质量手册0

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1、质量手册目录章节内容 版版次 页1 目录2 引言 2.1 公司简介 2.2 质量手册的的目的 3 质量策略 3.1 新会厂使命命 3.2 质量方针 3.3 总体质量目目标 4 管理架构4.1组织架构构图4.2职责权限限4.3职能分配配表5 ISO 99001要素素描述 4.0质量管理理体系文件组组织4.0.1质量量管理体系文文件一览表4.1总要求4.1.1质量量管理体系流流程图 4.2文件要求求5.0管理职责责 6.0资源管理理 7.0产品实现现8.0测量分分析和改进6 新会厂的卫卫生和食品安安全质量保证证体系6.1食品卫生生法 6.2 GMPP体系6.3 HACCCP体系6.4 HACCCP

2、原则 6.5 ISOO 90011/HACCCP推行委员员会(核心小小组)成员及及职责6.6 相关文文件2.1公司简简介2.2质量手册册的目的本质量手册阐述述了新会厂的的质量方针并描述了本本公司按 IISO 900012000标标准要求和公公司需要所建建立的质量管管理体系。质量手册是质量量管理体系文文件中的最高高层文件。本手册对内用于于实施质量管管理对外用于证证实本公司的的质量保证能能力及持续改改进的承诺。为了将本手册中中的规定落实实到实际工作作中去公司制定了了质量手册质量程序作业指导书书及质量记录录构成本公司司的质量管理理体系文件是公司基本本法规的重要要组成部份管理层及所所有员工必须须遵照执

3、行。3.1新会厂使使命众志成城 突破创新成为全球首屈一一指中式酱料料企业发扬中华优秀饮饮食文化开创多元化中式式优质食品3.2 质量方方针品质为本培训为基系统管理精益求精满足顾客我们透过以下的的承诺来追求求卓越的成果果3.2.1 为为所有员工提提供有关的技技朮训练。3.2.2 采采用先进的设设备于生产过程及产品品的监控和测测量。3.2.3 只只选用已审批批合格的供货货商所提供的的原物料。3.2.4 贯贯彻执行以 ISO 990012000为为蓝图的质量量管理体系。3.2.5 为为员工提供一一个既安全又又整洁的工作作环境。3.2.6 生生产优质和安安全的产品。 批准_ 总经理3.3 总体质质量目标

4、a) 品质为本 常规规产品成品合合格率达到995%。负责部门品质质保证部。b) 培训为基 20001年内为为所有与ISSO 90001有关的经经理主管组长提供IISO90001及 HACCCP的培训课课程。 负责部门门人才资源及及行政部。c) 系统管理 在 2001年年取得ISOO90012000认认证。 负责部门管管理者代表。d) 精益求精 20001年度完完成三项质量量计划改善豉油虾酱和辣椒椒酱的质量。 负责部门门豉油厂虾酱厂辣椒厂。e) 满足顾客 产品品交货误期事事件少于5%。 负责部门门物流部。批准_ 总经理執行董事秘書4.1组织架构构图總經理顧問 - 技朮總監 R&D主管豉油廠生產部

5、經理運作經理QA經理QA主管倉務部經理蝦醬/麻油/辣椒生產部經理采購主管工程部經理工程項目副經理工程維護副經理豉油廠各車間主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠倉務部主管人才資源及行政部PPIC主管進出口主管物流經理采購部經理制造及包裝部副經理制造及包裝各車間主管資訊科技部財務部文控中心4.2 职责权权限4.2.1 总总经理 Geenerall Manaager4.2.1.11 职责总经理直接向董董事报告, 其职责包括括a) 负责向新新会厂各员工工贯输“追求卓越品品质以客户为导导向”理念的重要要性。及遵守守销售地的法法律法规意识识b) 负责制定定质量方针c) 协调新会会厂各部门制制定质量目标标d) 进行管理理

6、评审e) 确保所需需资源的获得得。4.2.1.22 权限a) 批核管理理层成员的职职责权限b) 批核所有有月薪雇员的的聘用或辞退退c) 批核公司司质量手册d) 批核在营营运限额内的的预算支出e) 批核在预预算限额内的的固定资产的的投资f) 批核主供供货商及外判判商g) 批核各部部门的部门目目标。4.2.2 管管理者代表 Managgementt ReprresenttativeeQA经理现经总总经理委派为为管理者代表表。4.2.2.11 职责管理者代表直接接向总经理报报告其职责包括括a) 管理者代代表负责制定定和保持质量量手册b) 负责建立立实施和保持持质量管理体体系c) 向最高管管理者报告质

7、质量管理体系系的业绩以及及对改进的需需求d) 在新会厂厂内促进顾客客要求意识的的形成e) 负责内部部审核和管理理评审f) 负责质量量管理体系有有关事宜与外外部各方的联联络。4.2.3 技技朮总监 Technnical Direcctor为总经理的辅助助其职责权限包括4.2.3.11 职责a) 维持及持持续改善研究究发展部和品品质保证部的的日常运作b) 监督上述述两个部门的的表现c) 保证及监监察研究发展展部和品质保保证部内的活活动全部依照照ISO90001的规范范进行d) 参阅所有有客户投诉及及确保客户满满意公司的改改善措施。与与品质保证部部及其它有关关部门合作找出问题的的原因及改善善的方法确

8、保不良产产品或系统不不再发生e) 提供技朮朮支持予新会会厂f) 产品开发发技朮开发g) 扩充现有有设备以谋求更大大的市场占有有率。4.2.3.22 权限a) 批核PRR单b) 批核超时时工作c) 批核研究究发展部和品品质保证部员员工的聘用或或辞退d) 批核有关关的ISO文文件。4.2.4 品品质保证部 Qualiity Asssurannce Deepartmment4.2.4.11 品质保证证部经理 QQA Mannager品质保证部经理理直接向技朮朮总监报告其职责权限包括4.2.4.11.1职责a) 保证及监监察品质保证证部门内的活活动全部依照 ISO90001的规范范进行b) 制定品质质

9、保证部内的的有关文件监督其实施施及保持c) 回答及跟跟踪客户的投投诉d) 协助HRR部为员工提提供有关的质质量管理和GGMP培训e) 协助管理理者代表进行行管理评审内部审核及及跟进行动f) 制定GMMP操作规范范负责GMPP的推行。g) 负责ISSO90011推行委员会会HACCPP推行委员会会开展各项相相关活动。4.2.4.11.2 权限限a) 批核品质质保证部员工工的超时工作作b) 批核品质质保证部员工工的聘用升迁或辞退退c) 审批有关关品质保证部部的ISO文文件。4.2.4.22 品质保证证部主管 QQA Suuperviisor品质保证部主管管直接向品质质保证部经理理报告为品质保证证部

10、经理的辅辅助。4.2.5 研研究发展部 Reseaarch aand Deeveloppment Deparrtmentt4.2.5.11 研究发展展部经理 RR&D Maanagerra) 研究发展部经理理直接向总经经理报告。b) 研究发展展部经理由技技朮总监兼任任同时履行有有关职责权限限。4.2.5.22 研究发展展部主管 RR&D Suuperviisor研究发展部主管管直接向研究究发展部经理理报告其职责权限限包括4.2.5.22.1 职责责a) 监察研究究发展部的日日常运作b) 训练部门门员工如何正正确操作有关关仪器和机器器c) 制定ISSO文件保证及监察察本部门内的的活动全部依依照I

11、SO99001的规规范进行d) 产品开发发技朮开发。4.2.5.22.2 权限限a) 批核有关关的ISO文文件。4.2.6 物物流部4.2.6.11 物流经理理物流经理直接向向总经理汇报报工作物流部包括括仓务部采购部进出口部生产计划部部。物流经理职责权权限包括4.2.6.11.1 职责责a) 维持和持续改善善物流部的日日常工作b) 监督物流各部门门的表现以实实现总经理的的管理目标c) 保证和监督物流流各部门的全全部活动按IISO90001规范进行行d) 当接到客户的投投诉时与相关部门门合作找出问题的的原因和解决决方法e) 负责与物流业务务有关的政府府部门的沟通通工作f) 与相关供货商保保持良好

12、的沟沟通工作g) 物流成本控制。4.2.6.11.2 权限限a) 批核物流各部门门内部的PRR单b) 批核其它各部门门的PR和PPO单c) 批核物流部内部部的超时工作作d) 批核物流部员工工的招聘与辞辞退e) 批核有关的ISSO文件。4.2.6.22 生产计划划部主管 PProducction Planiing annd Invventorry Conntrol Superrvisorr生产计划部主管管直接向物流流经理报告其职责权限包括4.2.6.22.1 职责责a) 保证及监察生产产计划部内的的活动全部依依照ISO99001的规规范进行b) 培训管理及监监控生产计划划员的日常工工作c) 与采

13、购部生产产部品质保证部部及仓务部合合作达成公司的的营运目标d) 接收订单e) 分析产能负荷f) 制订月周生产产计划g) 制订生产原物料料请购计划h) 监控并协调生产产原物料的到到料及使用情情况i) 监控并协调生产产进度j) 制订并协调出货货计划。4.2.6.22.2 权限限a) 检查有关的PRR单及签名b) 检查有关的计划划c) 检查有计划的超超时工作d) 检查本部门的IISO文件并确保本部部门的工作依依ISO文件件操作。4.2.6.33 采购部经经理 Purrchasiing Maanagerr 采购部经理直接接向物流经理理报告其职责权限包括4.2.6.33.1 职责责a) 保证及监监察采购

14、部内内的活动全部部依照ISOO9001的的规范进行b) 设计一个个物料采购系系统找寻适合及及可靠的物料料供货商从而制定合合格供货商名名单c) 为新会厂厂找出价廉物物美的供货商商使成本减低低增加竞争能能力d) 制定及维维持最低库存存数据确保物料能能准时补购e) 收集最新新的市场数据据包括产品的的物料价格及货期期等f) 与生产计计划部生产部品质保证部部及仓务部合合作达成公司的的营运目标g) 制定供货货商评估程序序评估现有供供货商的水平平。并与供货货商定期沟通通以达到供求求相盈的局面面h) 培训管管理及监控采采购文员的日日常工作。4.2. 6.3.2 权权限a) 询问有关关部门购买机机器或备件的的原

15、因。a) 检查PO单及签签名。4.2.6.44 采购部主主管 Purrchasiing Suuperviisor采购部主管直接接向采购部经经理报告为采购部经经理的辅助。4.2.6.55 仓务部经经理 Warrehousse Mannager仓务部经理直接接向物流部经经理报告其职责权限包括4.2.6.55.1 职责责a) 监管所有有在货仓内的的货品及物料料的流动b) 保证及监监察货仓内的的活动全部依依照ISO99001的规规范进行c) 腾出足够够的存放空间间给所有的货货品和物料d) 减少迟误误及樽颈e) 控制及维维持货仓部门门员工的秩序序及纪律f) 训练仓务部员工工了解内部顾顾客的要义及及根据I

16、SOO文件工作g) 每月执行月度盘盘点h) 保护所有货品及及物料的安全全i) 跟其它部门如生生产部采购部生产计划部部及品质保证证部合作达成公司的的品质方针j) 确保部部门所设定的的目标能有效效达成。4.2.6.55.2 权限限a) 批核有计计划的超时工工作b) 提议员工的升迁迁或辞退。4.2.6.66 仓务部主主管 Warrehousse Suppervissor仓务部主管直接接向仓务部经经理报告为仓务部经经理的辅助。4.2.6.77 进出口部部主管 I/E Suppervissor4.2.6.77.1 职责责保证及监察进出出口部内的活活动全部依照照ISO90001的规范范进行培训管理及监监控

17、报关员的的日常工作与其它部门如生生产计划部仓务部品质保证部部及生产部合合作达成公司的的营运目标负责监督进出口口部办理货物物的报关通关提货运输清关和进出出口合同的办办理和核 销工作。4.2.6.77.2 权限限批核部门内有计计划的超时工工作批核本部门的IISO文件。4.2.6.88 报关员 Custooms Cllearannce Cllerk报关员直接向进进出口部主管管报告。4.2.7 运运作经理 OOperattions Managger为总经理的辅助助其职责权限包括4.2.7.11 职责维持及持续改善善豉油生产部部和制造及包包装部的日常常运作监督豉油生产部部和制造及包包装部的表现现保证及监

18、察豉油油生产部和制制造及包装部部的活动全部部依照ISOO9001的的规范进行。参阅所有客户投投诉及确保客客户满意公司司的改善措施施。与品质保保证部及其它它有关部门合合作找出问题的的原因及改善善的方法确保不良产产品或系统不不再发生负责ISO90001推行委委员会HACCPP推行委员会会开展各项相相关活动。4.2.7.22 权限批核PR单批核超时工作批核豉油生产部部和制造及包包装部员工的的聘用或辞退退批核有关的ISSO文件。4.2.8 生生产部 Prroducttion DDeparttment 4.2.8.11 豉油厂 Soy SSauce Plantt4.2.8.11.1 豉油油厂生产部经经理

19、Soy Saucee Plannt Prooductiion Maanagerr 豉油厂生产部经经理直接向运运作经理报告告其职责权限包括 4.2.8.11.1.1 职责 a) 监控豉油油厂保证产量能能达到部门设设定目标b) 监控豉油油厂员工的纪纪律c) 建立培训训课程训练及提升升车间员工的的知识及技朮朮水平d) 监控生产产设备及生产产机器的维修修保养e) 确保所有有车间员工根根据作业指导导书工作减少人为错错误f) 解决内部部各车间有关关质量的问题题g) 保证及监监察豉油厂内内的全部活动动依照ISOO9001的的规范进行h) 改良生产产流程精简人员降低损耗率率以控制生产产成本i) 保持地方方清洁

20、。4.2.8.11.1.2 权限a) 批核超时时工作b) 批核豉油油厂各有关部部门及车间员员工的年假c) 批核豉油油厂的ISOO文件。4.2.8.11.2 豉油油厂主管 SSoy Saauce PPlant Superrvisorr4.2.8.11.3 豉油油厂助理主管管 Soy Saucee Assiistantt Plannt Suppervissor 豉油厂主管/豉豉油厂助理主主管直接向豉豉油生产部经经理报告。4.2.8.22 制造及包包装部 Maanufaccturinng & PPackagging DDeparttment4.2.8.22.1 制造造及包装部副副经理Mannufac

21、tturingg & Paackagiing Asssistaant Prroducttion MManageer制造及包装部副副经理直接向向运作经理报报告其职责权限包括 4.2.8.22.1.1 职责 a) 监控制造造及包装部保证产量能能达到部门设设定目标b) 监控制造造及包装部员员工的纪律c) 建立培训训课程训练及提升升车间员工的的知识及技朮朮水平d) 监控生产产设备及生产产机器的维修修保养e) 确保所有有车间员工根根据作业指导导书工作减少人为错错误f) 解决内部部各车间有关关质量的问题题g) 保证及监监察制造及包包装部内的全全部活动依照照ISO90001的规范范进行h) 改良生产产流程精

22、简人员降低损耗率率以控制生产产成本i) 保持地方方清洁。4.2.8.22.1.2 权限a) 批核超时时工作b) 批核制造造及包装部各各有关部门及及车间员工的的年假c) 批核制造造及包装部的的ISO文件件。4.2.8.33 虾酱厂/麻油厂/辣辣椒厂Shrrimp SSauce Plantt/Sesaame Oiil Plaant/Chhili SSauce Plantt 4.2.8.33.1 虾酱酱/麻油/辣辣椒生产部经经理Shriimp Saauce /Sesamme Oill /Chiili Saauce PProducction Managger虾酱/麻油/辣辣椒生产部经经理直接向总总经理

23、报告其职责权限包括4.2.8.33.1.1 职责a) 监控虾酱酱厂麻油厂辣椒厂保证产量能能达到部门设设定目标b) 监控虾酱酱厂麻油厂辣椒厂员工工的纪律建立培训课程训练及提升升车间员工的的知识及技朮朮水平d) 监控生产产设备及生产产机器的维修修保养e) 确保所有有车间员工根根据作业指导导书工作减少人为错错误f) 解决内部部各车间有关关质量的问题题g) 保证及监监察虾酱厂麻油厂辣椒厂内的的全部活动依依照ISO99001的规规范进行h) 改良生产产流程精简人员降低损耗率率以控制生产产成本i) 保持地方方清洁。4.2.8.33.1.2 权限a) 批核超时时工作b) 批核生产产各有关部门门及车间员工工的

24、年假c) 批核虾酱厂麻麻油厂辣椒厂的IISO文件。4.2.8.33.2 虾酱酱厂主管 SShrimpp Saucce Plaant Suuperviisor虾酱厂主管直接接向虾酱/麻麻油/辣椒生生产部经理负负责其职责权限包括4.2.8.33.2.1 职责a) 监控车间间的生产流程程确保产品质质量交付期和产产量能达到部部门的要求b) 监察下属属的纪律c) 为下属提提供在职培训训d) 监控生产产设备的维修修保养e) 协助制定定ISO文件件保证及监察察车间内的活活动全部依照照ISO90001的规范范进行f) 保持车间间清洁g) 协助盘点点。4.2.8.33.2.2 权限a) 负责车间间内的质量记记录

25、的填报及及签署b) 安排员工工于必要时加加班。4.2.8.33.3 麻油油厂主管 SSesamee Oil Plantt Supeervisoor麻油厂主管直接接向生产部经经理负责其职责权限包括4.2.8.33.3.1 职责a) 监控车间间的生产流程程确保产品质质量交付期和产产量能达到部部门的要求b) 监察下属属的纪律c) 为下属提提供在职培训训d) 监控生产产设备的维修修保养e) 协助制定定ISO文件件保证及监察察车间内的活活动全部依照照ISO90001的规范范进行f) 保持车间间清洁g) 协助盘点点。4.2.8.33.3.2 权限a) 负责车间间内的质量记记录的填报及及签署b) 安排员工工

26、于必要时加加班。4.2.8.33.4 辣椒椒厂主管 CChili Saucce Plaant Suuperviisor辣椒厂主管直接接向生产部经经理负责其职责权限包括4.2.8.33.4.1 职责a) 监控车间间的 生产流流程确保产品质质量交付期和产产量能达到部部门的要求b) 监察下属属的纪律c) 为下属提提供在职培训训d) 监控生产产设备的维修修保养e) 协助制定定ISO文件件保证及监察察车间内的活活动全部依照照ISO90001的规范范进行f) 保持车间间清洁g) 协助盘点点。4.2.8.33.4.2 权限a) 负责车间间内的质量记记录的填报及及签署b) 安排员工于必必要时加班。4.2.9

27、人人才资源及行行政部 Huuman RResourrce & Adminnistraation Deparrtmentt4.2.9.11 人才资源源及行政部经经理 HR&A Mannager人才资源及行政政部经理直接接向董事报告告其职责权限包括4.2.9.11.1 职责责a) 协助实行行及更新人才才资源部门的的方针及程序序文件b) 监管所有有人才资源作作业过程符合公司有有关的规则及及本地的法律律法规c) 与个别部门主管管决定工种要要求协作筛选及及面试。于面面试合格后为新员工提提供文件上的的准备。员工工离职时进行离职前前会谈d) 计划及执行年终终员工表现评评审。保证各各员工的薪金金及福利正当当的

28、实施。提提供正确的有有薪假期的结结余数量使员工能更更容易安排放放假e) 监察员工的试用用期于试用期限限将近时发出试用期期表现评审表表进行评审f) 为新员工提供月月度或季度入入职培训。协协助训练员工工。根据各部部门提供的工工种描述制定培训计计划。并不断断留意有关培培训方法的新新进展g) 解决员工的投诉诉及排解员工工之间的纠纷纷h) 如公司的方针或或程序文件有有任何更改以电邮或通通告通知各员员工。4.2.9.11.2 权限限a) 授权款项项补偿及保留留所有员工的的医疗费用的的记录b) 授权予门门卫拒绝前雇员员或未经许可可的访客进入入厂内。4.2.9.22 人才资源源及行政部主主管 HR&A Sup

29、pervissor人才资源及行政政部主管直接接向总经理和和人才资源及及行政部经理理报告。4.2.10 工程部 EEngineeeringg Depaartmennt4.2.10.1 工程部部经理 Enngineeering Managger工程部经理直接接向总经理报报告其职责权限包括4.2.10.1.1 职职责a) 维持及持持续改善工程程部的日常运运作b) 监督工程程部的表现c) 保证及监监察工程部内内的活动全部部依照ISOO9001的的规范进行d) 当客户投投诉涉及生产产部时与有关部门门合作找出问题的的原因及改善善的方法e) 负责厂房房及生产设备备的设计选购制造安装使用保养维修直至报废为为止

30、f) 负责设备备的标识核准和调整整。4.2.10.1.2 权权限a) 批核工程程部内的PRR单b) 批核超时时工作c) 批核工程程部员工的聘聘用或辞退d) 批核有关关的ISO文文件。4.2.10.2 工程部部副经理Enngineeering Assisstant Managger工程部副经理直直接向工程部部经理报告是工程部经经理的辅助。4.2.11财财务部 F&A Deppartmeent注ISO90001不适用用于财务部。4.2.12 信息科技部部 IT DDeparttment注ISO90001不适用用于信息科技技部。4.3 职能分分配表部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究

31、发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部44.1+4.24.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4+55.1+5.2+5.3+5.45.4.1+5.4.2+5.55.5.1+5.5.2+5.5.3+5.65.6.1+部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部5.65.6.2+5.6.3+66.1+6.26.2.1+6.2.2+6.3+6.4+77.1+7.27.2.1+7.2.2+7.2.3+7.37.3.1+7.37.3.2+7.3.3+部门总经理 管理者代表技朮总监运作

32、经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部7.37.3.4+7.3.5+7.3.6+7.3.7+7.47.4.1+7.4.2+7.4.3+7.57.5.1+7.5.2+7.5.3+7.5.4+7.5.5+7.6+88.1+8.28.2.1+部门总经理 管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部8.2.2+8.2.3+8.2.4+8.3+8.4+8.58.5.1+8.5.2+8.5.3+备注表示主主要负责者/部门 +表示配合者者/部门。質量程序表格/記錄作業指導書質量手冊

33、4. 0 质量量管理体系文文件组织相关文件文件件管理程序4.0.1 质质量管理体系系文件一览表表质量系统管理策策划要求手册ISO90011要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门4.1总要求_质量管理体系流流程图_MR4.2文件的总要求_质量管理体系文文件一览表_MR4.2.2质量手册_质量手册_MR4.2.3文件的控制文件管理程序_质量文件发放清清单文控中心_质量文件控制总总表文控中心_文件修改/新增增申请单文控中心_4.2.4质量记录的控制制质量记录控制程程序_质量记录控制总总表文控中心5管理者职责_5.1管理者承诺_手册中的公司简简介_最高管理者5.2以顾客为中心_手册中的新会厂厂使命

34、_最高管理者5.3质量方针_质量方针_最高管理者5.4策划_5.4.1质量目标_质量目标_MR5.4.2质量管理体系策策划_质量管理体系流流程图_MR_生产流程图_生产部_在线控制一览表表_品质保证部_HACCP体系系_生产部质量系统管理策策划要求手册ISO 90001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门5.5职责权限和沟通通_5.5.1职责和权限-组职架构图_最高管理者_职责权限表_职能分配表_5.5.2管理者代表_管理者代表授权权书_最高管理者5.5.3内部沟通_例会会议记录MR5.6管理评审管理评审程序_管理评审会议纪纪录MR_管理评审会议议议程MR6资源管理_6.1资源的提供_6

35、.2人力资源_6.2.1总则_ _6.2.2能力意识和培培训培训程序任职资格和聘用用说明职员试用期表现现报告HR_培训人员需具有有的资历员工个人培训记记录表公司内部培培训记录表HR_培训大纲培训申请表培培训评估报告告培训反馈报报告HR6.3设施设备管理程序设备台帐维修记录表工程部_设备维修保养工工作流程图_工程部 6.4工作环境工作环境管理程程序(GMPP操作规范)标准卫生操作规规范(SSOOP)新会厂GMP审审核报告QA/生产部/仓务部_各工作场所安全全卫生指引_各工厂负责人质量系统管理策策划要求手册ISO 90001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门7产品实现_7.1实现过程的策划

36、划_质量管理体系流流程图_MR7.2.1与产品有关的要要求的确定_国家标准_QA/R&D_行业标准_QA_企业标准_QA_7.2.2与产品有关的要要求的评审生产计划程序客户相关资料各种生产计划表表生产计划部7.2.3顾客沟通顾客投诉处理程程序_顾客投诉报告MR/QA7.3.1设计和开发策划划新产品设计控制制程序_新产品需求表R&D/客户7.3.2设计和开发输入入_设计流程图可行性调查报告告R&D7.3.3设计和开发输出出_包装配方工工艺标准R&D7.3.4设计和开发评审审_新产品研试记录录表R&D/市场部部7.3.5设计和开发验证证_试产报告R&D7.3.6设计和开发确认认_包装配方工工艺标准

37、R&D/客户7.3.7设计和开发更改改的控制_工作需求记录表表R&D7.4采购_7.4.1采购过程供货商评估程序序合格供货商记录录册合格供货商评估估表采购部_供货商评估表采购部7.4.2采购信息采购程序_P.R采购部_P.O.采购部质量系统管理策策划要求手册ISO 90001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门7.4.2采购信息采购程序_B.O.R采购部7.4.3采购产品的验证证原料检验程序原料采样及检验验方法包装/原料检验验报告QA_原料检验标准_7.5生产和服务的提提供_7.5.1生产和服务提供供的控制生产管理程序 生产流程图各生产记录生产部_生产策划生产部_部门流程图各式WI生产部

38、仓库管理程序搬运储存程序_进出口程序报关工作指引_7.5.2生产和服务提供供过程的确认认生产管理程序_生产部7.5.3标识和可追溯性性仓库管理程序档案号作业指引引书各式标签仓务部_生产管理程序_各式标签生产部_成品批号制定工工作指引各式标签QA7.5.4顾客财产_55GL蓝胶桶桶流动记录表表作业指引书书55GL蓝胶桶桶流动记录表表仓务部7.5.5产品防护仓库管理程序货仓盘点作业指指导书盘点记录仓务部_仓库防湿作业指指导书中央仓温度记录录表仓务部_物料摆放规格作作业指导书_仓务部7.6测量和监控装置置的控制设备校正程序设备校正流程图图设备调校记录表表工程部_仪器校正程序仪器校正工作指指引 仪器内

39、部部校正记录仪器外部校正记记录QA质量系统管理策策划要求手册ISO 90001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门8测量分析和改改进_8.1总则_8.2监控和测量_8.2.1顾客满意度生产计划程序生产计划工作指指引顾客满意度调查查表PPIC8.2.2内部审核内部审核程序内审计划表_MR_内审员委任书培训记录MR_内审检查表内部审核报告8.2.3过程的监控和测测量中间产品测试及及检验程序在线控制一览表表各检查记录QA_检收标准检验指导书_相关记录_8.2.4产品的监控和测测量产品测试及检验验程序_相关记录_8.3不合格产品的控控制不合格品处理程程序不合格品处理流流程图不合格品报告QA_报废

40、记录_8.4数据分析统计及数据分析析程序_各分析图表QA8.5改进_8.5.1持续改进_例会会议记录MR_-改善行动计划MR_跟进记录QA质量系统管理策策划要求手册ISO 90001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门8.5.2改正措施纠正措施程序不合格品处理流流程图CARQA8.5.3预防措施预防措施程序不合格品处理流流程图PARQA4.1 总要求求李锦记(新会)食品有限公公司按照ISSO900112000标标准要求及配配合公司的业业务发展需要要而建立质量量管理体系将其形成文文件加以实施和和保持并予以持续续改进。详情可参考质量量管理体系文文件组织质量管理体体系文件一览览表和质量管管理体

41、系流程程图。针对本公司所外外包的任何影影响到产品与与要求的符合合性的过程本公司确保保对其实施控控制。品質保証不合格品處理糾正措施預防措施統計及數據分析顧客滿意度調查內部質量審核質 量 管 理 體 系 的 持 續 改 進管理評審人力資源設備管理工作環境管理生產計划 采購 倉庫管理 生產管理 新產品設計產品顧 客 滿 意 顧 客 要 求4.1.1 质质量管理体系系流程图4.2 文件要要求4.2.1 本本公司质量管管理体系文件件包括a) 质量方针针和质量目标标b) 质量手册册c) 本公司为为确保有效实实施ISO99001:22000质量量管理体系及及确保公司产产品过程有效效策划运作和控制制所要求的质

42、质量程序。d) 按ISOO90012000要要求本公司运运行时所必须须的作业指导导书和质量记记录。4.2.2 质质量手册见手册管理页。4.2.3 文文件的控制本公司确保所有有质量体系文文件处于受控控下措施包括a) 文件发布布前得到批准准以确保文件件是充分的b) 必要时对对文件进行评评审予以更新并并再次批准c) 确保文件件的更改和现现行修订状态态得到识别d) 确保在使使用处可获得得有关版本的的适用文件e) 确保文件件保持清晰易于识别f) 外来文件件得到识别并控制其分分发g) 防止作废废文件的非预预期使用若因任何原原因而保留作作废文件时对这些文件件加以适当的的标识。相关文件文件件管理程序。4.2.4 质质量记录的控控制本公司确保所有有质量记录处处于有效运行行的证据措施包括a) 质量记录录应保持清晰晰易于识别和和检索。b) 形成文件件的程序应确确保质量记录录的标识贮存保护检索保存期限和和处置。相关文件质量量记录控制程程序。5 管理职责责5.1 管理者者承诺本公司配合总公公司整体发展展并承诺以满满足客户要求求为中心并考考虑市场形势势从而建立本本公司质量管管理体系并以文件化化形成本公司司质量手册。保保证实施和有有效持续改进进的承诺包括a) 向本公司司全体员工传传递满足顾客客要