质量、环境、职业安全一体化手册范例

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1、上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：封面修订次：01章节：1.0生效日期:20003年2月月18日分页次：1/11管理体系手册ISO90011OHSMS/OOHSAS118OO1依据标准编制文件编号: QQOM 01文件版本:A版版页码:共 000 页上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：QOM 修订历历史修订次：01章节：1.1生效日期:2

2、0003年2月月18日分页次：1/11标题手册版本章节编号修订索引制定批准质量/职业安全全管理手册A10新版发布上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：QOM手册目录录修订次：01章节：1.2生效日期:20003年2月月18日分页次：1/22编号目录对照表ISO90011OHSMS(OOHSAS)180011质量体系条款号条款号职业健康安全体体系10QOM 手册封封面11QOM 修订历历史12QOM 手册目目录20公司简介21公司方针质量方针5.33.2职业健康安全方方针21公司目标质量目标5.4.13.3.3目标30体系

3、范围总则过程方法范围总则应用0.10.211.11.21范围31术语规定术语和定义33定义4管理体系质量管理体系总要求总则质量手册文件控制记录控制44.14.2.14.2.24.2.34.2.43.13.3.23.4.43.4.54.5.3总要求法律和其它要求求职业健康安全体体系文件文件控制记录5管理职责管理职责管理承诺以顾客为关注焦焦点质量方针策划质量目标质量管理体系的的策划职责权限与沟通通职责和权限管理代表内部沟通管理评审总则评审输入评审输出55.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.33.4.13.3.33.3.43

4、.3.23.23.3.13.4.33.6组织结构和职责责目标职业健康安全管管理方案法律和其它要求求职业健康安全方方针危害辩识/危险险评价控制计计划协商与交流管理评审6.0资源管理资源管理资源提供人力资源能力意识和培训训66.16.26.2.23.4.13.4.2组织结构和职责责培训、意识和能能力上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：QOM手册目录录修订次：01章节：1.2生效日期:20003年2月月18日分页次：2/22编号目录对 照照 表ISO90011OHSMS(OOHSAS)180011质量体系条款号条款号职业健康

5、安全体体系基础设施工作职业安全6.36.47服务实现与运行行控制服务实现服务实现策划与顾客有关的过过程与产品有关要求求确定与产品有关要求求评审顾客沟通设计和开发采购采购过程采购信息采购产品的验证证生产和服务提供供生产服务提供的的控制生产过程的确认认标识和可追溯性性顾客财产产品防护监视和测量装置置的控制77.17.27.2.17.2.27.2.37.37.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.63.5.13.4.6绩效监测和测量量运行控制8测量分析和改进进测量分析和改进进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测测量产品的监视和测测量不合格

6、品控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措施88.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.33.5.13.5.43.5.23.4.7绩效监测和测量量审核事故、事件、不不符合、纠正正和预防措施施应急预案和响应应9附件上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：公司简介修订次：01章节：2.0生效日期:20003年2月月18日分页次：1/11上海会成物流有有限公司成立立於19999年，位于中中国上海浦东东周浦繁荣工工业区，毗邻邻外环线，交交通十分便捷捷，工商注册册资本5000万元

7、，实有有资本10000多万元，是是中国上海著著名物流企业业之一。 主要经经营范围：货货物运输、仓仓储物流服务务等。公司电话：86621681288018 5811101733 公司传真：86621681266449邮 编：22004366上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：方针修订次：01章节：2.1生效日期:20003年2月月18日分页次：1/11上海会成物流有有限公司的管管理体系方针针:尊重员工生命,响应紧急预防。满足客户需求，追求永续经营。1、 公司尊重员工、客客户及相关方方的职业健康康安全。2、 建立紧急安全预

8、预警机制，充充分控制危害害、危险发生生。3、 本着客户需求提提供服务，保保证货物安全全、无严重货货损。4、 本着客户需求提提供准时的运运输、仓储物物流服务。提提供优良的运运输服务队伍伍和符合紧急急措施要求的的仓储库位。5、 持续提升员工素素质、诚信营营业，追求企企业长远发展展。6、 持续提升管理水水平与客户共共创双赢局面面。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：目标修订次：01章节：2.2生效日期:20003年2月月18日分页次：1/11上海会成物流有有限公司在相相关职能和层层次上的管理理体系目标:1客户运输产产品准时交

9、货货率达到999%物流运作作部。 2有责交通事事故率控制在在1件物流运作作部。3人员培训覆覆盖率达到1100%财务结算部部4紧急预警每每年演习一次次财务结算算部5顾客意见处处满意理率1100%市场营销部部6抽样调研的的客户满意达达99%总经理上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：体系适用范围修订次：01章节：3.0生效日期:20003年2月月18日分页次：1/11本公司QOM手手册是依据IISO90001、OHSSMS(OHHSAS)118001标标准和法律法法规的要求结结合公司实际际情况制订的的。QOM-01为为本公司

10、管理理体系之纲领领性文件，系系统地建立文文件化程序和和对程序的引引用，规定了了公司管理体体系要求，并并采取PDCCA方法和过过程管理模式式概述了公司司质量和职业业安全管理要要求和实施方方法,以运运作流程图及及相关程序文文件详细描述述了实现产品品的过程管理理及相互作用用，是本公司司系统运作之之规章,各部部门必须严格格执行。QOM手册管理理体系方针、管管理体系目标标同公司的宗宗旨相适应，是是公司对满足足所有顾客的的承诺，是对对法律、法规规和其它要求求的承诺。体系适用于：a公司、各部门门的质量和职职业安全管理理，以达到客客户满意并满满足相关法律律、法规要求求。b公司运输、仓仓储物流的服服务作业。c适

11、用于第三方方体系认证。d可作为与第二二方之间的合合同条件。允许删除条款：由于本公司服务务的特殊性，不不对客户委托托产品进行设设计开发、危危险品物流服服务亦遵守国国家法规要求求，故在不影影响服务能力力的情况下对对ISO90001之7.3设计开发发进行删减。IISO90001、OHSSMS(OHHSAS)118001其其它条款均适适用本公司的的运作。 QOM-01按按照文件资资料和法规管管理程序发发行，并在适适当时进行适适应性、符合合性进行评审审和修订，以以确保QOMM手册能够满满足公司发展展需要。QOM-01之之最终解释权权归本公司总总经理。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuich

12、enng Loongisttics Co., Ltd标题：术语修订次：01章节：3.1生效日期:20003年2月月18日分页次：1/11为方便公司人员员使用，摘要要如下术语、定定义及缩略语语：公司：“上海会会成物流有限限公司”的简称。客户：公司提供供产品的接受受者。供方：向公司提提供运输车辆辆、仓储物流流服务及监测测服务的分包包单位。合格：满足要求求。不合格：不满足足要求。过程：输入与输输出之间的资资源增值转换换。产品：运输和仓仓储的物流服服务。管理体系：ISSO90011与OHSMMS(OHSSAS)188001的兼兼容、整合管管理体系。记录：管理体系系之相关记录录、安全记录录。管理体系方针

13、：指本公司根根据管理体系系要求制定的的质量和安全全方针的结合合体。管理体系目标：指本公司根根据管理体系系要求制定的的质量和安全全目标的结合合体。相关方：关注公公司职业安全全、质量状况况或影响的个个人或团体。事故：造成死亡亡、职业病、伤伤害、财产损损失或其它损损失的意外事事件。危害：可能造成成人员伤害、职职业病、财产产损失、作业业职业安全破破坏的根源或或状态。危险：特定危险险事件发生的的可能性与后后果的结合。安全：免遭不可可接受的危险险的伤害。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理体系要求修订次：01章节：4生效日期:

14、20003年2月月18日分页次：1/334 质量和职业业安全兼容管管理体系组织在质量和职职业安全方面面实施控制管管理体系，包包括：为制订订、实施、评评审和保持质质量方针、职职业安全方针针所需的组织织机构、规划划活动、职责责、程序、过过程和资源。本公司按照ISSO90011：20000和OHSMMS(OHSSAS)188001标准准要求建立整整合型管理体体系。4.1 总要求求本公司从自身的的实际情况出出发,按照IISO90000/ OHHSMS(OOHSAS)180011要求建立机机构化的兼容容管理体系,并编制了系系统化配套质质量和职业安安全管理体系系文件(包括括QOM手册册、程序文件件和作业文

15、件件)，明确了了这些文件的的范围以及对对文件和记录录的控制；明明确了公司内内部岗位设置置以及各部门门的职责和权权限，确定了了整合管理体体系所需要的的过程、活动动及其应用，识识别管理体系系所需要之货货物运输、仓仓储物流产品品过程及货物物运输、仓储储物流外包过过程；确定了了过程顺序和和相互作用、接接口关系以及及过程有效控控制的所需方方法和准则。这这些过程包括括与管理活动动、资源提供供、服务实现现和测量分析析改进等有关关过程，通过过执行QOMM手册、二级级程序文件和和三级作业指指导书在过程程运行中持续续改进，从而而使兼容管理理体系达到策策划结果，并并更增强其有有效性。过程顺序与接口口参见附件运运作流

16、程图；程序引用参参见程序文文件清单； 4.2文件的一一般要求:4.2.1概要要公司的兼容管理理体系文件包包括:A、 形成文件的管理理体系方针和和管理体系目目标；B、 纲领性的QOMM手册；C、 ISO90001及OHSSMS(OHHSAS)118001标标准中所需要要形成文件的的程序和相关关作业指导书书；D、 文件范围与简略略依公司的组组织情形、产产品特性、行行业类型及员员工能力而制制定，以确保保所各上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理体系要求修订次：01章节：4.0生效日期:20003年2月月18日分页次：2/3

17、3相关过程有效的的计划、运作作和控制；E、 相关过程有效的的计划、运作作和控制；F、 管理体系标准所所需要的业务务营销、物流流运作、服务务验收、职业业安全监测等等相关记录；G、 建立、实施和维维持兼容管理理体系要求；H、 管理体系文件可可以是电子媒媒体、样品、图图片或任何格格式或样式。4.2.2质量量手册管理者代表负责责QOM手手册的编制制；QOMM手册由总总经理批准发发布，并依文文件资料和法法规管理程序序发行。管理体系手册包包括但不限于于：a 标准的删减减参见章节：3.0体系适用用范围；b 管理体系中中各过程的顺顺序和相互作作用描述；参参见运作流流程图；c 质量手册是是公司关于质质量管理之纲

18、纲领性文件。D 管理体系手手册与文件的的管理详见程程序文件资资料和法规管管理程序及及程序文件件清单。4.2.3文件件控制：由财务结算部建建立文件资资料和法规管管理程序，确确保对兼容体体系有关之文文件进行有效效控制：A、 QOM手册、程程序文件、相相关作业指导导书等发放前前由相关部门门内讨论其适适宜性，并在在发放前进行行审批，必要要时加以更新新并再次取得得批准；B、 标识文件之发行行最新版本状状态，确保文文件使用工作作场所，得到到相应文件的的有效版本；C、 确保文件字迹清清楚、易于标标识和查阅；D、 确保质量法规、职职业安全法规规、行业标准准、物流产品品等外来文件件进行存放标标识管理，并并控制其

19、发放放；上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理体系要求修订次：01章节：4.0生效日期:20003年2月月18日分页次：3/33E、 具有参考价值的的作废文件，应应适当加以参参考标识控制制。4.2.4记录录控制：管理者代表应主主导各部门建建立兼容管理理体系所需的的管理评审、测测量监控、不不合格处理、数数据分析、纠纠正预防措施施等相关记录录，并维护记记录的标识、收收集、保管、处处理的档案；保存适当的的质量与职业业安全运行记记录，从客观观证据来证明明符合要求及及有效的实施施兼容 管理理体系；以方方便生产的追追溯、分析管管

20、理。记录由财务结算算部统一规划划管理，详见见记录管理理程序。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:20003年2月月18日分页次：1/1105 管理职责5.1 管理承承诺5.1.1 总总经理为兼容容管理体系的的发展和不断断完善应作出出郑重承诺,具体体现在在： a)向公司人员员灌输、宣导导实现客户需需求及相应法法律、法规要要求的重要性性；树立和增增强全员质量量和职业安全全意识；b)确定质量方方针、职业安安全方针，确确保质量目标标和职业安全全目标的实现现；c) 确定组织织架构；d)每

21、年定期主主持管理评审审会议，全面面检讨公司运运行现状；e)配备必要的的生产能力、技技术能力必要要设施、设备备、资金、技技术等相关实实现产品的资资源。5.2 以客户户关注为焦点点5.2.1总经经理应确保客客户的运输交交货准时、付付款方式、运运输之安全防防护、职业安安全危害、运运输之安全防防护等需求与与期望能予以以确定，同时时应理解、考考虑到相关法法律、法规的的规定，以实实现达到客户户满意的目的的。5.2.2公司司应制订、实实施职业安安全因素鉴定定程序、预预防控制方案案，总经理理在制订方针针和目标时均均应考虑职业业安全因素，并并按照文件件资料和法规规管理程序和和管理评审审程序及时时更新。5.2.3

22、根据据公司产品的的市场定位及及客户的普遍遍需求与期望望，规定公司司提供产品的的基本要求如如下：a) 公司的相相关业务b) 持续改进进产品和服务务的质量、职职业安全标准准更好满足客客户的需要和和期望d) 按期、按按质交付产品品5.2.4客户户的具体需求求应在定单/合同意向前前明确并保证证认识一致，当当现有体系不不足以满足要要上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:20003年2月月18日分页次：2/110求，应进行服务务实现过程的的策划。5.2.5公司司通过市场调调研及客户意意见反馈

23、等信信息来源，对对客户需求及及期望进行分分析、评估，在在管理评审中中予以补充规规定或修订。5.3方针与目目标：5.3.1公司司质量方针、职职业安全方针针5.3.1.11质量方针：a) 与公司经营理念念、宗旨相适适应；b) 适合公司的行业业性质和规模模；c) 包括满足客户对对产品及质量量特性的要求求；d) 为公司质量目标标提供框架，便便于质量目标标的分解；e) 质量方针形成文文件，全员宣宣贯，确保充充分沟通与理理解；f) 在管理评审时，对对其进行持续续适宜与实施施方面评审；g) 体现顾客要求，也也是对客户的的承诺。5.3.1.22职业安全方方针：a) 对法律法规和公公司应遵循的的其他要求的的承诺

24、；b) 对不断改进和职职业安全方面面的承诺；c) 应体现公司的经经营经营理念念、宗旨、职职业安全的特特点、职业安安全危险性质质和规模;d) 为建立、实施、评评审职业安全全目标提供框框架；e) 体现公司的活动动、产品和服服务的性质、规规模和职业安安全影响，适适用于本公司司生产和服务务中的职业安安全管理和控控制；f) 职业安全方针应应形成文件，全全员宣贯，确确保充分沟通通与理解；上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:20003年2月月18日分页次：3/1105.3.1.33管理体系方

25、方针的传达和和实施5.3.1.33.1途径：公司通过培培训宣导、信信息交流、板板报、小册子子等方式传达达的全体员工工和相关方。5.3.1.33.2实施：公司通过制制订管理体系系目标以及管管理方案的实实施，在过程程控制和运行行控制中得到到贯彻实施。5.3.1.44方针的评审审当出现以下情况况时，应对方方针进行评审审：a) 管理评审时；b) 公司的活动、产产品或服务发发生变化；c) 法律法规及标准准发生变化；d) 相关方提出新的的要求。5.3.1.55管理体系方方针的修订与与改进：a) 公司应营造一个个激励改进的的氛围和职业业安全；b) 通过数据分析、内内部审核等做做出适当的改改进措施；c) 实施

26、纠正和预防防措施等实现现改进；d) 在管理评审中评评价方针的适适宜性和有效效性，需要修修订时，由总总经理修订发发布。) 管理体系目目标应是可量量度的，并与与质量方针保保持一致性和和评审框架。e) 通过管理评审对对管理体现方方针与管理体体系目标的适适合性进行评评审，保证其其适应公司的的发展。5.3.1.66公司管理体体系方针参见见本手册章节节：2.1条条。5.3.2质量量目标、职业业安全目标5.3.2.11公司总经理理负责制订管管理体系目标标，并确保在在相关职能和和层次上建立立管理体系目目标， 上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., L

27、td标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:20003年2月月18日分页次：4/110责成其进行分解解直到为实现现管理体系目目标而进行的的相关活动受受到充分的控控制。5.3.2.22管理体系目目标的内容可可涉及产品的的具体特性及及满足产品要要求所需的资资源、过程和和活动，并反反映其对持续续改进的承诺诺。5.3.2.33管理体系目目标应与方针针保持一致，经经分解后，在在作业层次上上管理体系目目标应是可检检查、可测量量或判定的。5.3.2.44目标还应考考虑重要职业业安全危害/危险因素、公公司技术方案案、财务成本本、运行和经经营要求及污污染预防的承承诺。5.3.2.55公司管理体体系目标与

28、指指标参见本手手册章节：22.2条。5.4 管理体体系策划5.4.1 为为实现管理体体系方针、管管理体系目标标，公司总经经理应对管理理体系的过程程，所需的资资源及管理体体系的持续改改进进行策划划。5.4.2 管管理体系的总总体策划体现现在QOM手手册及相应的的程序文件中中。策划的更更改，原则上上通过管理评评审研讨后由由总经理确定定，以确保质质量管理体系系的完整性得得到保持。5.5 质量管管理职责、权权限与沟通。总经理5.5.1公司司组织机构图图如下：管理代表副总经理营销市场部财务结算部物流运作部上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co.,

29、Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:20003年2月月18日分页次：5/1105.5.2 职职责和权限5.5.2.11总经理全面负责公司的的日常工作，保保证公司的销销售、运作、质质量、职业安安全管理等各各项工作的正正常运行。制订公司的年度度工作计划和和远景发展计计划。制订公司的方针针和目标，督督促建立管理理体系，督促促保证其有效效运行并不断断完善。主持本公司管理理评审；协调各部门之间间的关系；确定公司组织架架构，对部门门主管任命；对过程质量进行行考核；负责实现客户满满意的调研，采采取措施，增增强客户满意意；配备必要的资源源。5.5.2.22 副总经理理协助总经理实施施质量方针

30、、目目标和指标，督督促各部门执执行；负责公司的安全全生产工作，监监督物流运作作，做好文明明生产；主管公司物流服服务质量工作作；参与合同评审；对技术、质量、生生产、职业安安全进行数据据分析，并督督导改进。5.5.2.33公司应任命命为管理者代代表，不论其其在其它方面面的职责如何何,必须明确确如下职责和和权限：确保按标准之要要求建立并实实施维持管理理体系；向最高管理层报报告管理体系系的运行情况况，包括改进进的需求；上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:20003年2月月18日分页次：

31、6/110在整个本公司内内提高员工对对顾客要求的的认识；负责与公司管理理体系运作有有关的外部联联系。5.5.2.44市场营销部部：负责客户需求之之市场调研；负责客户要求识识别、业务的的跟进及评审审；负责产品定单/合同之处理理；负责与顾客之间间协调；5.5.2.44物流运作部部物流全程规划及及质量控制。物流报表管理与与稽核。物流成本资料收收集与控制。物流环境规划。提高运输、仓储储物流作业。物流运作过程的的质量、安全全测量监控。5.5.2.55财务结算部部负责公司人事、行行政管理工作作；开发培训员工能能力及考核；负责文件、资料料和记录之管管理；负责公司的员工工食宿，工厂厂环卫和安全全的管理；负责信

32、息资源的的归口和内部部沟通的组织织实施；负责公司采购物物资的审批与与 实施；上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:20003年2月月18日分页次：7/110负责与公司相关关的法律法规规识别与引用用。5.5.3 信信息沟通与内内部交流总经理应确保管管理体系在公公司相关部门门和层次进行行有效沟通交交流，并建立立实施信息息沟通交流程程序：5.5.3.11 公司QOOM-01质质量体系建立立时进行策划划；5.5.3.22文件实施前前时进行培训训交流；5.5.3.33实施内部审审核、管理评

33、评审；5.5.3.44 与客户、供供应商等相关关方的信息交交流和沟通；5.5.3.55职业安全因因素的联络和和处理；5.5.3.66纠正预防措措施等相关方方法。5.5.3.77工作汇报、工工作会议、板板报及各种记记录传输；5.6 管理评审5.6.1制定定管理评审审程序。总总经理每年至至少召开一次次管理评审会会议对管理体体系进行评审审，以确保持持续的适宜性性、充分性和和有效性。管管理评审应对对方针和目标标的实现程度度进行评价并并审议，是否否需要对公司司质量管理体体系进行修订订或改进。5.6.2 评评审输入管理评审的输入入应包括目前前管理体系运运行情况和改改进的需要：a)管理体系的的内外部的审审核

34、结果；b)客户投诉、市市场趋势及相相关方的反馈馈意见；c)管理体系目目标之过程的的符合性分析析；d)管理体系方方针的适宜性性执行状况；上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:20003年2月月18日分页次：8/110e)预防和纠正正措施的发挥挥功能；f) 上一次管理评审审措施的跟踪踪；g) 管理体系文件的的适宜性；h) 相关方的要求和和建议h)可能影响管管理体系的变变化。5.6.3 评评审输出管理评审的输出出应包括与以以下活动有关关的措施：a) 管理体系系的改进方向向；b) 公司提

35、供供产品过程的的改进以适应应法律、法规规的要求、客客户和相关方方的需求；c) 所需的资资源配备。5.6.4 管管理评审期间间处理的事项项及决议均应应形成文件。 5.6.5 管管理者代表负负责管理评审审会议决定中中所提纠正和和预防措施的的成效性跟踪踪，并予以记记录。5.7危害辩识识/危险评价价控制计划5.7.1对职职业安全管理理之活动、产产品及服务之之直接或间接接影响职业安安全的各项危危害/危险加加以评估与登登录。5.7.2管理理者代会同相相关部门成员员，依危害害识别管理程程序对公司司内、周遭境境地及进入作作业场所职业业安全为范围围，查证并评评估其危害、危危险的影响程程度，做为管管制及改善之之重

36、点。并考考量下列会造造成及可能造造成之影响：5.7.2.11正常之作业业状况。5.7.2.22不正常之作作业状况。5.7.2.33偶发事件、意意外或潜在的的紧急状况。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:20003年2月月18日分页次：9/1105.7.2.44过去和目前前的措施及未未来的计划性性作为。5.7.3 依依危害识别别管理程序对对重大职业安安全因素做有有效管制，并并使用力求改改善。5.7.4 职职业安全危害害辩识、危险险评价和危险险控制计划应应初步评估应应考虑影响规规模

37、、严重程程度、发生频频率、持续时时间等方面，从从而评定出一一般职业安全全因素和重要要职业安全因因素作为重要要职业安全因因素综合评估估的依据。5.7.5重要要职业安全因因素综合评估估应考虑有关关法规的要求求、改变职业业安全影响的的难度、发生生费用、对其其他过程的影影响、相关方方的关注程度度、公司形象象、对人员生生命的危害/危险度等方方面，从而确确定出应进行行改善的重要要职业安全因因素，作为制制定管理体系系目标、指标标、管理方案案的依据。5.7.6随时时收集分析并并更新职业安安全影响构成成要素的最新新资讯。5.7.7进行行监控活动，确确保职业安全全的控制有效效性和及时性性。5.8法律法规规及其它要

38、求求公司建立并保持持文件资料料和法规管理理程序，用用来确定其活活动、产品及及服务中对法法律法规的适适用性。法律律法规及其它它应遵守的要要求，包括国国家和地方政政府有关质量量、职业安全全等方面的法法规和标准，并并明确其获得得渠道。财务结算部负责责协调内部与与质量、环保保部门、安全全部门的联系系，获取相关关法律法规与与其它要求的的最新文件，或或通过刊物、互互连网等途径径获取最新信信息，并会同同相关部门确确认其适用性性。5.9管理方案案5.9.1质量量、职业安全全管理方案是是实现管理体体系目标的保保证，是公司司实现管理体体系方针的关关键。应制订订管理方案案使各相关关部门及各阶阶层人员清楚楚达成职业安

39、安全目标和指指标所扮演的的角色。5.9.2 管理方案中中明订达成职职业安全目标标和指标的方方法及方案各各阶段的日程程、负责人、技技术支援以为为追查及纠正正之依据。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：管理职责修订次：01章节：5.0生效日期:20003年2月月18日分页次：10/105.9.3 管理方案之之内容包括：5.8.3.11达成目标的的方法、日程程。5.9.3.22对授权、组组织、技术支支援、资源整整合之权责分分工。5.9.3.33执行方案的的进度及修订订规定。5.9.4 管管理者代表定定期组织相关关部门召开会会

40、议，对管理理方案执行状状况进行评审审，及时修订订管理方案（特特别是当公司司各项活动、产产品及服务发发生变化时），使使公司各项活活动符合管理理体系有效运运行的要求，修修订后的管理理方案经总经经理的批准后后实施。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：资源管理修订次：01章节：6.0生效日期:20003年2月月18日分页次：1/226 资源管理6.1 资源的的提供公司应及时地确确定并提供必必要的人力资资源、设施、财财务资源，以以满足需要：a)管理体系过过程的实施与与改进；b)法律、法规规、客户满意意及相关方要要求。6.2 人力

41、资资源6.2.1 人员配置公司应根据人员员的学历、培培训、技能和和资历，委派派在管理体系系中承担规定定职责的人员员，确保能胜胜任其工作。6.2.2 培培训、意识和和能力财务结算部应统统筹计划公司司人力资源，应应：a) 识别、判判断从事影响响质量、职业业安全的活动动的相关人员员的技能需求求并形成岗位位技能需求；b) 提供培训训、实习、实实践机会，以以满足所确定定的工作需求求；d) 对所提供岗位技技能、应急准准备与响应、偏偏离规定运行行程序潜在后后果等的培训训、实习、实实践项目的有有效性进行评评价、考核；e) 确保所有员工知知道他们活动动的关联性和和重要性，以以及如何通过过自己的努力力来达到目标标

42、与指标，保保持公司和个个人对职业安安全带来的绩绩效，保持公公司的持续发发展；f) 保存有关学历、培培训、实习、实实践技能和资资历适宜的记记录；押运、内审等特特殊岗位人员员等资历要求求详见人力力资源管理程程序。6.3 设施公司设施主要包包括物流设备备/设施，管管理依运输输过程管理程程序执行。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：资源管理修订次：01章节：6.0生效日期:20003年2月月18日分页次：2/22公司辅助的工作作设施，包括括办公室、计计算机等应进进行适当的保保养维护。6.4工作环境境公司应识别和管管理所需工作作

43、环境中人和和物理的因素素，以实现产产品的符合性性与利于发挥挥员工的积极极性和创造性性。仓储服务的环境境应依据客户户产品的要求求进行控制。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：服务实现现与运行控制制修订次：01章节：7.0生效日期:20003年2月月18日分页次：1/557. 服务的实现公司将过程管理理的原则用于于所有的运行行和活动，并并对其进行控控制，产品的的实现和运行行控制是一组组有序的过程程及所包含的的子过程。这这些过程中，一一个过程的输输出将直接形形成下一个过过程或几个过过程的输入，因因为这些和子子过程的相互互影响

44、是复杂杂的、相互联联系的。在以以下章节中分分别做出描述述。过程流程程参见过程程流程图。7.1 实现过程的策划划7.1.1总经经理会同相关关部门对服务务实现与职业业安全运行控控制所需求的的过程及子过过程的顺序和和相互关系进进行策划，并并对生产和服服务提供的主主要过程及对对于重要职业业安全影响有有关的运行和和活动进行控控制，确保管管理体系方针针、管理体系系目标的实现现。策划应确确定以下内容容：a) 物流服务达到的的质量、职业业安全目标和和要求；b) 针对具体产品的的项目、合同同或产品确定定所需的过程程，应采取策策划方案和依依据的文件，过过程所需的资资源配置；c) 检验和确认各项项活动的结果果，并制

45、定接接受准则、验验收标准；d) 证明过程及产品品符合要求所所需的记录；e) 编制作业指导书书7.1.2过程程及运行控制制范围a) 生产活动包括：物流运作过过程、动力运运行、设备维维修、包装储储存、运输、危危害控制、危危险预防等。b) 管理内容包括：运输安全、仓仓库消防措施施、运输准时时、监控、相相关方等。7.1.3过程程及运行控制制内容要求a) 文件中必须明确确全过程的控控制及相应作作业指导书；上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：服务实现现与运行控制制修订次：01章节：7.0生效日期:20003年2月月18日分页次：2

46、/55b) 明确岗位责任制制标准和参数数；c) 对潜在影响制订订预防措施；d) 各部门进行日常常检查，并有有监测记录。发发现不符合向向有关部门汇汇报，制定纠纠正措施。7.1.4服务务实现过程及及相互间的关关系策划形成成运作流程程图。7.2 与客户有关的过过程7.2.1 客客户要求的识识别 市场部负责客户户市场需求调调研，明确客客户对公司提提供产品的各各项要求进行行沟通。 7.2.2 产产品要求的评评审汽车基地地 httpp:/wwww.qcbbase.ccom在向客户承诺提提供产品前，应应进行评审以以确保：a) 明确客户户的具体交货货需求、产品品质量需求、职职业安全要求求及价格需求求；b) 合

47、同或订订单中与以前前表述不一致致的地方已经经解决；e)公司有能力力满足已明确确的要求；必必要时，应进进行策划并形形成文件。涉及物流服务的的时间、交货货地点等任何何变更均应与与客户或相关关部门沟通，并并执行变更的的规定。对客户口头、电电话订单应加加以确认后执执行。详见客户需求求的确定与评评审程序。7.2.3 客客户沟通公司应保持与客客户或相关方方的联系，以以保证公司了了解客户的需需求，客户了了解公司提供供的产品及服服务。与客户户的交流应涉涉及：a) 物流服务务质量、职业业安全信息；b) 听取和接接受客户对公公司工作的意意见,包括客户客客户投诉及相相关方的意见见；详见客户需求求的确定与评评审程序和

48、和服务不合合格管理程序序和信息息沟通交流程程序。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：服务实现现与运行控制制修订次：01章节：7.0生效日期:20003年2月月18日分页次：3/557.3设计和开开发由于本公司服务务的特殊性，不不对客户委托托产品进行设设计开发、危危险品物流服服务亦遵守国国家法规要求求，故在不影影响服务能力力的情况下对对ISO90001之7.3设计开发发进行删减。7.4采购7.4.1 采采购控制公司对分包供应应商的采购应应进行控制，以以确保采购的的产品符合要要求。控制的的方式和程度度应根据采购购的物资和服

49、服务对公司提提供产品的实实际影响而定定。应根据供方提供供产品的能力力来评价并选选择合格供方方；选择和定定期评定的准准则应予以确确定；评定的结果及跟跟踪措施应予予以记录.7.4.2 采采购信息采购订单应清楚楚说明所订购购方面的资料料，需要的话话可包括：a) 对下列所述方面面进行认可或或资格认定的的要求： 产品详详细要求、程序流程、过程作业、设备资格、人员技能等等b) 质量管理理体系及职业业安全管理体体系要求。采购合同（意向向）在发放前前，应对订单单中所列要求求的充分性进进行审批。7.4.3 采采购产品的验验证 公司应确定并实实施对采购产产品进行验证证所必需的活活动。当公司或客户提提出在供方资资源

50、处进行验验证时，公司司应在采购文文件中规定预预期的验证安安排和产品的的放行方法。采购控制详见采采购管理程序序。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：服务实现现与运行控制制修订次：01章节：7.0生效日期:20003年2月月18日分页次：4/557.5 物流服服务运作7.5.1 运运作控制本公司生产和服服务提供控制制是指对运输输、仓储过程程的控制，职职业安全运行行控制是指对对重要职业安安全因素有关关的运行和活活动进行的控控制。为确保保满足合同的的要求，公司司应建立并保保持运输过过程管理程序序、监视视和测量管理理程序、危危害

51、识别管理理程序、仓仓储过程管理理程序等。公司应对服务实实现过程的运运作进行控制制，保证产品品质量、危险险识别、危害害控制的治理理和处置，运运作控制应通通过：a) 制定产品品及相关生产产活动的过程程流程图、作作业指导书、管管理方案；b) 使用和维维护适合的服服务设备设施施；c) 具备并实实施适当的业业务跟进、检检验之测量和和监视手段；d) 必要的运运输、仓储、安安全作业指导导书；f) 严格实施规定的的质量验收要要求。g) 详见运输过程程管理程序等等。7.5.2对于于关键过程、特特殊过程和重重大职业安全全因素应加以以控制管理，包包括：危险品品物流服务的的关键过程和和特殊过程的的作业指导书书，设备设

52、施施的管理，充充分的标识和和记录，押运运人员的资格格要求、需要要时再确认，记记录的管理与与数据分析等等。详见运输过程程管理程序。7.5.3标识识和可追溯性性公司应规定并实实施产品标识识的方法及标标识内容，包包括检测前后后的状态标识识。当有可追追溯性要求时时，公司应控控制并记录产产品的唯一性性标识。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：服务实现现与运行控制制修订次：01章节：7.0生效日期:20003年2月月18日分页次：5/55详见仓储过程程管理程序。7.5.4客户户财产公司应妥善保管管客户提供的的财产，对其其进行标识、

53、验验证、防护和和维护。如发发现客户的财财产丢失、损损坏或其它不不适用时,应应记录并报告告客户。详见仓储过程程管理程序。7.5.5产品品的防护为保证公司的产产品自承接客客户合同/订订单直至交付付到合同规定定的交付地，对对采购物资和和公司产品仓仓储过程管理理程序。7.6 测量和和监视设施的的控制公司对于检验测测量仪器、检检验装置应给给予适当的校校正、调整等等管理：a) 可以追溯到国家家、国际、或或原厂家的相相应标准；b) 若不能追溯上述述标准时，应应制定内部的的校正、调整整方法；c) 持续的进行校正正、调整满足足产品测量的的要求；d) 对于校正、调整整后应给予适适当的合格、不不合格的标识识，防止误

54、用用；e) 当检验测量仪器器、检验装置置出显故障时时，对于其检检验测量的产产品应进行再再次适当的检检验测量；f) 在使用、搬运、保保存等时应注注意方法，以以防损坏。检验测量仪器、检检验装置的校校正、调整等等管理应加以以记录，检验验测量仪器、检检验装置的管管理详见检检验测量装置置管理程序。上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：测量、分析和改改进修订次：01章节：8.0生效日期:20003年2月月18日分页次：1/448 测量、分析和改改进8.1 策划为确定管理体系系的符合性和和持续改进，应应制定计划，实实施测量和监监视，包

55、括确确定是否需要要和使用统计计技术。8.2 测量和监视8.2.1 应应收集有关客客户对公司产产品、法规遵遵循、目标指指标、职业安安全表现及管管理体系满意意和或不满意意的信息，作作为管理体系系成效的一种种测量手段；应规定收集集并分析这些些信息的方法法。详见监监视和测量管管理程序。8.2.2 内内部审核8.2.2.11公司应每年年进行一次内内部审核，以以证实管理体体系：a) 符合ISSO90011、OHSMMS(OHSSAS)188001、法法律法规、相相关方的要求求。得到有效实施并并保持。8.2.2.22制定审核计计划时，应考考虑到被审核核运输和仓储储物流服务的的活动和区域域的状态和重重要性，以

56、及及以前审核的的结果，个别别部门或过程程可相应增加加审核频次；应明确审核核的范围、频频次和方法；审核应注意意审核员的独独立性。8.2.2.33 审核程序序应包括实施施审核的职责责和要求，确确保审核的独独立性，记录录审核结果，并并向被审核方方的管理者报报告。8.2.2.44 被审核方方管理者应对对在审核中发发现的不符合合项及时采取取纠正措施，跟跟踪措施应包包括纠正措施施的实施情况况的验证和验验证结果的报报告。8.2.2.55详见内部部质量体系审审核程序。8.2.3 过过程的测量和和监视上海会成物流有有限公司Shanghaai Huuichenng Loongisttics Co., Ltd标题：

57、测量、分析和改改进修订次：01章节：8.0生效日期:20003年2月月18日分页次：2/44应对满足客户要要求所必须的的服务实现过过程，利用质质量目标、职职业安全目标标指标的达成成状况、工作作会议、年度度计划达成等等手段进行测测量和监视，以以证实过程是是否持续地满满足其预期的的目的。8.2.4 产产品的测量和和监视8.2.4 产产品的测量和和监视应对产品的特性性和职业安全全表现进行测测量和监视，以以验证产品是是否满足要求求。应制定相相关作业规范范，在实现产产品的过程的的规定阶段中中实施。符合所使用的接接收准则的证证据均应予以以文件化。记记录应表明产产品放行的责责任人。详见监视和测测量管理程序序

58、。8.3 不合格格与应急状况况响应8.3.1应确确保不符合要要求的产品得得到识别并处处于受控状态态，以防止非非预期使用或或交付。包括括:a) 不合格生生产过程应及及时纠正。b) 不合格产产品应经评审审，决定处理理方式并实施施；不合格产产品在得到纠纠正后，应重重新验证以证证实其符合性性。c) 当不合格格产品在交付付或投入使用用后发现，公公司应针对不不合格的后果果采取适当措措施。详见服务不合合品格管理程程序。8.3.28.6应急准备备和响应8.6.1 评估各项职职业安全影响响要素，依发发生可能性，可可侦测性及严严重性对不正正常紧急及意意外状况做评评估并依重要要点抉择，以以采取预防措措施。8.6.2 制订紧急急状况准备与