企业汇总情况，在自查自纠阶段银行账户清理整顿的基础上，我公司 系统企业计划注销10 个一般账户。今后，将进一步加强对公司系统企业银行账户 的常态管理，每年度对企业银行账户进行集中审核检查，并严格控制公司系统内企 业新开银行账户情况，切实加强对所属企业银行账户的日常监督管理工作。四、加强管理、创新机制，努力构建防治“小金库”长效机制 为继续做好 “小金库”专项治理工作，巩固专项治理整改成果，我们按照“标本兼治、纠建并 举”原则，全

27、面、深入地剖析检查发现的问题，从行政、人事、业务、资产、财务 管理制度和管理体制，单位内部控制制度，纪检监督和民主监督的方式等多个方 面，认真研究现行制度与实际运行过程中存在的缺陷与不足，制定了进一步完善内 部管理制度，加强内部监督，规范财务管理的长效机制，把防范“小金库”问题长 效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓，并贯穿于经营工作的全过程和各个 环节，紧密结合公司管理要求和标准化体系建设，在经营管理方面进一步深化，制 定并完善各类管理标准，杜绝事随人变等情况的发生，实施制度化经营，追求管控 效果，不断加强内控和监督机制建设，督促各单位规范并严格执行财务管理制度， 努力把防治“小金库”工

28、作纳入常态化、规范化轨道，确保资金和权力在体内有机循环。五、总结 通过此次专项治理工作，我公司完善了内控监督制度，严肃了财 经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。干部职工依 法经营、廉洁从业意识得到进一步增强，财务基础管理进一步规范，从头上铲除 “小金库”的措施更加有力，企业经营财务资产管理水平得到全面提升。县财政局关于第二阶段查摆问题整改落实和建立长效机制情况的报告 （三） 县干部作风整顿领导小组办公室：针对第二阶段干部作风整顿查找出的问题，县财政局于 6 月 19日召开专题 办公会议，专题研究如何解决干部作风整顿过程中查摆出的问题，针对作风建设中 的薄弱环节，精心制

29、定整改方案，大力实施整改措施，使干部工作人员的责任意 识、自律意识、服务意识明显增强，业务工作能力、依法行政能力、防腐拒变能 力、为群众服务能力显著提高，促进了部门职能的转变，进一步规范了财政管理， 取得了显著成效。现将整改落实和建立长效机制情况报告如下。一、关于认真落实收支两条线管理，建立政府非税收入安全运行体系的问 题，采取了以下措施：局党委已责成由副局长任福兴同志牵头，非税收入征收管理局胡文超同志具 体负责现已整改落实到位。（一）规范非税收入秩序。县财政局从非税收入管理入手，严格按照县委县 政府关于非税收入管理的规定，规范操作：一是将罚没收入、专项收入（城市公用附加费、教育附加费、采矿权

30、价款 等）、政府性基金收入全额纳入预算管理，由预算统筹安排，收支彻底脱钩。二是对行政性收费的净额纳入预算管理，上级支出按上级有关文件规定实行 国库集中支付,成本按收入的 40确定。三是规范事业性收费。全额拨款单位上级支出按上级有关文件规定实行国库集中支付成本按收入的 40确定，结余全额缴入预算；差额、自 收自支单位的收费收入，按收入的 70、90的比例留用，其余部分全额缴入预算。四是规范学校收费。所有收费全额纳入义务教育新机制专户，专项用于教育 事业支出。五是对行政事业单位资产有偿使用收入中的门面收入，采取开征土地出让 金、全额缴纳非转金占用费、足额缴纳税金、结余部分用于单位化债移民迁建债务

31、或弥补经费不足等措施，规范运行。六是对其他收入（如：业务费、往来性收入） 实行专户管理，纳入部门预算，国库集中收付。（二）加强非税收入资金管理。为了发挥非税收入后的最大效益，县财政局 在编制部门预算时，对上述非税收入资金全部纳入部门预算管理，与预算内资金实 行统一编制，实行收支分离，收入采取一个口子进，支出实行国库集中支付、一个 口子出的管理办法。对于政府非税收入、经营性收入、往来性收入等严格执行上述 县委县政府制定的有关规定。二、关于规范政府采购行为，充分发挥政府采购“阳光工程”的头治腐功 能，克服现有采购规模小、面窄、审核督促不到位的问题，采取了以下措施：局党委已责成由副局长向军昌同志牵头

32、，政府采购管理股许兴虎同志具体负 责现已整改落实到位。（一）完善政府采购政策。为切实规范政府采购行为，县财政局经报县政府 同意以（兴政办发201_29 号）转发了县财政局关进一步加强政府采购监管工作的意见。201_ 年县财政局在编制部门预算时 将政府采购项目统一编入了部门预算压滤机滤布，实行国库集中收付，资金直达供 应商，扩大了采购范围，改变了过去资金走向不明，政府采购监督无法落实到位的 问题。（二）加大采购监管力度。在实施监管方面，县财政局将严格执行省厅政府 采购有关规定及上述文件规定，规范操作，将应纳入政府采购目录范围的全部纳 入，监管力度得到显著加强。经统计，1-6 月全县政府采购完成

33、2201 万元，占年 初预算 3000 万元的 73，比同期1122 万元增长 96，累计节约资金 285 万元。三、关于进一步深化国库集中收付制度改革，加大对外宣传力度方面，建立 财政预算收支过程中的防腐制度隔离，县乡国库集中收付工作方面有待进一步规范 的问题，采取了以下措施：局党委已责成由国库收付中心万忠献、袁可英 2 位同志具体负责现已整改落 实到位。县财政局从 5 月 1 日起，将乡镇视同为县直一样管理，全面推行国库集 中收付向乡镇延伸工作。（一）规范操作程序。为了全面推行“乡财县管乡用”的财政管理体制，确 保乡镇财政国库集中收付改革顺利推行，县财政局在 201_年下发了兴山县乡镇 财

34、政国库集中收付改革实施方案的基础上，今年又以（兴财办发201_54 号） 下发了县财政局关于进一步规范乡镇财政国库集中收付改革的通知文件，有计 划、分步骤地推进这项改革工作，逐步实现改革目标。（二）规范开设银行账户。坚持以乡（镇）为独立核算主体，实 行“预算统编、帐户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的管理模式。每个乡镇在选定的代理银行开设一个“预算单位零余额账户”，作为县级国库单一 账户体系的补充，与人民银行兴山县支行下发了县财政局、人民银行兴山县支行 关于开设乡镇“预算单位零余额账户”的通知（兴财库发201_180 号）文件。 目前 8 个乡镇 “预算单位零余额账户”已开设完毕，已在财政

35、国库集中收付业务 使用之中。同时，对乡（镇）原有的老账户全面清理撤销，暂保留一个涉农专户和 一个只进不出的基本支出户（归并资金用完后销户）。（三）规范支付内容。县财政局从制度建设入手，先后建立了涉农补贴资金 直达农户制度，乡（镇）干部职工、教师工资直达制度，专项资金直达制度，实行 乡（镇）公用经费、事业经费直达等多项制度。通过规范支付内容涉农补贴资金、 干部职工教师工资、专项资金都能通过县级财政国库集中支付网络直接支付直达个 人或劳务供应商账户，确保了智慧内容的规范。四、关于个别同志上班工作期间存在网上聊天玩游戏、研究、购买彩票股票 的问题，采取了以下措施：局党委已责成由副局长任福兴同志牵头，

36、办公室、信息中心万忠献、龚涛 2 位同志具体负责现已整改落实到位。（一）实行上班考勤制，严肃上班纪律。由各股室负责人负责记录考核本单 位人员出勤情况，月底报分管局长审签后报办公室，与年终评先表模挂钩，进行奖 罚兑现。同时，由信息中心负责，在总控室实行监控，发现有玩电脑游戏、炒股 票、聊天的，及时处理，并一次性扣发工资 100 元，在全系统通报批评。（二）加强法律法规的学习和执行。由局办公室搜集整理加强财政管理的法 律法规和规章制度，下发给全体干部职工学习，并结合工作实际，撰写学习心得， 以此增强干部职工遵纪守法，廉洁自律的自觉性。五、关于个别同志存在有不按规 矩办事、个别同志存在借公车接送子女

37、上学、办私事的问题，采取了以下措施：局党委已责成由副局长任福兴同志牵头，办公室万忠献同志具体负责现已整 改落实到位。1、由办公室从有关网站中查找加强财政管理方面的法律法规，下发给全体干 部职工学习，并结合本单位工作实际，撰写学习心得，严格执行干部学习制度。2、由办公室将以前出台的有关规章制度共计 25 项整理成册，下发给全体干 部职工学习，以此增强干部职工遵纪守法，廉洁自律的自觉性，同时对于今后出现 不按规矩办事、借公车接送子女上学、办私事的有关责任人，将按有关规定加重处 罚。六、职工住宅区、出售房的监管有待进一步加强的问题，采取了以下措施：局党委已责成由副局长任福兴同志牵头，办公室万忠献同志具体负责现已整 改落实到位。（一）签订责任书。与各商业门面租赁户签定了“门前五包”责任书，