第二节生鲜盘点手册

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1、Evaluation Warning:The document was created with Spire.Doc for.NET.第二节第二节 生生 鲜鲜鲜鲜 盘盘 点点一、盘点概述二、盘点总体流程三、盘点操作流流程四、盘点数据的的处理和调整整五、盘点数据的的录入与覆盖盖六、盘点结果确确认与生效申申请七、盘点结果的的分析与盘点点工作评估八、盘点生效审审批九、附件一、盘点概述：1、适用范围：本作业规范范是基于门门店盘点作业业规范基础础上的生鲜部部分的补充流流程。未特别别说明的部分分遵照门店店盘点作业规规范执行。2、盘点目的：保证生鲜商商品库存的真真实性与准确确性，了解商商品在某阶段段的盈亏状

2、况况及主管的经经营绩效。通通过盘点加强强生鲜商品管管理，通过盘盘点分析提高高主管管理水水平。3、盘点形式：周盘：生鲜蔬果果、肉品、水水产、熟食各各组每周一盘盘点月盘：生鲜蔬果果、肉品、水水产、熟食、日日配各组每月月末倒数第二二天盘点。大盘：每季度与与食品部、百百货部共同盘盘点。各组转转入货号、原原材料要计入入盘点。4、盘点盈利标标准及核算：1）生鲜部盈利利标准：生鲜鲜盘点以当期期销售额、毛毛利额指标为为标准。2）生鲜部损耗耗试行标准：暂定为 13）核算公式：商品利润核算算公式：商品利润=期间间未税销售额额（期初库存存未税金额+期间进货未未税金额+期间转入未未税金额期间转出未未税金额期末库存未未

3、税金额）数量量平衡公式：期初库存数量+期间进货数数量+期间转入数数量期间转出数数量期末库存数数量=期间销售数数量+期间损耗数数量此公式为强调损损耗数量与商商品利润成反反比，损耗数数量越大商品品利润越小。以以商品利润为为考核目标，不不等于放弃损损耗控制。5、盘点要求：盘点过程严严谨、规范；盘点数据真真实、有效。二、盘点总体二、盘点总体流流流程：流程：1、流程图：2、流程描述：2.1 盘点日日期确定：生生鲜部周盘点点按门店下发发的生鲜周盘盘点日程表执执行。大盘执执行门店计划划。2.2 生鲜盘盘点组织成立立：盘点前由由店长组织、部部门经理全程程负责生鲜盘盘点工作。2.3 盘点准准备：盘点前前对盘点人

4、员员、商品、区区域、单据、帐帐务和用品等等进行安排准准备。2.4 盘点实实施：依据盘盘点计划实施施生鲜部的库库存区、销售售区盘点。2.5 盘点数数据处理与调调整：盘点数数据录入电脑脑系统，由电电脑系统进行行数据处理；并对盘点错错误造成的差差异进行重新新盘点确认和和录入更正。生生鲜周盘点、月盘点要在盘点第二日先完成数据覆盖，各组主管再作盘点差异分析，上报经理、店长2.6 盘点结结果确认与生生效申请：门门店店长对大大盘结果进行行确认后，将将盘点实施情情况、盘点确确认结果和盘盘点结果生效效申请上报地地区公司总经经理。生鲜周周盘点、月盘盘点由财务经经理签字,生效由店长长确认。盘点日期确定生鲜盘点组织成

5、立盘点准备盘点实施盘点数据处理与调整（大盘）盘点结果确认与生效盘点结果分析与盘点工作评估盘点生效审批系统盘点生效与盘点资料存档盘点结束2.7 盘点结结果分析与工工作评估：门门店生鲜部各各大组对盘点点结果进行分分析，查明商商品盈亏产生生的原因，制制定改善措施施，并对本次次盘点作业进进行评估。2.8 盘点结结果生效审批批：地区公司司总经理确认认本次大盘结结果，并作生生效或失败批批示。周盘点点、月盘点由由财务经理签签字，生效由由店长确认，直直接生效做数数据覆盖。2.9 系统盘盘点生效与盘盘点资料存档档：根据地区区公司总经理理（大盘）或或店长的批示示，门店 ALC 在电脑系统统中进行生效效或失败删除除

6、操作，并将将本次盘点资资料存档，保保存期一年。2.10 盘点点结束。盘点点数据由地区区营运部上报报生鲜管理部部。三、盘点操作三、盘点操作流流流程：流程：1、盘点准备1.1 盘点日日确定和盘点点日程计划1.1.1 盘盘点日确定：每周一、每每月末倒数第第二天；如果果周盘日期与与月盘日期临临近（不超过过四天），则则只用作月盘盘，不作周盘盘；同理如果果周盘、月盘盘日期与大盘盘日期临近（不不超过四天）则只作大盘。1.1.2 制制定盘点日程程表：1.2 盘点人人员准备和培培训1.2.1 盘盘点组织的建建立及人员安安排：门店店店长为指挥者者，同样设盘盘点组、稽核核组、录入组组、保卫组。其其他部门员工工可由店

7、长安安排分批支援援生鲜部周盘盘点。同样由由人事行政部部按各组需求求编制盘点、稽稽核、录入的的 门店盘点点人员配置表表。生鲜生鲜周周周盘点由门周盘点由门店店店组织第三店组织第三方方方人员稽核方人员稽核，月月月盘点月盘点、季季度度度大盘由财度大盘由财务务务部负责稽务部负责稽核核核核。1.2.2 盘盘点人员培训训：制定盘点点培训计划，对对盘点人员、录录入人员、稽稽核人员进行行盘点方法、稽稽核原则、录录入界面使用用的培训，并并进行考核。1.3盘点点布局图1.3.1 盘盘点布局图编编制：生鲜陈陈列区（货架架、端架、地地堆）、库存存区的编号方方法与原则参参照门店盘盘点作业手册册。根据生生鲜区平面陈陈列的特

8、点，可可一个销售区区域编制一个个 BAY 号。如生鲜区蔬果如生鲜区蔬果陈陈陈列区：陈列区：0 0 0010 0 0020 00 01部门号通通道序号 陈列分类号号BAY 号生鲜通道号货架 BAY 号1.3.2 盘盘点布局图的的编制要求：生鲜陈列的的变化较多，布布局编号要及及时调整。必必须保持与现现场一致。1.3.3 盘盘点布局图的的录入：ALC 提前三天在在门店盘点系系统中将编好好的布局图录录入，建立数数据库。布局局图一旦录入入不得修改。盘盘点当天发现现不一致的时时候，以布局局图为准进行行修正。1.4 盘点用用具用品和员工工餐的准备1.4.1 准准备的项目：盘点表单、库库存单、编号号签、笔、复

9、复写纸等。1.51.5 商品商品整整整理整理1.5.1 库存存区商品整理理：日配组库库存包装商品品整理时必须须粘贴二份库库存单，第第一份完整填填写通道号、货货架 BAY 号、货号、商商品描述、库库存数量、填填蔬果架 1蔬果架 2蔬果架 3蔬果架 4蔬果架 5蔬果架 6蔬果架 7蔬果架 8单人、填写写日期；第二二份只填写通通道号、货架架 BAY 号、货号、商商品描述，库库存区复盘时时在填写库存存数量、日期期、填单人。盘盘点当日整理理完毕，包装装商品与称重重商品分开区区域。已填写好库存单单的库区商品品发生异动（入入库、出库）时时，必须要报报店长批准，并在第一份库存单上填写新的数量，确保实物库存与库

10、存单上的库存数量一致。其他各组商品，在在盘点当日上上午必须按分分类、分区整整齐码放好。分分出应退货商商品存放区域域。生鲜商品盘点当当日上午正常常收货，中午午停止收货以以保证收货单单录入完毕。1.5.2 销售售区商品整理理：a)盘点前完成成布局编号粘粘贴。b)按 BAY、地地堆、端架进进行整理，不不能垮 BAY 陈列。盘点点前整理成最最易盘点状态态。c)检查标识，一一物一卡。d)盘点表提前前抄写完毕交交主管，主管管进行核对。f)所有销售区区域商品在盘盘点前取消假假岛陈列。1.5.3 帐帐目的整理：单据清理：AL LC 清理订货单单、库存更正正单、报废单单。收货部清理：验验货清单、退退换货单。楼面

11、生鲜各组：商品退换货货单、库存更更正单、报废废单、团购单单据等。ALC 列印负库库存报表，生生鲜各组进行行清理。1.6 盘点表表单准备：安排员工抄写盘盘点表，主管管核对。2、盘点执行2.1 库存库存区区区包装商品区包装商品盘盘盘点：蔬果盘点：蔬果组组组、肉品组、组、肉品组、水水水产组、熟水产组、熟食食食组、日配食组、日配组组组有组有国际条国际条码码码的包装商码的包装商品品品执行门品执行门店店店盘点作业店盘点作业手手手册手册。包装商品指固定定包装，有印印刷条码的，包包括常温、冷冷藏、冷冻商商品。2.1.1 包包装商品初盘盘：库存区商商品于盘点前前一日完成库库存区复、抽抽盘点表抄抄写。库存区区商品

12、整理过过程视为库存存区初盘过程程，库存区以以第一张填有有数量的库存存单作为库存存区初盘点表表。2.1.2 包装装商品复盘：库存区商品品复盘于盘点点日营业结束束后开始，复复盘比率100%。在复盘前前将第一张填填有数量的库库存单撕下，按按通道号、货货架 BAY 号收集装订订，以便与相相对应的库库存区复、抽抽盘点表核核查。复盘后后在第二张库库存单上填填写盘点数量量，同时填写写在库存区区复、抽盘点点表上。2.1.3 对对单：复盘结结束后，盘点点人员将盘点点单交给盘点点主管，再由由盘点主管交交稽核人员核核对。a)若一致则则通过；若存存在差异，则则由稽核人员员开出三盘盘表，抄写写通道号、货货架 BAY 号

13、及有差异异的商品货号号，交盘点主主管安排人员员进行三盘。b)三盘完成成后，稽核人人员将三盘盘表与库库存单-初盘表和和库存去复复盘、抽盘点点表进行核核对，如果三三盘表的盘点点数量与其中中一张盘点表表的数量一致致，则以三盘盘表数量作为为最后的盘点点数量。c)如果三盘盘数量与任何何一张盘点表表的数量都不不同，则由盘盘点主管进行行第四次盘点点，主管的盘盘点数量记录录在三盘表表的备注栏栏中，并以主主管的盘点数数量作为最后后的盘点数量量。d)稽核人员员必须将最后后确认的盘点点数量在相应应的盘点表上上进行修正，以以保证库存存单-初盘表和和库存区复复盘、抽盘点点表上的盘盘点数量一致致性。2.1.4 稽稽核抽盘

14、：当当库存单-初盘表和和库存区复复盘、抽盘点点表上的盘盘点数量通过过核对后，由由稽核人员对对所属区域进进行抽盘。a)抽盘要求求每张库存存区复盘、抽抽盘点表抽抽查品项比率率30%，抽盘时发发现错误率50%者，该单作作废并回收，同同时在盘点点作废表单登登记表上作作登记，该单单所列商品进进行重盘。b)稽核重点点是对单品数数量大、金额额较高的品项项进行抽盘。c)对于有建建立手工三级级帐的包装商商品，进行 100%抽盘。2.1.5 库库库存区称重库存区称重商商商品盘点：商品盘点：蔬蔬蔬果组、肉蔬果组、肉品品品组、水产品组、水产组组组、熟食组、组、熟食组、日日日配组日配组称重称重商商商品初盘、商品初盘、复

15、复复盘、稽核复盘、稽核一一一同进行。一同进行。这这这是由于生这是由于生鲜鲜鲜商品的特鲜商品的特殊殊殊性，不适殊性，不适宜宜宜反宜反复搬动复搬动或或或长时间暴或长时间暴露露露在常温下。露在常温下。a)盘点前完完成商品整理理，盘点当日日到货应分区区分类归放。盘盘点前一天完完成库存区区复、抽盘点点表抄写。为为了便于区分分商品，可以以另制作称重重商品盘点表表，加“商品描述”项目。b)初盘与复复盘同时进行行，直接填写写库存区复复、抽盘点表表。稽核人人员必须在现现场监督盘点点全过程。2.22.2 销售销售区区区盘点区盘点2.2.1.A A 生鲜生鲜包装商包装商品品品品盘点流程盘点流程图图图图：蔬果组、蔬果

16、组、肉肉肉品组、水肉品组、水产产产组、熟食产组、熟食组组组、组、日配组日配组有有有国际条码有国际条码的的的包装商品的包装商品执执执行门店执行门店盘盘盘点作业手盘点作业手册册册册。流程图：流程图：发单初盘盘点大会或周盘点动员盘点整理初、复盘对单复盘2.2.2.A A 流程描述a)盘点大会会：各盘点组组主管召开盘盘点会议，进进行盘点人员员点名、宣讲讲盘点纪律和和盘点注意事事项，分发盘盘点用品、用用具。b)盘点整理理：盘点开始始实施前各盘盘点组集中整整理排面，清清理闲散商品品，回收孤儿儿和客服退、换换货商品，并并进行全面的的价签核对，将将商品整理至至最佳盘点状状态，商品间间可预留分割割间隙。c)发单

17、：稽稽核组依据盘盘点单收发控控制表将盘盘点表分发到到各组主管并并签收。d)初盘：初初盘人员领取取销售区初初盘点表后后，首先依据据盘点表记录录的通道号、货货架 BAY 号找到对应应的盘点位置置，并依据“从上到下、从从左到右、见见物盘物”的原则查对对盘点表记录录的商品货号号与价签货号号的一致性，同同时实施盘点点。在盘点中同一商商品在不同位位置，按各自自分属位置区区盘点，不得得累加。每盘盘完一个单品品就在销售售区初盘点表表上对应栏栏位填写该商商品的数量。不一致不一致一一致致稽核抽盘收单/传单盘点结束在盘点过程中对对初盘点表上上有的而货架架上没有的商商品，表单对对应栏的数目目记“0”处理，对货货架上有

18、而表表单上没有的的商品，应从从货架区取出出交于盘点组组主管用应急急编号集中处处理。该份盘点表盘点点结束后，初初盘人员在初初盘点表对应应栏位填写工工号、签名，同同时盘点商品品按盘点前的的位置恢复，否否则由此导致致的复盘与初初盘数据不一一致，责任在在初盘人。将将盘点完的销销售区初盘点点表上交至至所属盘点组组主管处。主管发放其他初初盘表，或按按照“同一货架的的初盘与复盘盘必须为不同同的人员，同同一货架的初初盘与复盘不不得同时进行行”的原则，发发放复盘表，对对回收和发放放盘点表进行行登记，对已已完成的初盘盘表签名。e)复盘：复复盘人员按照照初盘要求进进行复盘，在在销售区复复盘、抽盘点点表上记录录复盘结

19、果，并并填写工号、签签名后，上交交销售区复复盘、抽盘点点表至所属属区域主管，主主管对回收的的销售区复复盘、抽盘点点表进行确确认签。f)对单：复复盘结束后，盘盘点人员将盘盘点表交给盘盘点主管，再再由盘点主管管交稽核人员员核对。若一致则通过；若存在差异异，则由稽核核人员开出三三盘表抄写写通道号、货货架BAY 号及有差异异的商品货号号，交盘点主主管安排不同同于初盘和复复盘的人员进进行三盘。三盘完成后，稽稽核人员将三三盘表与销销售区初盘表表和销售售区复盘、抽抽盘点表进进行核对，如如果三盘表的的盘点数量与与其中一张盘盘点表的数量量一致，则以以三盘表数量量作为最后的的盘点数量。如果三盘数量与与任何一张盘盘

20、点表的数量量都不同，则则由盘点主管管进行第四次次盘点，主管管的盘点数量量记录在三三盘表的备备注栏中，并并以主管的盘盘点数量作为为最后的盘点点数量。稽核人员必须将将最后确认的的盘点数量在在相应的盘点点表上进行修修正，以保证证销售区初初盘表和销销售区复盘、抽抽盘点表上上的盘点数量量一致性。g)稽核抽盘盘：当销售售区初盘表和和销售区复复盘、抽盘点点表上的盘盘点数量通过过核对后，由由稽核人员对对所属区域进进行抽盘。抽盘要求每张销销售区复盘、抽抽盘点表抽抽查品项比率率30%，抽盘时发发现错误率50%者，该单作作废并回收，同同时在盘点点作废表单登登记表上作作登记，该单单所列商品进进行重盘。稽核重点是对单单

21、品数量大、金金额较高的品品项进行抽盘盘。h)收单/传传单：稽核抽抽盘人员按盘盘点单收发控控制表接收收并核对所有有盘点单，按按流水号检查查确认无误后后，将复、抽抽盘点表送交交门店录入组组，初盘表返返盘点组主管管保存。结束：录入组组组长依据盘盘点单收发控控制表接收收并核对表单单完整无误后后，进入表单单录入环节，现现场盘点结束束。2.2.1.B B 生鲜生鲜称重商称重商品品品品盘点流程盘点流程图图图图：蔬果组、肉品蔬果组、肉品组组组、水产组、组、水产组、熟熟熟食组、日熟食组、日配配配组称重商配组称重商品品品初盘、复品初盘、复盘盘盘、稽核一盘、稽核一同同同进行同进行。这这是是是由于生鲜是由于生鲜商商商

22、品的特殊商品的特殊性性性性，不适宜不适宜反反反复搬动或反复搬动或长长长时间暴露长时间暴露在在在常温下在常温下。由于称重商品由于称重商品没没没有注明货没有注明货号号号、描述等号、描述等信信信息的价格信息的价格卡卡卡，抄写盘卡，抄写盘点点点表时，可点表时，可在在在在表格左侧表格左侧空空空白处，标空白处，标注注注商品描述。注商品描述。以以以作区分。以作区分。盘点大会或周盘点动员盘点整理发单收单/传单盘点结束初盘、复盘、稽核初盘、复盘、稽核2.2.2.B B 生鲜称重商商品盘点流程程描述：a)盘点大会会：各盘点组组主管召开盘盘点会议，进进行盘点人员员点名、宣讲讲盘点纪律和和盘点注意事事项，分发盘盘点用

23、品、用用具。b)盘点整理理：盘点开始始实施前各盘盘点组集中整整理排面，清清理闲散商品品，回收孤儿儿和客服退、换换货商品，并并进行全面的的价签核对，将将商品整理至至最佳盘点状状态，商品间间可预留分割割间隙。c)发单：稽稽核组依据盘盘点单收发控控制表将盘盘点表分发到到各组主管并并签收。d)盘点：盘盘点人员领取取销售区复复、抽盘点表表后，首先先依据盘点表表记录的通道道号、货架 BAY 号找到对应应的盘点位置置，并依据“从上到下、从从左到右、见见物盘物”的原则查对对盘点表记录录的商品货号号与价签货号号的一致性，同同时实施盘点点。稽核人员员必须在现场场监督盘点全全过程。在盘点中同一商商品在不同位位置，按

24、各自自分属位置区区盘点，不得得累加。每盘盘完一个单品品就在销售售区复、抽盘盘点表上对对应栏位填写写该商品的数数量。在盘点过程中对对初盘点表上上有的而货架架上没有的商商品，表单对对应栏的数目目记“0”处理，对货货架上有而表表单上没有的的商品，应从从货架区取出出交于盘点组组主管用应急急编号集中处处理。该份盘点表盘点点结束后，盘盘点人员在盘盘点表对应栏栏位填写工号号、签名，同同时盘点商品品按盘点前的的位置恢复。将将盘点完的销销售区复、抽抽盘点表上上交至所属盘盘点组主管处处。稽核人员员在销售区区复、抽盘点点表签字确确认。e)收单/传传单：稽核抽抽盘人员按盘盘点单收发控控制表接收收并核对所有有盘点单，按

25、按流水号检查查确认无误后后，将复、抽抽盘点表送交交门店录入组组.f)结束：录录入组组长依依据盘点单单收发控制表表接收并核核对表单完整整无误后，进进入表单录入入环节，现场场盘点结束。盘点数据的处盘点数据的处理理理和调整理和调整盘点表单的收集集及分配：稽稽核组将回收收的盘点表交交至 ALC。ALC 检查是否完完整。安排录录入。盘点报表的处理理：盘点第二日上午午完成录入与与数据覆盖，第第二日下午打打印盘点差差异明细报表表，各组主主管作盘点差差异分析，上上报经理、店店长。盘点结果确认与与生效申请1、盘点结果的的确认：计算当期各组毛毛利额；计算算当期的损耗耗总金额，做做盘点差异异汇总表。2 2、盘点生效

26、/失败申请：ALC 将盘点结结果上报店长长，确认生效效或失败。盘点结果的分盘点结果的分析析析与盘点工析与盘点工作作作评估作评估分析的内容和形形式：同门门门店盘点作门店盘点作业业业规范业规范生鲜周盘点分析析报告分二个个层次：主管管报告、经理理报告，就盘盘亏、盘盈原原因进行分析析，并提出相相应的改进措措施。2、盘点管理评评估：同门门门店盘点作门店盘点作业业业规范业规范八、盘点生效、盘点生效审审审批审批1、盘点结果的的审批流程：生鲜周盘点、月月盘点由生鲜鲜部门经理向向店长提出生生效/失败申请，门门店店长审核核批准。大盘盘由总经理审审核批准。盘点数据存档：盘点数据存存档在 ALC。并由地区区营运部将数数据上报生鲜鲜管理部。九、附件：附件附件一一一一：生鲜生鲜盘盘盘点毛利分盘点毛利分析析析表析表样表样表及及及说明及说明此表为生鲜鲜盘点生效覆覆盖后将期间间数据上报生生鲜管理部的的格式。附件附件二二二二：生鲜生鲜销销销售区销售区称重商品称重商品盘盘盘点表样盘点表样表表表及说明表及说明附件附件三三三三：生鲜生鲜库库库存区库存区称重商品称重商品盘盘盘点表样盘点表样表表表及说明表及说明