技术开发部管理手册

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1、 南宁广通数字技术有限公司Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录第1章 概述11.1 技术开开发部管管理权限限11.2 技术开开发部管管理职能能11.3 技术开开发部主主要职责责11.44 日日常管理理制度2第2章 产品开开发设计计控制程程序42.1 目的42.3 引用文文件及术术语42.4 职责42.5 工作程程序52.6支支持文件件92.7表表格清单单92.8 附表9第3章 产品实实现的策策划程序序183.11 目目的183.2 适应范范围183.3 引用文文件及术术语183.4 职责

2、183.5 工作程程序183.6 支持性性文件20第4章 内部质质量审核核控制程程序214.1 目的214.2 适用范范围214.3 引用文文件及术术语214.44 职职责214.5 工作程程序224.6 支持文文件244.7 质量记记录24附 录27附录1227附录2228附录3229附录4330附录5331附录6332 附附录7.33 附附录8.34第1章 概述技术开发部部的工作作主要是是从事电电表、水水表、煤煤气表及及其远程程自动抄抄系统的的研发和和产品的的优化，以以及为生生产部和和工程部部提供技技术支持持等。1.1 技术开开发部管管理权限限受总经理和和技术总总监委托托，行使使对公司司技

3、术引引进、新新产品开开发研究究、新技技术推广广应用、技技术指导导与监督督等全过过程听管管理权限限，并承承担执行行公司规规章制度度、管理理规程及及工作指指令的义义务；1.2 技术开开发部管管理职能能负责对公司司产品实实行技术术指导、规规范工艺艺流程、制制定技术术标准、抓抓好技术术管理、实实施技术术监督和和协调的的专职管管理部门门，对所所承担的的工作负负责。1.3 技术开开发部主主要职责责：1坚决服服从总经经理和技技术总监监的统一一指挥，认认真执行行其工作作指令，一一切管理理行为向向总经理理和技术术总监负负责；2严格遵遵守公司司规章制制度，认认真履行行其工作作职责；3负责制制定公司司技术管管理制度

4、度。负责责建立和和完善产产品设计计、新产产品的试试制、标标准化技技术规程程、技术术情报管管理制度度，组织织、协调调、督促促有关部部门建立立和完善善设备、质质量、能能源等管管理标准准及制度度；4组织和和编制公公司技术术发展规规划。编编制近期期技术提提高工作作计划，编编制长远远技术发发展和技技术措施施规划，并并组织对对计划、规规划的拟拟定、修修改、补补充、实实施等一一系列技技术组织织和管理理工作；5负责制制订和修修改技术术规程。编编制产品品的使用用、维修修和技术术安全等等有关的的技术规规定；6负责公公司新技技术引进进和产品品开发工工作的计计划、实实施，确确保产品品品种不不断更新新和扩大大；7合理编

5、编制技术术文件，改改进和规规范工艺艺流程；8研究和和摸索科科学的流流水作业业规律，认认真做好好各类技技术信息息和资料料收集、整整理、分分析、研研究汇总总、归档档保管工工作，为为逐步实实现公司司现代化化销售的的目标，提提供可靠靠的指导导依据；9负责制制定公司司产品的的企业统统一标准准，实现现产品的的规范化化管理；10编制制公司产产品标准准，按年年度审核核、补充充、修订订定额内内容；11认真真做好技技术图张张、技术术资料的的归档工工作。负负责制定定严格的的技术资资料交接接、保管管工作制制度；12及时时指导、处处理、协协调和解解决产品品出现的的技术问问题，确确保经营营工作的的正常进进行；13及时时搜

6、集整整理国内内外产品品发展信信息，及及时把握握产品发发展趋势势；14负责责编制公公司技术术开发计计划，抓抓好技术术管理人人才培养养，技术术队伍的的管理。有有计划的的推荐引引进、培培养专业业技术人人员，搞搞好业务务培训和和管理工工作；15组织织技术成成果及技技术经济济效益的的评价工工作；16负责责公司技技术管理理制度制制订检查查、监督督、指导导、考核核专业管管理工作作；17按时时完成公公司领导导交办的的其他工工作任务务1.4 日常管管理制度度：1遵守公公司的规规章管理理制度，按按时上下下班，有有事要以以书面的的形式向向上级有有关领导导请假，情情况特殊殊者可口口头向有有关领导导说明原原由来时时再及

7、时时补假，同同意后假假条得以以生效，要要不一切切按旷工工处理。2在上班班期间，不不能在办办公室里里喧哗、大大谈阔论论与工作作无关的的话题、玩玩游戏等等做些与与工作无无关之事事。3同事之之间要有有互助、互互进、互互协的精精神，同同事间如如有不满满之处应应当面提提出，不不得背后后恶意中中伤、议议论他人人的是非非。4要讲究究个人与与公共卫卫生，保保持桌面面的整洁洁。5下班或或离开时时，要关关掉自己己所用的的电脑与与有关设设备，如如果是最最后一个个离开办办公室，要要关掉所所有的用用电设备备和门窗窗，确保保安全。6个人如如果有好好的建议议或方法法，可以以向有关关领导进进鉴。如如果对自自己直接接上司的的做

8、法不不赞同或或自有什什么要求求，可以以以书面面的形式式向其提提出。7工作要要积极、主主动、不不断进取取，配合合好团队队里的工工作。8要按时时按量地地完成上上级领导导交给的的任务。如如果在工工作其间间遇到困困难或不不能解决决的技术术问题，如如需要怎怎么样的的协助或或延长时时间等，要要提前向向有关领领导提出出，不能能闷在心心里，什什么都不不说，到到要交时时才说完完不成，存存在技术术问题等等原因，所所造成的的后果由由其本人人承担。 9本人所所开发的的项目或或模块，要要写好技技术文档档和使用用说明等等有备进进行规范范化管理理，并要要做好对对其数据据的备份份工作。 技技术开发发部 220044年5月月3

9、0日日 第2章 产品开开发设计计控制程程序2.1 目的本程序目的的是提供供对新产产品开发发,设计计进行控控制的工工作程序序,明确确有关设设计人员员在设计计输入及及输出、设设计更改改、试产产、设计计评审、验验证及确确认等活活动中的的权责范范围,以以保证每每项设计计任务能能有效实实施,并并达到公公司的目目标要求求, 以以确保产产品质量量满足合合同、或或客户要要求及相相关法规规标准等等要求。 2.2 范围本程序适用用于技术术开发部部、市场场部、工工程部、质质检部等等相关部部门对新新产品在在各阶段段设计及及验证等等活动的的控制。2.3 引用文文件及术术语GB/T1190001-220000 IIDT

10、ISSO90001：20000 质量管管理体系系 要求求GB/T1190000-220000 IIDT ISSO90000：20000 质量管管理体系系 基基础和术术语 1. 新产产品设计计: 公司最最高管理理层根据据巿场需需求或客客户要求求,下达达设计任任务,由由技术开开发部制制定新产产品开发发总体方方案、设设计开发发环境需需求说明明、检测测与测试试文件等等相关文文档,并并通过测测试及验验证等不不断改进进完善的的活动,以确定定新设计计能满足足市场或或客户需需要的整整个过程程的总称称。2. 设设计更改改: 为提高高产品使使用性能能或适用用性,对对旧版本本产品结结构/开开发环境境的更改改或暂时时

11、性变更更。2.4 职责2.4.11 总经理理负责批批准产产品设计计任务书书及审审批确认认设计计样品确确认报告告。2.4.22 技术开发发部部门门经理职职责：1. 组组织编写写总体体方案书书、项项目开发发进度表表。2. 负负责新产产品开发发需求的的确定，下下达产产品设计计任务书书。3. 负负责审核核项目目开发进进度表并并对项目目开发过过程进行行组织、计计划、控控制及协协调项目目进度。4. 负负责协调调各项目目组或部部门之间间的工作作。5. 负负责对项项目经理理进行项项目管理理方面的的培训及及考核。6. 对对物流进进行管理理，负责责开发物物料的选选定、申申购协调调和管理理。7. 负负责按项项目预算

12、算书核核算和控控制开发发成本。8. 负负责进行行设计评评审、设设计验证证及设计计确认。9. 负负责解决决现场联联调测试试中出现现的问题题。10. 负负责产品品小批量量投产前前的技术术、技能能培训。11. 协协助项目目负责人人编写项项目总结结报告。12. 协协助市场场部进行行市场推推广活动动。2.4.33 技术开开发部负负责开发发设计工工作的具具体实施施，编制制、保存存、发放放设计图图纸、文文件资料料及组织织设计评评审。2.4.44 质管部部负责参参与样品品检测工工作及设设计评审审。2.4.55 生产部部负责参参与样品品的试制制和设计计评审工工作。2.4.66 采购部部负责采采购设计计产品需需用

13、的配配件。2.5 工作程程序2.5.11 项目目开发来来源 1. 客户户合同提提出的要要求 2. 传统统产品的的更新换换代3. 综合合市场需需求4. 技术术水平发发展的需需要 5. 法令令和法规规的需要要2.5.22 设计和和开发规规划1. 技术术开发部部经理根根据开发发项目的的要求给给技术开开发部下下达经总总经理批批准的产产品设计计任务书书（附附件1），技技术开发发部根据据任务书书整理制制订产产品设计计明细表表（附附件 22）回报报技术开开发部经经理。2.技术术开发部部接到新新项目后后, 技技术开发发部经理理指示项项目设计计工程师师先进行行初步的的设计及及测试,以确认认设计可可行性,其中包包

14、括相关关技术可可行性测测试、客客户环境境模拟、测测试线路路初步试试验和相相关参数数确定等等。3.技术术开发部部经理依依据初步步设计及及测试数数据等资资料,并并结合公公司实际际制作流流程,作作出相应应的项目目成本预预算报告告给市場場部,由由市場部部对此设设计产品品的各种种成本经经综合核核算后,提出相相关建议议以确保保产品的的市场定定位。4.市场场部确认认报价后后, 技技术开发发部经理理填写一一份即产品品总体方方案,交交总经理理审批后后,新项项目正式式立项生生效。5.技术术开发部部经理拟拟订,计划表表包括指指定足够够的项目目设计工工程师,界定其其职责,并赋予予适当资资源。设设计工程程师按此此计划逐

15、逐步完成成开发设设计工作作。6. 技术术开发部部随着开开发设计计之进展展,如需修改改,则必必须更改改版次,并经重重新审批批后方可可生效。2.5.33开发设设计过程程控制1.技术术开发部部根据计计划进度度,由项项目设计计工程师师负责项项目开发发及设计计,同时时进行各各项必要要的试验验,以确确定其可可行性, 技术术开发部部经理负负责产品品开发进进度的监监督和协协调工作作，以确确保新产产品能按按时按质质完成。2.技术术开发部部在完成成设计与与测试之之后,需需制作相相关结构构图纸、测测试数据据。3.技术术开发部部完成样样品测试试后，再再提交到到相关测测试部门门进行产产品总体体测试工工作，这这一步是是产

16、品开开发过程程中的重重要环节节，这步步做好了了公司的的产品稳稳定性才才可以得得到保证证。具体体做法：技术开开发部出出一份产产品功能能说明，生生产部、工工程部、质质检部等等相关部部门根据据说明各各自拟定定一份产产品测试试文件（具具体拟定定方法可可根据各各部门的的工作情情况结合合产品功功能等进进行设定定），提提交到技技术开发发部，经经技术开开发部确确定后，交交给质检检部负责责检测，各各部门要要严格配配合好这这一步工工作。质质检部对对样品进进行全面面测试，测测试结果果和出现现的问题题或需要要的更改改建议作作成一份份文档提提交到技技术开发发部，技技术开发发部根据据文档和和相关部部门讨饶饶后如需需要更改

17、改的，要要写一份份更改文文档，经经各部门门确定后后开始进进行，调调整完后后要进行行从新测测试工作作，这一一过程各各部门要要指定人人员去做做，一定定要严肃肃对待。4.新产产品有关关设计过过程中的的所有记记录,包包括计划划表证明明书、申申请表、评评估书、测测试报告告、客户户资料、试试发布会会议记录录等等,由技术术开发部部集中归归档管理理(参照照质量记记录控制制程序)。5. 技术术开发部部负责编编制制作作产品之之物料、包包装资料料、工程程纸的采采购计划划,并将将新产品品相关技技术资料料、文件件等以上上文件在在发出前前需由技技术开发发部项目目工程师师审批，设设计评审审报告由由技术开开发部及及参加部部门

18、负责责人签名名。2.5.44开发设设计复核核1.设计计评审新产品在设设计的适适当阶段段需进行行设计评评审,以以识别和和预防产产品的缺缺陷,从从而釆取取相应的的纠正措措施,以以确保最最终设计计满足相相关之要要求。a.的的复核: 由技技术开发发部项目目工程师师制订,总经理理审批,如因发发现有任任何问题题而提出出相关修修改意见见, 则则由技术术开发部部项目工工程师负负责更改改及跟进进,每修修改一次次都要和和相关部部门讨论论后方可可生效，直直到审批批合格。b.的复复核: 由技技术开发发部项目目工程师师对进进行审批批,审批批中如因因发现计计划有任任何问题题而提出出相关修修改建议议,则由由技术开开发部负负

19、责更改改及跟进进, 每每修改一一次都要要和相关关部门讨讨论后方方可生效效，直到到审批合合格。c.产品结结构图的的复核: 新新产品的的产品图图纸由技技术开发发部项目目工程师师审批,如需跟跟进更改改时,则则由设计计工程师师根据意意见进行行更改,直至确确认合格格，每修修改一次次都要和和相关部部门讨论论后方可可生效。 d.新产产品输出出文件的的复核: 技技术开发发部将新新产品相相关文件件、资料料整理并并负责制制作新产产品的验验收标准准,所有有文件须须经技术术开发部部项目工工程师审审批、确确认。e.成品样样板、送送检样板板的复核核: 样板经经测试和和验证合合格后,由技术术开发部部工程师师对样板板进行全全

20、面复核核,并于于上签签名,如如需更改改则由工工程师跟跟进。2.设计计验证a.新产品品做好后后,项目目设计工工程师负负责对产产品的性性能、技技术要求求、安全全性、寿寿命、使使用环境境等进行行试验及及测试,以确认认产品所所应具备备的性能能符合设设计要求求,以上上试验应应在符合合有关标标准的条条件下进进行。b.工程师师将测试试数据记记录于相相关检测测报告中中,在设设计验证证阶段所所有文件件的发放放都应履履行必要要的审批批手续。3.设计计确认a.在正式式投产前前, 技技术开发发部主持持召开试试发布总总结会议议进行设设计确认认,负责责召集相相关设计计工程师师,工程程部、售售后服务务部、质质检部等等相关人

21、人员参加加会议及及对设计计的确认认。b.参加会会议的人人员应对对该产品品的全套套设计文文件、样样板试产产结果、生生产效率率、设计计复核、验验证的有有关报告告、产品品的安全全性和经经济性的的试验及及测试结结果,以以及生产产和检验验时应釆釆用的特特别设备备进行审审核,以以确保该该产品的的设计符符合及其修修改文件件和资料料的有关关要求。c.会议应应明确记记录设计计确认结结果, 技术开开发部填填写设设计验证证报告，须须经项目目工程师师签名后后方可生生效。d.工程部部设计的的工程线线路布置置图等由由技术开开发部确确认。4.设计计更改a.以下原原因可能能引起设设计更改改1).设设计改进进2). 生产产问题

22、 3).工工艺改进进4).外外购物料料的改变变5).标标准及法法规的变变更6).客客户使用用要求7).其其它原因因b. 技技术更改改通知（附附件6）适适用于各各部门提提出定型型产品设设计的更更改要求求，并由由技术开开发部填填写，适适当时技技术开发发部应组组织对设设计更改改进行评评审和确确认。c. 技技术更改改通知内内容如涉涉及产品品外观、性性能则由由总经理理或客户户代表审审批，不不涉及产产品外观观、性能能的更改改，则由由技术开开发部经经理审批批。d.设计计过程中中所有更更改,均均应经过过相关批批准后方方可进行行,对其其更改的的内容应应予以记记录。e. 如公公司原有有产品,因有关关设计改改进、工

23、工艺改进进或客户户要求需需更改,则由技技术开发发部出,由项目目工程师师审批后后实施更更改。f. 生产产部在生生产过程程中,如如发现产产品性能能发生偏偏差、或或需提高高生产效效率、或或外购物物料改变变,可填填写向硬硬件部提提出申请请。技术术开发部部如同意意更改,则以通通知更改改。g. 设计计文件的的更改以以版本识识别。参参照支持持文件控控制程序序。2.6支支持文件件文件控制程程序、质质量记录录控制程程序。2.7表表格清单单产品设计计任务书书产品设计计明细表表设计样品品评审确确认报告告设计样品品评审确确认报告告技术更改改通知新产品开开发时间间表2.8 附表 2.8.1 表2.1 产品品设计任任务书

24、 2.8.22 表2.22 产品品设计明明细表 2.8.33 表2.33 设计计输入评评审表 2.8.44 表2.44 设计计样品检检测记录录表 2.8.5 表2.55 设计计样品评评审确认认报告 2.8.6 表2.66 技术术更改通通知 2.8.7 表2.77 新产产品开发发时间表表 表2.1产品设计任任务书项目名称项目负责人人项目来源 联系人联系电话外形尺寸范范围长宽高高mm：主要技术性性能其 它它计划完成时时间下达日期批准日期表2.2产品设计明明细表规格型号项目负责人人项目来源 联系人联系电话成 员 及及 分 工姓名部门/单位位承担职责各设计阶段段主要工工作安排排设计阶段姓名部门/单位位

25、时间进度主要技术性性能（见任务书书）设计特别应应用设备备下达日期批准日期表2.3设计输入评评审表项目名称规格/型号号联系人联系电话参加设计人人员评审阶段评审意见：评审结论： 参加评审人人员姓 名部门/单位位姓 名部门/单位位记录日期审核日期表2.4设计样品检检测记录录表产品名称规格/型号检测数量检测日期检测工具及及检测软软件检测人员序号检测项目检测结果单项判定备 注1#2#3#外观结构性能使用性能安全性能其它综合判定： 合格格 不合格格 质管部部主任： 日期期： 审批批： 日期期：表2.5设计样品评评审确认认报告产品名称规格/型号确 认数 量确认日期参与设计人人员客户要求或或其它规规定确认使用

26、的的工具及及检测软软件序号项 目目是否通过不通过描述述备 注外观结构性能使用性能安全性能其它下有续表图纸修改序号图纸图号修改方案123特殊装配件件采购：设计输出资资料是否否完整正正确： 完整正正确 不不完整正正确确认结论：记录： 日日期：参加评审人人员签名名部门/单位位参加评审人人员签名名部门/单位位综合判定： 通过过 不不通过 审批： 日期期：表2.6技术更改通通知发放部门制定部门硬件部编号更 改 事 项项确认工程部：生产部：采购部：质管部：制定日期审批日期表2.7：新产品开发发时间表表产品名称项目负责人人各设计阶段段主要时时间安排排设计阶段起始时间结束时间负责人工作进度电路设计电路参数确确

27、定程序设计程序调试总调设计PCBB板试制样品样品总测技术文件归归档 各阶段可能能的时间间调整 设计阶段调整原因新截止时间间总结：项目负责人人： 日期期： 审批批： 日期：第3章 产品实实现的策策划程序序3.1 目的明确质量计计划的适适用范围围、内容容，确保保新产品品及有特特殊要求求的合同同按质量量要求完完成。3.2 适应范范围适用于新产产品及客客户有特特殊要求求的合同同时，对对应质量量计划的的编制、控控制和实实施。3.3 引用文文件及术术语(略)3.4 职责技术开发部部负责产产品实现现过程的的策划、质质检部负负责质量量计划的的编制。管管理者代代表负责责质量计计划的审审批和监监督执行行。3.5

28、工作程程序3.5.11 质质量计划划的编制制1. 当当市场营营销部签签订有特特殊要求求的合同同后应经经公司计计财部通通知技术术开发部部负责人人，根据据情况决决定： a. 当客户户的特殊殊要求以以本公司司现有过过程、资资源能落落实各项项技术规规范，控控制生产产过程，以以达到产产品要求求。 b. 当客户户的特殊殊要求不不能够以以本公司司现有过过程，资资源得到到满足时时，则需需进行质质量策划划，决定定质量保保证重点点，编制制质量计计划。2. 质量量计划应应将特殊殊的保证证措施，在在质量计计划的适适当位置置加以描描述（如如特殊工工艺流程程，特殊殊检验等等）。3.5.22 质量量计划的的内容与与形式1.

29、 质量量计划内内容主要要包括： a. 明确产产品应达达到的质质量目标标，识别别产品的的质量特特性和要要求，包包含主观观因素的的特性和和要求，明明确接受受标准，需需满足的的法律、法法规要求求；b. 各阶阶段中责责任权限限的分配配； c. 提出产产品特点点和特殊殊要求； d. 采用的的特定程程序,方方法作业业指导书书； e. 工序中中特别的的检验要要求； f. 为达到到质量所所采取的的其他措措施； g. 配置必必要的资资源：含含设备、人人员、环环境编制制相关控控制文件件，确定定和准备备质量记记录。2. 质量量计划的的形式 A.质质量计划划的重点点是补充充以满足足产品质质量要求求，即控控制点的的设置

30、，指指导书的的重新编编制；工工艺的改改进；检检验标准准的确定定；检验验频次，方方法等；凡是要要修改补补充的，要要在质量量计划中中规定，使使之具有有可操作作性； B.质质量计划划中可以以引用已已形成的的程序、工工艺、检检验文件件。2.5.33 质量量计划的的审批及及发放1. 由质质检部制制定质量量计划，由由管理者者代表审审核。2. 质量量计划由由文控中中心按文文件编码码控制程程序，文文件资料料管制程程序进行行编码和和管理、控控制、发发放。2.5.44 质质量计划划的修改改1. 质量量计划在在执行过过程中，若若需修改改，由修修改提出出人填写写文件件申请单单经部部门主管管审核后后交管理理者代表表批准

31、，按按5.33.2实实施。2. 质量量计划的的保存：原版由由文控中中心保存存原件归归档管理理。3. 质量量计划批批准后，发发放到相相关部门门，各部部门有责责任按质质量计划划要求实实施，执执行，管管理者代代表负责责监督实实施过程程。3.6 支持性性文件各类产品质质量计划划。第4章 内部质量审审核控制制程序4.1 目的本程序规定定了内部部质量体体系审核核的要求求，以确确定质量量体系涉涉及的各各个环节节，所展展开的质质量活动动及其结结果是否否符合质质量体系系要求；是否有有效实施施及保持持。4.2 适用范范围适用于公司司内部质质量体系系审核。4.3 引用文文件及术术语GB/T1190000-22000

32、0 IIDT ISOO9000020000质量量管理体体系 基础和和术语GGB/TT190001-20000 IDTT ISSO9000120000质量量管理体体系要求求QM/QTTO-220022 4.4 职责4.4.11 管管理者代代表：负负责制定定年度度内部质质量审核核计划。4.4.22 总总经理：批准年年度内部部质量审审核计划划。4.4.33 各各部门主主管：负负责配合合内部质质量审核核之进行行，提供供足够的的资料协协助审核核工作顺顺利进行行，纠正正审核中中发现不不合格的的问题。4.4.44 内内审员：1. 依本本程序执执行内部部质量审审核，记记录审核核结果，并并提出书书面报告告。2.

33、 跟踪踪评估，纠正预预防措施施行动。4.5 工作程程序4.5.11 审审核时间间 管理者者代表负负责制定定年度度内部质质量审核核计划，总总经理批批准，确确保与质质量体系系活动有有关的部部门，至至少每半半年实施施一次内内部质量量审核。 1. 原则上上每年按按ISOO90001/220000版标准准中48章节节要求的的内容均均要审核核一遍。 2. 每次审审核可根根据公司司实际状状况将重重点条款款纳入计计划表。 3. 当本公公司质量量体系发发生重大大变化，或或运作过过程中发发生严重重影响体体系运作作的缺失失时，管管理者代代表可根根据需要要临时，有有针对性性安排局局部内部部质量审审核。4.5.22 审

34、核核成员和审核计计划的内内容审核时，管管理者代代表担任任审核组组长，审审核组按按年度度内部质质量审核核计划或或临时审审核的目目的编制制内部部质量审审核计划划，审审核组长长负责确确定审核核成员，审核成员必须对审核对象负直接责任，且具有相应资格，内部质量审核计划包括以下内容： 1. 审核目目的 2. 审核核范围 3. 受审审部门 4. 审核核成员 5. 依据据文件 6. 审核核时间4.5.33 审审核计划划的批准准与发放放内部质量量审核计计划由由管理者者代表批批准，至至少於审审核三日日前发到到相关部部门和各各审核员员。4.5.44 审核核准备审核员根据据内部部质量审审核计划划之审审核部门门和审核核

35、范围，并并依据相相关标准准和本公公司质量量体系文文件编制制内审审检查表表，安安排各部部门审核核项目、审审核的方方法、提提交组长长批准，作作好审核核准备。4.5.55 审审核程序序 1. 首次会会议作审审核作业业说明： a. 审核范范围及预预定进度度说明。 b. 确定定受审核核部门联联络人，陪陪同审核核员对该该部门的的整个审审核过程程。 c. 研究究和商定定审核的的策略，并并规定审审核的纪纪律和内内审员应应注意事事项。 2. 审核实实施： a. 由审核核者按审审核计划划和编制制好的内内审检查查表选选定有关关之人事事、产品品、文件件、设备备之样本本,通过过观察、询询问进行行审核。 b. 对审核核过

36、程中中发现的的情况作作好记录录，如有有发生不不合格情情况，需需经被审审核部门门联络人人确认后后，详细细记录不不合格的的具体情情况。 c. 审核组组长负责责对整个个审核过过程进行行监控，并并对审核核过程中中的意见见不统一一时进行行仲裁。 d. 上次审审核之缺缺点，作作為本次次审核重重點之一一。 3. 不合格格项目检检讨： a. 不合格格项目应应显示其其客观证证据。 b. 不合格格项目以以获取双双方同意意为最佳佳原则。 c. 审核员员发现不不合格项项目時，需需將內容容真实记记录在审审核记录录上。 d. 内审不不合格项项的严重重性分级级： 严重不不合格：内容中中发现与与体系标标准或文文件要求求不符，

37、造造成系统统或区域域性失效效及可能能造成严严重后果果的不合合格。轻微不合格格：发现现的不合合格是孤孤立的个个别的现现象，没没有造成成系统或或区域性性失效及及可能造造成严重重后果的的不符合合。 4. 末次会会议结论论与建议议： a. 在完成成审核后后，管理理代表需需召集各各审核员员及被审审核部门门管理层层，召开开总结会会议，会会议上，各各审核员员需收集集各部门门之不合合格项，向向被审核核部门作作简短报报告。 b. 不合格格项经被被审核部部门主管管确认后后，内审审员开出出内审审不合格格报告，详详细描述述不合格格发生的的部门、相相关的记记录、文文件、人人员，不不合格的的严重性性，不合合格的判判定依据

38、据，经管管理者代代表批准准后交不不合格责责人部门门主管签签收。 c. 审核员员对审核核中发现现的重大大不合格格项提出出改善建建议。4.5.66 不合合格项目目的纠正正和验证证1. 各不不合格责责任部门门接受内内审不合合格报告告后，部部门负责责人在规规定时间间内（一一般需在在一个星星期内完完成）分分析不合合格产生生的切实实原因，并并针对不不合格产产生的原原因提出出改善措措施，确确定改善善措施的的预计完完成时限限，提交交管理者者代表。2. 不合合格项目目责任部部门负责责人组织织按规定定改善措措施实施施。3. 内内审不合合格报告告发出出两周内内，管理理者代表表组织各各审核员员对各不不合格发发生部门门

39、的改善善措施的的执行情情况和执执行效果果进行验验证，经经验证改改善措施施有效达达到要求求后，审审核员确确认签署署，报管管理者代代表批准准方可结结案。4.5.77 审审核总结结审核结束后后，由管管理者代代表填写写内部部质量审审核报告告，总总结内审审情况，评评价公司司体系运运行的适适宜性及及有效性性，并总总结本公公司质量量体系运运行存在在的薄弱弱环节，并并提出本本公司质质量体系系运作的的下一步步的工作作方向，内内部质量量审核报报告经经总经理理批准后后发放各各相关部部门，内内审的执执行情况况应提交交管理评评审。4.5.88 审核核保存内部质量体体系审核核中有关关记录，由由管理者者代表保保存，保保存期

40、至至少三年年。4.6 支持文文件纠正预防措措施控制制程序。4.7 质量记记录 年度度内部质质量审核核计划 内内部质量量审核计计划 内内部质量量审核报报告 内内部审核核检查表表 见见表4.1 内内审不合合格报告告 见见表4.2 内部审核核检查表表表4.1 X-0055-A000条 款审 核 要要 点审核情况记记录审核策略/方法不符合项报报告表编编号受审部门： 日期期： 部门负负责人： 部门门代表：审 核 员员： 日日期： 审核核组长： 日 期期：内审不合格格报告表4.2 X-0066-A000受审部门受审核部门门负责人人：审核员工审核日期：不合格事实实陈述：不符合原因因标准条款 质量量手册 程序

41、文文件 其它它不符合类型型严重 一般般(轻微微) 观察项项不合格确认认审核员：受审核部门门负责人人：不合格原因因分析： 受审核核部门负负责人： 日日期：纠正预防措措施： 受受审核部部门负责责人： 日期期：纠正预防措措施完成成情况记记录： 受受审核部部门负责责人： 日期期：纠正预防措措施验证证： 审核员员： 日期期： 审核组组长： 日期：编制： 审审核： 批批准：日期： 日日期： 日日期：附 录附录1 工程更更改信息息反馈表表GT1.00-00-111A NNO:反馈部门反馈人反馈日期年 月月 日项目名称使用场合产品名称产品型号硬件版本软件版本设计更改后的效果描述反馈人意见 签名名： 年 月 日

42、日技术总监意意见 签签名： 年 月月 日附录2 公司产产品名称称一览表表GT1.11-022-022A NOO:序号产品名称产品代码命名日期产品型号产品组成附录3开发物料核核销单GT1.00-09-001A NNO：经确认: (项目目名称/编号)已开发发结束，开开发结果果形式为为 。根据据项目目预算书书、开开发物料料审批表表、入入库单完完成以下下物料核核销。明 细 清 单序号名 称型 号号数 量审核 项项目组长长： 日日期： 技术开开发部经经理： 日日期：批准 技术术总监： 日日期：仓库管理员员附录4开发物料审审批表GT1.00-09-00A NO：申购人申购部门项目名称项目编号产品名称产品型

43、号硬件版本申购时间要求到货时时间序号名 称型 号数量生产厂家封装形式购买形式说 明审 核项目组长： 年 月 日技术开发部部经理： 年 月 日批 准技术总监： 年 月 日注：请在购购买形式式栏标明明开发物物料为“采购”、“自购”附录5问题记录表表GT1.00-000-088A NO：产品名称产品型号版 本申请部门试产部门申请日期 年年 月月 日日产品类型 整机 单板 软件件 其它试产时间年 月月 日 至至 年 月月 日试产数量问题描述： 签签名： 日日期：技术总监意意见： 签名名： 日期期：附录6产品小批量量试产报报告GT1.00-000-122A NNO:产品名称试产数量型号规格试产日期试产过程简简要介绍绍：产品试验检测报报告内容容摘要及及其结论论：试产结论及及建议：编制日期审核日期技术总监意意见： 签签名： 日日期：附件7 技技术文件件移交登登记表GT1.00-01-007A NOO:序号文件编号内容其它附件接收部门接收人经办人日期备注附件8 项目开开发进度度表GT1.00-000-011A