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1、XXXX有限公司 工装控制程序 版本/修改状态：B/0Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXX有有限公司司控制状态：工装控制程程序文件编号： SSJ/QQP-0023 文件版本： B 生效日期： 发文编号： 编制技术部审核XXX批准XXX工装控制流程图负责单位流程描述备注技术部相关部门技术部经理理多方论证小小组总经理技术部采购部采购部技术部采购部生产部技术部相关部门技术部生产部质量部使用单位编制工装计划、配置申请1 N评审/审批 Y 外委设计自行设计 选择、评审确定供方、进行设计 必要时会
2、签 设计图纸NN Y 2 组织供方制造自行制造 调试验收3 NN Y 登记转发图纸等 工装管理1物资采购购审批单单工装进度度计划工装图纸2工装到货货通知单单3工装验收收单工装管理台台账编号、标识识工装更换计计划工装领用登登记工装维修记记录设备/工装装/模具具封存/报废申申请单1. 目的的规范工装管管理流程程，提高高工装管管理水平平，使各各类工装装处于良良好技术术状态，以以满足产产品制造造工艺要要求。2. 适适用范围围适用于过程程设计、现现生产工工艺改进进、质量量攻关、试试验试制制项目等等新工装装的申请请订货、到到货、验验收及调调试，以以及各类类工装（模模具、刀刀、量、辅辅、夹）批批量订货货、保
3、管管、发放放、领用用、使用用监督、维维护等工工作。3. 术语语和定义义3.1工艺艺装备：简称工工装，是是实现工工艺过程程所必须须的刀（辅辅）具、量量（辅）具具、夹（辅辅）具、工工位器具具（辅具具）、装装配工具具及工装装吊具的的总称。3.2工装装更换计计划：按按照工装装周期（一一般以时时间或加加工件数数为单位位）来进进行强制制性更换换工装，贯贯彻预见见维护原原则、确确保产品品质量的的一种科科学管理理方法。4. 职责责4.1技术术部4.1.11负责制制定新工工装进度度计划，提提出订货货申请及及验收等等工作。4.1.22负责自自制工装装的设计计及图纸纸会签，并并对工装装分类。4.1.33负责编编制工
4、装管管理台账账，工装装图纸的的发放、回回收及更更改。4.1.44负责确确定工装装更换频频次。4.2采购购部负责责按审批批后的订订货计划划和订货货申请单单选择合合格供方方，组织织订货并并按合同同规定实实施监控控、到货货及组织织验收等等工作。4.3生产产部4.3.11负责自自制工装装的制造造以及配配合工装装验收、安安装、调调试工作作。4.3.22负责工具具和夹具具的管理理。4.4质量量部4.4.11负责确确定新量量具的验验收、登登记、检检定等管管理工作作。4.5生产产管理部部负责工工位器具具（辅具具）的验验收入库库及使用用过程中中的管理理。4.6生产产车间负负责配合合工装安安装、调调试及验验收工作
5、作。4.7多方方论证小小组负责责对新工工装进度度计划和和定货的的评审。5.工作程程序和要要求5.1技术术部组织织相关部部门根据据工艺要要求，共共同制订订工装装进度计计划、提提出工工装申请请单及及物资资采购审审批单，并并附本工工序图页页等必要要文件，经经多方论论证小组组评审、总总经理审审批后生生效。5.2对于于已量产产用的工工装，则则由使用用部提出出工装装申请单单报主主管审批批后进行行采购、加加工。5.3审批批后的工工装申请请单，由由技术部部确定编编制工装装号，并并确定外外购、外外委设计计或自行设设计，同同物资资采购审审批单一一并报采采购部。5.4对于于外购工工装和外外委设计计工装，由由采购部部
6、按采采购控制制程序选选择、评评审、确确定供方方，组织织订货或或委托设设计，并并按合同同规定对对供方实实施监控控。5.5外委委设计工工装会签签图纸时时，由采采购部和和技术部部组织进进行；自自行设计计工装的的图纸会会签由技技术部组组织相关关部门进进行，并并交由生生产部制制造。5.6工装装验收5.6.11 工工装制作作完成后后，技术术部应组组织质量量部、生生产部等等相关人人员对工工装进行行验收，验验证工装装的可靠靠性、合合理性和和安全性性，以确确保被加加工零件件符合要要求。5.6.22 重要要工装验验证：1） 质量部对工工装主要要尺寸进进行测量量，判定定是否符符合技术术图纸要要求。2） 技术部、生生
7、产部和和车间负负责进行行试生产产，加工工产品零零件1000110000件后，判判断其稳稳定性、可可靠性、安安全性，并并检测加加工产品品是否符符合质量量要求，将将验证结结果记录录。3） 试生产的产产品样本本提交顾顾客使用用后，确确认产品品合格，该该工装验验收合格格方可入入库。5.6.33 一一般工装装验证由由质量部部、技术术部进行行尺寸验验证，试试用合格格可直接接入库。5.6.44对验收收不合格格的工装装可采用用下列方方式处理理：如工装装制造不不合格由由技术部部或供方方返工或或重新组组织制作作，对需需返工的的工装，返返工后再再次验证证，并在在检验报报告单上上注明“返工”。如在使使用中发发现工装装
8、设计不不合理，则则由使用用部门提提出书面面意见，反反馈至技技术部修修改图纸纸，并经经相关部部门确认认，再重重新按要要求进行行制作。5.7工装装的入库库、使用用和维护护5.7.11工装验验收合格格后，技技术部负负责对工工装进行行编号，并并将工装装登记在在工装装管理台台帐上上，然后后放在指指定的位位置存储储保管。检检具由质质量部进进行领用用管理。5.7.22任何生生产工装装都应进进行标识识，明确确其状态态，如生生产、修修理或报报废。5.7.33车间使使用工装装时，应应进行出出入库登登记。工工装领用用后应指指定人员员进行保保管。确确认合格格后方可可入库。5.7.44当工装装使用归归还时，保保管人员员
9、应确认认（确认认方法包包括工装装检验、产产品末件件检查结结果等）工工装的完完好性，确确认无误误后办理理手续入入库。5.7.55当工装装在使用用中损坏坏，车间间应及时时报告生生产部，由由生产部部组织进进行维修修。不能能修理时时应填写写工装装申请单单重新新组织制制作工装装。5.7.66技术部部应组织织生产部部、质量量部对重重要工装装按其规规定进行行定期检检定，具具体可按按5.66.2规规定执行行。5.7.77对于易易损生产产工装，技技术部应应根据车车间要求求组织相相关部门门制订易易损工装装更换计计划，以以确保不不影响产产品质量量和生产产进度。5.8工装装的报废废5.8.11重要工工装不能能修复使使
10、用时，技技术部应应填写设备/工装/模具封存/报废申请单，写明工装报废的理由， 组织质量部和生产部进行评审确认后，该工装正式报废，并在工装台帐中和工装安放处注明。 5.8.22一般工工装报废废时，可可由技术术部确认认后直接接报废处处理，同同时在工工装台帐帐中和工工装安放放处注明明。 6. 相关文文件目录录6.1监监视和测测量装置置控制程程序6.2采采购控制制程序6.3技技术文件件管理办办法7. 相相关记录录及保存存期7.1工工装进度度计划 保存存期二年年 7.2工工装验收收单 长长期保存存7.3工工装到货货通知单单 保存存期一年年7.4工工装申请请单 保存期期一年7.5工工装管理理台账 保存存期
11、长期期7.6工工装领用用登记表表保存存期长期期7.7工工装更换换计划保存期期一年7.8设设备/工工装/模模具封存存/报废废申请单单 报废废后一年年XXXX有有限公司司工装到货通通知单 SSJ/JJL-0098-B/00年 月月 日 ： 工装/模具具名称： 制造商： 联联系人：地址： 联系系电话：初步验收：包装： 说明书： 有； 无；说明： 全尺寸检测测报告： 有； 无；说明： 材质报告： 有； 无；说明： 其它： 备注填表： 审批批：保存期：一一年XXXX有有限公司司工装到货通通知单 SSJ/JJL-0098-B/00年 月月 日 ： 工装/模具具名称： 制造商： 联联系人：地址： 联系系电话：初步验收：包装： 说明书： 有； 无；说明： 全尺寸检测测报告： 有； 无；说明： 材质报告： 有； 无；说明： 其它： 备注填表： 审批批：保存期：一一年XXXX有有限公司司工装更换计计划 序号工装名称编号计划/结果果12345678910111212345678910111213编制/日期期： 审批批/日期期： 年 第 页页 共 页11
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