文化体育活动经费绩效评价工作报告

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1、文化体育活动经费绩效评价工作报告1 文化体育活动经费绩效评价工作报告按照相关规定，现将自评情况汇报如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况 1.贯彻落实党的文化、体育、旅游、新闻出版、广播电视电影、文物保护、版权等工作的方针政策，执行国家、省和法律法规。拟订全县文化、体育、旅游地方性发展规划并组织实施。2.统筹规划文化事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版和版权的事业、产业发展战略和规划并组织实施。推进文化、体育、旅游、广播电视电影、新闻出版领域的体制机制改革。3.管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出

2、版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电视电影设施及基层文体、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。（一）项目基本情况 建设“民间艺术家工作室”、出版文化系列丛书，扶持文化创意产业发展，开展元旦春节文化体育活动、文化下乡演出活动，出版柳絮杂志，“文化”宣传交流推介活动等。2 二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况 1.合理编制绩效目标 根据县财政局关于确定县文体和旅游局财政支出项目绩效目标的通知（柘财教【2021】2 号），合理编制绩效目标。根据 20_ 年 42 号县文体和

3、旅游局制度汇编，健全项目管理制度。3.监督项目执行、纠偏纠错 依据柘财教【2021】2 号项目要求，监督项目执行，纠偏纠错。4.开展绩效动态监控 每季度以填报项目实施情况等动态监控的方式，开展绩效动态监控。(二)项目财务管理状况 本项目累计安排资金 100 万元。其中：财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0万元,财政资金-市 0 万元,财政资金-县 100 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。本年度预算安排 100 万元。其中：财政资金-中央 0万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 0 万元,财政资金-县 100 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金

4、-其他 0 万元。实际到位资金总额 100.3 万元。其中：财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 0 万元,财政资金-县 100 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0.3 万元。实际3 资金支出 100.3 万元。其中：财政资金-中央 0 万元,财政资金-省 0 万元,财政资金-市 0 万元,财政资金-县 100 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0.3 万元。三、项目绩效分析p （一）项目绩效评价工作开展情况 1.选用的评价指标和评价方法 选用成本效益分析p 方法 2.现场勘验、检查、核实的情况 经核实，项目内容基本完成 3.项目

5、绩效自评得分和自评等级 总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项 6 分,绩效目标 4 分,资金投入 5 分,资金管理 9 分,组织实施 6 分,时效目标3分,成本目标15.3分,数量目标17分,质量目标3分,社会效益目标15分,服务对象满意度 15 分,总得分 98.3。评价等级：优。（二）项目绩效目标完成情况 1.产出目标完成情况 （1）时效目标目标 1:资金使用时间绩效目标值是 2021 年 12 月 31 日前,实际完成值为 2021 年 12 月 31 日前,目标完成率为 100%。4 （2）成本目标目标 1:“文化”宣传交流推介活动经费绩效

6、目标值是 20 万元,实际完成值为 22 万元,目标完成率为 110%；目标 2:扶持文化创意产业发展资金绩效目标值是 5 万元,实际完成值为 5 万元,目标完成率为 100%；目标 3:出版杂志经费绩效目标值是 5 万元,实际完成值为 5 万元,目标完成率为 100%；目标 4:扶持“民间艺术家工作室”资金绩效目标值是 10 万元,实际完成值为 10万元,目标完成率为 100%；目标 5:出版“文化”系列丛书经费绩效目标值是 10万元,实际完成值为 6.5 万元,目标完成率为 65%；目标 6:开展元旦春节文化体育活动文化下乡演出活动经费绩效目标值是 50 万元,实际完成值为 50.9万元,

7、目标完成 .8%。（3）数量目标目标 1:出版杂志期数绩效目标值是 4 期,实际完成值为 4 期,目标完成率为 100%；目标 2:开展元旦春节文化体育活动,文化下乡演出活动的场次绩效目标值是 30 场次,实际完成值为 30 场次,目标完成率为 100%；目标 3:扶持文化创意工作室产业发展的个数绩效目标值是 2 个,实际完成值为 3个,目标完成率为 150%；目标 4:出版“文化”系列丛书的本数绩效目标值是 2本,实际完成值为 1 本,目标完成率为 50%；目标 5:开展“文化”宣传交流推介活动场次绩效目标值是 5 场次,实际完成值为 6 场次,目标完成率为 120%；目标 6:扶持“民间艺

8、术家工作室”的个数绩效目标值是 5 个,实际完成值为 6 个,目标完成率为 120%。（4）质量目标目标 1:资金使用率绩效目标值是 100%,实际完成值为 100%,目标完成率为 100%。2.效益目标完成情况 5 （1）社会效益目标目标 1:受益群众数量绩效目标值是 1 万人,实际完成值为1.2 万人,目标完成率为 120%。3.满意度目标完成情况 （1）服务对象满意度目标 1:群众对文旅局工作满意度绩效目标值是 90%,实际完成值为 96%,目标完成率为 106.67%。（三）项目绩效分析p 1.决策（15%）指标体系得分 15 分,其中：（1）项目立项满分 6 分,得 6 分。立项依据

9、充分性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。得满分。立项程序规范性本项目满分 4 分,得 4 分,得分原因为：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得满分。（2）绩效目标满分 4 分,得 4 分。绩效目标合理性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为：项目有

10、绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得满分。绩效指标明确性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为：将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。得满分。6 （3）资金投入满分 5 分,得 5 分。预算编制科学性本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得满分。资金分配合理性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因

11、为：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得满分。2.过程（15%）指标体系得分 15 分,其中：（1）资金管理满分 9 分,得 9 分。资金使用合规性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续：符合项目预算批复或合同规定的用途；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得满分。资金到位率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：到位及时率 100%，得满分。预算执行率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：资金使用率 100%，得满分。（2）组织实施满分 6 分,得

12、 6 分。管理制度健全性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。得满分。制度执行有效性本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得满分。3.产出目标指标体系得分 38 分,其中：7 （1）时效目标满分 3 分,得 3 分。资金使用时间本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：至 2021 年 12 月 31 日完成使用得满分。（2）成本目标满分 16 分,得 15 分。出版“文化”系列丛书经费

13、本项目满分 2分,得 1.3 分,扣分原因为：出版“文化”系列丛书经费支出 6.5 万元，扣 0.7分,开展元旦春节文化体育活动文化下乡演出活动经费本项目满分 3 分,得 3分,得分原因为：开展元旦春节文化体育活动文化下乡演出活动经费达 50 万元，得满分；扶持文化创意产业发展资金本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：扶持文化创意产业发展资金达 5 万元，得满分；“文化”宣传交流推介活动经费本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：“文化”宣传交流推介活动经费达 20 万元，得满分；出版柳絮杂志经费本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为：出版柳絮杂志经费达 5 万元，得满分；扶持“

14、民间艺术家工作室”资金本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：扶持“民间艺术家工作室”资金达10 万元，得满分。（3）数量目标满分 18 分,得 17 分。出版柳絮杂志期数本项目满分 2 分,得 2 分,得分原因为：出版柳絮杂志达 4 期，得满分；开展“文化”宣传交流推介活动场次本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为：开展“文化”宣传交流推介活动场次达 5 场次，得满分；出版“文化”系列丛书的本数本项目满分 2分,得 1 分,扣分原因为：出版“文化”系列丛书的本数达 1 本，得 1 分；开展元旦春节文化体育活动,文化下乡演出活动的场次本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：开展元旦

15、春节文化体育活动,文化下乡演出活动的场次达 30 场次，得满分；扶持“民间艺术家工作室”的个数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：扶持文化创意工作室产业发展的个数达 2 个，得满分；扶持文化创意工8 作室产业发展的个数本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：扶持文化创意工作室产业发展的个数达 2 个，得满分。（4）质量目标满分 3 分,得 3 分。资金使用率本项目满分 3 分,得 3 分,得分原因为：资金使用率达 100%，得满分。4.效益目标指标体系得分 15 分,其中：（1）社会效益目标满分 15 分,得 15 分。受益群众数量本项目满分 15 分,得15 分,得分原因为：受益

16、群众数量达 1 万人得满分，每少 300 人扣 1 分，扣至0 分。5.满意度目标指标体系得分 15 分,其中：（1）服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。群众对文旅局工作满意度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为：群众对文旅局工作满意度达 96%，得满分。四、项目存在问题和改进措施（一）项目存在的问题 1.文旅融合发展初见成效，但是文化旅游产品的融合还需要进一步深化。2.因缺乏创新、创意，文化惠民活动形式简单，无法体现“文化”建设水平，在文艺节目创作方面需要加强。3.在乡村文化振兴过程中，乡镇文化站的功能未得到有效发挥，乡村文化活动单薄。（二）项目改进措施 9 1.围绕“一乡一品”，挖掘特色，开发文旅融合项目，打造文旅融合新品牌。2.积极加强文艺创作人才的培养，鼓励创造具有特色的文化节目，丰富群众的文化生活。3.不断完善提升乡（镇）综合文化站和基层综合性文化服务中心功能，加强对文化站的指导，提升文化站工作人员的服务水平。五、下一步改进工作的意见和建议 加强专项资金管理，加强资金使用和监督，提高资金使用效益，确保专款专用。第 12 页 共 12 页