卓生电器公司ISO9000程序文件汇编

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1、河南卓生电器有限公司程序文件文件号：QB/G1-011河南卓生电器有有限公司程序文件文件编号 QBB/G 1-01-0001 QBB/G1 01-0114版 本 号 AA/0受 控 号 KKA8生效日期 20010年3月 28 日制订： 周 仪 日期：2010年3月28日审批： 邱公公湖 日期期：20100年3月28日文件修改记录NO.修改内容修订人修订时间修改后版本程序文件目录1、认证标志的的保管使用控控制程序 QB/GG1-01 -0012、产品变更控控制程序 QB/GG1-01-0023、文件和数据据控制程序 QB/G1-011-0034、质量记录控控制程序 QB/GG1-01 -004

2、5、供货商选择择评定和日常常管理程序 QB/G11-01 -0056、关键元器件件和材料的检检验和验证控控制程序 QB/G1-011 -00667关键元器件件和材料的定定期确认检验验控制程序 QB/G11-01 -0078、生产设备申申请、使用、维护护、保养管理理程序 QB/G1-011-0089、例行检验和和确认检验程程序 QB/GG1-01-00910、不合格品品控制程序 QB/GG1-01 -01011、内部质量量审核程序 QB/GG1-01 -01112、检验试验验仪器设备控控制程序 QB/GG1-01 -01213、搬运、贮贮存、包装、防防护和交付控控制程序 QQB/G1-01 -0

3、01314、认证产品品一致性管理理控制程序 QB/G11-01 -01415、采购控制制程序 QBB/G1-001 -0115河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-01-0001版本/修订A/0 第1页 共3页标 题：标志志使用和标志管理控制程序生效日期：20010年3月28日1. 目的和范围1. 1正确使用标志志和对标志进行管理，特特制订本程序。1. 2本程序适用于于通过“CQC”认认证的产品上所使用用的“CQC”产品认证标志的管管理。 2. 主要内容本程序主要描述述了本公司对对“CQC”认认证标志的购买（印制）和和管理。3. 名词解释持证人：河南卓卓生

4、电器有限公司司。4. 主要工作程序4.1认证标志志的使用4.1.1本公公司只有在通通过了CQC认证证的产品上才能使使用CQC标标志。4.1.2本公公可在经过申申请并获得国家强制性认证组织织同意后，公公司可以在获获得认证的产品上及外包装装上加施认证通过认证的语言描述或标志。4.2认证标志志的购买，申请制作4.2.1认证证标志的购买买：本公司申请请的认证产品在取取得CQC认认证证书以后后，可凭认证证证书向CQC的认证标志发发放管理中心心购买。4.2.2认证证标志的申请制作：本本公司申请的认证产品在取取得CQC认认证证书以后后，便应该及及时向认证认可监督管理委员会申申请标志使用用批准文本，申请过程如

5、下：(a)从.ccn网站下载或向认监委有关部门索要印印刷/模压标志申请书，按按申请书中各项内容仔细填写清楚，包包括公司编号号、证书编号号、产品名称、产品型号、印刷模式式、标志单独尺寸图以及整体设计计图等，填写完由公司司法人签字并盖上公章。(b)将填写完完整的申请表原件连同证书复印件一一同寄至中国国质量认证中心的CQCC认证标志发发放管理中心心。(c)经CQCC的标志发放管理理中心审核并批准后后，中心会发发出允许公司开始印制的通通知和交纳监监督管理费用的通知。(d)接到允许许印制的通知知后，本公司司向CQC的认证标志发发放管理中心心交纳监督管理费用后，公司司便可以在申申请认证的产品上加施CQQC

6、标志。4.3认证标志志的使用4.3.1接到到允许印制的通通知后，公司司可按申请的CQC标志单独尺寸图和整体设计图图，并按图制作标志。4.4认证标志志使用的监督督管理4.4.1对CCQC标志的的印制或购买买由公司质量负责人负责监督管理理，对CQCC标志的使用用应由公司质量负责人指派专人负责，建立收收、发、存管理台台账严格管理。4.4.2在广广告、产品介绍等宣传传工作材料中中正确使用认认证标志，不不得利用认证证标志误导、欺欺诈消费者。4.4.3认真真接受国家认证认可监督管理委员会、各地质检行政部门和指定认证机构对认证标标志使用情况的监督检查。45认证有效效期内的产品如果有任任何变更，限期向向国家认

7、证认可监督委员会下是机构构中国质量认证中心审请变更，在在没有批准之前前不得使用认认证标志。并并确保加印有有认证标志的不不合格品不出出厂或不合格格品不加贴CCQC认证标标识。46未取得认认证的产品不得使用用认证标志。4.7不得伪造造、变造、盗用、冒用、买买卖、外借和和转让认证标标志以及有其其它违反认证证标志管理规定的行为。4.8认证证书书要由专人负责保管，客客户索要证书复印件件时，要在复印印件上盖上公章，以免免伪造。 河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001 -0002版本/修订A/0 第1页 共2页标 题：产品品变更控制程程序生效日期：20010年3月

8、28日1. 目的为确保本公司认认证产品在变变更时符合认认证机构的更更改活动要求求，制定本程程序。2.适用范围适用本公司所有有认证产品变变更的程控。3.职责3.1总经理根根据产品认证证的需求，作作出认证产品品变更的决定定。3.2质检部负负责提出变更更申请。并负负责认证产品品变更所涉及及的技术工作作。3.3相关部门门作好变更工工作的配合实实施。4 程序4.1 正常情情况下变更的的控制程序4.1.1 如如果确因质量量、价格、供供货及时性及及其它因素等等发生变化需需进行关键元元器件和材料料的变更时，应应由供销部书书面形式提出出，经生产、质质检等部门会会审及验证，质质检部报总经经理批准后，以以书面形式上

9、上报有关认证证机构，只有有在取得有关关认证机构书书面答复同意意的情况下方方能进行变更更。4.1.2 如如果确因改进进产品质量、降降低产品成本本、提高工序序效率等因素素需对产品结结构进行变更更时，应由生生产部以书面面形式提出，经经供销、办公公室、质检、生生产等部门会会审及验证，质质检部报总经经理批准后，以以书面形式上上报有关认证证机构，只有有在取得有关关认证机构书书面答复同意意的情况下方方能进行变更更。4.2 非正常常情况下变更更的控制程序序4.2.1 凡凡未经有关认认证机构书面面答复同意情情况下的变更更均属非正常常情况下的变变更；4.2.2 对对非正常情况况下的变更，不不论出于何种种考虑，各职

10、职能部门均予予以抵制；如如果已经发生生了，质检部部有权进行下下列处置；a. 已购入的变更过过的元器件和和材料等暂时时封存（直至至履行完毕正正常情况下的的变更程序）或或退货；若已已使用到产品品中去，则这这些产品暂时时封存（封存存期间不得加加贴有关认证证标志）或返返工更换成符符合要求的元元器件和材料料；b. 已变更了结构的的产品应暂时时封存（封存存期间不得加加贴有关认证证标志，直至至履行完毕正正常情况下的的变更程序）或或全部返工，直直至恢复至正正常结构。河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001 -0003版本/修订A/0 第1页 共5页标 题：文件件和数据

11、控制制程序生效日期：20010年3月28日 1.目的对与公司认证产产品有关的文文件进行控制制，确保各相相关场所使用用的檔均为有有效檔。2.范围适用于与认证产产品质量的相相关过程有效效运作和控制制需要的文件件和数据。3.职责31总经理负负责批准质量量管理体系程程序。32质检部负负责审核质量量管理体系程程序。33各部门负负责各自部门门文件和数据据的编制、使使用、发放和和保管。34质检部组组织相关人员员对相关的文文件和资料定定期评审。35办公室负负责收集国家家标准、行业业标准等与认认证有关的外外来文件和资资料。4.程序41文件和资资料的分类411文件件和资料分为为两大类：即即第一级文件件和资料和第第

12、二级文件和和资料。第一一级文件和数数据是质量管管理体系程序序。412第二二级文件和数数据包括：部门管理标准；认证制度檔檔；技术标准准（国家标准准、部版标准准、行业标准准、公司标准准及作业指导导书、检验规规范等）；部部门质量记录录文件和数据据等。这一类类文件和资料料由办公室保保存原件并对对公司内的最最新文件和资资料及汇总，各各相关部门自自行保存相关关文件和数据据；42文件和资资料的保管421质量量管理体系程程序文件及公公司管理类文文件和数据由由办公室归档档保存。422技术术类文件和数数据，如国家家标准、行业业标准、产品品图纸、样品品、检验标准准、采购技术术文件和数据据等由质检部部编制、收集集，交

13、办公室室归档保存。43文件和资资料的编号431质量量体系文件和和数据的编号号A） 认证程序文件：QB/-顺序号号 版本/修订状态。例如QB/G11-01，表表示厂编制的的第1份CCC管理程程序文件。A/0，A表示示初始版本，第第一次换版为为B版，以后依依次类推为CC版、D版、0表示修改次数数，当修改超超过五次时，版版本则直接上上升一级。即即由A升为BB） 质量记录：程序序文件号-记录顺序号号；外来记录录直接使用。C） 其它质量文件和和数据，文件件代号-文件和数据据顺序号-年号。432文件件代号规定如如下：G代表管理檔檔，J代表技术檔檔。44文件和资资料的编写、审审核、批准、发发放文件和数据发布

14、布前应得到批批准，以确保保文件和数据据是适宜的：A） 质量管理体系程程序文件由质质检部组织相相关部门负责责人编写，报报总经理批准准后由办公室室发放，填写写文件发放放审批记录表表；B） 各部门工作文件件由各部门组组织内部人员员自行编写、审审核、汇总，经经总经理批准准后由办公室室统一发放，发发放时填写文文件发放审批批记录表；45文件和资资料的受控状状况文件和资料分为为“受控”和“非受控”两大类，凡凡与厂CCCC管理和产品品控制有关的的文件和数据据应为受控文文件和资料。文文件和数据发发放前，应加加盖“受控文件”章，便于识识别。46文件和数数据的更改A） CCC管理程序序更改由使用用部门提出，填填写檔

15、更改改通知单，报报总经理批准准后由质检部部更改。更改改应作出明确确的标识，便便于识别。以以确保有效文文件和数据的的唯一性。B） 各部门的文件和和数据如有更更改由相应部部门授权部门门内部人员执执行，填写檔檔更改通知单单，经原审审批部门审批批后进行更改改。47文件和资资料的领用A） 新文件和数据下下发时，文件件和数据领到到部门应在文文件发放审批批记录表上上进行签字。文文件和数据在在使用过程中中因破损而需需重新领用新新文件和数据据，应持旧文文件和数据到到文件和数据据归口部门换换取。B） 因文件和数据丢丢失而需重新新领取，应写写明理由，办办公室予以补补发新文件和和数据。48文件和资资料保存、作作废与销

16、毁481文件件和资料的保保存A） 文件和数据要分分类摆放整齐齐，便予检索索，并放在干干燥、通风、安安全的地方；B） 各部门对领到的的文件和数据据由本部门内内部自行保管管。办公室要要不定期地对对各部门文件件和数据保管管情况进行检检查；C） 任何人不得在受受控文件和数数据上乱涂画画改，不准私私自外借，确确保文件和数数据的清晰，易易于识别和检检索。482文件件和资料的作作废销毁A） 所有失效或作废废文件和数据据由该文件和和数据发放部部门及时从使使用场所撤出出，加盖“作废”章，确保防防止作废文件件和数据的非非预期使用；B） 为某种原因需保保留的任何已已作废檔，都都应进行适当当标识，加盖盖“作废保留”印

17、章；对要要销毁的作废废文件和数据据经文件和数数据原批准人人审批后，统统一由办公室室销毁。49外来文件件和数据的控控制491与公公司质量管理理和产品质量量控制有关的的外来文件和和数据包括：国家标准、部部版标准、行行业标准、顾顾客提供的图图纸、检测报报告等。这些些文件和数据据由质检部统统一收集并及及时交办公室室统一管理。492质检检部应经常到到技术监督部部门查看、收收集、了解公公司适应的相相关国家、行行业标准的最最新版本，以以确保文件和和数据的有效效性，并予以以登记。410檔的复复制受控体系檔的复复制由办公室室檔管理员负负责进行，受受控发放并登登记檔编号。厂厂内其它部门门自行复制或或未加盖“受控”

18、印章的檔为为无效檔。5记录文件发放审批记记录表QB/G1-011 -0033-01文件更改通知单单 QB/G1-01 -0003-022有效文件一览表表 QB/G1-01 -0003-033河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1 -01-004版本/修订A/0 第1页 共2页标 题：质量量记录控制程程序生效日期：20010年3月28日1 目的对质量管理和产产品质量控制制所要求的质质量予以控制制，以作为产产品符合规定定要求的证据据。2 范围适用于质量管理理和产品质量量控制所要求求的有效运行行的质量记录录。3 职责31质检部负负责监督、管管理与产品认认证有关运行

19、行记录。32各部门负负责收集、整整理、保管本本部门的质量量记录。4程序41各部门根根据生产及管管理需要，编编制各种类型型的表格，经经本部门主管管批准后，填填写在质量量记录清单中中，并注上此此记录的保存存期限，连同同空白表格一一式二份，一一份留存，一一份交到办公公室存档。42质量记录录标识每张表格应予以以编号，便予予区别。编号号方法按文文件控制程序序执行。43质量记录录填写431质量量记录填写要要及时、真实实、内容完整整、字迹清晰晰，不得随意意涂改；如因因某种原因不不能填写的栏栏目，应将在在该栏目用单单杠划去；若若涉及到有记记录人、审批批人等各负责责人签名，则则不允许空白白，若有时间间要求应填写

20、写准确的日期期，便予追溯溯。432如因因笔误或计算算错误要修改改原数据，应应采用单杠划划去原数据，在在其上方写上上更改后的数数据，加盖或或签上更改人人的印章或姓姓名及日期。44质量记录录的贮存、保保护441各部部门必须把所所有质量记录录分类，依日日期顺序整理理好，存放于于通风、干燥燥的地方，所所有的质量记记录保持清洁洁，字迹清晰晰。442办公公室根据各部部门提交的空空白窗体，记记入质量记记录清单，将将厂所有与质质量管理和产产品质量控制制有关的记录录汇总，包括括名称、编号号（版本）、保保存期限、使使用部门等内内容。45质量记录录的保存和销销毁处理 各种质量记记录保存期一一般为二年具具体见质量量记

21、录清单如如超过保存期期或其它特殊殊情况需要销销毁时，由办办公室主任填填写檔销毁毁申请单交交质检部审批批，统一销毁毁。46记录格式式 质量记录录格式的编制制由办公室组组织进行，格格式的更改，执执行文件和和数据控制程程序中档更更改的规定。5、相关档文件和数据控控制程序QQB/G1-01 -0003河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001-0055版本/修订A/0 第1页 共3页标 题：供货货商选择评定定和日常管理控制程序生效日期：20010年3月28日1 目的 对提供关键键元器件和材材料的供货商商进行选择、评评定和日常管管理，以确保保关键元器件件和材料符合

22、合认证质量要要求。2 范围 适用于对认认证产品提供供所有关键元元器件和材料料的供货商的的日常管理和和控制。3 职责31供销部负负责组织对供供货商的调查查、联络和日日常管理。32总经理批批准合格供供货商名录。4 程序41对供货商商的调查和选选择411由供供销部及质检检部对提供关关键元器件和和材料的供货货商及其所具具有的生产能能力、质量保保证能力、技技术水准、检检测等进行调调查记录。412对提提供的关键元元器件和材料料属于强制性性产品认证范范围的产品，需需对供货商提提供的认证证证书进行确认认。413对提提供的关键元元器件和材料料的代理商，要要对其代理经经销资格进行行确认。414对提提供一般物资资的

23、供货商，可可依据其质量量历史、往年年使用情况，以以抽查记录的的方式进行调调查。42对供货商商的评价421参与与评价人员的的要求42111参加供货商商评价人员应应由采购、供供应、销售部部、质检部、生生产部有关人人员组成。42122参加评价的的人员必须有有相应的专业业知识和从事事本岗位工作作的经验。422评价价的依据42211由质检部主主持对供货商商调查情况进进行综合评价价。42222评价的依据据A） 供货商提供的关关键元器件和和材料应符合合本公司技术术要求。B） 供货商的资质证证明，如营业业执照、生产产许可证、强强制性产品认认证证书等到到必须齐全、有有效；C） 供货商的质量保保证能力应较较强，检

24、测设设备齐全，产产品质量稳定定，供货及时时。43供货商的的选用和批准准431对符符合4.2.2.2的A、B、C三条要求的的供货商确定定为合格供方方，并列入合合格供方名录录。432合合格供方名录录由供销部部编制后，报报请总经理批批准，批准后后的合格供供方名录方方可作为供销销部、生产部部、质检部进进行采购、选选用、检验的的依据。44供货商的的日常管理441供货货商的日常管管理由供销部部负责。对供供货商的供货货能力、产品品质量及服务务等情况进行行记录，如发发生质量不稳稳定或发生重重大质量事故故，应及时向向总经理汇报报，必要时取取消其合格供供方资格。5.质量记录61供方调查查评定表 QB/G1-011

25、-005-00162合格供货货商名录 QB/G1-011-005-002河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001 -0006版本/修订A/0 第1页 共3页标 题：关键键元器件和材材料检验或验证控制程序序生效日期：20010年3月28日1、目的 本程序规规定了产品配配用的关键元元器件和材料料、结构等影影响产品符合合规程要求的的检验控制，控制关键元器件和原材料进厂的检验和验证过程，保证进厂关键元器件和材料能持久满足生产合格产品的要求。2、适用范围 本程序适用于对对生产用的关关键元器件和和材料进行检检验和验证的的控制。3、职责3.1采购人员员负责提供关键元

26、器件和和材料样品及数据；3.2质检部负负责关键元器器件和材料的的样品认定、数据认可、检验结果认定以及合格格样品数据的分发。4.内容及要求求4.1关键元器器件和原材料料进货在检验验前应暂存放放于待验收处处。4.2 检验人人员按进货检检验指导书、样样品等对关键键元器件和材料料进货进行检检验，并将结结果记录在进进料检验报告告上，对本本公司无能力力检测的项目目，要求供应应方提供确认认检验报告（质质保单）；然然后交给质检检部审核。4.3 仓管员员对关键元器件和和材料的名称称、型号规格格、数量验收收无误后凭合合格的进料料检验报告办办理入库手续续。4.4不合格品品应按“不合格品控控制程序”处处理，不准入入库

27、，该批物料料暂存于“待退货区”。可根据不不同情况分别别处理。4.5退货由质质检员填写退退货通知单办办理退货手续续。不能及时时退货的可暂暂时存放在不不合格品区。 4.6所有有的检验报告由质检部负负责保管。 河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001-0077版本/修订A/0 第1页 共2页标 题：关键键元器件和材材料定期确认认检验控制程程序生效日期：20010年3月28日1、目的 本程序规定定了关键元器器件和材料定定期确认检验验控制程序。对对进厂的原材材料进行检验验和验证，在在生产的最终终阶段对生产产在线的产品品进行1000%例行检查查，并在例行行检验已全

28、部部完成的成品品中按生产批批次进行抽样样确认检验，以以保证原材料料能够满足生生产和客户的的质量需求。2、适用范围 本程序适适用于本厂所所有关键原材材料的定期确确认检验规定定。适用于生生产用的外购购物料质量控控制，适用于于产品入库出出厂前的例行行检验和确认认检验。3、职责3-1质检部全全面负责关键键元器件和材材料定期确认认检验工作。3-2供销、生生产等部门应应积极配合质质量负责人做做好变更的控控制工作。4.进货的定期期确认检验4.1.1关键键元器件和材材料在进货检检验的基础上上，还需进行行定期确认检检验，以满足足本公司认证证产品的技术术要求。4.1.2定期期确认检验可可由厂内进行行也可由供货货商

29、完成，应应保存相关记记录。定期确确认检验的责责任在质检部部。4.1.3检验验项目，验证证方法及定期期的规定。1） 外壳注塑件材质质验证，供货货商每年提供供一次材质证证明。2） 加热体的材质验验证，供货商商应每年提供供一次材质证证明。3） 温控器、继电器器、隔离变压压器、PCBB板，每年一一次要供货商商提供一次全全性能测试报报告。 4）内部连接接线，每年一一次要求厂家家提供有关线线缆的各项参参数，包括导导线材质、耐耐温特性、绝绝缘性能。4.1.4定期期确认检验的的评定和不合合格品的处理理。4.1.4.11定期确认检检验的全部项项目合格，可可继续向本公公司供货。4.1.4.22定期确认检检验中发现

30、不不合格项目应应及时向上一一级报告，开开出“纠正/预防措施单单”，要求整改改，停止供货货。在整改合合格后应重复复检验，合格格后才能继续续供货。4.2生产部负负责制定进料料与成品检验验计划及检验验规范。4.3质检部负负责材料的进进料检验及验验证，负责成成品100%例行检验，负负责按标准抽抽样确认检验验。5、操作程序5.1需检验的的原材料进货货在检验前应应暂存放于待待验收处。5.2检验人员员按进货检验验指导书、样样板等数据对对进货进行检检验，并将结结果记录在“进料检验报报告”上；对本公公司无能力检检测的项目，要要求供应方提提供确认检验验报告（质保保单），然后后交给质检部部审核。.3定期确认检检验的

31、评定和和不合格品的的处理。5.4定期确认认检验的全部部项目合格，可可继续向本公公司供货。5.5定期确认认检验中发现现不合格项目目应及时向上上一级报告，开开出“纠正/预防措施单单”，要求整改改，停止供货货。在整改合合格后应重复复检验，合格格后才能继续续供货。河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001 -0008 版本/修订A/0 第1页 共2页标 题: 生产设备申请请、使用、维护保养管理控控制程序生效日期：20010年3月28日1、目的规定设备的申请请、使用、维修和保管，以以确保设备能满足最终产品质质量的要求。2、范围适用于本公司所所有生产设备备、设施的管

32、管理。3、职责3.1 生产部部负责本制度度的拟订、修改改和设备采购购的验收和日日常管理。3.2 供销部部负责设备的的采购。3.3 使用部部门负责设备备的使用管理理和日常保养养工作。 4、作业程序4.1设备请购购、验收与台帐管理4.1.1总经经理根据生产需要决定购置设备。设备进公司后后，由生产部按设备说明书和装箱清单要求清点确认，技术数据由办公室归档，说说明书复印1份交使用部门门。4.1.2 设设备维修配件件的请购，由使用部门填填写请购单，生生产部确认，总经理批准后后由采购人员采购。4.1.3生产产部对所有设备进行编号管理，并并记入设备台账。4.2设备的使使用管理4.2.1 生生产部需编写“设备

33、操作与维护保养规程”，上墙公布，并实施培训，将培训记录归案案。4.2.2 操操作工必须熟悉所使用用设备的性能、操操作要领和日常保养方法，必须严严格遵守设备相关制度，严禁违章操作。4.2.3 长长期闲置（闲置时间超过3个月）而而又不报废的设备，由生产部对设备进行封封存，并挂上上“闲置设备”标识。闲置设备需启用时应经生产部同意。4.3设备的保保养4.3.1使用用部门负责设设备的日常保保养，每天使用用前对设备润润滑部位、皮带带等部位进行点检；每周一一次由使用部部门对照设备保养内容进行日常保养，结果记录在设备日常保养记录录上。4.3.2 生生产部负责设设备的定期保保养，由设备主管人员编制设备年度/季度

34、保养计划，并并组织设备保养的实施，结果记录在设备制作/维修/报废申请请单上。4.3.3未按按操作、保养养等规定要求而发生设备损坏，由由使用部门如实填写设备制作/维修/报废申请请单逐级上报，生产部应查明原因，采采取必要的改改进和预防措施。4.4 设备的的报废4.4.1技术术性能无法满足生产要求或设备故障频发、技术改造又不经济济的设备，由生产部提出报废，填写设备制作/维修/报废申请请单，经总经理批准准后报废，生产部在“设备台账”中标注“报废”，在设备上挂“报废”牌。4.4.2 能能转卖的设备，上报经总经经理批准由生生产部和供销部共同定价价转卖，同时在设备台账中注销。不能转卖的报废设备，生生产部应组

35、织回收可可利用的零配配件。河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001 -0009版本/修订A/0 第1页 共2页标 题：例行行检验和确认认检验程序生效日期：20010年3月28日1.目的控制成品的质量量，保证所有有出厂的产品品与CQC获证产产品一致，在在外观、结构构及性能上均均符合规定的的要求。2.范围本程序适用于本本公司所有的的认证产品。3.工作职责3.1生产车间间流水线最后后一道工序检检验员负责1100%例行检验，关关键元器件核核对、内部结结构检查合格格后交检测室室进行1000%的各项参参数测试，包包括功率、电电流、电气强强度、泄漏电电流、接地电电阻

36、、耐水压压的测试。3.2质检部负负责逐批出厂抽样样确认检验和和半年一次的的送样型式试试验。4.工作程序4.1例行检验验例行检验是在生生产的最终阶段对对生产在线的产品进行的100%检验，通常常检验后，除包装和加贴标签外，不不再进一步加工。4.1.1质检检部根据产品品的技术工艺艺要求制定生生产检验计划划及检验规范范.4.1.2对于于生产的成品品和半成品在在包装前,由操作工或或成品检验员员进行全部的的例行测试,并作出.对不合合格品进行处处置和记录,安排返工、返返修。4.1.3 不不合格品经返返工、返修后后，还需要进进行重新测试试，合格后方方可放行。4.2 出厂前前逐批出厂抽抽样检验4.2.1 本本公

37、司检验员员必须查验该该批成品所有有进货及例行行检验均已完完成,且合格时,才能进行成成品逐批抽样样检验。4.2.2 本本公司检验人人员按有关的的检验计划、技技术资料、检检验要求对成成品进行抽样样检验4.2.3 本本公司质量检检验人员对规规定的项目进进行检验时,应记录检验验情况,检验后对检检验结果进行行判定,填写即热热式电热水器器成品出厂检检验报告4.2.4 对对于判定为合合格的成品,可以入库出出厂4.2.5 对对于判定不合合格的成品，应应对该批例检检合格的产品品进行重新全全检。4.3 一年一一次的型式检检验4.3.1 本本公司检验员员在合格品中中抽取样品送送有检测资格格的测试机构构（一般为当当地

38、“出口商检”）进行型式式试验4.3.2 测测试的依据：1GB47006.11-2008/IEC600335-335:20002家用和类似用用途电器的安安全 快热式热热水的特殊要要求2GB47006.1-22005家用和类似用用途电器的安安全 通用要求求4.3.3 如如果型式试验验不合格应立立即停止生产产找出原因实实行整改，重重新送检直至至合格，并采采取相应措施施保证以后产产品的质量。同同时还应针对对原因追溯至至同批次的产产品包括已发发出产品采取取相应的纠正正措施确保出出厂产品质量量。5相关记录 5.1 成品例例行检验记录录表 QB/GG1-01 -009-001河南卓生电器有有限公司编制：周

39、仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001 -0110版本/修订A/0 第1页 共3页标 题：不合合格品控制程程序生效日期：20010年3月28日1 目的 确保不符合合要求的产品品得到识别和和控制，防止止不格品的非非预期使用和和交付。2 范围3 适用于对关键元元器件和材料料、过程产品品、成品及交交付后的产品品发生的不合合格品的控制制。4 职责 质检部负责不合合格品的识别别，并跟踪不不合格品的处处理结果。生产部、质检部部负责不合格格品的控制5. 工工作程序5.1进货不合合格品的控制制5.1.1进货货到企业后，对判定不合格格的产品设置不合格品品状态标识，并并隔离存放。5.1.2被判判为不合

40、格品的的物品，由检检验员开具“不合格品通通知单”，并提出出相关处理意见，报供销部门处置。5.2生产过程程中不合格品品的控制5.2.1各工工序的半成品品由操作人员员自检，发现现不合格时在工艺允许范围内及时返工工返修，不能能返工返修的的，作好不合合格品的标识识隔离，并及时时处置。5.2.2在巡巡检和抽检时发现现的少量一般般质量问题的不合格格品，由检验验员在“不合格品通通知单”上作出处理意见,交责责任人进行返工，经返工返修后后进行重检。5.2.3严重重和重复出现现的不合格品品，在“不合格品通通知单”上填写处置意见，必要时由质检部组织相关部门填写写“不合格品评审审纠正单”进行评审和处置。5.2.4对经

41、经评审应报废废的半成品，报报质检部批准准后处置。5.3 最终检检验的不合格格品的控制5.3.1成品品逐一进行检验，发现现不合格品时，要作好记录录、标识、并并隔离。5.3.2可疑疑状态的产品和废旧产品均按按不合格品处处置;须返工的成成品，返工后后重新进行检验并保存记录。5.3.3经评评审应报废的的成品,报质质检部批准后后处置。5.4不合格品品的处置方式： 对不合合格品进行标识、隔离以以防误用，隔离的的手段可采取取做标记、挂牌、划划区隔离等。检验验员填写不良良记录表及时上报负负责人，进行不合格品品评审，及时提出相的的处置方案，相相关人员按处置方案案进行处置。a) 返工、返修；bb)报废；c)退货4

42、.5质检部根根据生产过程中和最最终检验的结果，分析产品品质量，采取取相应的纠正和预防措施。5.6对于交付付后的不合格格品，先由质质检部检验确认，供销部负责退货或换货处理。3. 7整个过程所产产生的质量记录按质量记录控制程序序执行。5 相关档51关键元元器件和材料料的定期检验验或验证控制制程序52生产程程控和过程检检验程序53例行检检验和确认检检验控制程序序6 质量记录不合格品处理通通知单 QB/G1-011 -0100-01 不合格品评审纠纠正单 QB/G1-011 -0100-02河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001 -0111版本/修订A/0

43、第1页 共4页标 题：内部部质量审核控控制程序生效日期：20010年3月28日1 目的确保质量管理体体系的有效性性和认证产品品的一致性。2 范围适用于公司质量量管理体系和和认证产品所所覆盖的区域域和产品的内内部审核。3 职责31质检部负负责人a) 全面负责内部质质量审核工作作，并负责组组织实施，并并可兼任内审审组长。b) 选定审核组长及及审核员，并并审核每次的的审核实施计计划和内部质质量审核报告告。32内审组长长A） 编制、实施本次次内审计划；B） 编写内审报告。4 程序41年度内审审计划根据拟审核的活活动的区域的的状况和重要要程序，及以以往审核的结结果，由质检检部负责策划划各部门全年年审核方

44、案，确确定审核的范范围、频次和和方法，报总总经理批准。每每年内审至少少一次，并要要求覆盖本公公司质量管理理体系的所有有部门和另外外出现以下情情况时由质检检部及时组织织进行内部质质量审核：A） 出现顾客投诉，特特别是对认证证产品质量的的投诉；B） 法律、法规及其其它外部要求求的变更；42审核前的的准备421总经经理任命内审审组长和内审审组员。内审审应由与受审审部门无直接接关系的内审审员负责。422由内内审组长策划划审核并编制制本次审核核实施计划，交交质检部审核核，总经理批批准。计划的的编制要具要要严肃性和灵灵活性，其内内容主要包括括：A） 审核目的、范围围、方法、依依据；B） 内部审核的工作作安

45、排；C） 审核组成员；D） 审核时间；E） 受审部门及审核核要点；F） 预定时间，持续续时间；G） 开会时间；H） 审核报告分发范范围、日期。423在了了解受审部门门的具体情况况后，内审组组长组织编写写内审检查查表，内审审检查表要详详细列出审核核项目、依据据、方法、确确保无要求遗遗漏，审核能能顺利进行。424内审审组长于内审审前十天将内内审时间通知知受审部门，受受审部门对内内审时间如有有异议，应在在内审前三天天通知内审组组长。43内审的实实施431首次次会议A） 参加会议人员：厂领导、内内审组成员及及各部门负责责人，与会者者签到，并由由质检部保留留会议记录。审审核组长主持持会议。B） 会议内容

46、：由组组长介绍内审审目的、范围围、依据、方方式、组员和和内审日程安安排及其它有有关事项。432现场场审核A） 内审组根据内内审检查表对对受审部门的的程序和文件件执行情况进进和现场审核核，将体系运运行效果及不不符合详细记记录在检查表表中，对顾客客的设诉尤其其是对认证产产品质量的投投诉，应作为为内部质量审审核的信息输输入。B） 内审组长需全面面了解该日内内审情况，对对不合格项项报告进行行核对。C） 内审时审核员要要公正而又客客观地对待问问题。433审核核报告43311现场审核后后，审核组长长召开审核组组会议，综合合分析、检查查结果，依据据标准、体系系檔及有关法法律法规要求求，必要时还还要依据与顾顾

47、客签定的合合同要求，确确认不合格项项，并发出不不符合报告给给相关部门领领导确认后，由由相关部门分分析原因，制制定纠正措施施，经审核员员确认后实施施纠正，审核核员负责对实实施结果跟随随踪验证，并并报告验证结结果。43322审核组填写写不合格项分分布，记录不不合格分布情情况。43333现场审核后后一周内，审审核组长完成成内部质量量审核报告，交交质检部审核核，总经理批批准。 审核报告内容容：A） 审核目的、范围围、方法和依依据；B） 审核组成员、受受审核方代表表名单；C） 审核计划实施情情况总结；A） 不合格项分布情情况分析、不不合格数量及及严重程度；B） 存在的主要问题题分析；C） 对厂质量管理体

48、体系有效性、符符合性结论及及今后应改进进的地方。434末次次会议A） 参加人员：领导导层、内审组组成员及各部部门领导，与与会者签到，并并由质量保证证负责人保留留会议记录。审审核组长主持持会议。B） 会议内容：内审审组长重申审审核目的，宣宣读不符合报报告；宣读内内部质量审核核报告；提提出完成纠正正措施的要求求及日期；由由组织领导讲讲话。C） 由质检部发放内内部质量审核核报告到各各相关部门。5 相关档51不合格格品控制程序序6 质量记录6.1审核实施施计划 QQB/G1-01 -0011-011 6.2内审检检查表 QB/G1-01 -0011-0226.3不合格项项报告 QQB/G1-01 -0

49、011036.4内部质量量审核报告 QB/G1-011 -0111-046.5内审记录录表 QB/G1-01 -0011-055河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001 -0112版本/修订A/0 第1页 共3页标 题：检验验试验仪器设设备控制程序序生效日期：20010年3月28日1.目的通过对用于检验验和试验的设设备规定定期期校准和检查查，以保证其其检验和试验验能力，确保保产品符合认认证要求。2.范围适用于对产品和和过程进行检检验和试验的的仪器设备。3.职责质检部a) 负责送仪器设备备到受国家强强制性认证检检测机构许可可的校准机构构校准；b) 负责对

50、偏离校准准状态的仪器器设备的追踪踪处理；c) 负责对检验仪器器、设备操作作人员的培训训、考核。4.程序41仪器设备备的采购及验验收质检部根据确定定的检验试验验要求来配备备检验和试验验设备，所配配备的设备，其其量程、精度度、数量等应应满足生产批批量时的检验验要求。进厂厂后应对设备备实施验收，并并制订相应的的检验试验仪仪器设备操作作规程，规定定使用的步骤骤、方法等。若若检验员无操操作能力或技技能，质检部部按操作规程程和检验和试试验的要求对对检验员进行行培训。42检验仪器器、设备的初初次校准A） 经检收合格的仪仪器设备。由由质检部负责责送国家计量量部门校准或或检定，合格格后方能发放放使用。并对对合格

51、仪器贴贴上表明其状状态的唯一性性标识，便于于使用和管理理人员方便识识别；质检部部负责对该设设备编号，填填写检验、测测量和试验设设备台帐；B） 校准或检定应溯溯源至国家或或国际标准。C） 质检部负责仪器器设备的保管管和维护。43仪器设备备的周期校准准431每年年底质检部编编制下年度检检验、测量和和试验设备周周期检定计划划表，根据据计划执行周周期校准。对对需外校的设设备，由质检检部负责联系系国家法定仪仪器检测部门门进行校准，并并出具校准报报告；432校准准合格的设备备，由校准人人员贴校准合合格标识；校校准不合格的的，贴“不合格标签签”，修理后重重新校准；对对不便粘贴卷卷标的设备，可可将标签贴在在包

52、装盒上，或或由使用者妥妥善保管。44检验仪器器设备的使用用、搬运、维维护和贮存控控制441使用用者应严格照照使用说明书书或操作规程程使用设备，确确保设备的测测量和监视能能力与要求相相一致，防止止发生可能使使校准失效的的调整。使用用后要进行适适当的维护和和保养。442在使使用检验仪器器设备前，应应按规定检查查设备是否工工作正常，是是否在校准有有效期内。443使用用者在检验仪仪器设备的搬搬运、维护和和贮存过程中中，要遵守使使用说明书和和操作规程的的要求，防止止其损坏或失失效。444检验验仪器设备的的校准、修理理、报废等应应记录在检检验、测量和和试验设备台台帐内。45运行检查查451运行行检查的检查

53、查对象为例行行检验和确认认检验所用到到的仪器设备备，其目的就就是为了判断断该仪器能否否用于进行产产品检测和质质量判断。452运行行检查的方法法：用“样件”检查，一旦旦发现检测设设备偏离校准准状态或设备备功能失效时时，质检部应应追查使用该该设备检测的的产品流向，必必要时对以往往检测结果有有效性进行评评价，并采取取必要的措施施，措施包括括以下几点：A） 停用该设备，启启用同类已校校准的设备；B） 对设备进行必要要的的调整，使使其满足要求求；C） 必要时对已检产产品追回重新新进行检测；D） 必要时调整运行行检查的频次次。46对检测人人员要求 质检部对仪仪器设备的使使用人员进行行适当的培训训，具备操作

54、作能力后方可可上岗。5.相关档无6.质量记录61检验、测测量和试验设设备台帐 QB/G1-01 -0012-01162检验、测测量和试验设设备周期检定定计划表文件件号：QB/G1-011 -0122-0264检定合合格证（外外来）河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001 -0113版本/修订A/0 第1页 共3页标 题：产品品的搬运、贮贮存、包装、防防护和交付控控制程序生效日期：20010年3月28日1 目的为了确保产品在在搬运、贮存存、包装、防防护和交付过过程中的质量量，特建立本本程序。2 适用范围本程序适用于产产品在搬运、贮贮存、包装、防防护和交付

55、过过程中的控制制。3 职责3.1 生产部部及供销科负负责产品搬运运过程和产品品防护的控制制；3.2 供销部部负责产品贮贮存过程的控控制；3.3 生产部部负责产品包包装的控制；3.4 销售人人员负责产品品交付的控制制；4 程序4.1 搬运4.1.1 搬搬运过程应轻轻拿轻放,尽量使用合合适的搬运工工具(如推车)。4.1.2 易易碎物品不可可置于重物之之下,搬运过程中中不应堆太高高。4.1.3 搬搬运过程应注注意到旁边的的人和物，防防止发生意外外。4.1.4 零零散的物品应应利用纸箱、胶胶袋等适合的的容器妥善装装载，以便搬搬运。4.1.5保持持搬运通道畅畅通；搬运过过程中注意保保护好产品，防防止丢失

56、或损损坏；4.2 贮存4.2.1 对对于进货物料料，仓管员应应视物料的类类别决定存放放地点及方法法。4.2.2对于于成品，仓管管员应按型号号规格的不同同分开存放或或按订单存放放，成品迭放放高度不可超超过规定的准准迭层数。4.2.3仓管管员应保证物物料在先进先出的原则下发发出，同时仓仓管员应每个个月检查供销销科内物料存存放是否超过过有效期或有有无变质、损损坏，如超过过有效期，应应做出适当标标识，及时作作出相应的处处理，送交检检验部重新检检测，当发现现质量标准低低于原材料质质量标准要求求时，应予以以全检或报废废处理。4.2.4 原原材料和成品品存放时，地地面应用地台台板辅垫，防防止受潮变质质。4.

57、2.5 原原材料和成品品进出和存放放时，应认真真清点数量，及及时填写库存存卡、每月进进行盘存、做做到账、卡、物物三者相符合合。4.3 包装4.3.1 车车间包装组负负责产品的包包装工作。4.3.2应针针对顾客及认认证要求对获获证产品包装装，应不影响响产品符合规规定标准要求求。4.3.3 包包装时要整齐齐，捆轧牢固固，规格型号号和铭牌一致致。4.3.4车间间打包工在包包装过程中应应注意核对产产品保修卡、说说明书等；保保持产品外观观清洁；包装装后加上正确确的标识，包包括认证标志志的正确使用用。4.4 防护4.4.1 供供销部及生产产部负责对产产品在其形成成的各个阶段段进行相应的的防护工作，在在生产过程和和搬运中应教教育员工对产产品轻拿轻放放。4.5 交付4.5.1 销销售人员负责责监督产品在在货车上的迭迭放方式，严严禁在产品上上迭放重物，以以确保产品在在运输途中不不会受到损坏坏。河南卓生电器有有限公司编制：周 仪仪 审批：邱邱公湖文件号： QBB/G1-001 -0114版本/修订A/0 第第1页 共1页标 题: 认认证产品一致致性管理控制制程序生效日期：20010年3月28日1、目的 制定本程程序，以保证证批量生产产产品与型式试试验合格的产产品的一致性性，以使认证证产品持续符符合认证标