新版QHSE所有过程分析图

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1、XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：工程程管理部、维维护事业部产品/过程变更更控制配合部门：质安安技术部、经经营管理部用什么资源（设备、材料等）？施工员、采购员、计划员电话、打印机、施工设备、变更材料谁来做？产品/过程变更过程l 接收变更信息l 确认变更信息l 完成变更通知单l 变更措施的确认l 变更实施l 变更记录的保存变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象输入输出记录管理程序、文件和资料控制程序、变更管理控制程序变更单的合规完整性100%变更及时性100%用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：工程程管理部表 面 除 锈锈 控 制配合部门：质安安

2、技术部施工主管、计划主管、设备管理员、质检员、资料员、防腐作业工谁来做？喷砂除锈设备、砂轮机、磨料、防护工装原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备用什么资源（设备、材料等）？表面除锈控制流程l 施工方案报批l 人员安全培训l 设备准备、进场l 除锈施工l 质量检查;l 施工资料报验；合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期满足要求的除锈质量、施工记录输出输入除锈等级、无环境污染、无安全事故、用户满意生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：维护护事业部顾 客 财 产产 管 理配合部门：材料料设备部顾客财产管理过程l

3、接收到顾客财产l 顾客财产保管l 顾客财产变更l 顾客财产回收货架、放置场所、标识牌、记录表格顾客财产完好性、检验结果无差错维护事业部、仓管员、操作员、班长、资料员文件控制程序、不合格品控制程序、压力试验控制程序交付清单、检验报告顾客财产（包括资料、客供材料）、委托合同、财产清单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：经营营管理部售 后 服 务务 过 程配合部门：维护护事业部、工工程管理部 经营管理部、施工员、维护人员电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等客户信息谁来做？用什么资源（设备、材料等）？售后服务过程l 接收顾客反馈信

4、息l 原因分析 l 制定纠正预防措施l 措施实施l 效果确认l 结果反馈客户服务要求、顾客抱怨、服务要求、满意度调查要求、法律法规要求客户意见和投诉处理报告、客户满意度调查评价报告输出输入顾客满意度、顾客投诉处理率不合格品控制程序、生产和服务提供控制程序用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：工程程管理部涂 料 防 腐腐 过 程配合部门：质安安技术部、材材料设备部 工程施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、资料员喷涂机、油漆刷、滚筒、涂料、稀释剂用什么资源（设备、材料等）？谁来做？涂料防腐过程l 施工方案报批l 人员安全培训l 涂料检验进场l 涂刷施工施工l 质量检查l 施工资料报验合同订单

5、要求、施工委托单、质量要求、工期满足要求的防腐涂刷质量、施工记录输出输入生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书工程交付合格率、顾客满意率用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：工程程管理部工程交付/收款款过程配合部门：经营营管理部、财财务部 工程主管、经营主管、财务主管、资料员合格工程、通讯工具、互联网、银行、发票等。谁来做？用什么资源（设备、材料等）？工程交付/收款过程l 工程完工自检合格l 资料收集整理l 交付申请l 业主验收l 问题整改l 办理结算l 财务收款合同订单要求、施工委托单、质量保证要求准时交付符合合同要求的工程、按合同要求收回应得款项、客户回

6、签的对帐单输出输入相关方管理程序、结算制度、财务管理制度、发票管理制度准时交付率、结算准确率、货款回笼率用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：经营营管理部合 同 评 审审配合部门：经营营经理、各部部门合同评审过程l 接受客户订单l 订单评审l 客户回签订单l 正式接受订单l 组织生产工程合同、评审记录合同评审率、合同合规性计划主管合同管理与评审程序、合同管理制度合同评审报告、正式合同、反馈客户的结果合同、法律法规要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：综合合办公室文件控制管理配合部门：各部部门文件控制管理l 文件的编写与审批l 文件的接收与发行

7、l 文件的受控管理l 文件的变更管理l 文件的回收管理l 文件的存档管理电脑、电话、打印机、纸张、文件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等文件受控率、作废文件回收率文控员、档案管理员文件控制程序文件和资料管理规定最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改记录文件保密的要求、文件受控的要求、文件更改申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：质安安技术部记 录 控 制制 管 理配合部门：所有有部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？部门管理人员、记录人员电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜完整的记

8、录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限输入记录控制管理l 记录的产生l 记录的审批l 记录的装订l 记录的保存l 记录的保管l 记录的作废记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求输出质量记80%纳入质量记录控制清单质量记录便于检索质量记录保存100%达到规定期限要求记录控制程序、文件和资料管理规定用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：材料料设备部供 应 商 管管 理配合部门：所有有部门电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机谁来做？用什么资源（设备、材料等）？各部门主管、采购员、参与供应商评价

9、人员供应商评估报告、调查表、合格供方名录供应商管理过程l 供应商考察l 供应商评估l 询价送样确认l 样品质量评定l 供应商录用l 供应商复评产品规格及质量的要求、材料的要求、供应商的资质和信誉、供应商认可评估要求输出输入材料采购及供应商管理控制程序、相关方管理程序供方产品验收合格率、供货及时性用何程序、方法？用何指标衡量？焊接工程师、焊工、管工、质量员责任部门：工程程管理部焊接接工程师焊 接 管 理理配合部门：质安安技术部谁来做？焊接设备、焊材、配电箱用什么资源（设备、材料等）？焊接管理过程l 焊接工艺评定l 焊接作业指导书l 焊工、焊接设备确认l 焊接环境确认l 焊接检测l 不合格处理焊接

10、工艺评定、焊接作业指导书、焊接规范焊接记录、焊接检测报告输出输入外观质量、焊接合格率焊接控制程序、无损检测控制程序、压力试验控制程序用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：综合合办公室人 力 资 源源 管 理配合部门：所有有部门人力资源管理过程l 人力需求识别l 人员招聘l 培训实施l 培训效果评价l 个人绩效考核 培训场所、教材、电脑、投影设备综合办公室、培训教师合格的适岗人员、绩效考核报告人力需求识别报告用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？人力资源管理程序、招聘管理制度、技能等级标准、资格认定制度、员工能力评价制度、培训管理制、培训计划实施完成率 培训

11、考核合格率责任部门：材料料设备部设 备 管 理理配合部门：所有有部门生产设备管理过程l 设备的申购；l 设备的验收；l 设备的领用；l 设备的使用；l 设备的维护保养；l 设备的维修；l 设备的报废处置。设备台帐、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录、关键设备备件、外部维修联络方式等设备完好率、维修计划完成率设备主管、设备使用人、设备使用部门主管、外部维修商基础设施与工作环境管理控制程序、设备保养制度、设备操作指导书、设备说明书、外部维修管理规定设备月报、设备维修记录、备件库存计划正常施工所需的各类设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方

12、法？责任部门：工程程管理部热 处 理 控控 制配合部门：质安安技术部、材材料设备部热处理责任师、热处理作业人员、质检员谁来做？热处理设备、测试设备用什么资源（设备、材料等）？热处理控制过程l 热处理工艺作业指导书；l 人员、设备确认；l 硬度检测l 热处理报告；热处理工单热处理报告、验收记录表输出输入热处理控制程序，设备管理制度热处理合格率用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：材料料设备部监视与测量装置置管理配合部门：质安安技术部、工工程管理部 监视与测量装置管理l 购置申请l 定期校验l 日常定期维护l 报废处理有校验资质的计量单位、监视和测量装置台账定期校验率设备主管、计量员监视和测量装

13、置控制程序校验报告、报废记录、台账需定期校验的监视和测量装置、购置申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：工程程管理部无 损 检 测测 控 制配合部门：质安安技术部 无损检测控制过程l 无损检测单位认定l 无损检测委托l 无损检测实施l 审核检测报告l 不合格处理有资质的无损检测单位、检测设备焊接无损检测合格率无损检测责任工程师、无损检测作业人员、安全员无损检测控制程序、相关方管理程序无损检测报告、无损检测委托单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：质安安技术部不合格品管理配合部门：质安安技术部不合格

14、品管理过程l 标识并区分不合格品l 反馈信息l 提出处理意见l 整改l 保存记录标签、隔离场所、检验设备与仪器、返工作业工具等不合格品处理速度返修合格率作业人员、质检员、资料员不合格品控制程序、返检作业指导书、返工返修作业指导书处理结果、返品处理记录检测出的不合格品用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：质安安技术部理 化 检 验验 管 理配合部门：工程程管理部理化检验责任工程师、理化作业人员有资质的理化检验单位、检测设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？ 理化检验管理过程l 理化检验单位认定l 理化检验委托l 理化检验实施l 审核检测报告l 不合

15、格处理理化检验报告理化检验委托单输入输出理化检验控制程序相关方管理程序理化检验合格率用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门： 质质安技术部试 验 室 管管 理配合部门：材料料设备部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？试验员、实验室负责人试验室场地、试验设备、检测仪器、办公用品、试验标准与规范试验室管理过程l 接收试验要求与待试验品l 制订试验计划l 试验过程监控l 试验完成后检验l 出具试验结果l 试验室的日常管理试验标识、试验记录、试验结果、待试验材料或产品、试验要求、试验实施计划输出输入试验操作准确性100%检验与试验控制程序、监视和测量装置控制程序、不合格品控制程序、试验作业指导书、试验

16、室管理制度用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门： 材材料设备部材料进场检验控控制配合部门：质安安技术部、工工程管理部合格的检验员、仓库保管员谁来做？用什么资源（设备、材料等）？检测/测量/试验的仪器设备工具、抽样检查方法、检查区、检查台、电脑、电话、传真等办公用品材料进场检验过程l 进货检验通知l 按要求检验/判断l 合格部品入库l 不合格品处置l 供应商沟通联络l 供应商品质管理材料计划、送货清单、合格标准、抽样方案经检验标识的材料、验收记录、不合格处理联络单输出输入检验和试验控制程序、材料采购及供应商管理控制程序、抽样规范、材料收发管理规定进场材料检验合格率用何程序、方法？用何指标衡量？

17、责任部门： 材材料设备部采 购 管 理理配合部门：经营营管理部、工工程管理部采购管理过程l 接收采购计划l 供应商资源确认l 选择供应商l 下采购订单l 订单跟催l 来料检验结果确认l 质量问题反馈追踪电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、采购按期交付率材料验收合格率材设部主管、采购员、计划员材料采购及供应商管理控制程序采购管理制度、不合格品控制程序采购订单、采购合格的材料项目合同要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求、库存信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：经营营管理部施工计划管理配合部门：工程程管理部、维维护事业部谁来做？用什么资源（设

18、备、材料等）？计划管理人员电话、电脑、EMAIL、传真施工计划管理l 施工合同需求l 材料需求计划l 计划安排施工合同施工任务计划单输出输入生产和服务提供控制程序相关方需求和期望控制程序施工计划按时下达率用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：综合合办公室信 息 沟 通通 交 流配合部门： 所所有部门谁来做？电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、书面文件、口头、会议等用什么资源（设备、材料等）？所有管理人员信息沟通交流l 建立信息渠道l 建立信息沟通流程l 建立信息管理制度l 明确沟通窗口l 落实人员职责信息传递与交流的需要、及时处理问题的需要、提高办事效率的需要信息及时传递、沟通窗口明确、联

19、络书、传真件、EMAIL记录、会议记录等输出输入信息交流、内部协商与沟通控制程序、文件控制程序、记录控制程序及时快捷有效网络故无障电话畅通用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门：经营营管理部顾客满意度管理理配合部门：工程程管理部、维维护事业部顾客满意管理过程l 顾客满意的调查l 调查结果统计l 针对不满意项整改l 持续改进l 顾客反馈的处理电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、口头、调查表调查表回收率顾客满意度经营管理部主管顾客满意度测量程序顾客满意度调查表、改善回复报告客户满意度评价报告交货信息（通知等）、客户反馈信息，客户对本公司的评价结果、内部品质数据、客户投诉等信息、用什么资源（设备、

20、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？责任部门：质安安技术部纠 正 预 防防 措 施配合部门：所有有部门各部门主管、相关措施实施部门及其人员各种问题改善报告、数据、分析工具、生产、检测设备、电脑、网络、传真、电话等办公用品用什么资源（设备、材料等）？谁来做？纠正预防措施过程l 发现不符合或可能导致不符 合产生的项目l 发出纠正预防行动通知单l 制定纠正预防措施l 纠正预防措施实施l 效果确认及关闭l 建立标准化纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求纠正预防整改通知单问题整改报告输出输入纠正预防要求单回复及时率纠正预防有效率纠事故处理与预防纠正管理程

21、序、统计技术、统计工具用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门： 质质安技术部内 部 审 核核配合部门：所有有部门管理者代表、审核组长、合格的内审员、各部门负责人会议室、投影仪、电脑、局域网、办公用品、通讯工具、检查表等谁来做？用什么资源（设备、材料等）？内部审核l 内部审核计划l 审核实施l 审核报告l 纠正预防要求l 结果验证l 提交管理评审l年度审核计划、审核通知、标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表内审报告、内审问题点一览表、不符合项报告输出输入内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内部审核程序用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门： 质质安技术

22、部管 理 评 审审配合部门：所有有部门 总经理、管理者代表、安全事务代表、各部门主管、指定参与人员谁来做？会议室、会议记录、投影仪、电脑、电话用什么资源（设备、材料等）？输入用何指标衡量？管理评审过程l 管理评审通知l 评审资料集l 评审会议召开l 管理评审报告l 纠正预防要求l 整改事项跟踪管理评审计划、方针目标完成情况、内外部审核结果、客户投诉和客户满意度、供应商评价、纠正预防措施状况、内外部环境变化、管理体系的更改、改进建议管理评审报告、管理评审会议记录、改进建议输出管理评审程序、风险和机遇控制程序管理评审输入资料完整率评审结果的改善要求的完成率用何程序、方法？责任部门： 质质安技术部持

23、 续 改 进进 过 程配合部门：所有有部门各部门主管、项目责任人、相关措施实施人员PDCA循环、电脑、统计数据资料谁来做？用什么资源（设备、材料等）？持续改进过程l 确定改进项目l 制定优先改进计划l 对主要项目进行改进l 改进效果确认l 提交评审公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要、合理化建议、数据分析结果改进报告评审结果改进计划输入输出持续改进项目按计划完成率持续改进项目完成的有效性风险与机遇控制程序、管理评审程序、QHSE绩效监测和测量控制程序用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门： 质质安技术部危 险 源 辨辨 识 管 理配合部门：所有有部门安全主管、部门负责人、有经

24、验的技术人员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？电脑、互联网、办公用品用何指标衡量？危险源辨识管理过程l 作业工序分解l 危险源分析l 风险评估l 确定重大危险源l 制定消减措施l 跟踪落实措施l 再评估风险lll输入重大危险源、控制措施、管理方案、应急预案存在风险的施工项目、物的不安全状态、人的不安全行为、管理方面的缺陷输出危险源辨识及风险评价控制程序职业健康管理程序应急准备和响应控制程序隐患治理管理程序现场作业管理程序风险和机遇控制程序重大风险源识别率措施落实率用何程序、方法？责任部门：综合合办公室管理职责与权限限配合部门：所有有部门 用什么资源（设备、材料等）？谁来做？总经理、副总经理、

25、部门负责人办公用品、局域网、打印机、管理职责过程l 制订公司组织结构l 部门组织结构l 设定工作岗位l 编制职位说明书输入公司组织图部门职能岗位职责输出公司职责划分的要求、公司管理制度建立的要求lQHSE管理手册、部门职能及岗位职责的完整性 用何程序、方法？用何指标衡量？责任部门： 质质安技术部环境因素辨识管管理配合部门：所有有部门谁来做？HSE主管、部门负责人、有经验的现场施工人员用什么资源（设备、材料等）？电脑、互联网、办公用品环境因素辨识过程l 施工现场环境调查l 环境因素分析l 环境风险评估l 确定重要环境因素l 制定消减措施l 跟踪落实措施l 再评估环境影响l产生环境影响的施工项目场界周边有环境敏感点环境法律法规要求重要环境因素环境影响控制措施环境管理方案应急预案输出输入环境影响识别与评价控制程序环境保护管理程序应急准备和响应控制程序现场作业管理程序风险和机遇控制程序重要环境因素识别率措施落实率用何指标衡量？用何程序、方法？